海馬(鄭州)汽車有限公司第二工廠設備管理手冊(試行)2

1、海馬鄭州2010號 簽發(fā)人： 關于下發(fā)海馬（鄭州）汽車有限公司第二工廠設備管理手冊（試行）的通知各本部、各部門：為規(guī)范設備的管理，做好設備的驗收、使用、保全、技術改造和設備備品備件的有效管理，確保驗收后的設備能夠長期穩(wěn)定運行，提高設備使用壽命，減少設備故障和消除設備運行中存在的事故隱患，降低維修成本，制定第二工廠設備管理手冊?，F(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。特此通知 二一年十二月五日海馬（鄭州）汽車有限公司第二工廠設備管理手冊（試行）目 錄第一章 總則一、目的與適用范圍二、術語定義三、職責與權限四、其他第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設備安裝驗收管理辦法第二節(jié) 設備使用管理辦法第三節(jié) 設備保全管理辦法第四

2、節(jié) 設備事故管理辦法第五節(jié) 設備技術改造管理辦法第六節(jié) 設備備品備件管理辦法第七節(jié) 設備考核管理辦法第三章 附則第一章 總則一、目的與適用范圍為規(guī)范設備的驗收管理、使用管理、設備保全管理、設備技術改造、設備備品備件的有效管理，確保驗收后的設備能夠長期穩(wěn)定運行，提高設備使用壽命，確保設備改造正常有序地開展，降低備品備件采購成本，及時提供優(yōu)質的備品備件，滿足設備日常維護和維修的需要，消除設備運行中存在的事故隱患，減少設備的事故損失，規(guī)范設備管理行為，提高設備管理水平，減少設備故障，降低維修成本，確保設備維護保養(yǎng)計劃有效執(zhí)行，制定本手冊。本手冊適用于第二工廠所有設備（含生產(chǎn)、動力、檢測、試驗設備）資

3、產(chǎn)及其附帶設施的安裝驗收、使用管理、保全管理、技術改造、備件庫入庫的設備備品備件采購和倉儲的管理、所有設備及其附件的事故管理、設備考核管理。由生產(chǎn)服務部（第二工廠）所管理的其他區(qū)域的設備管理也適用本手冊。二、術語定義（一）A類設備：即關鍵設備，按設備重要度評價基準（附件1）進行評分，達到評價基準所規(guī)定的分值或在質量、合格率、安全或公害中任何一項達到滿分的則為A類設備。（二）B類設備：按設備重要度評價基準進行評分，達到基準書所規(guī)定的相應分值即為B類設備。（三）技術協(xié)議：設備簽訂合同中的技術協(xié)議，其中還包括雙方會簽的會議紀要，雙方共同認可的傳真件、復印件以及掃描件（和設備相關的）。（四）發(fā)貨單、開

4、箱單：設備廠家發(fā)貨前將要運送的貨物清單，以及到工廠后的貨物開箱清單。（五）標準和規(guī)范：中華人民共和國制定的標準和規(guī)范，國際標準和規(guī)范，歐美日標準和規(guī)范，特殊設備的行業(yè)標準和規(guī)范。（六）企業(yè)標準和規(guī)范：公司制定的關于設備的標準和規(guī)范，但是沒有凌駕于國家、國際標準和規(guī)范之上的標準和規(guī)范。（七）過程監(jiān)控：我公司對供貨廠家在設備制造過程進行監(jiān)控，包括廠家采購、備貨和發(fā)貨的情況。（八）設備驗收：由各相關部門聯(lián)合成立驗收小組，參照合同協(xié)議規(guī)定的時間節(jié)點，共同開展的驗收工作。（九）設備資料及驗收要求：電氣原理圖和接線圖，所有電器元件清單，機械原理圖、管路圖、油路圖、氣路圖、設備安裝圖，構件、機械安裝圖，安裝

5、手冊，操作手冊，維修手冊，制造、安裝標準手冊（含技術規(guī)范），設備使用說明書及操作規(guī)范，安裝和驗收報告（包括驗收數(shù)據(jù)資料），零部件目錄和易損件制造圖及目錄和供應商目錄，設備的主要性能、技術參數(shù)、適用范圍、外形圖樣、以及外購設備(如電機、泵、閥等)的主要機械結構與控制裝置電路、管路原理圖、控制面板布置圖、接線圖、液壓管路連接圖、裝配示意圖、易損件圖、產(chǎn)品及外購件合格證、詳細備件清單（含報價）。軟件、程序文件、專用參數(shù)相關資料的驗收要求：軟件要求是原裝正版（帶授權文件）軟件；相關程序要求有備份且需要驗證上傳與下載程序的完整過程以及備份數(shù)據(jù)還原的一致性；專用控制器、儀表及變頻器需要提交所有相關參數(shù)列表

