海馬(鄭州)汽車有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊(試行)2

1、海馬鄭州2010號 簽發(fā)人： 關(guān)于下發(fā)海馬（鄭州）汽車有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊（試行）的通知各本部、各部門：為規(guī)范設(shè)備的管理，做好設(shè)備的驗收、使用、保全、技術(shù)改造和設(shè)備備品備件的有效管理，確保驗收后的設(shè)備能夠長期穩(wěn)定運行，提高設(shè)備使用壽命，減少設(shè)備故障和消除設(shè)備運行中存在的事故隱患，降低維修成本，制定第二工廠設(shè)備管理手冊。現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。特此通知 二一年十二月五日海馬（鄭州）汽車有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊（試行）目 錄第一章 總則一、目的與適用范圍二、術(shù)語定義三、職責與權(quán)限四、其他第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設(shè)備安裝驗收管理辦法第二節(jié) 設(shè)備使用管理辦法第三節(jié) 設(shè)備保全管理辦法第四

2、節(jié) 設(shè)備事故管理辦法第五節(jié) 設(shè)備技術(shù)改造管理辦法第六節(jié) 設(shè)備備品備件管理辦法第七節(jié) 設(shè)備考核管理辦法第三章 附則第一章 總則一、目的與適用范圍為規(guī)范設(shè)備的驗收管理、使用管理、設(shè)備保全管理、設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備備品備件的有效管理，確保驗收后的設(shè)備能夠長期穩(wěn)定運行，提高設(shè)備使用壽命，確保設(shè)備改造正常有序地開展，降低備品備件采購成本，及時提供優(yōu)質(zhì)的備品備件，滿足設(shè)備日常維護和維修的需要，消除設(shè)備運行中存在的事故隱患，減少設(shè)備的事故損失，規(guī)范設(shè)備管理行為，提高設(shè)備管理水平，減少設(shè)備故障，降低維修成本，確保設(shè)備維護保養(yǎng)計劃有效執(zhí)行，制定本手冊。本手冊適用于第二工廠所有設(shè)備（含生產(chǎn)、動力、檢測、試驗設(shè)備）資

3、產(chǎn)及其附帶設(shè)施的安裝驗收、使用管理、保全管理、技術(shù)改造、備件庫入庫的設(shè)備備品備件采購和倉儲的管理、所有設(shè)備及其附件的事故管理、設(shè)備考核管理。由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）所管理的其他區(qū)域的設(shè)備管理也適用本手冊。二、術(shù)語定義（一）A類設(shè)備：即關(guān)鍵設(shè)備，按設(shè)備重要度評價基準（附件1）進行評分，達到評價基準所規(guī)定的分值或在質(zhì)量、合格率、安全或公害中任何一項達到滿分的則為A類設(shè)備。（二）B類設(shè)備：按設(shè)備重要度評價基準進行評分，達到基準書所規(guī)定的相應(yīng)分值即為B類設(shè)備。（三）技術(shù)協(xié)議：設(shè)備簽訂合同中的技術(shù)協(xié)議，其中還包括雙方會簽的會議紀要，雙方共同認可的傳真件、復印件以及掃描件（和設(shè)備相關(guān)的）。（四）發(fā)貨單、開

4、箱單：設(shè)備廠家發(fā)貨前將要運送的貨物清單，以及到工廠后的貨物開箱清單。（五）標準和規(guī)范：中華人民共和國制定的標準和規(guī)范，國際標準和規(guī)范，歐美日標準和規(guī)范，特殊設(shè)備的行業(yè)標準和規(guī)范。（六）企業(yè)標準和規(guī)范：公司制定的關(guān)于設(shè)備的標準和規(guī)范，但是沒有凌駕于國家、國際標準和規(guī)范之上的標準和規(guī)范。（七）過程監(jiān)控：我公司對供貨廠家在設(shè)備制造過程進行監(jiān)控，包括廠家采購、備貨和發(fā)貨的情況。（八）設(shè)備驗收：由各相關(guān)部門聯(lián)合成立驗收小組，參照合同協(xié)議規(guī)定的時間節(jié)點，共同開展的驗收工作。（九）設(shè)備資料及驗收要求：電氣原理圖和接線圖，所有電器元件清單，機械原理圖、管路圖、油路圖、氣路圖、設(shè)備安裝圖，構(gòu)件、機械安裝圖，安裝

5、手冊，操作手冊，維修手冊，制造、安裝標準手冊（含技術(shù)規(guī)范），設(shè)備使用說明書及操作規(guī)范，安裝和驗收報告（包括驗收數(shù)據(jù)資料），零部件目錄和易損件制造圖及目錄和供應(yīng)商目錄，設(shè)備的主要性能、技術(shù)參數(shù)、適用范圍、外形圖樣、以及外購設(shè)備(如電機、泵、閥等)的主要機械結(jié)構(gòu)與控制裝置電路、管路原理圖、控制面板布置圖、接線圖、液壓管路連接圖、裝配示意圖、易損件圖、產(chǎn)品及外購件合格證、詳細備件清單（含報價）。軟件、程序文件、專用參數(shù)相關(guān)資料的驗收要求：軟件要求是原裝正版（帶授權(quán)文件）軟件；相關(guān)程序要求有備份且需要驗證上傳與下載程序的完整過程以及備份數(shù)據(jù)還原的一致性；專用控制器、儀表及變頻器需要提交所有相關(guān)參數(shù)列表

