海馬(鄭州)汽車(chē)有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊(cè)(試行)2

1、海馬鄭州2010號(hào) 簽發(fā)人： 關(guān)于下發(fā)海馬（鄭州）汽車(chē)有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊(cè)（試行）的通知各本部、各部門(mén)：為規(guī)范設(shè)備的管理，做好設(shè)備的驗(yàn)收、使用、保全、技術(shù)改造和設(shè)備備品備件的有效管理，確保驗(yàn)收后的設(shè)備能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，減少設(shè)備故障和消除設(shè)備運(yùn)行中存在的事故隱患，降低維修成本，制定第二工廠設(shè)備管理手冊(cè)?，F(xiàn)予以下發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。特此通知 二一年十二月五日海馬（鄭州）汽車(chē)有限公司第二工廠設(shè)備管理手冊(cè)（試行）目 錄第一章 總則一、目的與適用范圍二、術(shù)語(yǔ)定義三、職責(zé)與權(quán)限四、其他第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設(shè)備安裝驗(yàn)收管理辦法第二節(jié) 設(shè)備使用管理辦法第三節(jié) 設(shè)備保全管理辦法第四

2、節(jié) 設(shè)備事故管理辦法第五節(jié) 設(shè)備技術(shù)改造管理辦法第六節(jié) 設(shè)備備品備件管理辦法第七節(jié) 設(shè)備考核管理辦法第三章 附則第一章 總則一、目的與適用范圍為規(guī)范設(shè)備的驗(yàn)收管理、使用管理、設(shè)備保全管理、設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備備品備件的有效管理，確保驗(yàn)收后的設(shè)備能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，確保設(shè)備改造正常有序地開(kāi)展，降低備品備件采購(gòu)成本，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的備品備件，滿足設(shè)備日常維護(hù)和維修的需要，消除設(shè)備運(yùn)行中存在的事故隱患，減少設(shè)備的事故損失，規(guī)范設(shè)備管理行為，提高設(shè)備管理水平，減少設(shè)備故障，降低維修成本，確保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃有效執(zhí)行，制定本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于第二工廠所有設(shè)備（含生產(chǎn)、動(dòng)力、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備）資

3、產(chǎn)及其附帶設(shè)施的安裝驗(yàn)收、使用管理、保全管理、技術(shù)改造、備件庫(kù)入庫(kù)的設(shè)備備品備件采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)的管理、所有設(shè)備及其附件的事故管理、設(shè)備考核管理。由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）所管理的其他區(qū)域的設(shè)備管理也適用本手冊(cè)。二、術(shù)語(yǔ)定義（一）A類(lèi)設(shè)備：即關(guān)鍵設(shè)備，按設(shè)備重要度評(píng)價(jià)基準(zhǔn)（附件1）進(jìn)行評(píng)分，達(dá)到評(píng)價(jià)基準(zhǔn)所規(guī)定的分值或在質(zhì)量、合格率、安全或公害中任何一項(xiàng)達(dá)到滿分的則為A類(lèi)設(shè)備。（二）B類(lèi)設(shè)備：按設(shè)備重要度評(píng)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，達(dá)到基準(zhǔn)書(shū)所規(guī)定的相應(yīng)分值即為B類(lèi)設(shè)備。（三）技術(shù)協(xié)議：設(shè)備簽訂合同中的技術(shù)協(xié)議，其中還包括雙方會(huì)簽的會(huì)議紀(jì)要，雙方共同認(rèn)可的傳真件、復(fù)印件以及掃描件（和設(shè)備相關(guān)的）。（四）發(fā)貨單、開(kāi)

4、箱單：設(shè)備廠家發(fā)貨前將要運(yùn)送的貨物清單，以及到工廠后的貨物開(kāi)箱清單。（五）標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：中華人民共和國(guó)制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，歐美日標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，特殊設(shè)備的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（六）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：公司制定的關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，但是沒(méi)有凌駕于國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范之上的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（七）過(guò)程監(jiān)控：我公司對(duì)供貨廠家在設(shè)備制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，包括廠家采購(gòu)、備貨和發(fā)貨的情況。（八）設(shè)備驗(yàn)收：由各相關(guān)部門(mén)聯(lián)合成立驗(yàn)收小組，參照合同協(xié)議規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，共同開(kāi)展的驗(yàn)收工作。（九）設(shè)備資料及驗(yàn)收要求：電氣原理圖和接線圖，所有電器元件清單，機(jī)械原理圖、管路圖、油路圖、氣路圖、設(shè)備安裝圖，構(gòu)件、機(jī)械安裝圖，安裝

5、手冊(cè)，操作手冊(cè)，維修手冊(cè)，制造、安裝標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)（含技術(shù)規(guī)范），設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)及操作規(guī)范，安裝和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（包括驗(yàn)收數(shù)據(jù)資料），零部件目錄和易損件制造圖及目錄和供應(yīng)商目錄，設(shè)備的主要性能、技術(shù)參數(shù)、適用范圍、外形圖樣、以及外購(gòu)設(shè)備(如電機(jī)、泵、閥等)的主要機(jī)械結(jié)構(gòu)與控制裝置電路、管路原理圖、控制面板布置圖、接線圖、液壓管路連接圖、裝配示意圖、易損件圖、產(chǎn)品及外購(gòu)件合格證、詳細(xì)備件清單（含報(bào)價(jià)）。軟件、程序文件、專(zhuān)用參數(shù)相關(guān)資料的驗(yàn)收要求：軟件要求是原裝正版（帶授權(quán)文件）軟件；相關(guān)程序要求有備份且需要驗(yàn)證上傳與下載程序的完整過(guò)程以及備份數(shù)據(jù)還原的一致性；專(zhuān)用控制器、儀表及變頻器需要提交所有相關(guān)參數(shù)列表