6、及所有相關密碼；廠家必須同時提供專用通訊電纜。（十）設備類術語1、設備事故:指設備由于非正常原因，造成設備性能降低和損壞、生產(chǎn)停產(chǎn)(包含局部停產(chǎn))、產(chǎn)品產(chǎn)生質量不良和缺陷或造成直接經(jīng)濟損失的事件。2、設備故障：設備或系統(tǒng)在使用過程中喪失或降低其規(guī)定的功能。3、預防性維護：為了消除設備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而制定的措施，作為制造過程設計的一項輸出。4、預見性維護：基于過程數(shù)據(jù)，通過預測可能的失效模式，所開展的維護工作。5、備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。6、事故分類（1）輕微事故：造成直接經(jīng)濟損失小于2000元或間接損失較小，主線停產(chǎn)2小時（不含）以內

7、。（2）一般事故：造成直接經(jīng)濟損失大于2000元小于1萬元；主線停產(chǎn)2至4小時（不含）或間接損失較大。（3）重大事故：造成直接經(jīng)濟損失在1萬元到10萬元之間；單個車間停產(chǎn)4至8小時（不含）或兩個以上車間停產(chǎn)2至4小時（不含）。（4）特大事故：造成直接經(jīng)濟損失在10萬元以上，全廠停產(chǎn)1天以上。（5）責任事故：因違反操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)定或生產(chǎn)工藝等原因而引發(fā)的事故。（6）質量事故：因設備設計、制造、安裝、維修保養(yǎng)等原因而引發(fā)的事故。（7）自然事故：因自然災害、自然損壞等原因而引發(fā)的事故。（8）事故小組：發(fā)生重(特)大設備事故后由公司領導指定而成立專門處理事故問題的工作小組。（9）事故“四不放過”

8、：事故原因未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。（十一）事故損失：事故損失費由事故直接損失和事故間接損失組成。1、事故直接損失包括：備件材料費用+維修工時費用+產(chǎn)品損失；2、事故間接損失包括：能源消耗、原料、藥劑損失+事故線體操作人員停工工時+設備停產(chǎn)效率損失；3、設備停產(chǎn)效率損失(元)=停機時間（小時）單機每小時產(chǎn)值(元/小時)；4、停機時間：從設備損壞停工時起，到修復投入使用時為止。（十二）管理責任領導是指負有實際管理責任的各級領導，包括實際分工負責的公司領導、本部領導、部門領導、科室（車間）領導。（十三）實

9、際分工是指實際負責該領域的管理工作。職務任命分工為某領域的領導，但按公司或總經(jīng)理的另行安排，實際沒有參與該領域工作的，不屬于管理責任領導，其上一級領導為實際分工領導。三、職責與權限（一）生產(chǎn)服務部（第二工廠）1、生產(chǎn)服務部（第二工廠）是第二工廠設備管理工作的歸口管理部門，負責制定并執(zhí)行相關管理制度，以及驗收設備的設備參數(shù)可靠性、便于維修性，設備資料接收及培訓開展情況確認。負責第二工廠設備績效管理過程的指導、監(jiān)督、評價和考核等工作，全面負責所有設備（除辦公計算機系統(tǒng)外）保全及備件業(yè)務管理與技術監(jiān)督工作。2、生產(chǎn)服務部（第二工廠）負責組織相關部門對設備事故進行確認，分析事故原因，做出處理意見，由相

10、關領導審核后事故的發(fā)布。事故小組負責重(特)大設備事故的處理。3、負責建立設備資產(chǎn)總臺帳，對各部門設備使用情況進行業(yè)務技術指導、監(jiān)督執(zhí)行、考核及設備參數(shù)更改等管理工作，審核下發(fā)設備操作規(guī)程，分析總結設備的運行情況并督促責任部門予以整改，組織人員對設備操作資格進行內部認證。4、生產(chǎn)服務部（第二工廠）動力科負責非生產(chǎn)設備、設施的保全（保養(yǎng)）及其備件（三級庫存）等管理和執(zhí)行工作。負責非生產(chǎn)設備、設施的保全及其備件申報、使用、存儲（三級庫存）、維修等工作。5、負責生產(chǎn)線驗收以后的維修技改、設備更新、填平補齊等項目，以及只涉及土建工程的施工方案制定和實施；對涉及到工藝技術和土建工程兩方面的技術改造項目施

11、工，生產(chǎn)服務部配合制造技術部完成土建工程方面的施工。6、生產(chǎn)服務部保全科（第二工廠）主要負責生產(chǎn)設備的保全及其備件申報、使用、存儲（三級庫存）、維修等工作。7、生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）主要負責設備備品備件采購計劃的匯總、審核、申報與費用控制，專用設備備品備件品牌、型號及參考供應商的選擇，每年12月編制下一年度的費用預算。（二）制造技術部負責提供過程變更時設備工藝參數(shù)的變更依據(jù)及對效果確認。負責驗證設備工藝、質檢參數(shù)、是否滿足設計要求。負責只涉及工藝技術（如工藝新增、工藝變更）的技改項目方案的制定和實施；對涉及到工藝技術和土建工程兩方面的技術改造項目施工，制造技術部負責制定方案和實施，生產(chǎn)服