6、及所有相關(guān)密碼；廠家必須同時提供專用通訊電纜。（十）設(shè)備類術(shù)語1、設(shè)備事故:指設(shè)備由于非正常原因，造成設(shè)備性能降低和損壞、生產(chǎn)停產(chǎn)(包含局部停產(chǎn))、產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量不良和缺陷或造成直接經(jīng)濟損失的事件。2、設(shè)備故障：設(shè)備或系統(tǒng)在使用過程中喪失或降低其規(guī)定的功能。3、預防性維護：為了消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而制定的措施，作為制造過程設(shè)計的一項輸出。4、預見性維護：基于過程數(shù)據(jù)，通過預測可能的失效模式，所開展的維護工作。5、備品備件：為了縮短設(shè)備待修時間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。6、事故分類（1）輕微事故：造成直接經(jīng)濟損失小于2000元或間接損失較小，主線停產(chǎn)2小時（不含）以內(nèi)

7、。（2）一般事故：造成直接經(jīng)濟損失大于2000元小于1萬元；主線停產(chǎn)2至4小時（不含）或間接損失較大。（3）重大事故：造成直接經(jīng)濟損失在1萬元到10萬元之間；單個車間停產(chǎn)4至8小時（不含）或兩個以上車間停產(chǎn)2至4小時（不含）。（4）特大事故：造成直接經(jīng)濟損失在10萬元以上，全廠停產(chǎn)1天以上。（5）責任事故：因違反操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)定或生產(chǎn)工藝等原因而引發(fā)的事故。（6）質(zhì)量事故：因設(shè)備設(shè)計、制造、安裝、維修保養(yǎng)等原因而引發(fā)的事故。（7）自然事故：因自然災(zāi)害、自然損壞等原因而引發(fā)的事故。（8）事故小組：發(fā)生重(特)大設(shè)備事故后由公司領(lǐng)導指定而成立專門處理事故問題的工作小組。（9）事故“四不放過”

8、：事故原因未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。（十一）事故損失：事故損失費由事故直接損失和事故間接損失組成。1、事故直接損失包括：備件材料費用+維修工時費用+產(chǎn)品損失；2、事故間接損失包括：能源消耗、原料、藥劑損失+事故線體操作人員停工工時+設(shè)備停產(chǎn)效率損失；3、設(shè)備停產(chǎn)效率損失(元)=停機時間（小時）單機每小時產(chǎn)值(元/小時)；4、停機時間：從設(shè)備損壞停工時起，到修復投入使用時為止。（十二）管理責任領(lǐng)導是指負有實際管理責任的各級領(lǐng)導，包括實際分工負責的公司領(lǐng)導、本部領(lǐng)導、部門領(lǐng)導、科室（車間）領(lǐng)導。（十三）實

9、際分工是指實際負責該領(lǐng)域的管理工作。職務(wù)任命分工為某領(lǐng)域的領(lǐng)導，但按公司或總經(jīng)理的另行安排，實際沒有參與該領(lǐng)域工作的，不屬于管理責任領(lǐng)導，其上一級領(lǐng)導為實際分工領(lǐng)導。三、職責與權(quán)限（一）生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）1、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）是第二工廠設(shè)備管理工作的歸口管理部門，負責制定并執(zhí)行相關(guān)管理制度，以及驗收設(shè)備的設(shè)備參數(shù)可靠性、便于維修性，設(shè)備資料接收及培訓開展情況確認。負責第二工廠設(shè)備績效管理過程的指導、監(jiān)督、評價和考核等工作，全面負責所有設(shè)備（除辦公計算機系統(tǒng)外）保全及備件業(yè)務(wù)管理與技術(shù)監(jiān)督工作。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）負責組織相關(guān)部門對設(shè)備事故進行確認，分析事故原因，做出處理意見，由相

10、關(guān)領(lǐng)導審核后事故的發(fā)布。事故小組負責重(特)大設(shè)備事故的處理。3、負責建立設(shè)備資產(chǎn)總臺帳，對各部門設(shè)備使用情況進行業(yè)務(wù)技術(shù)指導、監(jiān)督執(zhí)行、考核及設(shè)備參數(shù)更改等管理工作，審核下發(fā)設(shè)備操作規(guī)程，分析總結(jié)設(shè)備的運行情況并督促責任部門予以整改，組織人員對設(shè)備操作資格進行內(nèi)部認證。4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）動力科負責非生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的保全（保養(yǎng)）及其備件（三級庫存）等管理和執(zhí)行工作。負責非生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的保全及其備件申報、使用、存儲（三級庫存）、維修等工作。5、負責生產(chǎn)線驗收以后的維修技改、設(shè)備更新、填平補齊等項目，以及只涉及土建工程的施工方案制定和實施；對涉及到工藝技術(shù)和土建工程兩方面的技術(shù)改造項目施

11、工，生產(chǎn)服務(wù)部配合制造技術(shù)部完成土建工程方面的施工。6、生產(chǎn)服務(wù)部保全科（第二工廠）主要負責生產(chǎn)設(shè)備的保全及其備件申報、使用、存儲（三級庫存）、維修等工作。7、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）主要負責設(shè)備備品備件采購計劃的匯總、審核、申報與費用控制，專用設(shè)備備品備件品牌、型號及參考供應(yīng)商的選擇，每年12月編制下一年度的費用預算。（二）制造技術(shù)部負責提供過程變更時設(shè)備工藝參數(shù)的變更依據(jù)及對效果確認。負責驗證設(shè)備工藝、質(zhì)檢參數(shù)、是否滿足設(shè)計要求。負責只涉及工藝技術(shù)（如工藝新增、工藝變更）的技改項目方案的制定和實施；對涉及到工藝技術(shù)和土建工程兩方面的技術(shù)改造項目施工，制造技術(shù)部負責制定方案和實施，生產(chǎn)服

