禁用物質(zhì)管理程序

1、1 .目的1.1 分析來料和產(chǎn)品中的受限物質(zhì)元素的含量，符合歐盟2002/95/IEC（RoHS）指令及客戶要求。1.2 通過自我申明或建立系統(tǒng)化的管理體系來預(yù)防受限制或禁止物質(zhì)在生產(chǎn)用物料、產(chǎn)品和制程中的使用并符合客戶的要求。2 .范圍適用于所有與產(chǎn)品相關(guān)的原材料、輔助材料及消耗性材料，同時也包含生產(chǎn)過程、產(chǎn)品及工廠的系列活動。3 .定義3.1 RoHS:2002/95/IECTheRestrictionoftheUseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.

2、2 GP:GreenProduct（綠色產(chǎn)品）就是所生產(chǎn)的產(chǎn)品中的Cd、Pb、Hg、Cr6+PBB、PBDE的含量，符合相關(guān)國家或國際標準。3.3 環(huán)境管理物質(zhì)：部件、設(shè)備等所包含的物質(zhì)中，有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。3.4 其他要求：依據(jù)法律法規(guī)和顧客的最新要求進行修改相關(guān)文件及運作。4 .職責4.1 生產(chǎn)部：負責制程中不產(chǎn)生RoHS限制之物料。4.2 物控部：負責管控供方所提供物料符合RoHS要求。4.3 品保部：監(jiān)督產(chǎn)品在進料、生產(chǎn)、交付過程符合RoHS要求。4.4 參見RoHS小組組織架構(gòu)和職責。5 .公司承諾：不使用、不加入、不排放有害物質(zhì)。6 .步驟6.1 RoHS核心內(nèi)

3、容從2006年7月1日起，新投放歐盟市場的電子電氣設(shè)備中限制含有以下6種有害物質(zhì)：鉛（Pb）1000PPM汞（Hg）1000PPM鎘（Cd）100PPM六價銘（Cr6+）1000PPM多澳聯(lián)苯（PBB）1000PPM多澳二苯醴（PBDE）1000PPM6.2 RoHS限量標準：6.2.1 包裝材料的限量標準：鉛+汞+鎘+六價銘100PPM其中鎘5PPM6.2.2 其它類產(chǎn)品限量標準：有害物質(zhì)1I限量標準（mg/kg）鉛（Pb）1000鎘（Cd）100汞（Hg）1000六價銘（Cr6+）1000多澳聯(lián)苯（PBB）1000多澳二苯髓（PBDE）10006.2.3 公司RoHS控制目標：鉛（Pb）1

4、00PPM+汞（Hg100PPM）+鎘（Cd）5PPM+六價銘（Cr6+）100PPM100PPM其中鎘（Cd）5PPM同時滿足客戶要求。6.2.4 公司鹵素控制目標：氯（Cl）900PPM澳（Br）900PPM氯（Cl）+澳（Br）1500PPM6.3 供應(yīng)商來料管控：6.3.1 供應(yīng)商資格要求：6.3.1.1 .新供應(yīng)商的初步選擇1.1.1.1 .1物控部依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、更換供應(yīng)商或其它需要，開發(fā)新供應(yīng)商。6.3.1.12 物控部人員進行市場調(diào)查，收集供應(yīng)商相關(guān)信息，進行詢價、議價及比價等商務(wù)洽談，發(fā)出【供應(yīng)商調(diào)查表】對供應(yīng)商進行問卷調(diào)查。必要時，可到供應(yīng)商進行實地調(diào)查。新供

5、應(yīng)商須滿足以下條件：A.有正式營業(yè)執(zhí)照，能提供營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復印件；B.提供增值稅發(fā)票或辦理轉(zhuǎn)廠；C.產(chǎn)品符合我公司質(zhì)量技術(shù)要求及環(huán)境有害物質(zhì)限定要求；D.價格合理；E.具備一定的工程技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力。F所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合RoHS標準，是否可提供第三方測試報告，其原料供方與制程是否具備足夠的控制能力。6.3.1.1.3.當供應(yīng)商符合我公司要求時，供物控部人員將【供應(yīng)商調(diào)查表】及相關(guān)資料提交物控部負責人審閱同意后，即可作為潛在合格供應(yīng)商進一步評審。6.3.1.2.新供應(yīng)商的正式評審6.3.1.2.1物控部組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評審（評審小組根據(jù)產(chǎn)品/材料的特點和其它實際情況選擇以