12、務部配合完成土建工程方面的施工。（三）質量管理部負責驗證設備工藝、質檢參數(shù)、是否滿足設計要求。（四）設備使用部門：負責建立設備資產(chǎn)分臺帳；日常維護保養(yǎng)工作記錄設備運行情況，對存在問題進行分析并采取對策；負責本部門生產(chǎn)設備的自主保全（保養(yǎng)）等的管理和執(zhí)行工作。配合生產(chǎn)服務部（第二工廠）按照海馬（鄭州）汽車有限公司崗位操作證管理辦法對設備操作者進行培訓。負責驗證設備是否滿足使用要求、設計生產(chǎn)節(jié)拍等。負責相應設備績效管理的實施和反饋整改等工作，并配合和監(jiān)督生產(chǎn)服務部（第二工廠）對相應設備績效管理的評價和考核。（五）生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）為公司物料管理部門，主要負責公司所有設備備件（一級庫存）倉

13、儲管理工作。負責審核設備績效管理考評結果，并將其納入相應部門的綜合績效管理考評中，輸出考核結果。（六）采購管理部負責設備備品備件的采購及其相關手續(xù)的辦理工作。（七）計劃財務部負責監(jiān)督檢查設備備品備件的采購及使用情況。按照設備管理簡報公布的考核結果具體落實對責任部門、科室（車間）及班組的組織績效考核的應用。（八）人事部按照設備管理簡報公布的考核結果落實對員工和管理責任領導的個人績效考核的應用。四、其他參與設備管理、使用、保全以及績效管理的相關人員必須掌握本文件的基本流程及其內容要求。第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設備安裝驗收管理辦法一、驗收流程圖二、工作內容及要求（一）開箱驗收及安裝過程監(jiān)控 1、

14、設備廠家制定詳細的施工計劃，內容包括：原材料采購時間，到貨情況，施工進度，施工負責人和施工人員的名單。如果發(fā)現(xiàn)有進度跟不上或者原材料有問題，馬上采取相應應急措施。 2、設備發(fā)貨單和開箱單驗證，開箱時應有生產(chǎn)服務部（第二工廠）相關項目的人員在場，并作記錄。設備出差錯或在運輸中損壞的，生產(chǎn)服務部（第二工廠）督促廠家盡快補齊，不能影響施工計劃。 3、生產(chǎn)服務部（第二工廠）對設備廠家在安裝施工過程中進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題時督促廠家進行整改。 4、生產(chǎn)服務部（第二工廠）對設備廠家在安裝施工過程中進行監(jiān)控。由項目負責部門牽頭、生產(chǎn)服務部、設備使用部門及其他相關人員，會同廠家定期（每周至少一次）召開例會，及時研

15、究解決在施工中出現(xiàn)的問題，保證施工進度按計劃進行。（二）設備驗收流程1、設備初驗收：在設備廠家進行，如果發(fā)現(xiàn)設備的使用方便性、安全性、可靠性、長期運行穩(wěn)定性或便于維修性等問題出現(xiàn)，馬上進行整改。另外，交接時廠家必須提供相關設備的詳細資料，最低要求是電子版資料，并對我方需要培訓的員工進行初次培訓，培訓方式和內容由雙方協(xié)定。2、設備預驗收。在公司工廠進行，由項目負責部門或制造技術部牽頭，生產(chǎn)服務部、設備使用部門及資產(chǎn)管理部門人員參加，組成驗收專家組，依據(jù)該項目技術協(xié)議填寫設備驗收單（附件2），并參照保全人員和設備操作人員所匯總的設備安裝調試期所出現(xiàn)的問題，進行逐條確認。對重點問題必須立即進行整改，

16、對一般問題在確保不影響計劃進度的前提下確定整改期限，并形成整改備忘錄。達到預驗收條件時（一般為按正常節(jié)拍生產(chǎn)達到合同約定周期后或按正常節(jié)拍生產(chǎn)合達到同約定數(shù)量的工件后），設備無影響生產(chǎn)的重大故障。交接至少一套合同規(guī)定的設備資料，此階段的資料要求能夠指導生產(chǎn)員工正常開展生產(chǎn)，指導保全人員開展維護保養(yǎng)及故障排除工作。對我公司的員工進行培訓，培訓方式和內容雙方協(xié)定。但培訓工作必須涵蓋以下項目：（1）詳細培訓計劃(提前一周提供)；（2）詳細培訓教材（提前一周提供）；（3）理論培訓；（4）現(xiàn)場設備故障處理培訓；（5）專用維修工具的培訓（6）現(xiàn)場設備的保養(yǎng)專項培訓；（7）培訓效果考核確認。培訓結束后，廠家