12、務(wù)部配合完成土建工程方面的施工。（三）質(zhì)量管理部負責驗證設(shè)備工藝、質(zhì)檢參數(shù)、是否滿足設(shè)計要求。（四）設(shè)備使用部門：負責建立設(shè)備資產(chǎn)分臺帳；日常維護保養(yǎng)工作記錄設(shè)備運行情況，對存在問題進行分析并采取對策；負責本部門生產(chǎn)設(shè)備的自主保全（保養(yǎng)）等的管理和執(zhí)行工作。配合生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）按照海馬（鄭州）汽車有限公司崗位操作證管理辦法對設(shè)備操作者進行培訓。負責驗證設(shè)備是否滿足使用要求、設(shè)計生產(chǎn)節(jié)拍等。負責相應(yīng)設(shè)備績效管理的實施和反饋整改等工作，并配合和監(jiān)督生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對相應(yīng)設(shè)備績效管理的評價和考核。（五）生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）為公司物料管理部門，主要負責公司所有設(shè)備備件（一級庫存）倉

13、儲管理工作。負責審核設(shè)備績效管理考評結(jié)果，并將其納入相應(yīng)部門的綜合績效管理考評中，輸出考核結(jié)果。（六）采購管理部負責設(shè)備備品備件的采購及其相關(guān)手續(xù)的辦理工作。（七）計劃財務(wù)部負責監(jiān)督檢查設(shè)備備品備件的采購及使用情況。按照設(shè)備管理簡報公布的考核結(jié)果具體落實對責任部門、科室（車間）及班組的組織績效考核的應(yīng)用。（八）人事部按照設(shè)備管理簡報公布的考核結(jié)果落實對員工和管理責任領(lǐng)導的個人績效考核的應(yīng)用。四、其他參與設(shè)備管理、使用、保全以及績效管理的相關(guān)人員必須掌握本文件的基本流程及其內(nèi)容要求。第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設(shè)備安裝驗收管理辦法一、驗收流程圖二、工作內(nèi)容及要求（一）開箱驗收及安裝過程監(jiān)控 1、

14、設(shè)備廠家制定詳細的施工計劃，內(nèi)容包括：原材料采購時間，到貨情況，施工進度，施工負責人和施工人員的名單。如果發(fā)現(xiàn)有進度跟不上或者原材料有問題，馬上采取相應(yīng)應(yīng)急措施。 2、設(shè)備發(fā)貨單和開箱單驗證，開箱時應(yīng)有生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）相關(guān)項目的人員在場，并作記錄。設(shè)備出差錯或在運輸中損壞的，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）督促廠家盡快補齊，不能影響施工計劃。 3、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對設(shè)備廠家在安裝施工過程中進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題時督促廠家進行整改。 4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對設(shè)備廠家在安裝施工過程中進行監(jiān)控。由項目負責部門牽頭、生產(chǎn)服務(wù)部、設(shè)備使用部門及其他相關(guān)人員，會同廠家定期（每周至少一次）召開例會，及時研

15、究解決在施工中出現(xiàn)的問題，保證施工進度按計劃進行。（二）設(shè)備驗收流程1、設(shè)備初驗收：在設(shè)備廠家進行，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備的使用方便性、安全性、可靠性、長期運行穩(wěn)定性或便于維修性等問題出現(xiàn)，馬上進行整改。另外，交接時廠家必須提供相關(guān)設(shè)備的詳細資料，最低要求是電子版資料，并對我方需要培訓的員工進行初次培訓，培訓方式和內(nèi)容由雙方協(xié)定。2、設(shè)備預驗收。在公司工廠進行，由項目負責部門或制造技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)服務(wù)部、設(shè)備使用部門及資產(chǎn)管理部門人員參加，組成驗收專家組，依據(jù)該項目技術(shù)協(xié)議填寫設(shè)備驗收單（附件2），并參照保全人員和設(shè)備操作人員所匯總的設(shè)備安裝調(diào)試期所出現(xiàn)的問題，進行逐條確認。對重點問題必須立即進行整改，

16、對一般問題在確保不影響計劃進度的前提下確定整改期限，并形成整改備忘錄。達到預驗收條件時（一般為按正常節(jié)拍生產(chǎn)達到合同約定周期后或按正常節(jié)拍生產(chǎn)合達到同約定數(shù)量的工件后），設(shè)備無影響生產(chǎn)的重大故障。交接至少一套合同規(guī)定的設(shè)備資料，此階段的資料要求能夠指導生產(chǎn)員工正常開展生產(chǎn)，指導保全人員開展維護保養(yǎng)及故障排除工作。對我公司的員工進行培訓，培訓方式和內(nèi)容雙方協(xié)定。但培訓工作必須涵蓋以下項目：（1）詳細培訓計劃(提前一周提供)；（2）詳細培訓教材（提前一周提供）；（3）理論培訓；（4）現(xiàn)場設(shè)備故障處理培訓；（5）專用維修工具的培訓（6）現(xiàn)場設(shè)備的保養(yǎng)專項培訓；（7）培訓效果考核確認。培訓結(jié)束后，廠家

