茶葉生產(chǎn)許可證質(zhì)量管理手冊

1、江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第1章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：頒布令頒布日期：2010 年 3月 1 日江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊文件代號： WLCCY 2010/03/01批準(zhǔn)：湯淞電話：0793-73408982010年3月1日發(fā)布010年3月1日實施江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）茶葉生產(chǎn)許可證審查細則等有關(guān)法 律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況編制了質(zhì)量管理手冊，建立了文件化的質(zhì)量管理

2、體系。本手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對顧 客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實施并持續(xù)改 進質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時也是企業(yè)對外提供質(zhì)量管理體系 整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué) 習(xí)理解并按手冊要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊自2010年3月1日起批準(zhǔn)實施?？偨?jīng)理：2010年3月1日目錄1. 頒布令 12. 手冊目錄 23. 企業(yè)簡介 34. 質(zhì)量方針與目標(biāo) 45. 質(zhì)量體系 56. 管理職責(zé) 77. 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 138. 人員培訓(xùn)管理制度 159. 設(shè)備、

3、設(shè)施管理規(guī)定 1610. 檢測設(shè)備、計量器具管理制度 1811. 設(shè)備操作維護規(guī)程 1912. 工藝規(guī)程 2013. 采購管理制度 2314. 采購質(zhì)量驗收規(guī)程 2415. 原輔料、成品倉庫管理制度 2616. 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制制度 2717. 關(guān)鍵工序管理制度 2818. 檢驗管理制度 2919. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程 3020. 不合格管理辦法 3121. 不合格品管理制度 3522. 質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 3623. 衛(wèi)生管理制度 4024. 進貨查驗記錄度 4225. 產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度 4326. 建立產(chǎn)品銷售臺帳制度 4427. 不安全產(chǎn)品召回制度 4528. 從業(yè)人員健康檢查和健

4、康檔案制度 4629. 消費者投訴受理制度 4730. 食品安全事故處置方案 48江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第2章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：企業(yè)簡介頒布日期：2010年3月1日江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司座落于婺源縣紫陽鎮(zhèn)，是該縣集種 植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研、茶文化于一體的市級龍頭企業(yè)。公司成立于2003年3月，注冊資本300萬元，注冊商標(biāo)"婺綠春"，現(xiàn)擁有總資產(chǎn)1298 萬元，企業(yè)員工26人，擁有茶葉基地近萬畝。公司擁有現(xiàn)代先進生產(chǎn)工藝 的茶葉加工機械化生產(chǎn)線，年生產(chǎn)加工各類名優(yōu)綠茶20余噸，年銷售額達600多萬元。公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有&quo

5、t;婺綠春"茶系列-翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶； 三十多個品種、規(guī)格和等級。公司擁有實力雄厚的科研隊伍，常年聘請全國知名茶葉專家，致力于 名優(yōu)綠茶的研究開發(fā)。通過五年多來的不懈努力，“婺綠春”茶以其獨特優(yōu)越的品質(zhì)，得到了社會的良好贊譽。/公司本著“至尊品質(zhì)，婺綠春茶”的經(jīng)營宗旨和“以市場為導(dǎo)向，以 品牌為龍頭，以資本為紐帶，以效益為目標(biāo)”的經(jīng)營方針，憑著“顧客的 期盼永遠是婺綠春人追尋的方向的經(jīng)營理念”，營銷網(wǎng)絡(luò)以北京、上海、南 昌、青島、太原、上饒等大中城市為中心，覆蓋華東、華南、華中等各大 中城市，同時開辟網(wǎng)上購物和全國免費郵購業(yè)務(wù)。公司愿與社會各界精誠合作，共求發(fā)展，通過市場導(dǎo)

6、向，文化傳播， 整合營銷，連鎖經(jīng)營，實現(xiàn)“婺綠春”品牌的“多元化、精細化、綠色化、 國際化”的發(fā)展戰(zhàn)略，逐步把“婺綠春”發(fā)展成為“金”字招牌，成為中國綠色食品品牌和世界品牌，為促進中國綠色食品的發(fā)展和人類的健康做出積極的貢獻公司將以繁榮婺源茶葉經(jīng)濟和推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為已任，努力開創(chuàng)未 來輝煌，實現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第3章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)頒布日期：2010年3月1日1.質(zhì)量方針:傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)名茶創(chuàng)新、領(lǐng)引消費時尚完善管理，持續(xù)改進、用高品質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客需求2. 質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交檢合格率：98%市場抽查合格率：100%顧