17、須提供詳細的設備備件清單（含報價），安裝和維修使用的工具，外購件資料、供貨周期和最優(yōu)惠價格，并移交合同規(guī)定的所有隨機備件。廠家留守專業(yè)技能過硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導保全人員處理期間設備異常問題。3、設備終驗收。由項目負責部門組織，生產(chǎn)服務部、制造技術部、質量管理部、設備使用部門參加，在公司工廠進行。終驗收條件為：（1）不存在影響生產(chǎn)或不滿足技術協(xié)議要求的設備異常問題；（2）培訓、備件、資料軟件移交、技術參數(shù)驗證、安全性能檢測（特種設備需要國家相關部門驗證）；（3）無重大安全隱患。達到終驗收條件時，如果發(fā)現(xiàn)問題，終驗收停止進行，直到問題整改完畢后，專家組認為達到終驗收條件時再進行終驗收。終驗收

18、結束，交接設備全部資料，并由生產(chǎn)服務部進行資料驗證：要求所有資料（含圖紙、軟件、程序、電腦、編程電纜及數(shù)據(jù)備份），全部滿足合同要求后，填寫設備驗收單。設備驗收合格，手續(xù)齊全后，財務部門方可按規(guī)定辦理入帳手續(xù)（包括按合同規(guī)定支付驗收合格后的驗收款），否則，不予辦理。 終驗收結束后，廠家按照合同要求，留守專業(yè)技能過硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導保全人員處理期間出現(xiàn)的設備異常問題。4、設備質保驗收。設備達到合同要求的質量保證期后，由生產(chǎn)服務部相關人員（設備管理、技術、保全人員）與設備使用部門共同對設備在質保期內的狀況進行評估，同時評估質保期內廠家的服務質量，并填寫設備保質期質量評定表（附件3）。未滿質保

19、期使用出現(xiàn)的各種問題，使用部門必須及時（自發(fā)現(xiàn)問題起2個工作日內）通知生產(chǎn)服務部門向供應方交涉售后服務、技術援助及部件索賠和維修等事項，如需從合同中扣款索賠時，生產(chǎn)服務部門提出扣款意見，按規(guī)定程序向公司領導批準后通知財務部門進行扣款。 （三）記錄分析1、設備監(jiān)控過程中出現(xiàn)問題記錄后進行匯總分析。 2、設備預驗收前后運行日記，出現(xiàn)故障后處理和分析的記錄。3、設備發(fā)貨單和開箱單的記錄。第二節(jié) 設備使用管理辦法一、 設備使用管理流程圖 二、工作內容及要求（一）建立設備臺帳1、設備完成安裝驗收，并辦理資產(chǎn)轉固手續(xù)后，生產(chǎn)服務部(第二工廠)負責將購置的設備錄入設備資產(chǎn)總臺帳，計劃財務部負責將購置的設備登

20、記錄入固定資產(chǎn)總臺帳，生產(chǎn)管理部（第二工廠）通知各使用部門錄入本部門設備資產(chǎn)分臺帳；2、生產(chǎn)服務部（第二工廠）每年12月份組織各使用部門根據(jù)設備重要度評價基準確定下一年度年度A、B類設備，報生產(chǎn)服務部部長批準。（二）制定/修訂設備操作規(guī)程1、生產(chǎn)服務部（第二工廠）協(xié)同設備使用部門、共同擬制并完善設備操作規(guī)程，保全班組區(qū)域負責人編制、車間設備管理員審定、設備科科長審核，生產(chǎn)服務部第一負責人批準施行。2、操作者在操作設備過程中，發(fā)現(xiàn)設備操作規(guī)程存在不合理項目時，應及時向生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）反饋，共同協(xié)商優(yōu)化或完善設備操作規(guī)程。（三）運行操作1、按照崗位操作證管理辦法開展相關操作人員的培訓、

21、考試及發(fā)證工作。2、具備上崗資格的操作者應具備“三好”（管好、用好、養(yǎng)好）和“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）的條件。3、設備參數(shù)的調整（1）設備投入生產(chǎn)后，參數(shù)的調整工作由生產(chǎn)服務部（第二工廠）進行規(guī)范管理。（2）過程變更時，由制造技術部進行設備工藝參數(shù)確認，如需調整參數(shù)，應下發(fā)設備參數(shù)調整單（附件4），并由設備使用部門（第二工廠）、保全班組共同實施調整工作；生產(chǎn)過程中需要頻繁調整的設備參數(shù)，設備使用部門參照制造技術部下發(fā)的相關工藝文件進行變更 ，并做好記錄。（3）每次修改過程結束，各相關部門人員必須填寫設備參數(shù)調整單，并分別留底存檔。（4）生產(chǎn)過程中涉及生產(chǎn)節(jié)拍變更的要填寫設備

22、生產(chǎn)節(jié)拍變更記錄表。4、設備操作者在設備運行中應嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設備故障及異常情況，參照設備故障信息反饋流程（附件5）和設備保全管理辦法。5、設備事故管理：詳見設備事故管理辦法（四）設備檢查1、各使用部門定期（每個月至少一次）對部門內部的設備使用和自主保全情況開展自查自糾活動。2、除第二工廠另有目標評審外，生產(chǎn)服務部（第二工廠）定期（每個月至少三次）對各車間設備管理情況進行檢查，并通過KOA郵件發(fā)布周簡報。設備使用部門（第二工廠）根據(jù)檢查所發(fā)現(xiàn)問題制定相應整改措施和對策，由生產(chǎn)服務部（第二工廠）下達設備檢查整改追蹤表（附件6）或設備檢查整改通知單（附件7）進行整改。3