6、及所有相關(guān)密碼；廠家必須同時(shí)提供專(zhuān)用通訊電纜。（十）設(shè)備類(lèi)術(shù)語(yǔ)1、設(shè)備事故:指設(shè)備由于非正常原因，造成設(shè)備性能降低和損壞、生產(chǎn)停產(chǎn)(包含局部停產(chǎn))、產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量不良和缺陷或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的事件。2、設(shè)備故障：設(shè)備或系統(tǒng)在使用過(guò)程中喪失或降低其規(guī)定的功能。3、預(yù)防性維護(hù)：為了消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計(jì)劃外中斷的原因而制定的措施，作為制造過(guò)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。4、預(yù)見(jiàn)性維護(hù)：基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式，所開(kāi)展的維護(hù)工作。5、備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備維修之前予以儲(chǔ)備的設(shè)備配件材料。6、事故分類(lèi)（1）輕微事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失小于2000元或間接損失較小，主線停產(chǎn)2小時(shí)（不含）以內(nèi)

7、。（2）一般事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于2000元小于1萬(wàn)元；主線停產(chǎn)2至4小時(shí)（不含）或間接損失較大。（3）重大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元到10萬(wàn)元之間；單個(gè)車(chē)間停產(chǎn)4至8小時(shí)（不含）或兩個(gè)以上車(chē)間停產(chǎn)2至4小時(shí)（不含）。（4）特大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上，全廠停產(chǎn)1天以上。（5）責(zé)任事故：因違反操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定或生產(chǎn)工藝等原因而引發(fā)的事故。（6）質(zhì)量事故：因設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修保養(yǎng)等原因而引發(fā)的事故。（7）自然事故：因自然災(zāi)害、自然損壞等原因而引發(fā)的事故。（8）事故小組：發(fā)生重(特)大設(shè)備事故后由公司領(lǐng)導(dǎo)指定而成立專(zhuān)門(mén)處理事故問(wèn)題的工作小組。（9）事故“四不放過(guò)”

8、：事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)；事故責(zé)任人和周?chē)罕姏](méi)有受到教育不放過(guò)；事故沒(méi)有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過(guò)。（十一）事故損失：事故損失費(fèi)由事故直接損失和事故間接損失組成。1、事故直接損失包括：備件材料費(fèi)用+維修工時(shí)費(fèi)用+產(chǎn)品損失；2、事故間接損失包括：能源消耗、原料、藥劑損失+事故線體操作人員停工工時(shí)+設(shè)備停產(chǎn)效率損失；3、設(shè)備停產(chǎn)效率損失(元)=停機(jī)時(shí)間（小時(shí)）單機(jī)每小時(shí)產(chǎn)值(元/小時(shí))；4、停機(jī)時(shí)間：從設(shè)備損壞停工時(shí)起，到修復(fù)投入使用時(shí)為止。（十二）管理責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是指負(fù)有實(shí)際管理責(zé)任的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，包括實(shí)際分工負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)、本部領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、科室（車(chē)間）領(lǐng)導(dǎo)。（十三）實(shí)

9、際分工是指實(shí)際負(fù)責(zé)該領(lǐng)域的管理工作。職務(wù)任命分工為某領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)，但按公司或總經(jīng)理的另行安排，實(shí)際沒(méi)有參與該領(lǐng)域工作的，不屬于管理責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，其上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)際分工領(lǐng)導(dǎo)。三、職責(zé)與權(quán)限（一）生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）1、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）是第二工廠設(shè)備管理工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行相關(guān)管理制度，以及驗(yàn)收設(shè)備的設(shè)備參數(shù)可靠性、便于維修性，設(shè)備資料接收及培訓(xùn)開(kāi)展情況確認(rèn)。負(fù)責(zé)第二工廠設(shè)備績(jī)效管理過(guò)程的指導(dǎo)、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核等工作，全面負(fù)責(zé)所有設(shè)備（除辦公計(jì)算機(jī)系統(tǒng)外）保全及備件業(yè)務(wù)管理與技術(shù)監(jiān)督工作。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行確認(rèn)，分析事故原因，做出處理意見(jiàn)，由相

10、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后事故的發(fā)布。事故小組負(fù)責(zé)重(特)大設(shè)備事故的處理。3、負(fù)責(zé)建立設(shè)備資產(chǎn)總臺(tái)帳，對(duì)各部門(mén)設(shè)備使用情況進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行、考核及設(shè)備參數(shù)更改等管理工作，審核下發(fā)設(shè)備操作規(guī)程，分析總結(jié)設(shè)備的運(yùn)行情況并督促責(zé)任部門(mén)予以整改，組織人員對(duì)設(shè)備操作資格進(jìn)行內(nèi)部認(rèn)證。4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）動(dòng)力科負(fù)責(zé)非生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的保全（保養(yǎng)）及其備件（三級(jí)庫(kù)存）等管理和執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)非生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的保全及其備件申報(bào)、使用、存儲(chǔ)（三級(jí)庫(kù)存）、維修等工作。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線驗(yàn)收以后的維修技改、設(shè)備更新、填平補(bǔ)齊等項(xiàng)目，以及只涉及土建工程的施工方案制定和實(shí)施；對(duì)涉及到工藝技術(shù)和土建工程兩方面的技術(shù)改造項(xiàng)目施

11、工，生產(chǎn)服務(wù)部配合制造技術(shù)部完成土建工程方面的施工。6、生產(chǎn)服務(wù)部保全科（第二工廠）主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保全及其備件申報(bào)、使用、存儲(chǔ)（三級(jí)庫(kù)存）、維修等工作。7、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）主要負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件采購(gòu)計(jì)劃的匯總、審核、申報(bào)與費(fèi)用控制，專(zhuān)用設(shè)備備品備件品牌、型號(hào)及參考供應(yīng)商的選擇，每年12月編制下一年度的費(fèi)用預(yù)算。（二）制造技術(shù)部負(fù)責(zé)提供過(guò)程變更時(shí)設(shè)備工藝參數(shù)的變更依據(jù)及對(duì)效果確認(rèn)。負(fù)責(zé)驗(yàn)證設(shè)備工藝、質(zhì)檢參數(shù)、是否滿足設(shè)計(jì)要求。負(fù)責(zé)只涉及工藝技術(shù)（如工藝新增、工藝變更）的技改項(xiàng)目方案的制定和實(shí)施；對(duì)涉及到工藝技術(shù)和土建工程兩方面的技術(shù)改造項(xiàng)目施工，制造技術(shù)部負(fù)責(zé)制定方案和實(shí)施，生產(chǎn)服