17、須提供詳細的設(shè)備備件清單（含報價），安裝和維修使用的工具，外購件資料、供貨周期和最優(yōu)惠價格，并移交合同規(guī)定的所有隨機備件。廠家留守專業(yè)技能過硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導保全人員處理期間設(shè)備異常問題。3、設(shè)備終驗收。由項目負責部門組織，生產(chǎn)服務(wù)部、制造技術(shù)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門參加，在公司工廠進行。終驗收條件為：（1）不存在影響生產(chǎn)或不滿足技術(shù)協(xié)議要求的設(shè)備異常問題；（2）培訓、備件、資料軟件移交、技術(shù)參數(shù)驗證、安全性能檢測（特種設(shè)備需要國家相關(guān)部門驗證）；（3）無重大安全隱患。達到終驗收條件時，如果發(fā)現(xiàn)問題，終驗收停止進行，直到問題整改完畢后，專家組認為達到終驗收條件時再進行終驗收。終驗收

18、結(jié)束，交接設(shè)備全部資料，并由生產(chǎn)服務(wù)部進行資料驗證：要求所有資料（含圖紙、軟件、程序、電腦、編程電纜及數(shù)據(jù)備份），全部滿足合同要求后，填寫設(shè)備驗收單。設(shè)備驗收合格，手續(xù)齊全后，財務(wù)部門方可按規(guī)定辦理入帳手續(xù)（包括按合同規(guī)定支付驗收合格后的驗收款），否則，不予辦理。 終驗收結(jié)束后，廠家按照合同要求，留守專業(yè)技能過硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導保全人員處理期間出現(xiàn)的設(shè)備異常問題。4、設(shè)備質(zhì)保驗收。設(shè)備達到合同要求的質(zhì)量保證期后，由生產(chǎn)服務(wù)部相關(guān)人員（設(shè)備管理、技術(shù)、保全人員）與設(shè)備使用部門共同對設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)的狀況進行評估，同時評估質(zhì)保期內(nèi)廠家的服務(wù)質(zhì)量，并填寫設(shè)備保質(zhì)期質(zhì)量評定表（附件3）。未滿質(zhì)保

19、期使用出現(xiàn)的各種問題，使用部門必須及時（自發(fā)現(xiàn)問題起2個工作日內(nèi)）通知生產(chǎn)服務(wù)部門向供應(yīng)方交涉售后服務(wù)、技術(shù)援助及部件索賠和維修等事項，如需從合同中扣款索賠時，生產(chǎn)服務(wù)部門提出扣款意見，按規(guī)定程序向公司領(lǐng)導批準后通知財務(wù)部門進行扣款。 （三）記錄分析1、設(shè)備監(jiān)控過程中出現(xiàn)問題記錄后進行匯總分析。 2、設(shè)備預驗收前后運行日記，出現(xiàn)故障后處理和分析的記錄。3、設(shè)備發(fā)貨單和開箱單的記錄。第二節(jié) 設(shè)備使用管理辦法一、 設(shè)備使用管理流程圖 二、工作內(nèi)容及要求（一）建立設(shè)備臺帳1、設(shè)備完成安裝驗收，并辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù)后，生產(chǎn)服務(wù)部(第二工廠)負責將購置的設(shè)備錄入設(shè)備資產(chǎn)總臺帳，計劃財務(wù)部負責將購置的設(shè)備登

20、記錄入固定資產(chǎn)總臺帳，生產(chǎn)管理部（第二工廠）通知各使用部門錄入本部門設(shè)備資產(chǎn)分臺帳；2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）每年12月份組織各使用部門根據(jù)設(shè)備重要度評價基準確定下一年度年度A、B類設(shè)備，報生產(chǎn)服務(wù)部部長批準。（二）制定/修訂設(shè)備操作規(guī)程1、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）協(xié)同設(shè)備使用部門、共同擬制并完善設(shè)備操作規(guī)程，保全班組區(qū)域負責人編制、車間設(shè)備管理員審定、設(shè)備科科長審核，生產(chǎn)服務(wù)部第一負責人批準施行。2、操作者在操作設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備操作規(guī)程存在不合理項目時，應(yīng)及時向生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）反饋，共同協(xié)商優(yōu)化或完善設(shè)備操作規(guī)程。（三）運行操作1、按照崗位操作證管理辦法開展相關(guān)操作人員的培訓、

21、考試及發(fā)證工作。2、具備上崗資格的操作者應(yīng)具備“三好”（管好、用好、養(yǎng)好）和“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）的條件。3、設(shè)備參數(shù)的調(diào)整（1）設(shè)備投入生產(chǎn)后，參數(shù)的調(diào)整工作由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）進行規(guī)范管理。（2）過程變更時，由制造技術(shù)部進行設(shè)備工藝參數(shù)確認，如需調(diào)整參數(shù)，應(yīng)下發(fā)設(shè)備參數(shù)調(diào)整單（附件4），并由設(shè)備使用部門（第二工廠）、保全班組共同實施調(diào)整工作；生產(chǎn)過程中需要頻繁調(diào)整的設(shè)備參數(shù)，設(shè)備使用部門參照制造技術(shù)部下發(fā)的相關(guān)工藝文件進行變更 ，并做好記錄。（3）每次修改過程結(jié)束，各相關(guān)部門人員必須填寫設(shè)備參數(shù)調(diào)整單，并分別留底存檔。（4）生產(chǎn)過程中涉及生產(chǎn)節(jié)拍變更的要填寫設(shè)備