23、、生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科根據(jù)年度TPM推進重點，開展專項檢查。（五）記錄分析1、設備使用部門（第二工廠）每月對部門本月設備綜合效率分析總結，報送生產(chǎn)服務部（第二工廠），生產(chǎn)服務部（第二工廠）通過對各車間的設備綜合效率、稼動率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，及設備故障率統(tǒng)計分析、設備計劃檢修完成情況、典型故障、設備事故、備件管理情況、維修成本等內容匯總編制月度設備管理簡報。2、設備操作者對設備使用、操作存在的問題和缺陷進行持續(xù)改善。第三節(jié) 設備保全管理辦法 五、設備工作流程（見圖）：六、工作內容（一）設備保全管理生產(chǎn)服務部（第二工廠）和使用部門應根據(jù)責任區(qū)內的設備情況，按海馬（鄭州）汽車有限公司崗位操作證

24、管理辦法（試行）對保全人員和操作人員進行培訓。（二）設備保全1、計劃性保全（1）生產(chǎn)服務部（第二工廠）和使用部門在設備使用過程中按照設備保養(yǎng)基準書和實際運行狀況制定有計劃的設備預防性和預見性維修保養(yǎng)工作，特種設備必須依照國家的有關規(guī)定定期檢驗。（2）保全（點檢、定檢、巡檢）基準。設備安裝驗收時，根據(jù)設備廠商提供的設備說明書及檢查保養(yǎng)內容，擬制設備保養(yǎng)基準書。新投入使用的設備其設備保養(yǎng)基準書每半年修訂一次；使用年限超過二年的設備其設備保養(yǎng)基準書每年修訂一次。設備保養(yǎng)基準書文件受控，由生產(chǎn)服務部第一負責人批準施行。（3）保全（點檢、定檢、巡檢）計劃A、生產(chǎn)服務部每年12月份根據(jù)設備保養(yǎng)基準書，編制

25、下一年度的設備保全（點檢、定檢、巡檢）計劃,并逐月展開執(zhí)行。B、無規(guī)律性的保全項目和日常檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題列入設備月度保養(yǎng)計劃表和第二年設備年度保養(yǎng)計劃表。生產(chǎn)服務部每月25日前根據(jù)設備年度保養(yǎng)計劃表、月度生產(chǎn)計劃和設備使用部門、保全班組提供的設備運行信息，綜合平衡后擬制下月設備月度保養(yǎng)計劃表或設備臨時停產(chǎn)保養(yǎng)計劃表。設備年度保養(yǎng)計劃表由生產(chǎn)服務部第一負責人審核，第二工廠廠長批準施行。C、對于連續(xù)三天及以上假期，各生產(chǎn)部門設備管理員及各保全班組應當在假期前三個工作日提交假期保養(yǎng)檢修計劃至生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科，需要能源供應的情況須同時申報至生產(chǎn)管理部。假期前一天開展設備安全大檢查，并安排

26、好假期設備值班計劃表及應急處理方案。（4）計劃執(zhí)行（記錄）A、設備保全人員負責設備巡檢工作，記錄于設備保全巡檢表（附件8）中。B、生產(chǎn)服務部各保全班組長組織實施設備定檢保養(yǎng)，記錄于設備保全定檢表（附件9）中。C、設備操作者按設備保養(yǎng)基準書要求實施設備點檢等自主保全工作，并記錄于設備自主點檢表（附件10）中。D、設備使用及保全部門根據(jù)設備月度保養(yǎng)計劃表或設備臨時停產(chǎn)保養(yǎng)計劃表進行預防和預見性維護,記錄于設備計劃維修單（附件11）。（5）執(zhí)行檢查（記錄）生產(chǎn)服務部監(jiān)督各類保全計劃的執(zhí)行。在生產(chǎn)計劃變更、計劃內容與實際不符、備件材料、技術準備不足的情況下，生產(chǎn)服務部（第二工廠）可對計劃進行相應更改。

27、2、異常性保全（1）設備出現(xiàn)異常情況時，保全人員維修能力范圍內的，由保全人員進行維修。保全人員維修能力范圍外的，由生產(chǎn)服務部（第二工廠）指定經(jīng)辦人填寫設備外委維修審批表（附件12）辦理設備外委維修手續(xù)。（2）故障報告設備出現(xiàn)異常、劣化或設備故障，操作者應按照設備故障信息反饋流程及時保全部門進行報告。（3）故障維修A、保全班組接到通知后必須盡快到達現(xiàn)場，查明原因，實施維修。對不影響生產(chǎn)的，保全人員可根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排時間進行維修。B、設備操作人員配合保全人員開展設備維修工作。維修完成后，填寫設備故障維修單（附件13），注明故障和維修情況。（4）故障確認在滿足生產(chǎn)工藝要求后,立即恢復生產(chǎn)運行,設