7、客投訴處理率：100%顧客滿意率：96%江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第4章第1頁共2頁第A版第2次修訂主題：質(zhì)量體系頒布日期：2010年3月1日4.1、目的按國家職能部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本企業(yè)的實際，建立形成文件化的 質(zhì)量化的體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性運行，使本企業(yè)質(zhì)量 活動處于受控狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地達到規(guī)定要求及用戶需要和滿4.2、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過程中的質(zhì)量活動。4.3、職責(zé)431總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及發(fā)布質(zhì)量 方針和目標(biāo)。432質(zhì)量管理小組確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系

8、的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要 求意識的形成。433質(zhì)檢部在質(zhì)量管理小組指導(dǎo)下，確保質(zhì)量體系正常運行；負(fù)責(zé)組織編 制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第4章第2頁共2頁第A版第2次修訂主題：質(zhì)量體系頒布日期：2010年3月1日4.4、質(zhì)量體系控制要求4.4.1根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品范圍建立、實施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進企業(yè)采用過程方法、識別和管理本企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)和管理。4.4.1.1識別對產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系所需的過程；4.4.1.2確定這些過程順序和它們之間的相互作用；4.4.1.3確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方

9、法；4.4.1.4確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)視4.4.1.5對過程進行測量或監(jiān)視和分析，并采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策 劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進并滿足顧客要求。4.4.2本公司各科室對質(zhì)量體系所需過程應(yīng)按本手冊所規(guī)定的要求予以管4.5、質(zhì)量體系范圍 4.5.1本公司質(zhì)量體系包括與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)科室實現(xiàn)過程和支持過程。4.5.2支持過程和實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第5章第1頁共7頁第A版第2次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2010年3月1日5. 1質(zhì)量管理制度5.1.1公司高度重視管理工作，

10、把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán) 限及相互關(guān)系。5.1.2建立全面質(zhì)量管理體系，實行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理， 層層落實質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。5.1.3質(zhì)量管理小組是公司的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件， 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況進行全面的檢 查，確保各項質(zhì)量管理措施的落實。5.1.4嚴(yán)把原料（茶葉）進廠，收購的茶葉應(yīng)當(dāng)符合有機茶原料采購的規(guī)定。5.1.5彳嚴(yán)格生產(chǎn)過程管理和現(xiàn)場管理。嚴(yán)格按照工藝文件進行操作，掌握生 產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，嚴(yán)禁不合格半成品進入下道工序

11、。5.1.6嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗關(guān)，質(zhì)檢室是公司獨立行使權(quán)利的檢驗機構(gòu)，質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)其工作并履行崗位職責(zé)。從事檢驗的檢驗員必須持有相關(guān)的資 格證書。5.1.7產(chǎn)品檢驗，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進 行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、 放行一批。不合格品堅決不能出廠。5.1.8把好倉儲管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。5. 2公司質(zhì)量考核制度521目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進行檢查。522適用范圍江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第

12、5章第2頁共7頁第A版第2次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2010年3月1日適用于江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)期對各部門直接影響質(zhì)量工 作的檢查考核。5.2.3職責(zé)5.2.3.1質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)考核的實施工作并匯總上報考核結(jié)果。523.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。523.3各部門負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核認(rèn)可。523.4 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批。5.2.4考核內(nèi)容5.2.4.1對生產(chǎn)部質(zhì)量考核考核項目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻次1標(biāo)識管理 工作標(biāo)識管理辦法未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項（次）每月2不合格品 處置依據(jù)質(zhì)檢部提供的不合 格品處置單進行處置未按期元成，延遲一天扣5兀/次， 未按要求完成，扣10