22、生產(chǎn)節(jié)拍變更記錄表。4、設(shè)備操作者在設(shè)備運行中應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障及異常情況，參照設(shè)備故障信息反饋流程（附件5）和設(shè)備保全管理辦法。5、設(shè)備事故管理：詳見設(shè)備事故管理辦法（四）設(shè)備檢查1、各使用部門定期（每個月至少一次）對部門內(nèi)部的設(shè)備使用和自主保全情況開展自查自糾活動。2、除第二工廠另有目標評審外，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）定期（每個月至少三次）對各車間設(shè)備管理情況進行檢查，并通過KOA郵件發(fā)布周簡報。設(shè)備使用部門（第二工廠）根據(jù)檢查所發(fā)現(xiàn)問題制定相應(yīng)整改措施和對策，由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）下達設(shè)備檢查整改追蹤表（附件6）或設(shè)備檢查整改通知單（附件7）進行整改。3

23、、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科根據(jù)年度TPM推進重點，開展專項檢查。（五）記錄分析1、設(shè)備使用部門（第二工廠）每月對部門本月設(shè)備綜合效率分析總結(jié)，報送生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠），生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）通過對各車間的設(shè)備綜合效率、稼動率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，及設(shè)備故障率統(tǒng)計分析、設(shè)備計劃檢修完成情況、典型故障、設(shè)備事故、備件管理情況、維修成本等內(nèi)容匯總編制月度設(shè)備管理簡報。2、設(shè)備操作者對設(shè)備使用、操作存在的問題和缺陷進行持續(xù)改善。第三節(jié) 設(shè)備保全管理辦法 五、設(shè)備工作流程（見圖）：六、工作內(nèi)容（一）設(shè)備保全管理生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和使用部門應(yīng)根據(jù)責任區(qū)內(nèi)的設(shè)備情況，按海馬（鄭州）汽車有限公司崗位操作證

24、管理辦法（試行）對保全人員和操作人員進行培訓。（二）設(shè)備保全1、計劃性保全（1）生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和使用部門在設(shè)備使用過程中按照設(shè)備保養(yǎng)基準書和實際運行狀況制定有計劃的設(shè)備預防性和預見性維修保養(yǎng)工作，特種設(shè)備必須依照國家的有關(guān)規(guī)定定期檢驗。（2）保全（點檢、定檢、巡檢）基準。設(shè)備安裝驗收時，根據(jù)設(shè)備廠商提供的設(shè)備說明書及檢查保養(yǎng)內(nèi)容，擬制設(shè)備保養(yǎng)基準書。新投入使用的設(shè)備其設(shè)備保養(yǎng)基準書每半年修訂一次；使用年限超過二年的設(shè)備其設(shè)備保養(yǎng)基準書每年修訂一次。設(shè)備保養(yǎng)基準書文件受控，由生產(chǎn)服務(wù)部第一負責人批準施行。（3）保全（點檢、定檢、巡檢）計劃A、生產(chǎn)服務(wù)部每年12月份根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)基準書，編制

25、下一年度的設(shè)備保全（點檢、定檢、巡檢）計劃,并逐月展開執(zhí)行。B、無規(guī)律性的保全項目和日常檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題列入設(shè)備月度保養(yǎng)計劃表和第二年設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表。生產(chǎn)服務(wù)部每月25日前根據(jù)設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表、月度生產(chǎn)計劃和設(shè)備使用部門、保全班組提供的設(shè)備運行信息，綜合平衡后擬制下月設(shè)備月度保養(yǎng)計劃表或設(shè)備臨時停產(chǎn)保養(yǎng)計劃表。設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表由生產(chǎn)服務(wù)部第一負責人審核，第二工廠廠長批準施行。C、對于連續(xù)三天及以上假期，各生產(chǎn)部門設(shè)備管理員及各保全班組應(yīng)當在假期前三個工作日提交假期保養(yǎng)檢修計劃至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科，需要能源供應(yīng)的情況須同時申報至生產(chǎn)管理部。假期前一天開展設(shè)備安全大檢查，并安排

26、好假期設(shè)備值班計劃表及應(yīng)急處理方案。（4）計劃執(zhí)行（記錄）A、設(shè)備保全人員負責設(shè)備巡檢工作，記錄于設(shè)備保全巡檢表（附件8）中。B、生產(chǎn)服務(wù)部各保全班組長組織實施設(shè)備定檢保養(yǎng)，記錄于設(shè)備保全定檢表（附件9）中。C、設(shè)備操作者按設(shè)備保養(yǎng)基準書要求實施設(shè)備點檢等自主保全工作，并記錄于設(shè)備自主點檢表（附件10）中。D、設(shè)備使用及保全部門根據(jù)設(shè)備月度保養(yǎng)計劃表或設(shè)備臨時停產(chǎn)保養(yǎng)計劃表進行預防和預見性維護,記錄于設(shè)備計劃維修單（附件11）。（5）執(zhí)行檢查（記錄）生產(chǎn)服務(wù)部監(jiān)督各類保全計劃的執(zhí)行。在生產(chǎn)計劃變更、計劃內(nèi)容與實際不符、備件材料、技術(shù)準備不足的情況下，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）可對計劃進行相應(yīng)更改。

27、2、異常性保全（1）設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，保全人員維修能力范圍內(nèi)的，由保全人員進行維修。保全人員維修能力范圍外的，由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）指定經(jīng)辦人填寫設(shè)備外委維修審批表（附件12）辦理設(shè)備外委維修手續(xù)。（2）故障報告設(shè)備出現(xiàn)異常、劣化或設(shè)備故障，操作者應(yīng)按照設(shè)備故障信息反饋流程及時保全部門進行報告。（3）故障維修A、保全班組接到通知后必須盡快到達現(xiàn)場，查明原因，實施維修。對不影響生產(chǎn)的，保全人員可根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排時間進行維修。B、設(shè)備操作人員配合保全人員開展設(shè)備維修工作。維修完成后，填寫設(shè)備故障維修單（附件13），注明故障和維修情況。（4）故障確認在滿足生產(chǎn)工藝要求后,立即恢復生產(chǎn)運行,設(shè)