28、備操作者對維修后的設備運行狀況、工藝參數(shù)、維修材料的消耗、所用工時進行檢查確認，并在設備故障維修單相應欄目內簽名，由生產(chǎn)部門和保全班組分別留存，作為設備異常數(shù)據(jù)分析依據(jù)，同時確認運行日志中（附件14）中的故障記錄內容。（5）故障反饋造成主線停產(chǎn)30分鐘以上、單機停機1小時以上的設備故障，設備保全人員在第二個工作日將設備故障維修情況按照典型故障反饋表（附件15）形式反饋至相關領導及生產(chǎn)服務部設備科。（三）軟件、參數(shù)管理1、保全班組計劃性調整、應急故障處理、設備改善改造、廠家更新優(yōu)化、及其它原因修改PLC程序、變頻器參數(shù)、上位機參數(shù)、網(wǎng)絡參數(shù)等情況需填寫設備參數(shù)調整單（附件16）或控制程序（參數(shù)）

29、修改調整單（附件17）。2、各車間電控程序、安裝軟件（含工控機備份）由生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科指定專人負責備份。3、各車間保全班組現(xiàn)有維修專用筆記本電腦、電控設備密碼、程序密碼及管理員登錄權限在生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科登記備案。（四）分析總結(資料歸檔)1、設備使用部門和生產(chǎn)服務部（第二工廠）保全科各班組每月26日對設備故障運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計核對、分析，確定設備問題整改措施，于30日前報生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科進行審核。2、生產(chǎn)服務部于次月5日前，根據(jù)當月設備運行數(shù)據(jù)對設備管理進行評估，以月度設備簡報形式在KOA發(fā)布。3、生產(chǎn)服務部每月26日前收集設備原始資料數(shù)據(jù)和設備保全巡檢表、設

30、備保全定檢表、設備故障維修單、設備計劃維修單等各類設備保全記錄文件，整理形成設備檔案。在對設備檔案進行分析的基礎上，每半年對設備保養(yǎng)基準書進行修訂。4、設備科在每月設備簡報中對各保全班計劃檢修執(zhí)行情況進行通報。第四節(jié) 設備技術改造管理辦法一、設備技術改造原則及內容1、能提高勞動效率，縮短生產(chǎn)節(jié)拍或節(jié)省生產(chǎn)時間；2、能明顯地改善生產(chǎn)質量；3、能有效地降低生產(chǎn)成本，包括降低水電氣、原材料、生產(chǎn)工具等的耗費；4、能提高設備的安全使用操作性能，減輕生產(chǎn)者的勞動強度；5、能明顯地延長設備使用壽命，減少設備故障，節(jié)省設備維修工作6、能改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，減輕三廢或對生產(chǎn)者的危害；7、能解決設備安裝、使用、維

31、修過程中遇到的技術難題；8、使進口設備部件國產(chǎn)化，設備維護成本下降。二、工作流程（見圖） 三、流程具體內容與要求（一）提案1、提案由生產(chǎn)服務部（第二工廠）、制造技術部或生產(chǎn)管理部指定人員提供。由提案人詳細填寫設備改造評估表（附件18），就設備存在問題、改造方案、預期經(jīng)濟效益進行具體陳述論證，并附上完善的方案設計圖紙。2、對于需要外委單位協(xié)助的技術改造項目，由生產(chǎn)服務部設備科牽頭，制造技術部、設備使用部門共同論證施工單位的資質是否滿足項目需求，確定最終實施單位。3、提案由提案人提交所屬部門進行審查并做出初步意見后上報生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）。（二）提案篩選、評估1、評估：工廠領導召集制造技術

32、部、生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）、相關生產(chǎn)部門（第二工廠）等有關部門人員對方案可行性進行評審、評審結果寫入設備改造評估表。2、上報審批：設備改造方案通過可行性評估，可上報公司領導審批。3、審查立項：設備改造方案經(jīng)公司領導批準后，可作為設備改造項目立項。由方案提出人填寫投資立項審批表并附上方案評估材料。（三）施工作業(yè)1、立項后的設備改造項目，原則上由提案人主持，負責指導整個施工具體過程。但如果是提案人的原因(例如技術能力不足，工作任務安排等)不能主持施工作業(yè)時，可由生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）指定項目主持人。但提案人應盡可能參與整個施工過程，配合解決施工中可能遇到的技術問題。2、設備改造施工過程

33、或施工前后，施工單位有義務對改造中不合理的內容提出質詢并及時報生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）重新審議。3、施工應事先與有關生產(chǎn)部門（第二工廠）聯(lián)系作好現(xiàn)場作業(yè)配合的準備工作。施工結束后要作好場地的恢復清理工作。4、作好現(xiàn)場作業(yè)的安全防范工作，在高空、易燃易爆等危險區(qū)域作業(yè)時須報生產(chǎn)管理部安全科（第二工廠）批準，并派人現(xiàn)場監(jiān)督指導。5、改造過程中，遇到問題須變動、修改方案應事先報生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）審議和批準。（四）評價備案1、由項目主持人撰寫設備技術改造竣工匯報并負責收集整理竣工圖紙資料，編寫操作規(guī)程及使用操作注意事項等設備管理文件，交生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）鑒定后存檔。2、設備改造