6、下評審方式）：A.樣品確認：物控部將公司產(chǎn)品技術(shù)要求傳遞給供應(yīng)商，要求其打樣和送樣并附詳細檢測報告（包括物理性能檢測報告、有害物質(zhì)第三方檢測報告、MSDS）。樣品與物理性能檢測報告由工程部進行測試和確認；有害物質(zhì)第三方檢測報告和MSDS由品保部進行確認；工程部與品保部將確認結(jié)果記錄于【采購樣品確認報告】，并將其和相關(guān)的資料提交到供物控部。B.批量試用當價格已確認完畢，樣品測試合格后。對需要進行批量試用的，由物控部依據(jù)需求發(fā)出【采購單】，采購一定批量物料，安排試用。批量試用應(yīng)于【采購單】上注明。C.現(xiàn)場審核須對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核的，供應(yīng)商評審小組赴供應(yīng)商處進行現(xiàn)場審核，依【供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表】

7、、【供應(yīng)商RoHSGP認證及稽核檢查表】進行評分?，F(xiàn)場審核低于75分的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，可在整改后再次申請現(xiàn)場審核，但最多不超過三次。對于某些特殊優(yōu)勢的供應(yīng)商，現(xiàn)場審核不合格、但具備一定的供貨能力的，物控部可依據(jù)運作需要，申請作為臨時供應(yīng)商。臨時供應(yīng)商應(yīng)按以下方式之一轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商：供應(yīng)商日常供貨業(yè)績良好；重新進行現(xiàn)場評審并且合格。如不能滿足以上要求，應(yīng)取消其供貨資格，物控部另行開發(fā)其它合格供應(yīng)商予以替代。對于國外或其它不便于或不需要進行現(xiàn)場審核的供應(yīng)商，報請總經(jīng)理同意后可不進行現(xiàn)場審核。6.3.1.2老供應(yīng)商按以下方式操作：6.3.1.2.1 由RoHS小組發(fā)出【供應(yīng)商自評RoHS風險表

8、】，由供應(yīng)自評。6.3.1.2.2 ROHS小組收到自評表后，對于不符合要求的直接通知物控予以暫停供應(yīng)商資格，并發(fā)出【8D改善報告】，整改合格并經(jīng)現(xiàn)場評審合格，且產(chǎn)品經(jīng)第三方測試符合RoHS要求，方可恢復應(yīng)商資格。6.3.1.2.3 配合供應(yīng)商評審計劃，現(xiàn)場評審。參考【供應(yīng)商RoHSGP認證及稽核檢查表】6.3.1.2.4 只有通過供應(yīng)商評審成為合格供應(yīng)商，且符合RoHS要求,并能提供其第三方測試合格報告的供應(yīng)商才具備供貨資格。6.3.2 供應(yīng)商承諾：我司所有原料、輔助材料及消耗性材料，供方必須同我司簽訂【材料、產(chǎn)品不含有害物質(zhì)保證書】。承諾所提供之材料符合RoHS要求。6.3.3 實驗室的選

9、擇：凡提供給我司的供方需第三方認證，我司指定實驗室為“SGS實驗室”或“CTI實驗室”，等權(quán)威檢測機構(gòu)。6.3.4 供應(yīng)商來料檢驗：6.3.4.1.1 QC接到供應(yīng)商【送貨單】后，依據(jù)【合格供應(yīng)商一覽表】確認是否為環(huán)保合格供應(yīng)商，是否有檢驗規(guī)范、樣品、BOM圖紙等。6.3.4.2.如不是環(huán)保合格供應(yīng)商,則應(yīng)停止檢驗,并呈報上級處理。6.3.4.3.如檢驗物料缺少檢驗規(guī)范、樣品、BOM/圖紙即報品保部負責人處理，在未取得相關(guān)資料前不得擅自進行檢驗。6.3.4.4.IQC依據(jù)抽樣計劃之規(guī)定，對來料實物進行抽樣，每批均需抽樣送RoH豉驗室進行環(huán)保測試6.3.4.5.IQC根據(jù)進料檢驗規(guī)范、樣品、BO