28、備操作者對維修后的設(shè)備運行狀況、工藝參數(shù)、維修材料的消耗、所用工時進行檢查確認，并在設(shè)備故障維修單相應(yīng)欄目內(nèi)簽名，由生產(chǎn)部門和保全班組分別留存，作為設(shè)備異常數(shù)據(jù)分析依據(jù)，同時確認運行日志中（附件14）中的故障記錄內(nèi)容。（5）故障反饋造成主線停產(chǎn)30分鐘以上、單機停機1小時以上的設(shè)備故障，設(shè)備保全人員在第二個工作日將設(shè)備故障維修情況按照典型故障反饋表（附件15）形式反饋至相關(guān)領(lǐng)導及生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科。（三）軟件、參數(shù)管理1、保全班組計劃性調(diào)整、應(yīng)急故障處理、設(shè)備改善改造、廠家更新優(yōu)化、及其它原因修改PLC程序、變頻器參數(shù)、上位機參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等情況需填寫設(shè)備參數(shù)調(diào)整單（附件16）或控制程序（參數(shù)）

29、修改調(diào)整單（附件17）。2、各車間電控程序、安裝軟件（含工控機備份）由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科指定專人負責備份。3、各車間保全班組現(xiàn)有維修專用筆記本電腦、電控設(shè)備密碼、程序密碼及管理員登錄權(quán)限在生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科登記備案。（四）分析總結(jié)(資料歸檔)1、設(shè)備使用部門和生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各班組每月26日對設(shè)備故障運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計核對、分析，確定設(shè)備問題整改措施，于30日前報生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科進行審核。2、生產(chǎn)服務(wù)部于次月5日前，根據(jù)當月設(shè)備運行數(shù)據(jù)對設(shè)備管理進行評估，以月度設(shè)備簡報形式在KOA發(fā)布。3、生產(chǎn)服務(wù)部每月26日前收集設(shè)備原始資料數(shù)據(jù)和設(shè)備保全巡檢表、設(shè)

30、備保全定檢表、設(shè)備故障維修單、設(shè)備計劃維修單等各類設(shè)備保全記錄文件，整理形成設(shè)備檔案。在對設(shè)備檔案進行分析的基礎(chǔ)上，每半年對設(shè)備保養(yǎng)基準書進行修訂。4、設(shè)備科在每月設(shè)備簡報中對各保全班計劃檢修執(zhí)行情況進行通報。第四節(jié) 設(shè)備技術(shù)改造管理辦法一、設(shè)備技術(shù)改造原則及內(nèi)容1、能提高勞動效率，縮短生產(chǎn)節(jié)拍或節(jié)省生產(chǎn)時間；2、能明顯地改善生產(chǎn)質(zhì)量；3、能有效地降低生產(chǎn)成本，包括降低水電氣、原材料、生產(chǎn)工具等的耗費；4、能提高設(shè)備的安全使用操作性能，減輕生產(chǎn)者的勞動強度；5、能明顯地延長設(shè)備使用壽命，減少設(shè)備故障，節(jié)省設(shè)備維修工作6、能改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，減輕三廢或?qū)ιa(chǎn)者的危害；7、能解決設(shè)備安裝、使用、維

31、修過程中遇到的技術(shù)難題；8、使進口設(shè)備部件國產(chǎn)化，設(shè)備維護成本下降。二、工作流程（見圖） 三、流程具體內(nèi)容與要求（一）提案1、提案由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）、制造技術(shù)部或生產(chǎn)管理部指定人員提供。由提案人詳細填寫設(shè)備改造評估表（附件18），就設(shè)備存在問題、改造方案、預期經(jīng)濟效益進行具體陳述論證，并附上完善的方案設(shè)計圖紙。2、對于需要外委單位協(xié)助的技術(shù)改造項目，由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科牽頭，制造技術(shù)部、設(shè)備使用部門共同論證施工單位的資質(zhì)是否滿足項目需求，確定最終實施單位。3、提案由提案人提交所屬部門進行審查并做出初步意見后上報生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）。（二）提案篩選、評估1、評估：工廠領(lǐng)導召集制造技術(shù)

32、部、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）、相關(guān)生產(chǎn)部門（第二工廠）等有關(guān)部門人員對方案可行性進行評審、評審結(jié)果寫入設(shè)備改造評估表。2、上報審批：設(shè)備改造方案通過可行性評估，可上報公司領(lǐng)導審批。3、審查立項：設(shè)備改造方案經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可作為設(shè)備改造項目立項。由方案提出人填寫投資立項審批表并附上方案評估材料。（三）施工作業(yè)1、立項后的設(shè)備改造項目，原則上由提案人主持，負責指導整個施工具體過程。但如果是提案人的原因(例如技術(shù)能力不足，工作任務(wù)安排等)不能主持施工作業(yè)時，可由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）指定項目主持人。但提案人應(yīng)盡可能參與整個施工過程，配合解決施工中可能遇到的技術(shù)問題。2、設(shè)備改造施工過程