12、務(wù)部配合完成土建工程方面的施工。（三）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證設(shè)備工藝、質(zhì)檢參數(shù)、是否滿足設(shè)計(jì)要求。（四）設(shè)備使用部門(mén)：負(fù)責(zé)建立設(shè)備資產(chǎn)分臺(tái)帳；日常維護(hù)保養(yǎng)工作記錄設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分析并采取對(duì)策；負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的自主保全（保養(yǎng)）等的管理和執(zhí)行工作。配合生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）按照海馬（鄭州）汽車(chē)有限公司崗位操作證管理辦法對(duì)設(shè)備操作者進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)驗(yàn)證設(shè)備是否滿足使用要求、設(shè)計(jì)生產(chǎn)節(jié)拍等。負(fù)責(zé)相應(yīng)設(shè)備績(jī)效管理的實(shí)施和反饋整改等工作，并配合和監(jiān)督生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對(duì)相應(yīng)設(shè)備績(jī)效管理的評(píng)價(jià)和考核。（五）生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）為公司物料管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備備件（一級(jí)庫(kù)存）倉(cāng)

13、儲(chǔ)管理工作。負(fù)責(zé)審核設(shè)備績(jī)效管理考評(píng)結(jié)果，并將其納入相應(yīng)部門(mén)的綜合績(jī)效管理考評(píng)中，輸出考核結(jié)果。（六）采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購(gòu)及其相關(guān)手續(xù)的辦理工作。（七）計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備備品備件的采購(gòu)及使用情況。按照設(shè)備管理簡(jiǎn)報(bào)公布的考核結(jié)果具體落實(shí)對(duì)責(zé)任部門(mén)、科室（車(chē)間）及班組的組織績(jī)效考核的應(yīng)用。（八）人事部按照設(shè)備管理簡(jiǎn)報(bào)公布的考核結(jié)果落實(shí)對(duì)員工和管理責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人績(jī)效考核的應(yīng)用。四、其他參與設(shè)備管理、使用、保全以及績(jī)效管理的相關(guān)人員必須掌握本文件的基本流程及其內(nèi)容要求。第二章 具體管理辦法第一節(jié) 設(shè)備安裝驗(yàn)收管理辦法一、驗(yàn)收流程圖二、工作內(nèi)容及要求（一）開(kāi)箱驗(yàn)收及安裝過(guò)程監(jiān)控 1、

14、設(shè)備廠家制定詳細(xì)的施工計(jì)劃，內(nèi)容包括：原材料采購(gòu)時(shí)間，到貨情況，施工進(jìn)度，施工負(fù)責(zé)人和施工人員的名單。如果發(fā)現(xiàn)有進(jìn)度跟不上或者原材料有問(wèn)題，馬上采取相應(yīng)應(yīng)急措施。 2、設(shè)備發(fā)貨單和開(kāi)箱單驗(yàn)證，開(kāi)箱時(shí)應(yīng)有生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）相關(guān)項(xiàng)目的人員在場(chǎng)，并作記錄。設(shè)備出差錯(cuò)或在運(yùn)輸中損壞的，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）督促?gòu)S家盡快補(bǔ)齊，不能影響施工計(jì)劃。 3、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對(duì)設(shè)備廠家在安裝施工過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)督促?gòu)S家進(jìn)行整改。 4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對(duì)設(shè)備廠家在安裝施工過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)牽頭、生產(chǎn)服務(wù)部、設(shè)備使用部門(mén)及其他相關(guān)人員，會(huì)同廠家定期（每周至少一次）召開(kāi)例會(huì)，及時(shí)研

15、究解決在施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證施工進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。（二）設(shè)備驗(yàn)收流程1、設(shè)備初驗(yàn)收：在設(shè)備廠家進(jìn)行，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備的使用方便性、安全性、可靠性、長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性或便于維修性等問(wèn)題出現(xiàn)，馬上進(jìn)行整改。另外，交接時(shí)廠家必須提供相關(guān)設(shè)備的詳細(xì)資料，最低要求是電子版資料，并對(duì)我方需要培訓(xùn)的員工進(jìn)行初次培訓(xùn)，培訓(xùn)方式和內(nèi)容由雙方協(xié)定。2、設(shè)備預(yù)驗(yàn)收。在公司工廠進(jìn)行，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)或制造技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)服務(wù)部、設(shè)備使用部門(mén)及資產(chǎn)管理部門(mén)人員參加，組成驗(yàn)收專(zhuān)家組，依據(jù)該項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單（附件2），并參照保全人員和設(shè)備操作人員所匯總的設(shè)備安裝調(diào)試期所出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行逐條確認(rèn)。對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題必須立即進(jìn)行整改，

16、對(duì)一般問(wèn)題在確保不影響計(jì)劃進(jìn)度的前提下確定整改期限，并形成整改備忘錄。達(dá)到預(yù)驗(yàn)收條件時(shí)（一般為按正常節(jié)拍生產(chǎn)達(dá)到合同約定周期后或按正常節(jié)拍生產(chǎn)合達(dá)到同約定數(shù)量的工件后），設(shè)備無(wú)影響生產(chǎn)的重大故障。交接至少一套合同規(guī)定的設(shè)備資料，此階段的資料要求能夠指導(dǎo)生產(chǎn)員工正常開(kāi)展生產(chǎn)，指導(dǎo)保全人員開(kāi)展維護(hù)保養(yǎng)及故障排除工作。對(duì)我公司的員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方式和內(nèi)容雙方協(xié)定。但培訓(xùn)工作必須涵蓋以下項(xiàng)目：（1）詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃(提前一周提供)；（2）詳細(xì)培訓(xùn)教材（提前一周提供）；（3）理論培訓(xùn)；（4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障處理培訓(xùn)；（5）專(zhuān)用維修工具的培訓(xùn)（6）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的保養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；（7）培訓(xùn)效果考核確認(rèn)。培訓(xùn)結(jié)束后，廠家