34、竣工后，由生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）組織制造技術部、生產(chǎn)車間有關技術、管理人員對設備的改造效果進行鑒定評價。3、生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）對改造項目的實際效果確認之后，報公司存檔備案。對設備改造過程中的相關人員所起的作用進行鑒定，對貢獻較大的人員按公司規(guī)定給予嘉獎。第五節(jié) 設備備品備件管理辦法一、設備備品備件管理流程圖二、工作內容及要求（一）建立備件技術臺賬生產(chǎn)服務部（第二工廠）保全科各保全班組根據(jù)職責范圍劃分確定合適的備品備件儲備數(shù)量，并編制設備備件技術臺賬（附件19）。（二）提出備件采購計劃1、設備生產(chǎn)服務部（第二工廠）保全科各保全班組和設備使用部門（第二工廠）依據(jù)重點備件清單中的最高

35、最低庫存原則以及設備維修保養(yǎng)的需要（每月10日前）填寫采購計劃申請表（附件20），申請表中備注欄需體現(xiàn)備件需求緊急情況（A類：緊急，需優(yōu)先采購；B類：較急；C類：一般）及參考報價等內容，第N月10號前提交第N+1月備品備件采購計劃。如需緊急采購備品備件，由各保全班組或設備使用部門（第二工廠）自行填寫緊急采購審批表（附件21），注明緊急采購原因，報生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）審核后，按日常消耗性物資采購管理辦法中相關流程執(zhí)行，應盡量減少使用緊急采購程序。2、重點設備儲備的備品備件使用后，對應保全班組應根據(jù)設備備件技術臺賬安全庫存的要求，在當月填報采購計劃申請表，及時進行補充。3、外委加工制作的備

36、品備件，提出加工要求的部門/科室/班組，需提供詳細加工圖紙及其他技術要求，報生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科審核后，進行招標制作。4、自制備件（1）保全班組提出的一般備件或急件（在生產(chǎn)服務部（第二工廠）機加班加工能力范圍內），需填寫工作聯(lián)系單,直接由生產(chǎn)服務部（第二工廠）機加班安排加工；（2）保全班組提出的關鍵備件的加工制作，必須填寫工作聯(lián)系單，并提供備件詳細圖紙及其他技術要求，報生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科審核后，由設備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機加班進行加工制作；（3）設備使用部門（第二工廠）或其它部門需要加工制作備件，必須填寫工作聯(lián)系單，并提供備件詳細圖紙及其他技術要求，報所屬部門領導及生產(chǎn)服務

37、部（第二工廠）設備科審核后，由設備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機加班進行加工制作。三、備品備件審核生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科每月12日前匯總各部門/班組當月所申報備件計劃，依據(jù)設備備件技術臺賬及實際需求情況，對所申報的備件進行審核、調整及費用預算控制，并于每月20日前提報采購管理部采購計劃匯總表（附件22）。四、備品備件采購1、單個或小批量備品備件采購由采購部門進行采購；2、大批量（符合公司采購招標要求）備品備件采購由生產(chǎn)服務部（第二工廠）按公司招標管理辦法負責組織招標，采購管理部執(zhí)行采購；3、采購過程中，重點設備的關鍵備件若要更改/換采購計劃申請表中所申報的品牌或型號規(guī)格，必須經(jīng)備品備件提出部門

38、/班組同意后，報設備科進行審核；4、備件申報部門/班組每月20日前將未能按時購回的備件（國內備件采購周期超過1個月的，國外備件采購周期超過3個月的）列出清單報生產(chǎn)服務部（第二工廠）設備科，設備科匯總后反饋至采購管理部，采購管理部必須在規(guī)定工作日內填寫設備備件購買狀態(tài)反饋表（附件23）報生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠），生產(chǎn)服務部（第二工廠）對此進行監(jiān)督協(xié)調。五、備品備件驗收1、備品備件計劃提出經(jīng)辦人、物流科倉庫保管員應對采購到廠的備品備件按采購計劃申請表、購貨發(fā)票、合同、裝箱資料等，核對備品備件的名稱、規(guī)格、圖號、價格和數(shù)量，做到數(shù)量清、質量清、型號規(guī)格清、備品備件用途清、單價總價清。單價5000

39、元的備品備件，由備件提報班組指定責任人對其性能進行驗證，發(fā)現(xiàn)不合格或有缺陷的備件應拒絕接收，進行退庫處理，并及時通知采購部門。2、委托加工件應附委托加工圖紙、檢驗合格證等驗收。3、使用部門（自制備件加工計劃提出部門/科室/班組）根據(jù)工作聯(lián)系單以及相關制作要求對自制備件進行驗收。六、備品備件領出及存儲1、生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）按照物資倉儲管理程序的相關規(guī)定做好設備備件（一級庫存）入庫、保管（含日常檢查、盤點和防護）、出庫等工作。2、生產(chǎn)服務部（第二工廠）二級庫管理員按照第二工廠物資入出庫管理規(guī)定的相關規(guī)定辦理備品備件一級庫出庫領用手續(xù)，不經(jīng)二級庫管理員的批準，保全班組任何個人不得擅自從一級