13、元/次每月3工藝指令每次開機前和換工藝前半 小時下發(fā)至相關(guān)部門現(xiàn)場無工藝指令通知單扣 5元/ 次，工藝指令單出現(xiàn)錯誤扣10元/ 次每兩周4生產(chǎn)過程 的管理記錄齊全工藝參數(shù)執(zhí)行情況無檢查記錄扣 5 元/次每日5生產(chǎn)前清 洗消毒管理清洗驗證管理制度執(zhí) 行未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項（次）每日6環(huán)境人員 衛(wèi)生衛(wèi)生管理考核細則有不合格項超出標(biāo)準(zhǔn)扣10元/項（次） 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項（次）每周江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第5章第3頁共7頁第A版第2次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2010年3月1日7包裝凈重工藝指令通知單超出規(guī)定范圍，扣責(zé)任部門10元箱 每 日524.2對原料部質(zhì)量

14、考核考核項目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻次備注1原料收購質(zhì)量原料合格率80%依據(jù)原料收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每降低一個百分點，扣50元/次每月2雜質(zhì)度質(zhì)量依據(jù)原料收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每超出一次扣10元每日3水分考核依據(jù)原料收購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每超出一次扣10元Bib每日5.2. 5質(zhì)量記錄檢查反饋單5. 3職責(zé)權(quán)限5. 3. 1總經(jīng)理7包裝凈重工藝指令通知單超出規(guī)定范圍，扣責(zé)任部門10元/箱每日5.3.1.1批準(zhǔn)和頒布QS質(zhì)量管理手冊，制訂質(zhì)量方針，對質(zhì)量體系的建立 完善實施全面負(fù)責(zé)。確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。5.3.1.2是QS質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任者，任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 工作。5.3.1.3負(fù)責(zé)確定副總經(jīng)理和職

15、能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5.3.1.4主持質(zhì)量管理，對質(zhì)量體系及質(zhì)量方針的適應(yīng)性做出評價和決策。5.3.1.5授權(quán)質(zhì)檢部獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)，正確行使鑒別把關(guān)報告的職能。5.3.2管理者代表5.3.2.1按照QS茶葉生產(chǎn)許可審查細則結(jié)合本公司實際建立并保持質(zhì) 量體系。5.322協(xié)助總經(jīng)理，組織實施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。5.323向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，對質(zhì)量體系的有效運行負(fù)責(zé)。5.3.2.4代表總經(jīng)理對外提供質(zhì)量保證，負(fù)責(zé)就QS認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司第5章質(zhì)量管理手冊第4頁共7頁第A版第2次修訂主

16、題：管理職責(zé)頒布日期：2010年3月1日533生產(chǎn)部經(jīng)理533.1負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。533.2組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。5.3.3.3組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作。5.3.3.4負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)進行規(guī)化推廣應(yīng)用技術(shù)。5.3.3.5組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論,簽署書面意見。5.3.4銷售部經(jīng)理5.3.4.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實施。5.3.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計劃和方案。5.3.4.3負(fù)責(zé)組織督促各營銷部加強產(chǎn)品售后服務(wù)，不斷改善服

17、務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。5.344負(fù)責(zé)合同評審和審閱有關(guān)合同文件。5.3.4.5負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。5.3.5總經(jīng)辦主任5.3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊和文件發(fā)放控制。5.3.5.2嚴(yán)格遵守保密制度，任何文件資料的標(biāo)識，收集、編目、分類歸檔， 并對受控有效版本控制。5.3.5.3負(fù)責(zé)對各部門使用歸檔文件的借閱收回。c5.3.5.4負(fù)責(zé)作廢文件資料的銷毀，隔離和標(biāo)識。5.3.5.5負(fù)責(zé)文件資料的安全和保護，做到防潮、防蟲、防塵、防鼠、防火、 防霉?fàn)€。5.3.6質(zhì)檢部經(jīng)理5.3.6.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的

18、實施工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評審計 劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)做好評審記 錄和改進措施的跟蹤驗證，將管理評審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第5章第5頁共7頁第A版第2次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2010年3月1日5.362質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量計劃，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。5.363負(fù)責(zé)評審特殊要求的檢測能力，評審新產(chǎn)品的設(shè)計能力及價格待與 相關(guān)文件的會簽。5.364負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗工作，把好各類物資進公司的質(zhì)量關(guān)。5.365負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品及檢驗和試驗狀態(tài)、標(biāo)識方法，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé) 檢測設(shè)備標(biāo)識。5.366用合