17、須提供詳細(xì)的設(shè)備備件清單（含報(bào)價(jià)），安裝和維修使用的工具，外購(gòu)件資料、供貨周期和最優(yōu)惠價(jià)格，并移交合同規(guī)定的所有隨機(jī)備件。廠家留守專(zhuān)業(yè)技能過(guò)硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導(dǎo)保全人員處理期間設(shè)備異常問(wèn)題。3、設(shè)備終驗(yàn)收。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織，生產(chǎn)服務(wù)部、制造技術(shù)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門(mén)參加，在公司工廠進(jìn)行。終驗(yàn)收條件為：（1）不存在影響生產(chǎn)或不滿足技術(shù)協(xié)議要求的設(shè)備異常問(wèn)題；（2）培訓(xùn)、備件、資料軟件移交、技術(shù)參數(shù)驗(yàn)證、安全性能檢測(cè)（特種設(shè)備需要國(guó)家相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證）；（3）無(wú)重大安全隱患。達(dá)到終驗(yàn)收條件時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，終驗(yàn)收停止進(jìn)行，直到問(wèn)題整改完畢后，專(zhuān)家組認(rèn)為達(dá)到終驗(yàn)收條件時(shí)再進(jìn)行終驗(yàn)收。終驗(yàn)收

18、結(jié)束，交接設(shè)備全部資料，并由生產(chǎn)服務(wù)部進(jìn)行資料驗(yàn)證：要求所有資料（含圖紙、軟件、程序、電腦、編程電纜及數(shù)據(jù)備份），全部滿足合同要求后，填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單。設(shè)備驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全后，財(cái)務(wù)部門(mén)方可按規(guī)定辦理入帳手續(xù)（包括按合同規(guī)定支付驗(yàn)收合格后的驗(yàn)收款），否則，不予辦理。 終驗(yàn)收結(jié)束后，廠家按照合同要求，留守專(zhuān)業(yè)技能過(guò)硬的工程師陪產(chǎn)作業(yè)，并指導(dǎo)保全人員處理期間出現(xiàn)的設(shè)備異常問(wèn)題。4、設(shè)備質(zhì)保驗(yàn)收。設(shè)備達(dá)到合同要求的質(zhì)量保證期后，由生產(chǎn)服務(wù)部相關(guān)人員（設(shè)備管理、技術(shù)、保全人員）與設(shè)備使用部門(mén)共同對(duì)設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)的狀況進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)評(píng)估質(zhì)保期內(nèi)廠家的服務(wù)質(zhì)量，并填寫(xiě)設(shè)備保質(zhì)期質(zhì)量評(píng)定表（附件3）。未滿質(zhì)保

19、期使用出現(xiàn)的各種問(wèn)題，使用部門(mén)必須及時(shí)（自發(fā)現(xiàn)問(wèn)題起2個(gè)工作日內(nèi)）通知生產(chǎn)服務(wù)部門(mén)向供應(yīng)方交涉售后服務(wù)、技術(shù)援助及部件索賠和維修等事項(xiàng)，如需從合同中扣款索賠時(shí)，生產(chǎn)服務(wù)部門(mén)提出扣款意見(jiàn)，按規(guī)定程序向公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行扣款。 （三）記錄分析1、設(shè)備監(jiān)控過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題記錄后進(jìn)行匯總分析。 2、設(shè)備預(yù)驗(yàn)收前后運(yùn)行日記，出現(xiàn)故障后處理和分析的記錄。3、設(shè)備發(fā)貨單和開(kāi)箱單的記錄。第二節(jié) 設(shè)備使用管理辦法一、 設(shè)備使用管理流程圖 二、工作內(nèi)容及要求（一）建立設(shè)備臺(tái)帳1、設(shè)備完成安裝驗(yàn)收，并辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù)后，生產(chǎn)服務(wù)部(第二工廠)負(fù)責(zé)將購(gòu)置的設(shè)備錄入設(shè)備資產(chǎn)總臺(tái)帳，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將購(gòu)置的設(shè)備登

20、記錄入固定資產(chǎn)總臺(tái)帳，生產(chǎn)管理部（第二工廠）通知各使用部門(mén)錄入本部門(mén)設(shè)備資產(chǎn)分臺(tái)帳；2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）每年12月份組織各使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備重要度評(píng)價(jià)基準(zhǔn)確定下一年度年度A、B類(lèi)設(shè)備，報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。（二）制定/修訂設(shè)備操作規(guī)程1、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）協(xié)同設(shè)備使用部門(mén)、共同擬制并完善設(shè)備操作規(guī)程，保全班組區(qū)域負(fù)責(zé)人編制、車(chē)間設(shè)備管理員審定、設(shè)備科科長(zhǎng)審核，生產(chǎn)服務(wù)部第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)施行。2、操作者在操作設(shè)備過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備操作規(guī)程存在不合理項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）反饋，共同協(xié)商優(yōu)化或完善設(shè)備操作規(guī)程。（三）運(yùn)行操作1、按照崗位操作證管理辦法開(kāi)展相關(guān)操作人員的培訓(xùn)、

21、考試及發(fā)證工作。2、具備上崗資格的操作者應(yīng)具備“三好”（管好、用好、養(yǎng)好）和“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）的條件。3、設(shè)備參數(shù)的調(diào)整（1）設(shè)備投入生產(chǎn)后，參數(shù)的調(diào)整工作由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）進(jìn)行規(guī)范管理。（2）過(guò)程變更時(shí)，由制造技術(shù)部進(jìn)行設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)，如需調(diào)整參數(shù)，應(yīng)下發(fā)設(shè)備參數(shù)調(diào)整單（附件4），并由設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）、保全班組共同實(shí)施調(diào)整工作；生產(chǎn)過(guò)程中需要頻繁調(diào)整的設(shè)備參數(shù)，設(shè)備使用部門(mén)參照制造技術(shù)部下發(fā)的相關(guān)工藝文件進(jìn)行變更 ，并做好記錄。（3）每次修改過(guò)程結(jié)束，各相關(guān)部門(mén)人員必須填寫(xiě)設(shè)備參數(shù)調(diào)整單，并分別留底存檔。（4）生產(chǎn)過(guò)程中涉及生產(chǎn)節(jié)拍變更的要填寫(xiě)設(shè)備

22、生產(chǎn)節(jié)拍變更記錄表。4、設(shè)備操作者在設(shè)備運(yùn)行中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備故障及異常情況，參照設(shè)備故障信息反饋流程（附件5）和設(shè)備保全管理辦法。5、設(shè)備事故管理：詳見(jiàn)設(shè)備事故管理辦法（四）設(shè)備檢查1、各使用部門(mén)定期（每個(gè)月至少一次）對(duì)部門(mén)內(nèi)部的設(shè)備使用和自主保全情況開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。2、除第二工廠另有目標(biāo)評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）定期（每個(gè)月至少三次）對(duì)各車(chē)間設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查，并通過(guò)KOA郵件發(fā)布周簡(jiǎn)報(bào)。設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）根據(jù)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定相應(yīng)整改措施和對(duì)策，由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）下達(dá)設(shè)備檢查整改追蹤表（附件6）或設(shè)備檢查整改通知單（附件7）進(jìn)行整改。3

