通用進貨檢驗標準

1、有限公司 / 032203-2018 通用進貨檢驗標準2018-03-22發(fā)布 2018-03-22實施 發(fā)布前 言 為適應公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，現(xiàn)編制了/ 032203-2018成品檢驗標準企業(yè)標準，作為有限公司產(chǎn)品所需原材料檢驗、質量控制的依據(jù)。 本標準由有限公司提出。 起 草： 審 核： 批 準： 本標準有效期為三年。1、 目的 為規(guī)范各類采購產(chǎn)品的驗收工作流程，提供進貨檢驗的物料檢驗原則，保證采購產(chǎn)品質量得到必要而有效的控制，特建立此規(guī)范。2、 范圍 適用于公司所有采購物資的進貨檢驗過程。3、 定義及采購物料分類序號分類物料分類定義1原材料類指公司采購的需要經(jīng)過廠內(nèi)切割，焊接等操作獲得需

2、要形狀大小的物料，如：圓鋼、鋼管、型鋼和鋼板等2半成品件（鑄件、鍛件等）指經(jīng)過鑄造或鍛造等工序而得到的工件或毛坯的物料；如：缸套內(nèi)襯、法蘭殼體等3標準件是指結構、尺寸、畫法、標記等各個方面已經(jīng)完全標準化，并由專業(yè)廠生產(chǎn)的常用的零（部）件，如螺紋件、鍵、銷、滾動軸承等4橡膠密封件類指以橡膠為原料，經(jīng)過加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的物料，如：O型圈等5電器、元件類指用于對電路進行接通、分斷，對電路參數(shù)進行變換，以實現(xiàn)對電 路或用電設備的控制、調節(jié)、切換、檢測和保護等作用的電工裝置、設備和元件；如：電源模塊、小型斷路器等6壓力表指以彈性元件為敏感元件，測量并指示高于環(huán)境壓力的儀表，如：

3、油壓表等7鉚焊件指通過鉚接或者焊接的方式將物料進行加工的物料，如機架等；8油漆、油品、化學品類指用于生產(chǎn)的設備涂裝及加注等工序的油漆、油品、稀料等物料，如：油漆、防凍液、潤滑油、稀料等9機加工件指通過機械精確加工去除材料的工件，如產(chǎn)品的外協(xié)加工等；10其它類臨時需求無確定分類的物料。四、職責 4.1 研發(fā)部門負責采購文件的編制工作； 4.2 采購室負責購買合格物資； 4.3 進貨檢驗員按照本規(guī)范或進貨檢驗指導書的要求進行檢驗，并按照具體的要求輸出相應的檢驗記錄；五、檢驗步驟 5.1產(chǎn)品報驗 采購人員提交產(chǎn)品報驗單，填寫相應的檢驗項次及檢驗標準。 5.2 確定檢驗依據(jù) 檢驗員在接到報驗單后，查找

4、檢驗依據(jù)及對應的檢驗規(guī)范或檢驗指導書（技術協(xié)議，圖紙，檢驗資料），確認檢驗項次 5.3 確定及準備檢驗工具 檢驗員按照檢驗依據(jù)選擇檢驗的工具并拿到適宜的檢驗工具； 5.4 確定檢驗數(shù)量 技術文件中規(guī)定檢驗數(shù)量的,優(yōu)先執(zhí)行技術文件中的檢驗數(shù)量,技術文件沒有規(guī)定的,執(zhí)行通用進貨檢驗標準； 5.5 實施檢驗 檢驗員按照通用進貨檢驗標準及相關的技術文件中的檢驗項目，進行對應的檢驗，并輸出檢驗結果，初步判斷物料是否合格。 5.6傳遞檢驗結果的信息及輸出記錄 檢驗員及時輸出要求的檢驗記錄或不合格反饋信息，并將檢驗的最終結果及時傳遞給采購人員。六、各類物資檢驗要求 6.1原材料類 進貨檢驗員依據(jù)相關的采購協(xié)

5、議的具體要求對于原材料的隨貨質量證明文件、外觀、尺寸、化學成分及機械性能等進行測試；其中化學成分及機械性能檢測要求根據(jù)材料的具體分類及實際使用要求進行確定；尺寸和探傷抽檢按照AQL4.0進行。 6.2半成品件（鑄件、鍛件等）序號檢驗項目技術要求檢驗方法或工具檢驗頻次備注1質量證明核實供方提供的質量證明記錄；1、 材質單應清晰易識別，須包含，生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批號、 規(guī)格型號、廠家標識；2、化學成分和力學性能符合相關 采購協(xié)議要求。3、對于需要探傷的件，需要提供探傷報告。4、進行熱處理的件，需提供熱處理批次號或爐次號、熱處理工藝曲線5、對壓力有特殊要求的物資：提供壓力證明文件目視全檢2產(chǎn)品外觀