19、格的檢測設(shè)備進行檢驗和試驗，并做出判定，并進行質(zhì)量檢查 和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，確保使用合格品及出廠產(chǎn)品合格。5.3.6.7負(fù)責(zé)好本部門過程環(huán)境，安全的控制。5.3.6.8負(fù)責(zé)不合格品判定組織,組織評審處置并跟蹤不合格品處理結(jié)果。5.3.6.9負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織實施糾正預(yù)防措施，并對其有效性進 行驗證。5.3.6.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督，檢查統(tǒng)計和對 不合格產(chǎn)品的分析與處理工作。5.3.6.11負(fù)責(zé)編制檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢驗計劃，定期校準(zhǔn)選擇檢 定單位送檢，并做好管理，質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對檢測儀器的正確使用和維護。5.3.7各車間負(fù)責(zé)人5.3.7.1嚴(yán)格貫徹

20、公司的質(zhì)量方針，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件。對本車間、班 組的質(zhì)量過程進行有效控制。5.3.7.2組織本車間班組學(xué)習(xí)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。5.3.7.3有權(quán)拒絕不合格原材料、半成品投入生產(chǎn)。對不合格的半成品有權(quán) 停止轉(zhuǎn)序。5.3.7.4 對因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動或產(chǎn)品質(zhì)量不合 格負(fù)責(zé)。5.3.7.5負(fù)責(zé)車間、班組現(xiàn)場管理（標(biāo)識文明生產(chǎn)等）。5.3.8質(zhì)檢員5.3.8.1負(fù)責(zé)對原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。5.3.8.2負(fù)責(zé)檢驗報告的填報及按規(guī)定對不合格品的處置。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司第5章質(zhì)量管理手冊第6頁共7頁第A版第1次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2

21、008年5月1日538.3負(fù)責(zé)將當(dāng)天檢驗結(jié)果填報罰款單，上報質(zhì)檢部然后上報主管領(lǐng)導(dǎo)， 報財務(wù)室。5.3.8.4負(fù)責(zé)包裝生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督和對不合格品 的分析與處理工作。5.3.8.5負(fù)責(zé)檢驗報告和記錄的保管及檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識。5.3.8.6對檢驗結(jié)果的真實性，標(biāo)準(zhǔn)性負(fù)責(zé)。5.3.8.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化指標(biāo)的化驗，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對檢驗結(jié)果的正 確性負(fù)責(zé)。5.3.8.8負(fù)責(zé)半成品的感觀和理化質(zhì)量檢驗。5.3.8.9負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗。5.3.8.10負(fù)責(zé)化驗儀器、儀表的保管維護和對器具量值的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.3.8.11保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備異常

22、應(yīng)及時報告。 5.3.9生產(chǎn)工人5.3.9.1掌握本崗位應(yīng)知、應(yīng)會和接受專業(yè)技能培訓(xùn)。539.2按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進行生產(chǎn)做好自檢。5.3.9.3負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標(biāo)識工作，做到標(biāo)識不清不加工。5.3.9.4積極參加質(zhì)量管理體系活動，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。5.3.9.5對所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.3.9.6有權(quán)對不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報告。5.3.10保管員5.3.10.1負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，負(fù)責(zé)庫房清潔及物資堆放整齊。5.3.10.2負(fù)責(zé)庫存物資保管及物資的進庫和出庫作詳細記錄，做到不合格 品不入庫。5.3.10.3對庫存物資的定期盤存作好詳細庫存物資

23、臺帳。5.3.10.4對庫存物資定期進行檢查，并作好詳細記錄。5.3.10.5負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境控制，防止材料質(zhì)量損壞；5.3.10.6保持倉庫干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防水；5.3.10.7易燃、易爆物品分開堆放。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第5章第7頁共7頁第A版第1次修訂主題：管理職責(zé)頒布日期：2008年5月1日5311供應(yīng)部經(jīng)理5311.1監(jiān)管所有的原料茶采購決定，對原料茶采購全面負(fù)責(zé)；5.3.11.2負(fù)責(zé)制定原料茶收購計劃；收購前期調(diào)查、合同和相關(guān)資料的整 理；5.3.11.3指導(dǎo)各收購點開展工作，并完成任務(wù)指標(biāo)；5.3.11.4負(fù)責(zé)年度、季度、月度收購計劃的制訂和監(jiān)督落實；5