23、、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科根據(jù)年度TPM推進(jìn)重點(diǎn)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。（五）記錄分析1、設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）每月對(duì)部門(mén)本月設(shè)備綜合效率分析總結(jié)，報(bào)送生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠），生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）通過(guò)對(duì)各車(chē)間的設(shè)備綜合效率、稼動(dòng)率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，及設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)分析、設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修完成情況、典型故障、設(shè)備事故、備件管理情況、維修成本等內(nèi)容匯總編制月度設(shè)備管理簡(jiǎn)報(bào)。2、設(shè)備操作者對(duì)設(shè)備使用、操作存在的問(wèn)題和缺陷進(jìn)行持續(xù)改善。第三節(jié) 設(shè)備保全管理辦法 五、設(shè)備工作流程（見(jiàn)圖）：六、工作內(nèi)容（一）設(shè)備保全管理生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備情況，按海馬（鄭州）汽車(chē)有限公司崗位操作證

24、管理辦法（試行）對(duì)保全人員和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。（二）設(shè)備保全1、計(jì)劃性保全（1）生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和使用部門(mén)在設(shè)備使用過(guò)程中按照設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)和實(shí)際運(yùn)行狀況制定有計(jì)劃的設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維修保養(yǎng)工作，特種設(shè)備必須依照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期檢驗(yàn)。（2）保全（點(diǎn)檢、定檢、巡檢）基準(zhǔn)。設(shè)備安裝驗(yàn)收時(shí)，根據(jù)設(shè)備廠商提供的設(shè)備說(shuō)明書(shū)及檢查保養(yǎng)內(nèi)容，擬制設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)。新投入使用的設(shè)備其設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)每半年修訂一次；使用年限超過(guò)二年的設(shè)備其設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)每年修訂一次。設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)文件受控，由生產(chǎn)服務(wù)部第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)施行。（3）保全（點(diǎn)檢、定檢、巡檢）計(jì)劃A、生產(chǎn)服務(wù)部每年12月份根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)，編制

25、下一年度的設(shè)備保全（點(diǎn)檢、定檢、巡檢）計(jì)劃,并逐月展開(kāi)執(zhí)行。B、無(wú)規(guī)律性的保全項(xiàng)目和日常檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列入設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃表和第二年設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表。生產(chǎn)服務(wù)部每月25日前根據(jù)設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表、月度生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備使用部門(mén)、保全班組提供的設(shè)備運(yùn)行信息，綜合平衡后擬制下月設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃表或設(shè)備臨時(shí)停產(chǎn)保養(yǎng)計(jì)劃表。設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表由生產(chǎn)服務(wù)部第一負(fù)責(zé)人審核，第二工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)施行。C、對(duì)于連續(xù)三天及以上假期，各生產(chǎn)部門(mén)設(shè)備管理員及各保全班組應(yīng)當(dāng)在假期前三個(gè)工作日提交假期保養(yǎng)檢修計(jì)劃至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科，需要能源供應(yīng)的情況須同時(shí)申報(bào)至生產(chǎn)管理部。假期前一天開(kāi)展設(shè)備安全大檢查，并安排

26、好假期設(shè)備值班計(jì)劃表及應(yīng)急處理方案。（4）計(jì)劃執(zhí)行（記錄）A、設(shè)備保全人員負(fù)責(zé)設(shè)備巡檢工作，記錄于設(shè)備保全巡檢表（附件8）中。B、生產(chǎn)服務(wù)部各保全班組長(zhǎng)組織實(shí)施設(shè)備定檢保養(yǎng)，記錄于設(shè)備保全定檢表（附件9）中。C、設(shè)備操作者按設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)要求實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢等自主保全工作，并記錄于設(shè)備自主點(diǎn)檢表（附件10）中。D、設(shè)備使用及保全部門(mén)根據(jù)設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃表或設(shè)備臨時(shí)停產(chǎn)保養(yǎng)計(jì)劃表進(jìn)行預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù),記錄于設(shè)備計(jì)劃維修單（附件11）。（5）執(zhí)行檢查（記錄）生產(chǎn)服務(wù)部監(jiān)督各類(lèi)保全計(jì)劃的執(zhí)行。在生產(chǎn)計(jì)劃變更、計(jì)劃內(nèi)容與實(shí)際不符、備件材料、技術(shù)準(zhǔn)備不足的情況下，生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)更改。

27、2、異常性保全（1）設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，保全人員維修能力范圍內(nèi)的，由保全人員進(jìn)行維修。保全人員維修能力范圍外的，由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）指定經(jīng)辦人填寫(xiě)設(shè)備外委維修審批表（附件12）辦理設(shè)備外委維修手續(xù)。（2）故障報(bào)告設(shè)備出現(xiàn)異常、劣化或設(shè)備故障，操作者應(yīng)按照設(shè)備故障信息反饋流程及時(shí)保全部門(mén)進(jìn)行報(bào)告。（3）故障維修A、保全班組接到通知后必須盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，實(shí)施維修。對(duì)不影響生產(chǎn)的，保全人員可根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排時(shí)間進(jìn)行維修。B、設(shè)備操作人員配合保全人員開(kāi)展設(shè)備維修工作。維修完成后，填寫(xiě)設(shè)備故障維修單（附件13），注明故障和維修情況。（4）故障確認(rèn)在滿足生產(chǎn)工藝要求后,立即恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)行,設(shè)