10、M/圖紙（若無BOM時，尺寸檢驗依據(jù)【采購單】，性能測試依據(jù)檢驗規(guī)范等工程技術(shù)資料或其它相關(guān)資料進行檢驗）06.3.4.6.IQC須將檢驗結(jié)果記錄于【檢驗記錄表】中，呈報品保負責人核準（如有不良時應(yīng)附不良樣品）。1.1.1.7 .IQC須確保供應(yīng)商物料上有張貼環(huán)保標簽或者在送貨單上加蓋環(huán)保印章。1.1.1.8 .如為免檢物料（環(huán)保）,IQC依據(jù)6.3.4.1.6.3.4.26.3.4.7確認后，則由倉儲直接辦理入庫手續(xù)。1.1.1.9 經(jīng)檢驗合格的，由IQC在物料上張貼【合格】標簽，由倉儲部辦理入庫手續(xù)。1.1.1.10 經(jīng)檢驗判定為不符合環(huán)保要求的物料，IQC在物料上張貼紅色【不合格】標簽，

11、并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，然后按6.9進行處理。6.3.5 公司采購物料詳見【RoHS物料清單】。6.3.6 當原料供應(yīng)商變更或原料變更時，均應(yīng)以書面形式通知客戶，并告之具體的更改時間與批次。（需做ECN變更給客戶確認后才可生產(chǎn)，流程依工程變更管理程序作業(yè)）6.4制程控制：6.4.1. 接到生產(chǎn)工單和生產(chǎn)排程并確認能滿足要求后，生產(chǎn)部應(yīng)做好以下準備：6.4.1.1. 找出相應(yīng)的產(chǎn)品作業(yè)指導書（含BOM和圖紙）、樣品及其它輔助物料等。6.4.1.2. 根據(jù)工單上的材料用料狀況，開具【領(lǐng)料單】，經(jīng)現(xiàn)場管理人員審核后至倉庫領(lǐng)料。6.4.1.3. 于生產(chǎn)新產(chǎn)品和引進新技術(shù)，工程部必須隨時到生

12、產(chǎn)現(xiàn)場提供技術(shù)指導。6.4.1.4. 作業(yè)人員在上崗前都應(yīng)接受過相關(guān)的環(huán)保知識訓練方可獨立上崗作業(yè)。6.42生產(chǎn)過程6.4.2.1 .為了防止在作業(yè)過程中，有害物質(zhì)涉入環(huán)保物料或產(chǎn)品中，作業(yè)員應(yīng)嚴格依據(jù)規(guī)定的作業(yè)程序及使用規(guī)定的輔料，各組長應(yīng)做出相應(yīng)的督導工作，現(xiàn)場負責人應(yīng)不定時進行檢查。6.4.2.2 .為防止投入之正常物料在制程中產(chǎn)生異常，而導致環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)成分含量超出標準，要求所使用的設(shè)備，治具無污染，并且定期點檢和保養(yǎng)，并保留記錄。6.4.2.3 產(chǎn)部必須保證每次在切換物料前需對機器、設(shè)備實施徹底的清潔，并對切換前物料和產(chǎn)出品實施具體的管制和標示、區(qū)隔，防止混料。6.4.2.4 產(chǎn)部需

13、實行嚴格的批號管制，批號管理要能確保有效之追溯性，包含從完成品追溯至生產(chǎn)日期、班別、作業(yè)者、庫存品、原材料、供應(yīng)商及相關(guān)測試報告等。6.4.2.5 生產(chǎn)初期，作業(yè)人員應(yīng)及時通知IPQC,依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導書、經(jīng)確認的樣品進行首件檢驗，以確定下步是否可以正式生產(chǎn)，避免批量性的不良出現(xiàn)。6.4.2.6 產(chǎn)部生產(chǎn)完一卡板或某個批量后，由各組長指定人員及時掛貼標識。6.4.2.7 .在生產(chǎn)過程中IPQC應(yīng)按照控制計劃和制程檢驗指導書的要求進行檢驗，并填寫【IPQC巡檢表】。6.4.2.8 .在搬運過程中的產(chǎn)品需加以適當防護，防止損壞（如用打包帶固定、保鮮膜保護、加墊紙板、用紙板護角等）。6.4.2.9