24、.3.11.5發(fā)展與大茶葉種植戶的業(yè)務(wù)關(guān)系；參與談判與對收購點的管理5.3.11.6定期巡站，與收購點及時溝通，解決收購中出現(xiàn)的問題。5.3.12設(shè)備維修5.3.12.1定O5.3.12.25.3.12.35.3.12.4貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)負(fù)責(zé)設(shè)備維護、修理、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)的技術(shù)問題。對有關(guān)設(shè)備文件，設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書熟知，負(fù)責(zé)設(shè)備正常運行確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.12.5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第6章第1頁共2 頁第A版第2次修訂主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定頒布日期：2010年3月1日6.1為了使涉

25、及產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)人員能按時按質(zhì)按量地完成生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，提高管理和操作人員的素質(zhì)，對 涉及質(zhì)量的有關(guān)人員的能力要求作出規(guī)定。6.1.1本公司領(lǐng)導(dǎo)必須了解生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)鍵控制點，具有相應(yīng)的質(zhì)量知識水平，對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)理解掌握，有能力管理好管理人員、技術(shù)人員和實際 操作者。6.1.2技術(shù)人員、關(guān)鍵點操作人員能熟練地掌握生產(chǎn)操作規(guī)程，懂得靈活運用專業(yè)知識，能為本公司提供技術(shù)保障。6.1.3原料基地管理人員能熟練地掌握基地管理技術(shù)，熟悉基地生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的操作情況，對基地茶園的管理、原料來源能夠控制，并做好相關(guān)記錄。6.1.4質(zhì)量檢驗人員、茶葉評審人員必須有經(jīng)國家相關(guān)部門的知

26、識培訓(xùn)，取得國家特種工種“評茶員”的職業(yè)資格，執(zhí)證上崗。6.1.5倉庫保管員必須熟悉倉儲的基礎(chǔ)知識，懂得原料、產(chǎn)品的堆放要求， 料物標(biāo)識清楚，并與財務(wù)保持一致性，能準(zhǔn)確地提供儲量數(shù)據(jù)。做好相關(guān) 的防火、防盜、防潮、防鼠等措施。6.1.6車間負(fù)責(zé)人有一定的專業(yè)知識水平，能夠掌握生產(chǎn)加工流程的各個工 藝，及時合理地按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)；加工現(xiàn)場管理有序，并保證加工時 期不延誤供貨和銷售。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第6章第2頁共2 頁第A版第2次修訂主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定頒布日期：2010年3月1日6.1.7凡涉及生產(chǎn)操作管理等的直接生產(chǎn)人員在崗前都得經(jīng)過相關(guān)的知識 培訓(xùn)，能夠

27、看懂和掌握相關(guān)的技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，準(zhǔn)確熟 練設(shè)備操作；必須取得健康檢查的合格證，并保持個人的清潔衛(wèi)生。6.1.8本公司的營銷人員具有一定的營銷知識，熟悉產(chǎn)品的特點，能正確地向顧客作產(chǎn)品介紹。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第7章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：人員培訓(xùn)管理制度頒布日期：2010年3月1日7.1'每年初擬定人員培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間以及所要達到 的效果。7.2培訓(xùn)的形式；721本公司內(nèi)部自行進行的基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)、操作規(guī)程、有關(guān)質(zhì)量管 理體系、內(nèi)部制度的內(nèi)部培訓(xùn)；必要時邀請相關(guān)部門專業(yè)知識人員到場進 行授課。7.2.2輸出人員培訓(xùn)，