40、倉庫領用備品備件與材料。二級庫管理員建立二級庫存臺賬（附件24），并實時更新。3、常用及易損備品備件由各保全班組三級庫管理員填寫領料單（附件25）至生產(chǎn)服務部（第二工廠）二級庫管理員處，二級庫管理員憑領料單發(fā)放備件至三級庫，三級庫管理員負責班組三級庫備件的保管、出入庫登記、月末盤點及成本控制等管理工作。三級庫管理員建立三級庫存臺賬（附件26），并實時更新。4、自制備件提出部門/科室/班組，憑工作聯(lián)系單辦理領用手續(xù),機加班統(tǒng)計加工所消耗原材料及工時等數(shù)據(jù)和備品備件費用。十、備品備件使用1、存放于一級庫的備品備件，生產(chǎn)服務部以外部門/科室/班組，需要使用時，必須持領料單報生產(chǎn)服務部（第二工廠）審批

41、后，方可領用。2、存放于生產(chǎn)服務部（第二工廠）二級庫的備品備件，使用人需填寫領料單，交至二級倉庫管理員處，方可使用。存放于保全班組三級庫的備品備件，使用人必須告知三級倉庫管理員，并在備件領用登記表（附件27）上做好相關記錄，方可使用。 3、備品備件的使用執(zhí)行“以舊換新”原則，更換下來的已損壞或性能不穩(wěn)定備件，放置于三級庫內“廢舊備件”存放區(qū)，保全人員盡量修復并重新利用，將廢舊備件的價值最大化體現(xiàn)。在計劃報廢或不再使用的舊設備中，有部分備件并沒有喪失使用價值，必須及時拆卸整理，入庫備用。三級庫管理員對入庫的舊備品備件標明修復件標記，使用時做到物盡其用。第六節(jié) 設備事故管理辦法一、設備事故工作流程

42、（見圖） 二、工作內容：（一）設備事故發(fā)生反饋：1、設備事故發(fā)生后，現(xiàn)場操作人員應立即采取應急措施挽回損失和影響，同時保持現(xiàn)場，填寫設備故障維修單（附件28），通知保全人員進行維修，并將設備故障情況如實記錄于設備運行日志（附件29）中。保全人員按照設備保全管理辦法中規(guī)定填寫設備典型故障反饋表（附件30），并將設備事故反饋至生產(chǎn)服務部（第二工廠）及其他相關部門。（二）設備事故檢查分析：1、接到匯報后生產(chǎn)服務部（第二工廠）和設備使用部門有關人員應立即赴現(xiàn)場，檢查、分析、記錄事故的情況，對生產(chǎn)造成影響的應按第二工廠生產(chǎn)異常管理辦法做出應急處理決定。2、生產(chǎn)服務部（第二工廠）組織人員盡快消除事故隱患、

43、恢復生產(chǎn)，同生產(chǎn)部門共同確認事故起止時間。3、生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）負責在事故當天組織召開設備事故現(xiàn)場分析會。設備使用部門、保全班負責人、相關部門及單位代表參加，對設備事故原因進行分析，制定預防措施，形成設備事故會議紀要。（三）設備事故處理：1、一般事故（1）生產(chǎn)服務部設備科（第二工廠）組織依據(jù)設備事故會議紀要填寫設備事故報告單（附件31），并由生產(chǎn)服務部及設備使用部門負責人簽字確認。生產(chǎn)服務部（第二工廠）將設備事故匯報至上級領導，由上級領導確定最終處理意見，公司主管領導對事故處理意見進行批示。2、重（特）大類事故（1）重(特)大設備事故發(fā)生2天內，由事故小組會同有關人員（包括安全科）按

44、“事故四不放過”的原則認真分析，按設備考核管理辦法做出處理意見。（2）根據(jù)設備事故損失情況及責任人認錯態(tài)度予以處罰，對隱瞞不報、情節(jié)不斷深入或屢教不改者，應加重處理。（3）對故意破壞設備所造成的設備事故，構成犯罪的，報送公安部門、移交司法機關追究刑事責任。（4）設備事故造成人員傷亡的，傷亡人員的善后處理按勞動管理相關規(guī)定處理。(四)設備事故決議執(zhí)行1、事故的責任部門和相關部門必須無條件執(zhí)行事故處理決定。2、由設備事故引發(fā)的安全事故的，由事故小組執(zhí)行處理決定。 3、事故發(fā)生后兩天內開展后續(xù)案例培訓教育。4、生產(chǎn)服務部（第二工廠）對設備事故報告單中預防、改善措施及培訓情況進行確認。(五)事故信息發(fā)布：1、設