14、若發(fā)現(xiàn)物料、零件或產(chǎn)出品中混有規(guī)定之外的物料或物質(zhì)時，應(yīng)立即進行標識、隔離，以確保不良被妥善處置，并由品保部負責依據(jù)5.9.進行跟蹤處理，若異常原因未徹底解決前，不得繼續(xù)生產(chǎn)。1.1.3 機器保養(yǎng)：1.1.3.1 生產(chǎn)部按機器保養(yǎng)制度執(zhí)行機器的日常保養(yǎng)，按【環(huán)境因素管理程序】對生產(chǎn)環(huán)境予以管控，不至因為環(huán)境的變化而導致的產(chǎn)生不符合RoHS要求的物質(zhì)；1.1.3.2 機器維修中，如果能搬離生產(chǎn)現(xiàn)場的原則上遷離現(xiàn)場維修，不能遷離的，維修時需要掛牌：“維修中”，并對四周清理，產(chǎn)品、在制品、原料離維修現(xiàn)場一米以上，防止維修時所產(chǎn)生的機油、機器廢物污染產(chǎn)品，消除機器械維修時給產(chǎn)品造成破壞的因素。1.1.

15、4 過程變更：1.1.4.1 當生產(chǎn)過程發(fā)生改變時，特別成型工藝發(fā)生變更（如熱熔膠更改為雙面膠或白膠），需要追朔其原輔料之RoHS是否符合要求，并及時告之客戶哪個批次之變更，并建立可追朔之檔案。1.5 產(chǎn)品開發(fā)與更改控制：1.5.1 業(yè)務(wù)人員將客戶原始信息提供給工程部。這些信息包括：A.客戶提供的實物。B.產(chǎn)品圖紙及相關(guān)資料（含電子文檔）。C.包裝運輸條件（含裝貨柜要求）。D.包裝材質(zhì)及工藝要求。E.包裝材料的重量、密度、抗靜電值、耐破強度等性能要求。F.外觀需求、環(huán)保要求（所選材料必須符合各國法律法規(guī)禁止使用物質(zhì)的規(guī)定）、有害物質(zhì)的含量等。1.5.2 業(yè)務(wù)將客戶原始信息填入【新樣品制作跟蹤表

16、】,并寫好客戶名稱、產(chǎn)品名稱、交樣日期、樣品數(shù)量，由工程部存檔?？蛻粲刑峁嵨锘蛸Y料的，也一并交給工程部。1.5.3 輸入的評審1.5.4 .1.由工程部設(shè)計制樣技術(shù)員負責對業(yè)務(wù)提供的信息進行評審，并在【新樣品制作跟蹤表】上簽名確認，如業(yè)務(wù)提供的信息不清楚或生產(chǎn)無法達到要求的，工程部應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)，必要時直接跟客戶聯(lián)系確認，并將處理結(jié)果填寫在【新樣品制作跟蹤表】。1.5.5 .2.工程部工程師及相關(guān)技術(shù)員對于客戶要求，進行研究討論，選擇最佳設(shè)計方案。1.5.6 .3.工程部應(yīng)適時掌握進度日程的安排，如有特殊情況應(yīng)隨時提報給業(yè)務(wù)。1.5.7 .4.設(shè)計開發(fā)計劃若因故停滯或延期，需詳列原因并知會業(yè)務(wù)

17、。1.5.8 初步技術(shù)設(shè)計1.5.8.1 工程人員依客戶提供的信息及內(nèi)部評審的結(jié)果，設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及擬訂其它要求.1.5.8.2 由工程部設(shè)計負責人對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖及其它要求，進行審核確認。1.5.8.3 工程部技術(shù)員依據(jù)確認后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及其它要求，進行制作樣品。1.5.8.4 作樣品前，工程部技術(shù)員需要確認采購的物料，是環(huán)保供應(yīng)商提供的，有相應(yīng)的有害物質(zhì)檢測報告、MSDS1.5.8.5 需手工制作或工程部現(xiàn)有設(shè)備能加工的，由工程部進行制作；需使用生產(chǎn)設(shè)備進行制作的，由工程部填寫【樣品制作申請單】，注明制作要求，經(jīng)生產(chǎn)部負責人批準后交生產(chǎn)部進行制作，在生產(chǎn)部不清楚或決定不了的情況下，工程應(yīng)直接