28、備操作者對(duì)維修后的設(shè)備運(yùn)行狀況、工藝參數(shù)、維修材料的消耗、所用工時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在設(shè)備故障維修單相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽名，由生產(chǎn)部門(mén)和保全班組分別留存，作為設(shè)備異常數(shù)據(jù)分析依據(jù)，同時(shí)確認(rèn)運(yùn)行日志中（附件14）中的故障記錄內(nèi)容。（5）故障反饋造成主線停產(chǎn)30分鐘以上、單機(jī)停機(jī)1小時(shí)以上的設(shè)備故障，設(shè)備保全人員在第二個(gè)工作日將設(shè)備故障維修情況按照典型故障反饋表（附件15）形式反饋至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科。（三）軟件、參數(shù)管理1、保全班組計(jì)劃性調(diào)整、應(yīng)急故障處理、設(shè)備改善改造、廠家更新優(yōu)化、及其它原因修改PLC程序、變頻器參數(shù)、上位機(jī)參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等情況需填寫(xiě)設(shè)備參數(shù)調(diào)整單（附件16）或控制程序（參數(shù)）

29、修改調(diào)整單（附件17）。2、各車(chē)間電控程序、安裝軟件（含工控機(jī)備份）由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)備份。3、各車(chē)間保全班組現(xiàn)有維修專(zhuān)用筆記本電腦、電控設(shè)備密碼、程序密碼及管理員登錄權(quán)限在生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科登記備案。（四）分析總結(jié)(資料歸檔)1、設(shè)備使用部門(mén)和生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各班組每月26日對(duì)設(shè)備故障運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對(duì)、分析，確定設(shè)備問(wèn)題整改措施，于30日前報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科進(jìn)行審核。2、生產(chǎn)服務(wù)部于次月5日前，根據(jù)當(dāng)月設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)設(shè)備管理進(jìn)行評(píng)估，以月度設(shè)備簡(jiǎn)報(bào)形式在KOA發(fā)布。3、生產(chǎn)服務(wù)部每月26日前收集設(shè)備原始資料數(shù)據(jù)和設(shè)備保全巡檢表、設(shè)

30、備保全定檢表、設(shè)備故障維修單、設(shè)備計(jì)劃維修單等各類(lèi)設(shè)備保全記錄文件，整理形成設(shè)備檔案。在對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，每半年對(duì)設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行修訂。4、設(shè)備科在每月設(shè)備簡(jiǎn)報(bào)中對(duì)各保全班計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)。第四節(jié) 設(shè)備技術(shù)改造管理辦法一、設(shè)備技術(shù)改造原則及內(nèi)容1、能提高勞動(dòng)效率，縮短生產(chǎn)節(jié)拍或節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間；2、能明顯地改善生產(chǎn)質(zhì)量；3、能有效地降低生產(chǎn)成本，包括降低水電氣、原材料、生產(chǎn)工具等的耗費(fèi)；4、能提高設(shè)備的安全使用操作性能，減輕生產(chǎn)者的勞動(dòng)強(qiáng)度；5、能明顯地延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，減少設(shè)備故障，節(jié)省設(shè)備維修工作6、能改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，減輕三廢或?qū)ιa(chǎn)者的危害；7、能解決設(shè)備安裝、使用、維

31、修過(guò)程中遇到的技術(shù)難題；8、使進(jìn)口設(shè)備部件國(guó)產(chǎn)化，設(shè)備維護(hù)成本下降。二、工作流程（見(jiàn)圖） 三、流程具體內(nèi)容與要求（一）提案1、提案由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）、制造技術(shù)部或生產(chǎn)管理部指定人員提供。由提案人詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備改造評(píng)估表（附件18），就設(shè)備存在問(wèn)題、改造方案、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行具體陳述論證，并附上完善的方案設(shè)計(jì)圖紙。2、對(duì)于需要外委單位協(xié)助的技術(shù)改造項(xiàng)目，由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科牽頭，制造技術(shù)部、設(shè)備使用部門(mén)共同論證施工單位的資質(zhì)是否滿足項(xiàng)目需求，確定最終實(shí)施單位。3、提案由提案人提交所屬部門(mén)進(jìn)行審查并做出初步意見(jiàn)后上報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）。（二）提案篩選、評(píng)估1、評(píng)估：工廠領(lǐng)導(dǎo)召集制造技術(shù)

32、部、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）、相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)（第二工廠）等有關(guān)部門(mén)人員對(duì)方案可行性進(jìn)行評(píng)審、評(píng)審結(jié)果寫(xiě)入設(shè)備改造評(píng)估表。2、上報(bào)審批：設(shè)備改造方案通過(guò)可行性評(píng)估，可上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3、審查立項(xiàng)：設(shè)備改造方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可作為設(shè)備改造項(xiàng)目立項(xiàng)。由方案提出人填寫(xiě)投資立項(xiàng)審批表并附上方案評(píng)估材料。（三）施工作業(yè)1、立項(xiàng)后的設(shè)備改造項(xiàng)目，原則上由提案人主持，負(fù)責(zé)指導(dǎo)整個(gè)施工具體過(guò)程。但如果是提案人的原因(例如技術(shù)能力不足，工作任務(wù)安排等)不能主持施工作業(yè)時(shí)，可由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）指定項(xiàng)目主持人。但提案人應(yīng)盡可能參與整個(gè)施工過(guò)程，配合解決施工中可能遇到的技術(shù)問(wèn)題。2、設(shè)備改造施工過(guò)程

33、或施工前后，施工單位有義務(wù)對(duì)改造中不合理的內(nèi)容提出質(zhì)詢并及時(shí)報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）重新審議。3、施工應(yīng)事先與有關(guān)生產(chǎn)部門(mén)（第二工廠）聯(lián)系作好現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)配合的準(zhǔn)備工作。施工結(jié)束后要作好場(chǎng)地的恢復(fù)清理工作。4、作好現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全防范工作，在高空、易燃易爆等危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)時(shí)須報(bào)生產(chǎn)管理部安全科（第二工廠）批準(zhǔn)，并派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)。5、改造過(guò)程中，遇到問(wèn)題須變動(dòng)、修改方案應(yīng)事先報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）審議和批準(zhǔn)。（四）評(píng)價(jià)備案1、由項(xiàng)目主持人撰寫(xiě)設(shè)備技術(shù)改造竣工匯報(bào)并負(fù)責(zé)收集整理竣工圖紙資料，編寫(xiě)操作規(guī)程及使用操作注意事項(xiàng)等設(shè)備管理文件，交生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）鑒定后存檔。2、設(shè)備改造