28、一般是指產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點的操作人員、質(zhì)檢部、 原料基地、質(zhì)量管理小組、財務(wù)科等技術(shù)人員進行外出培訓(xùn)。7.3到實際崗位上進行實際技能操作培訓(xùn)。7.4從事專業(yè)技術(shù)、特殊工種的崗位人員，必須參加國家有關(guān)的技術(shù)資格、 特殊工種上崗的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書。7.5每次培訓(xùn)后都要對參加培訓(xùn)的人員進行考核， 對考核不合格的人員要進 行補考，補考仍然不合格的就不適宜從事相應(yīng)的崗位。7.6參加培訓(xùn)并經(jīng)考核合格的人員，上崗后要鞏固所學(xué)的知識加以靈活運 用，能經(jīng)常自學(xué)和相互學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)等有關(guān)的國家方針、 政策。能熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；對本公司的質(zhì)量管理體系理解并能 掌握。江西婺綠春綠色食品有

29、限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第8章第1頁共2 頁第A版第2次修訂主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期：2010年3月1日8.1本公司的車間主任負(fù)責(zé)車間的設(shè)備、設(shè)施的日常理。每日工作結(jié)束后負(fù)責(zé)檢查設(shè)備、設(shè)施的清潔情況。并做好檢查記錄。8.2車間中的各項設(shè)備、設(shè)施的使用由各操作工具體負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有異常狀況應(yīng)及時向車間主任報告8.3各操作工要愛護設(shè)備、設(shè)施，每日加工后要及時清潔設(shè)備、設(shè)施，保持 良好的衛(wèi)生狀態(tài)。8.4車間的維修部門要按時地對設(shè)備、 設(shè)施進行維修和維護，并按規(guī)定做好 現(xiàn)場的清洗和清理。保證設(shè)備、設(shè)施的正常使用。8.5根據(jù)生產(chǎn)需要購置新的設(shè)備，由生產(chǎn)部書面報告總經(jīng)理，經(jīng)實地考察實 際情況后，向本

30、公司總經(jīng)理報告。并指定人員向外采購，購買前對型號、 規(guī)格、性能以及價款等進行嚴(yán)格把關(guān)，禁止不合格的設(shè)備或不適用的設(shè)備 進廠。8.6設(shè)備安裝、拆遷都必須根據(jù)設(shè)備說明書，并由專業(yè)人員進行操作。生產(chǎn) 加工操作人員不得自行安裝、拆遷。8.7設(shè)備管理責(zé)任到人，保持操作人員相對穩(wěn)定，操作工必須嚴(yán)格按操作規(guī) 程操作，應(yīng)在生產(chǎn)中通過視、聽、摸等方法對設(shè)備進行檢查，保持設(shè)備的 安全使用。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第8章第2頁共2 頁第A版第2次修訂主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定頒布日期：2010年3月1日8.8保持設(shè)備常處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，對設(shè)備的中修、大修做好維修計劃， 檢修人員應(yīng)按批準(zhǔn)后的檢修通知

31、單， 保質(zhì)保量按時對設(shè)備進行維修， 檢修 后由車間主任組織人員進行檢查驗收。8.9建立設(shè)備檔案、臺帳，做好各項記錄，對設(shè)備的檢查做到每月、每季、 每年有記錄數(shù)據(jù)，以便接受認(rèn)證、換證等工作的備案備查。8.10做好“三好”、“四會”工作，做到把設(shè)備用好、管好、修好。會操作、會檢查、會清洗、會排除故障；積極采納合理化建議，對操作人員的操作要提出改進意見江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第9章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：檢測設(shè)備、計量器具管理制度頒布日期：2010年3月1日9.1檢驗室負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備、計量器具進行管理，并按時將檢測設(shè)備、計量 器具報質(zhì)監(jiān)部門進行年度檢測，保證檢測設(shè)備、計量

32、器具的有效性、準(zhǔn)確 性。9.2檢驗室必須配置以下茶葉進出廠檢驗設(shè)備：921干評臺、濕評臺。922評茶盤。923審評杯、碗、湯匙、葉底盤；9.2.4稱茶器、計時器；9.2.5水分測定儀；9.2.6茶碎未測定裝置。9.3檢測設(shè)備、計量器具的使用及保養(yǎng)9.3.1干評臺、濕評臺、評茶盤、審評杯、碗、湯匙、葉底盤、水分測定儀、 茶碎未測定裝置、天平由檢驗室專人保管。9.3.2稱茶器、電子秤由倉庫保管員、車間、門店等相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。9.3.3檢驗設(shè)備使用應(yīng)嚴(yán)格按照要求操作，輕拿輕放，輕開輕關(guān).杜絕野蠻 操作。9.3.4檢驗設(shè)備應(yīng)保證其精確、整潔。9.4檢驗室內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，一天一小掃，一周一大掃。9.