18、跟樣。1.5.8.6 工程部對照設(shè)計輸入的要求，對樣品加以檢驗（必要時需做功能性測試）。1.5.8.7 由工程部資料技術(shù)員制作樣品確認書（包括確認書封面、圖紙、檢驗記錄、有害物質(zhì)檢測報告等），經(jīng)工程部負責人審核后交品保部與業(yè)務(wù)評審會簽（針對客戶有需求的）。1.5.8.8 品經(jīng)評審合格后，由工程部制樣人員在【新樣品制作跟蹤表】中進行登記，和樣品一并交給業(yè)務(wù)部（有樣品確認書的也交給業(yè)務(wù)），業(yè)務(wù)在【新樣品制作跟蹤表】上進行簽收（業(yè)務(wù)不在時由其指定人員代理）。1.5.8.9 務(wù)負責安排將樣品及確認書送交客戶（沒有確認書的只送樣品）。也可由業(yè)務(wù)助理直接送樣確認。1.5.8.10 戶確認合格的，由客戶簽樣

19、或回簽確認書，交業(yè)務(wù)或送貨員帶回業(yè)務(wù)部。1.5.8.11 于客戶確認不合格的，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員將客戶的修改信息及要求，反饋給工程部并按6.5進行.1.5.9 計標準化1.5.9.1 務(wù)根據(jù)客戶確認情況在【新樣品制彳跟蹤表】注明客戶重點品質(zhì)要求，交工程部確認補充相關(guān)內(nèi)容，工程部根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)簽樣以及【新樣品制作跟蹤表】，做出產(chǎn)品圖紙及產(chǎn)品制作作業(yè)指導書含（BOM）,交各相關(guān)部門審核/會簽，完成后交文控室依文件控制程序進行受控發(fā)行。1.5.9.2 工程部把客戶或業(yè)務(wù)（或其指定人員）貼標簽字確認的樣品，移交給品保部，由品保部對樣品歸檔管理。1.5.9.3 戶未簽樣而工程又未留樣的（或者不需要打樣的），

20、生產(chǎn)時由業(yè)務(wù)或其指定人員在首件上貼標簽字，IPQC負責移交留樣歸檔管理。1.5.9.4 品保部根據(jù)樣品、圖紙、新產(chǎn)品作業(yè)指導書（含BOM）制作檢驗規(guī)范。1.5.9.5 設(shè)計時兼顧環(huán)保及安全特性的綠色設(shè)計，注意材料選用、易拆解性、增加回收利潤。1.5.10 程變更1.5.10.1 變更需求人/部門將變更信息，用聯(lián)絡(luò)單的形式提交到工程部。1.5.10.2 換原料供應(yīng)商、原材料變更以及生產(chǎn)工藝的變更必須向客戶進行申報。1.5.10.3 工程部依據(jù)變更信息，將工程資料進彳T變更，倉儲部負責查出變更產(chǎn)品/物料的庫存情況；物控部負責查出在途物料、在制品的情況；財務(wù)部負責變更產(chǎn)品的成本核算；工程部制程組負責

21、制作工藝的查核；業(yè)務(wù)負責審核變更產(chǎn)品的符合性，并根據(jù)實際情況與客戶進行溝通確認。1.5.10.4 相關(guān)部門確認后的變更資料，由工程部負責人進行核準。1.5.11 計開發(fā)和工程變更的其它流程事項，可參考設(shè)計開發(fā)管理程序和工程變更管理程序。1.6 原材料、半成品和成品控制1.6.1 原材料、半成品和成品必須有必要標識（名稱、檢驗狀態(tài)、時間、RoHS）。1.6.2 所有不符合產(chǎn)品必須通過標識，隔離等方式有效的加以控制，相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施按糾正及預(yù)防控制管理程序執(zhí)行。1.6.3 所有原材料、半成品和成品必須被正確的處理、儲存、包裝、防護和付運，具體按產(chǎn)品交付與防護管理程序執(zhí)行。1.6.4 制程物料環(huán)