34、竣工后，由生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）組織制造技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間有關(guān)技術(shù)、管理人員對(duì)設(shè)備的改造效果進(jìn)行鑒定評(píng)價(jià)。3、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）對(duì)改造項(xiàng)目的實(shí)際效果確認(rèn)之后，報(bào)公司存檔備案。對(duì)設(shè)備改造過(guò)程中的相關(guān)人員所起的作用進(jìn)行鑒定，對(duì)貢獻(xiàn)較大的人員按公司規(guī)定給予嘉獎(jiǎng)。第五節(jié) 設(shè)備備品備件管理辦法一、設(shè)備備品備件管理流程圖二、工作內(nèi)容及要求（一）建立備件技術(shù)臺(tái)賬生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各保全班組根據(jù)職責(zé)范圍劃分確定合適的備品備件儲(chǔ)備數(shù)量，并編制設(shè)備備件技術(shù)臺(tái)賬（附件19）。（二）提出備件采購(gòu)計(jì)劃1、設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）保全科各保全班組和設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）依據(jù)重點(diǎn)備件清單中的最高

35、最低庫(kù)存原則以及設(shè)備維修保養(yǎng)的需要（每月10日前）填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表（附件20），申請(qǐng)表中備注欄需體現(xiàn)備件需求緊急情況（A類(lèi)：緊急，需優(yōu)先采購(gòu)；B類(lèi)：較急；C類(lèi)：一般）及參考報(bào)價(jià)等內(nèi)容，第N月10號(hào)前提交第N+1月備品備件采購(gòu)計(jì)劃。如需緊急采購(gòu)備品備件，由各保全班組或設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）自行填寫(xiě)緊急采購(gòu)審批表（附件21），注明緊急采購(gòu)原因，報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）審核后，按日常消耗性物資采購(gòu)管理辦法中相關(guān)流程執(zhí)行，應(yīng)盡量減少使用緊急采購(gòu)程序。2、重點(diǎn)設(shè)備儲(chǔ)備的備品備件使用后，對(duì)應(yīng)保全班組應(yīng)根據(jù)設(shè)備備件技術(shù)臺(tái)賬安全庫(kù)存的要求，在當(dāng)月填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。3、外委加工制作的備

36、品備件，提出加工要求的部門(mén)/科室/班組，需提供詳細(xì)加工圖紙及其他技術(shù)要求，報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科審核后，進(jìn)行招標(biāo)制作。4、自制備件（1）保全班組提出的一般備件或急件（在生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）機(jī)加班加工能力范圍內(nèi)），需填寫(xiě)工作聯(lián)系單,直接由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）機(jī)加班安排加工；（2）保全班組提出的關(guān)鍵備件的加工制作，必須填寫(xiě)工作聯(lián)系單，并提供備件詳細(xì)圖紙及其他技術(shù)要求，報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科審核后，由設(shè)備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機(jī)加班進(jìn)行加工制作；（3）設(shè)備使用部門(mén)（第二工廠）或其它部門(mén)需要加工制作備件，必須填寫(xiě)工作聯(lián)系單，并提供備件詳細(xì)圖紙及其他技術(shù)要求，報(bào)所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)服務(wù)

37、部（第二工廠）設(shè)備科審核后，由設(shè)備科根據(jù)工作聯(lián)系單，聯(lián)系機(jī)加班進(jìn)行加工制作。三、備品備件審核生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科每月12日前匯總各部門(mén)/班組當(dāng)月所申報(bào)備件計(jì)劃，依據(jù)設(shè)備備件技術(shù)臺(tái)賬及實(shí)際需求情況，對(duì)所申報(bào)的備件進(jìn)行審核、調(diào)整及費(fèi)用預(yù)算控制，并于每月20日前提報(bào)采購(gòu)管理部采購(gòu)計(jì)劃匯總表（附件22）。四、備品備件采購(gòu)1、單個(gè)或小批量備品備件采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)；2、大批量（符合公司采購(gòu)招標(biāo)要求）備品備件采購(gòu)由生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）按公司招標(biāo)管理辦法負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，采購(gòu)管理部執(zhí)行采購(gòu)；3、采購(gòu)過(guò)程中，重點(diǎn)設(shè)備的關(guān)鍵備件若要更改/換采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表中所申報(bào)的品牌或型號(hào)規(guī)格，必須經(jīng)備品備件提出部門(mén)

38、/班組同意后，報(bào)設(shè)備科進(jìn)行審核；4、備件申報(bào)部門(mén)/班組每月20日前將未能按時(shí)購(gòu)回的備件（國(guó)內(nèi)備件采購(gòu)周期超過(guò)1個(gè)月的，國(guó)外備件采購(gòu)周期超過(guò)3個(gè)月的）列出清單報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）設(shè)備科，設(shè)備科匯總后反饋至采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部必須在規(guī)定工作日內(nèi)填寫(xiě)設(shè)備備件購(gòu)買(mǎi)狀態(tài)反饋表（附件23）報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠），生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)。五、備品備件驗(yàn)收1、備品備件計(jì)劃提出經(jīng)辦人、物流科倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)采購(gòu)到廠的備品備件按采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表、購(gòu)貨發(fā)票、合同、裝箱資料等，核對(duì)備品備件的名稱(chēng)、規(guī)格、圖號(hào)、價(jià)格和數(shù)量，做到數(shù)量清、質(zhì)量清、型號(hào)規(guī)格清、備品備件用途清、單價(jià)總價(jià)清。單價(jià)5000

39、元的備品備件，由備件提報(bào)班組指定責(zé)任人對(duì)其性能進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格或有缺陷的備件應(yīng)拒絕接收，進(jìn)行退庫(kù)處理，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。2、委托加工件應(yīng)附委托加工圖紙、檢驗(yàn)合格證等驗(yàn)收。3、使用部門(mén)（自制備件加工計(jì)劃提出部門(mén)/科室/班組）根據(jù)工作聯(lián)系單以及相關(guān)制作要求對(duì)自制備件進(jìn)行驗(yàn)收。六、備品備件領(lǐng)出及存儲(chǔ)1、生產(chǎn)管理部物流科（第二工廠）按照物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序的相關(guān)規(guī)定做好設(shè)備備件（一級(jí)庫(kù)存）入庫(kù)、保管（含日常檢查、盤(pán)點(diǎn)和防護(hù)）、出庫(kù)等工作。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級(jí)庫(kù)管理員按照第二工廠物資入出庫(kù)管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定辦理備品備件一級(jí)庫(kù)出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，不經(jīng)二級(jí)庫(kù)管理員的批準(zhǔn)，保全班組任何個(gè)人不得擅自從一級(jí)