6、鑄件表面無粘砂、毛刺飛邊、縮孔、砂眼、氣孔、夾渣、裂紋、硬損傷等鑄造缺陷。鍛件表面無裂紋、折疊、端部凹陷、傷痕和過燒等缺陷。目視、盒尺、拐尺、 線墜等按照AQL43尺寸外形尺寸、安裝尺寸、定位尺寸等。卡尺、盒尺、螺紋 規(guī)等按照AQL44性能化學成分及機械性能符合相關采購協(xié)議的要求； 對有特殊要求的鍛件，供方 應按規(guī)定提供試樣； 試樣經(jīng)理化性能檢驗合格后方可驗收入庫目視1次/批 6.3標準件的檢驗要求序號檢驗項目技術要求檢驗方法或工具檢驗頻次備注1質量證明符合相關的采購協(xié)議的要求（報驗單物料描述）目視 1次/批2外觀外觀檢驗不得有機械損傷、銹蝕、變形、裂紋、碰傷等缺陷。 2、表面鍍層符合選型要求

7、（報驗單物料描述）。目視按照AQL4 3 尺寸1、按照報驗單物料描述對物料進行 尺寸驗證；2、按照相關國標、技術 文件要求驗證關鍵尺寸；卡尺、螺紋規(guī)、 牙規(guī)等 按照AQL4 6.4橡膠密封件 序號檢驗項目技術要求檢驗方法或工具檢驗頻次備注1質量證明 符合相關的采購協(xié)議的要求目視 全檢2外觀相關的采購協(xié)議及GB/T3452.2 O圈外觀質量檢測規(guī)范 目視 按照AQL43尺寸按照報驗單物料描述對物料進行尺寸驗證；2、按照相關國標、技術文件要求驗證關鍵尺寸； 柔性尺、卡尺 按照AQL4 6.5電器元件入庫檢驗要求序號檢驗項目技術要求檢驗方法或工具檢驗頻次備注1質量證明隨貨提供合格證明。目視 全檢 備

8、注1、22型號規(guī)格型號符合選型要求（報驗單物料描述） 目視按照AQL43外觀元件或組件無破損、殘缺、劃傷、污染、等外觀缺陷。 目視 按照AQL44附件物料所配帶的附件符合選型要求（報驗單物料描述） 目視按照AQL45性能驗證相關的采購協(xié)議或技術文件 試驗驗證 按照AQL4備注：1、隨貨質量證明按照物料具體使用要求，對于有防爆、防雷擊、防輻射、防水、防塵、防霉變、防化變等電器元件提供產(chǎn)品合格證及相應的性能檢測報告； 2、 對于產(chǎn)品認證的物料，在證書有效期內(nèi)，提供一次即可，在換證時重新提供；6.6壓力表進貨檢驗員依據(jù)相關的采購協(xié)議及標準的具體要求對于到貨物料的隨貨質量證明文件、外觀、附件等進行檢驗

9、。6.7鉚焊件 序號檢驗項目技術要求檢驗方法或工具檢驗頻次備注1供方檢 驗記錄1、核實供方提供的自檢檢驗記錄及重要件材質報告； 2、核實供方提供的焊接操作記錄； 目視 全檢2產(chǎn)品外 觀表面應光滑平整，表面允許大面積凹凸但最大不允許超過3mm目視、鋼板尺、直角尺、線墜等 按照AQL4焊縫外觀無氣孔、咬邊、裂紋、飛濺、焊瘤、夾渣等焊接不良 目視 按照AQL43尺寸外廓尺寸、形狀輪廓、安裝尺寸、構成尺寸進行檢測驗證 卡尺、直角尺、卷尺等 按照AQL44性能圖紙中有特殊要求的進行相應功能測試如：探傷、煤油滲透等檢驗 磁粉、煤油等 1次/批備注：1、鉚焊件公差，首先按照圖紙尺寸公差要求，對于圖紙中未明確

10、標注公差的尺寸按照以下公差要求進行判定;公稱尺寸: l2-30 30-120 120-400 400-10001000-2000 2000-4000公差t: 134 68 11公稱尺寸: l4000-80008000-1200012000-1600016000-20000 20000公差t:鉚焊件供方提供自檢記錄（對于批量生產(chǎn)的物料，提供三件即可），質檢員對物料進行相應尺寸的驗證，并將驗證的數(shù)據(jù)結果及判定填寫在供方提供的自檢記錄中. 6.8油漆、油品、化學品類序號檢驗項目技術要求 檢驗方法或工具檢驗頻次備注1 質量證明隨貨提供合格證明。 目視 全檢2 型號批號型號及批