22、保檢測的頻率為每天隨機進行一次抽檢。1.7 產(chǎn)品、物料的存放與管控1.7.1 所有原料、輔料、委外品進料時倉管人員根據(jù)【送貨單】、【采購單】、品保人員的判定結(jié)果進行收料。1.7.1.1 經(jīng)檢驗合格白來料，經(jīng)IQC張貼【合格】標簽后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，并存放在指定的區(qū)域。1.7.1.2 檢驗判定不合格的來料，IQC立即進行隔離，張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，由倉儲安排退回供應(yīng)商。1.7.2 本公司生產(chǎn)部生產(chǎn)之成品，倉管員根據(jù)品保人員的判定結(jié)果進行收貨。1.7.2.1 檢驗員判定合格后加蓋合格印章，由倉管員辦理入庫手續(xù)，并存放在指定的區(qū)域。1.7.2.2 檢驗判定

23、不合格的成品，檢驗員立即用紅色【不合格】標簽進行張貼，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，隔離，并進行跟蹤處理。1.7.31.7.3.1 .倉儲工作區(qū)域禁帶火種，禁止吸煙。1.7.3.2 儲防火設(shè)施消防栓、滅火器等須定期檢查性能是否良好，以保障防火設(shè)施等有效性。1.7.3.3 .倉儲工作區(qū)域需隨時檢查不可漏水及地面不可有積水，以保障產(chǎn)品品質(zhì)。1.7.3.4 對倉儲場所實行拖地衛(wèi)生措施或倉儲產(chǎn)品用保護膜打包以防塵，并進行不定期清掃產(chǎn)品表面積塵。1.7.4 料、發(fā)貨時倉管員按先進先出的原則進行管制。1.7.6 區(qū)域的劃分與標示1.7.6.1 關(guān)于生產(chǎn)線倉儲區(qū)域的劃分，因公司已全部導入GP體系，此項

24、還是按原來進行標識，不另行標本GP廣品區(qū)域和非GP廠品標本。1.8 .客訴處理1.8.1 相關(guān)部門在接到客戶抱怨產(chǎn)品不符環(huán)保要求時，應(yīng)及時提交給客訴處理部門，由客訴處理部門進行處理，必要時派人到客戶處進行處理確認。1.8.2 經(jīng)確認是我司生產(chǎn)的產(chǎn)品時，為了進一步確認產(chǎn)品中的有害物質(zhì)含量是否超標，由客訴處理部門將不良樣品提交到RoHS小組，先由我司RoHS實驗室進行測試，發(fā)生爭議時由品保部負責將樣品提交到第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認。1.8.3 在沒有得到確認前，所有涉及的成品、半成品、原材料、輔料都要進行查封。并追溯到相關(guān)的供應(yīng)商。1.8.4 客訴處理的其它流程事項可按勞取酬客戶投訴管理程序與應(yīng)

25、急準備與響應(yīng)管理程序執(zhí)行1.9 .不合格的處理1.9.1 進料判定不合格1.9.1.1 經(jīng)檢驗判定為不符合環(huán)保要求的物料，IQC在物料上張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，填寫【檢驗不合處理單】交IQC負責人作出初步意見后，提交給相關(guān)部門進行審核會簽。1.9.1.2 .如果需要第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認的，品保部將樣品提交給品保部，由品保部負責送樣到第三方檢測機構(gòu)進行檢測，品保部依據(jù)于檢測結(jié)果進行最終處理。1.9.2 制程判定不合格1.9.2.1 若發(fā)現(xiàn)物料、零件或產(chǎn)出品中混有規(guī)定之外的物料或物質(zhì)時，應(yīng)立即進行標識、隔離，并核實其他與之相關(guān)聯(lián)搭配的產(chǎn)品有無類似異常，以確

26、保不良被妥善處置，PQC填寫【檢驗不合處理單】交PQC組長作出初步意見后，提交給相關(guān)部門進行審核會簽。1.9.2.2 產(chǎn)部必須對所使用的機器設(shè)備及模治具等進行徹底清理，以確保無有害物質(zhì)的污染。1.9.2.3 如果需要第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認的，品保部將樣品提交給品保部，由品保部負責送樣到第三方檢測機構(gòu)進行檢測，品保部依據(jù)于檢測結(jié)果進行最終處理。1.9.3 成品判定不合格1.9.3.1 若不符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物管制要求，由品保人員負責追溯其批號范圍（并核實其他產(chǎn)品有無類似異常），然后張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，或用其它可醒目區(qū)分辨識的標示將其隔離，防止誤用。由檢驗員填寫【檢驗不合處理單】交組長作出初步意見后，提交給相