40、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用備品備件與材料。二級(jí)庫(kù)管理員建立二級(jí)庫(kù)存臺(tái)賬（附件24），并實(shí)時(shí)更新。3、常用及易損備品備件由各保全班組三級(jí)庫(kù)管理員填寫(xiě)領(lǐng)料單（附件25）至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級(jí)庫(kù)管理員處，二級(jí)庫(kù)管理員憑領(lǐng)料單發(fā)放備件至三級(jí)庫(kù)，三級(jí)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)班組三級(jí)庫(kù)備件的保管、出入庫(kù)登記、月末盤(pán)點(diǎn)及成本控制等管理工作。三級(jí)庫(kù)管理員建立三級(jí)庫(kù)存臺(tái)賬（附件26），并實(shí)時(shí)更新。4、自制備件提出部門(mén)/科室/班組，憑工作聯(lián)系單辦理領(lǐng)用手續(xù),機(jī)加班統(tǒng)計(jì)加工所消耗原材料及工時(shí)等數(shù)據(jù)和備品備件費(fèi)用。十、備品備件使用1、存放于一級(jí)庫(kù)的備品備件，生產(chǎn)服務(wù)部以外部門(mén)/科室/班組，需要使用時(shí)，必須持領(lǐng)料單報(bào)生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）審批

41、后，方可領(lǐng)用。2、存放于生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）二級(jí)庫(kù)的備品備件，使用人需填寫(xiě)領(lǐng)料單，交至二級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理員處，方可使用。存放于保全班組三級(jí)庫(kù)的備品備件，使用人必須告知三級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理員，并在備件領(lǐng)用登記表（附件27）上做好相關(guān)記錄，方可使用。 3、備品備件的使用執(zhí)行“以舊換新”原則，更換下來(lái)的已損壞或性能不穩(wěn)定備件，放置于三級(jí)庫(kù)內(nèi)“廢舊備件”存放區(qū)，保全人員盡量修復(fù)并重新利用，將廢舊備件的價(jià)值最大化體現(xiàn)。在計(jì)劃報(bào)廢或不再使用的舊設(shè)備中，有部分備件并沒(méi)有喪失使用價(jià)值，必須及時(shí)拆卸整理，入庫(kù)備用。三級(jí)庫(kù)管理員對(duì)入庫(kù)的舊備品備件標(biāo)明修復(fù)件標(biāo)記，使用時(shí)做到物盡其用。第六節(jié) 設(shè)備事故管理辦法一、設(shè)備事故工作流程

42、（見(jiàn)圖） 二、工作內(nèi)容：（一）設(shè)備事故發(fā)生反饋：1、設(shè)備事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施挽回?fù)p失和影響，同時(shí)保持現(xiàn)場(chǎng)，填寫(xiě)設(shè)備故障維修單（附件28），通知保全人員進(jìn)行維修，并將設(shè)備故障情況如實(shí)記錄于設(shè)備運(yùn)行日志（附件29）中。保全人員按照設(shè)備保全管理辦法中規(guī)定填寫(xiě)設(shè)備典型故障反饋表（附件30），并將設(shè)備事故反饋至生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）及其他相關(guān)部門(mén)。（二）設(shè)備事故檢查分析：1、接到匯報(bào)后生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）和設(shè)備使用部門(mén)有關(guān)人員應(yīng)立即赴現(xiàn)場(chǎng)，檢查、分析、記錄事故的情況，對(duì)生產(chǎn)造成影響的應(yīng)按第二工廠生產(chǎn)異常管理辦法做出應(yīng)急處理決定。2、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）組織人員盡快消除事故隱患、

43、恢復(fù)生產(chǎn)，同生產(chǎn)部門(mén)共同確認(rèn)事故起止時(shí)間。3、生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）負(fù)責(zé)在事故當(dāng)天組織召開(kāi)設(shè)備事故現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)。設(shè)備使用部門(mén)、保全班負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)及單位代表參加，對(duì)設(shè)備事故原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施，形成設(shè)備事故會(huì)議紀(jì)要。（三）設(shè)備事故處理：1、一般事故（1）生產(chǎn)服務(wù)部設(shè)備科（第二工廠）組織依據(jù)設(shè)備事故會(huì)議紀(jì)要填寫(xiě)設(shè)備事故報(bào)告單（附件31），并由生產(chǎn)服務(wù)部及設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）將設(shè)備事故匯報(bào)至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確定最終處理意見(jiàn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事故處理意見(jiàn)進(jìn)行批示。2、重（特）大類(lèi)事故（1）重(特)大設(shè)備事故發(fā)生2天內(nèi)，由事故小組會(huì)同有關(guān)人員（包括安全科）按

44、“事故四不放過(guò)”的原則認(rèn)真分析，按設(shè)備考核管理辦法做出處理意見(jiàn)。（2）根據(jù)設(shè)備事故損失情況及責(zé)任人認(rèn)錯(cuò)態(tài)度予以處罰，對(duì)隱瞞不報(bào)、情節(jié)不斷深入或?qū)医滩桓恼?，?yīng)加重處理。（3）對(duì)故意破壞設(shè)備所造成的設(shè)備事故，構(gòu)成犯罪的，報(bào)送公安部門(mén)、移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（4）設(shè)備事故造成人員傷亡的，傷亡人員的善后處理按勞動(dòng)管理相關(guān)規(guī)定處理。(四)設(shè)備事故決議執(zhí)行1、事故的責(zé)任部門(mén)和相關(guān)部門(mén)必須無(wú)條件執(zhí)行事故處理決定。2、由設(shè)備事故引發(fā)的安全事故的，由事故小組執(zhí)行處理決定。 3、事故發(fā)生后兩天內(nèi)開(kāi)展后續(xù)案例培訓(xùn)教育。4、生產(chǎn)服務(wù)部（第二工廠）對(duì)設(shè)備事故報(bào)告單中預(yù)防、改善措施及培訓(xùn)情況進(jìn)行確認(rèn)。(五)事故信息發(fā)布：1、設(shè)