33、或施工前后，施工單位有義務(wù)對改造中不合理的內(nèi)容提出質(zhì)詢并及時報生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）重新審議。3、施工應(yīng)事先與有關(guān)生產(chǎn)部門（第二工廠）聯(lián)系作好現(xiàn)場作業(yè)配合的準備工作。施工結(jié)束后要作好場地的恢復清理工作。4、作好現(xiàn)場作業(yè)的安全防范工作，在高空、易燃易爆等危險區(qū)域作業(yè)時須報生產(chǎn)管理部安全科（第二工廠）批準，并派人現(xiàn)場監(jiān)督指導。5、改造過程中，遇到問題須變動、修改方案應(yīng)事先報生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）審議和批準。（四）評價備案1、由項目主持人撰寫設(shè)備技術(shù)改造竣工匯報并負責收集整理竣工圖紙資料，編寫操作規(guī)程及使用操作注意事項等設(shè)備管理文件，交生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）鑒定后存檔。2、設(shè)備改造

34、竣工后，由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）組織制造技術(shù)部、生產(chǎn)車間有關(guān)技術(shù)、管理人員對設(shè)備的改造效果進行鑒定評價。3、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）對改造項目的實際效果確認之后，報公司存檔備案。對設(shè)備改造過程中的相關(guān)人員所起的作用進行鑒定，對貢獻較大的人員按公司規(guī)定給予嘉獎。第五節(jié) 設(shè)備備品備件管理辦法一、設(shè)備備品備件管理流程圖二、工作內(nèi)容及要求（一）建立備件技術(shù)臺賬生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各保全班組根據(jù)職責范圍劃分確定合適的備品備件儲備數(shù)量，并編制設(shè)備備件技術(shù)臺賬（附件19）。（二）提出備件采購計劃1、設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各保全班組和設(shè)備使用部門（第二工廠）依據(jù)重點備件清單中的最高

35、最低庫存原則以及設(shè)備維修保養(yǎng)的需要（每月10日前）填寫采購計劃申請表（附件20），申請表中備注欄需體現(xiàn)備件需求緊急情況（A類：緊急，需優(yōu)先采購；B類：較急；C類：一般）及參考報價等內(nèi)容，第N月10號前提交第N+1月備品備件采購計劃。如需緊急采購備品備件，由各保全班組或設(shè)備使用部門（第二工廠）自行填寫緊急采購審批表（附件21），注明緊急采購原因，報生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）審核后，按日常消耗性物資采購管理辦法中相關(guān)流程執(zhí)行，應(yīng)盡量減少使用緊急采購程序。2、重點設(shè)備儲備的備品備件使用后，對應(yīng)保全班組應(yīng)根據(jù)設(shè)備備件技術(shù)臺賬安全庫存的要求，在當月填報采購計劃申請表，及時進行補充。3、外委加工制作的備

36、品備件，提出加工要求的部門/科室/班組，需提供詳細加工圖紙及其他技術(shù)要求，報生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科審核后，進行招標制作。4、自制備件（1）保全班組提出的一般備件或急件（在生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）機加班加工能力范圍內(nèi)），需填寫工作聯(lián)系單,直接由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）機加班安排加工；（2）保全班組提出的關(guān)鍵備件的加工制作，必須填寫工作聯(lián)系單，并提供備件詳細圖紙及其他技術(shù)要求，報生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科審核后，由設(shè)備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機加班進行加工制作；（3）設(shè)備使用部門（第二工廠）或其它部門需要加工制作備件，必須填寫工作聯(lián)系單，并提供備件詳細圖紙及其他技術(shù)要求，報所屬部門領(lǐng)導及生產(chǎn)服務(wù)

37、部（第二工廠）設(shè)備科審核后，由設(shè)備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機加班進行加工制作。三、備品備件審核生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科每月12日前匯總各部門/班組當月所申報備件計劃，依據(jù)設(shè)備備件技術(shù)臺賬及實際需求情況，對所申報的備件進行審核、調(diào)整及費用預算控制，并于每月20日前提報采購管理部采購計劃匯總表（附件22）。四、備品備件采購1、單個或小批量備品備件采購由采購部門進行采購；2、大批量（符合公司采購招標要求）備品備件采購由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）按公司招標管理辦法負責組織招標，采購管理部執(zhí)行采購；3、采購過程中，重點設(shè)備的關(guān)鍵備件若要更改/換采購計劃申請表中所申報的品牌或型號規(guī)格，必須經(jīng)備品備件提出部門

38、/班組同意后，報設(shè)備科進行審核；4、備件申報部門/班組每月20日前將未能按時購回的備件（國內(nèi)備件采購周期超過1個月的，國外備件采購周期超過3個月的）列出清單報生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科，設(shè)備科匯總后反饋至采購管理部，采購管理部必須在規(guī)定工作日內(nèi)填寫設(shè)備備件購買狀態(tài)反饋表（附件23）報生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠），生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對此進行監(jiān)督協(xié)調(diào)。五、備品備件驗收1、備品備件計劃提出經(jīng)辦人、物流科倉庫保管員應(yīng)對采購到廠的備品備件按采購計劃申請表、購貨發(fā)票、合同、裝箱資料等，核對備品備件的名稱、規(guī)格、圖號、價格和數(shù)量，做到數(shù)量清、質(zhì)量清、型號規(guī)格清、備品備件用途清、單價總價清。單價5000