11、號符合選型 目視 按照AQL4要求（報驗單物料描述） 其中油漆供方提供的色板與保存的色板相符 3 外觀 包裝密封良好，無灑漏現(xiàn)象。目視 按照AQL4 6.9機加工件 進貨檢驗員依據(jù)相關的技術文件（圖紙、工藝等）的具體要求對于機加工件的規(guī)格型號、外觀、尺寸及硬度等要求進行測試。 注：針對機加工件圖紙上有硬度要求的物料，需進行硬度測試，對于內(nèi)部測試條件不滿足要求的，需要廠家提供硬度測試記錄/報告10其它類 序號 檢驗項目 技術要求 檢驗方法或工具 檢驗頻次 備注 1 質量證明 按照報驗單信息及 目視 全檢 相關的技術文件確認供方提供的質量證明2 規(guī)格型號 規(guī)格型號符合選型要求 目視 按照AQL4

12、（報驗單物料描述）3 外觀 金屬件表面無銹蝕、機械 目視 按照AQL4 損傷等外觀缺陷； 非金屬件表面無破損，碎裂等外觀缺陷；4 尺寸檢測 按照報驗單物料描述對相 卡尺，千分尺等 按照AQL4 應的尺寸進行測量5 功能測試 按照報驗單物料描述對物料相 試驗驗證 按照AQL4 應的功能進行進行測試 注：對壓力有特殊要求的物資：提供壓力證明文件七、檢驗工具的選擇要求 7.1檢驗工具的選擇原則 A、 保證測量精確度； B、 保證測量的經(jīng)濟性，從計量器具成本、耐磨性、檢驗時間方便性等來考慮合理性； 7.2具體選擇 A、 根據(jù)零件的公差選用，取測量精度系數(shù)為二分之一到十分之一； B、 根據(jù)計量器具的不確

13、定度允許值選用； C、 根據(jù)零件的大小選用； D、 根據(jù)零件的表面質量選用； E、 根據(jù)零件的批量來選用； 7.3精度選擇原則 A、根據(jù)本公司的實際情況及以上的原則確定以下量具精度具體的選用原則； 序號 公差（T) 選用原則 量具精度選用 備注 1 T0.1 1/5T 0.02 千分尺、百分表等 選擇時需要2 0.1T1 1/3T 0.05 卡尺、千分尺、百 分表等、 參考被 3 1T 1/2T 0.5 鋼卷尺、鋼直尺等 測產(chǎn)品的實 際使用要求 B、公司現(xiàn)有量具精度表 量具 公司現(xiàn)有量具的測量精度（mm） 備注 百分表 0.01 JJG34-2008 外徑千分尺 0.01 JJG21-2008

14、 游標卡尺 0.02 JJG30-2002 高度尺 0.02 JJG31-1999 內(nèi)徑千分尺 0.01 JJG-2003 鋼直尺 0.05 JJG1-1999 鋼卷尺 0.05 JJG4-1999八、確定檢驗數(shù)量的原則8.1到貨物料依據(jù)通用進貨檢驗規(guī)范通用抽樣檢驗規(guī)范及相關的采購協(xié)議或者技術文件確定的檢驗頻次進行抽樣檢驗，其中特殊物料遵循以下原則。8.2免檢原則8.2.1為提升檢驗效率確保檢驗效果，對于一些物料實施免檢，免檢原則如下1） 對于供貨質量穩(wěn)定的供應商，具體要求連續(xù)一段時間內(nèi)供貨數(shù)量超過30件，供貨次數(shù)不低于3次的物料（時間不低于2年）；2） 供方自檢自控能力強，能夠以工裝或工藝保

15、證產(chǎn)品質量良好、穩(wěn)定的物料；8.2.2免檢物料的確定及維護1） 進貨檢驗員識別免檢物料，并收集相關信息，提報質檢部負責人；2） 質檢部負責人綜合各方面因素，確定免檢物料清單；3） 確定后的免檢物料清單在ERP系統(tǒng)中進行屬性維護；8.3根據(jù)本公司采購物料的重要程度及到貨數(shù)量規(guī)律確定以下原則1） 到貨數(shù)量5件以下的物資全檢，且根據(jù)使用情況和物資種類不同，對物資檢驗項次進行區(qū)分，關鍵項次全部驗證，非關鍵項次實施樣本確認；2） 非重要物資按照通用進貨檢驗規(guī)范通用抽樣檢驗規(guī)范確定具體的檢驗數(shù)量。九、檢驗實施要求9.1進貨檢驗員在實施檢驗的過程中，必須按照及相關的采購文件或技術文件中確定要求進行檢驗。9.2對于異常需及時反饋給采購室和質檢部，必要時聯(lián)系研發(fā)選型人員現(xiàn)場確認。9.3檢驗完畢后需要標識檢驗狀態(tài)，并對不合格的進行隔離。9.4物料尺寸檢驗要求，驗證外形尺寸及帶有公差的尺寸。十、檢驗記