33、5檢驗室嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)，嚴(yán)禁在室內(nèi)吸煙。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊第10章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：設(shè)備操作維護規(guī)程頒布日期：2010年3月1日10.1目的：對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，使其能滿足生產(chǎn)需要。10.2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)加工、質(zhì)檢設(shè)備的管理與維護。10.3職責(zé)：10.3.1生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操作使用、維護；1032生產(chǎn)部科長負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳；10.4工作程序10.4.1需要購進設(shè)備時，由生產(chǎn)部擬定設(shè)備配置計劃，向總經(jīng)理報告，經(jīng) 批準(zhǔn)后由本公司總經(jīng)理選派專業(yè)人員采購，由生產(chǎn)部驗收。10.4.2對新工藝設(shè)備，由本公司負(fù)責(zé)召

34、集專業(yè)技術(shù)人員，進行設(shè)備的安裝、 調(diào)試。10.4.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制設(shè)備臺帳。10.4.5設(shè)備維修車間人員對設(shè)備進行日常維護與保養(yǎng)并做好設(shè)備檢修工 作，加強巡查。通過巡查維護保養(yǎng)、檢修，及時發(fā)現(xiàn)隱患，做到預(yù)防為主， 以確保安全、經(jīng)濟運行，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。設(shè)備維修車間做好相 關(guān)的設(shè)備維修記錄、有害有毒物品使用記錄。10.4.6生產(chǎn)車間的設(shè)備操作人員要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，對操作 設(shè)備的正常使用負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)設(shè)備、工作場所的安全及衛(wèi)生負(fù)責(zé)。10.4.7設(shè)備啟用前，檢修人員要檢查其性能、電路，保證良好運行，安全 生產(chǎn)；停機后要及時清掃衛(wèi)生，為下步工作做好準(zhǔn)備。10.5注意事項：機械檢修時

35、必須先切斷電源；機械工作時禁止維修、加注 潤滑油，以免污染產(chǎn)品；嚴(yán)禁使用任何有害有毒物品。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第11章第1頁共3頁第A版第2次修訂主題：工藝規(guī)程頒布日期：2010年3月1日11.1名茶制作工藝規(guī)程11.1.1鮮葉采摘的技術(shù)要求芽葉完全整，大小均勻一致，新鮮不壓不悶， 無病蟲葉、紫色葉、露水葉、細心提采、勿指掐、以免紅蒂。11.1.2鮮葉按本公司要求。11.1.3名茶制作可根據(jù)鮮葉量的多少，分別采取手工或機械制作。11.1.4攤青：經(jīng)過適度攤青的鮮葉，有利于茶葉品質(zhì)的提高，鮮葉采回后 及時攤在室內(nèi)通鳳清潔干燥的蔑盤中， 厚度2-3厘米，等到水分為70%左 右

36、為適度。鮮葉必須要分出等級，并分級攤放，當(dāng)天的鮮葉要求當(dāng)天制作 完成。11.1.5殺青：名茶殺青機，機器設(shè)備要求清潔衛(wèi)生；殺青時間一般在5-8分鐘；葉子炒至顏色變深萎蔫，手握柔軟松散，折梗不斷，青氣消失。茶 香散出。操作要點：1、溫度先高后低，殺青與風(fēng)扇排風(fēng)相結(jié)合，殺透殺勻，無紅梗 紅蒂，無水氣，無焦邊焦點。2、出鍋的殺青葉必須快速散熱冷卻，以免變 黃影響品質(zhì)。等名茶揉捻機，要求揉桶、揉盤清潔衛(wèi)生，揉捻是使茶葉破 壞細胞，適度擠出茶汁。11.1.6揉捻：名茶用30-35揉捻機，一般15分鐘，茶汁銷浸出即可.操作要點：1、加壓嚴(yán)格按“輕一一重一一輕”的原則，以輕揉為主。保持芽葉不斷碎、 不松、不