39、元的備品備件，由備件提報班組指定責任人對其性能進行驗證，發(fā)現(xiàn)不合格或有缺陷的備件應(yīng)拒絕接收，進行退庫處理，并及時通知采購部門。2、委托加工件應(yīng)附委托加工圖紙、檢驗合格證等驗收。3、使用部門（自制備件加工計劃提出部門/科室/班組）根據(jù)工作聯(lián)系單以及相關(guān)制作要求對自制備件進行驗收。六、備品備件領(lǐng)出及存儲1、生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）按照物資倉儲管理程序的相關(guān)規(guī)定做好設(shè)備備件（一級庫存）入庫、保管（含日常檢查、盤點和防護）、出庫等工作。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級庫管理員按照第二工廠物資入出庫管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定辦理備品備件一級庫出庫領(lǐng)用手續(xù)，不經(jīng)二級庫管理員的批準，保全班組任何個人不得擅自從一級

40、倉庫領(lǐng)用備品備件與材料。二級庫管理員建立二級庫存臺賬（附件24），并實時更新。3、常用及易損備品備件由各保全班組三級庫管理員填寫領(lǐng)料單（附件25）至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級庫管理員處，二級庫管理員憑領(lǐng)料單發(fā)放備件至三級庫，三級庫管理員負責班組三級庫備件的保管、出入庫登記、月末盤點及成本控制等管理工作。三級庫管理員建立三級庫存臺賬（附件26），并實時更新。4、自制備件提出部門/科室/班組，憑工作聯(lián)系單辦理領(lǐng)用手續(xù),機加班統(tǒng)計加工所消耗原材料及工時等數(shù)據(jù)和備品備件費用。十、備品備件使用1、存放于一級庫的備品備件，生產(chǎn)服務(wù)部以外部門/科室/班組，需要使用時，必須持領(lǐng)料單報生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）審批

41、后，方可領(lǐng)用。2、存放于生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級庫的備品備件，使用人需填寫領(lǐng)料單，交至二級倉庫管理員處，方可使用。存放于保全班組三級庫的備品備件，使用人必須告知三級倉庫管理員，并在備件領(lǐng)用登記表（附件27）上做好相關(guān)記錄，方可使用。 3、備品備件的使用執(zhí)行“以舊換新”原則，更換下來的已損壞或性能不穩(wěn)定備件，放置于三級庫內(nèi)“廢舊備件”存放區(qū)，保全人員盡量修復并重新利用，將廢舊備件的價值最大化體現(xiàn)。在計劃報廢或不再使用的舊設(shè)備中，有部分備件并沒有喪失使用價值，必須及時拆卸整理，入庫備用。三級庫管理員對入庫的舊備品備件標明修復件標記，使用時做到物盡其用。第六節(jié) 設(shè)備事故管理辦法一、設(shè)備事故工作流程

42、（見圖） 二、工作內(nèi)容：（一）設(shè)備事故發(fā)生反饋：1、設(shè)備事故發(fā)生后，現(xiàn)場操作人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施挽回損失和影響，同時保持現(xiàn)場，填寫設(shè)備故障維修單（附件28），通知保全人員進行維修，并將設(shè)備故障情況如實記錄于設(shè)備運行日志（附件29）中。保全人員按照設(shè)備保全管理辦法中規(guī)定填寫設(shè)備典型故障反饋表（附件30），并將設(shè)備事故反饋至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）及其他相關(guān)部門。（二）設(shè)備事故檢查分析：1、接到匯報后生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和設(shè)備使用部門有關(guān)人員應(yīng)立即赴現(xiàn)場，檢查、分析、記錄事故的情況，對生產(chǎn)造成影響的應(yīng)按第二工廠生產(chǎn)異常管理辦法做出應(yīng)急處理決定。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）組織人員盡快消除事故隱患、

43、恢復生產(chǎn)，同生產(chǎn)部門共同確認事故起止時間。3、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）負責在事故當天組織召開設(shè)備事故現(xiàn)場分析會。設(shè)備使用部門、保全班負責人、相關(guān)部門及單位代表參加，對設(shè)備事故原因進行分析，制定預防措施，形成設(shè)備事故會議紀要。（三）設(shè)備事故處理：1、一般事故（1）生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）組織依據(jù)設(shè)備事故會議紀要填寫設(shè)備事故報告單（附件31），并由生產(chǎn)服務(wù)部及設(shè)備使用部門負責人簽字確認。生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）將設(shè)備事故匯報至上級領(lǐng)導，由上級領(lǐng)導確定最終處理意見，公司主管領(lǐng)導對事故處理意見進行批示。2、重（特）大類事故（1）重(特)大設(shè)備事故發(fā)生2天內(nèi)，由事故小組會同有關(guān)人員（包括安全科）按

44、“事故四不放過”的原則認真分析，按設(shè)備考核管理辦法做出處理意見。（2）根據(jù)設(shè)備事故損失情況及責任人認錯態(tài)度予以處罰，對隱瞞不報、情節(jié)不斷深入或?qū)医滩桓恼?，?yīng)加重處理。（3）對故意破壞設(shè)備所造成的設(shè)備事故，構(gòu)成犯罪的，報送公安部門、移交司法機關(guān)追究刑事責任。（4）設(shè)備事故造成人員傷亡的，傷亡人員的善后處理按勞動管理相關(guān)規(guī)定處理。(四)設(shè)備事故決議執(zhí)行1、事故的責任部門和相關(guān)部門必須無條件執(zhí)行事故處理決定。2、由設(shè)備事故引發(fā)的安全事故的，由事故小組執(zhí)行處理決定。 3、事故發(fā)生后兩天內(nèi)開展后續(xù)案例培訓教育。4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對設(shè)備事故報告單中預防、改善措施及培訓情況進行確認。(五)事故信息發(fā)布：1、設(shè)