37、扁、能成條，茶汁稍有溢出為適度。 2、每次出茶時，要及時抖動 散開茶團，同時必須徹底把揉盤清掃干凈，以免產(chǎn)生紅變。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第11章第2頁共3 頁第A版第2次修訂主題：工藝規(guī)程頒布日期：2010 年 3月 1 日11.1.7理條；理條機必須清潔衛(wèi)生，理條是使茶葉成形，同時也使茶葉揮 發(fā)水份。操作要點：1、溫度掌握“中一一高一一中”的原則。2、在理條過程中，要堅持吹風(fēng)散熱，以利色澤綠。3、出鍋后要及時攤涼13- 18分鐘，使水 分重新分布均勻。11.1.8 提香：操作要點；1、溫度不宜過高，以免產(chǎn)生爆點，但也不能太低，影響香氣。2、在提香過程中，要堅持適度烘干散熱

38、。11.1.9烘干：主要設(shè)備是小型名茶烘干機，要求設(shè)備清潔衛(wèi)生。操作要點；1、蒸發(fā)水分達至足干，防止劣變，溫烘屜達到60- 70C,手捏茶條成粉末，含水量控制在6. 5%以下。2要低溫長烘，并適時輕移動， 以免烘焦。3、為保持香氣。攤涼后要及時包裝存貯。11.1.10包裝入庫11.1.10.1按客戶要求進行包裝，在未確定客戶包裝時，用茶葉專用包裝袋 進行標(biāo)準(zhǔn)件包裝，并及時入庫，掛上產(chǎn)品標(biāo)識牌。11.1.10.2根據(jù)包裝機器的說明書，按規(guī)程進行操作。11.1.10.3各式各樣品名、等級不能互混，用對應(yīng)的包裝物包裝。11.1.10.4稱量過程保證計量準(zhǔn)確。11.1.10.5遵守衛(wèi)生管理制度，防止人

39、為污染。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第11章第3頁共3頁第A版第2次修訂主題：采購管理制度頒布日期：2010 年 3月 1 日12.1包裝物的采購12.1.1包裝物的設(shè)計定稿印制等工作歸口質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)。12.1.2國際貿(mào)易所需用的包裝必須符合國外客戶對產(chǎn)品的包裝要求。12.1.3國內(nèi)銷售產(chǎn)品的包裝必須符合 GB7718-200預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。12.1.4國內(nèi)市場銷售產(chǎn)品的包裝物，均由質(zhì)量管理小組根據(jù)客戶要求、國 家標(biāo)準(zhǔn)和市場需要情況，設(shè)計出不同產(chǎn)品的包裝圖案及規(guī)格，提出印制采 購計劃，報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12.1.5質(zhì)量管理小組按批準(zhǔn)的計劃，與包裝印制生產(chǎn)廠家簽

40、訂包裝物印 刷采購合同，明確所要印制包裝物的規(guī)格、相關(guān)質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間以 及違約責(zé)任。12.1.6本公司的倉庫保管員按包裝物印刷采購合同進行實物驗收，質(zhì) 檢部、質(zhì)量管理小組根據(jù)合同條款進行包裝物的質(zhì)量驗收。12.1.7包裝物品的有關(guān)質(zhì)量不符合合同條款，按合同的有關(guān)條款進行處理, 有關(guān)驗收人員、倉庫保管員不得驗收不合格的包裝物入庫。12.1.8倉庫保管員要妥善保管好包裝物品，經(jīng)常巡視檢查存放好的包裝物 品，不得出現(xiàn)影響包裝物質(zhì)量的情況。12.2原料的采購：12.2.1產(chǎn)品原料的米購歸口原料基地負(fù)責(zé)。12.2.2原料基地按本公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的原料采購計劃，下達至茶葉 生產(chǎn)基地。江西婺綠春綠

41、色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第12章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：采購管理制度頒布日期：2010年3月1日12.2.3原料基地按茶葉基地辦法對生產(chǎn)基地進行日常管理，檢查基地茶葉的生產(chǎn)加工過程，檢查有關(guān)記錄的完整性，以保證原料來源的真實可 靠。12.2.4原料生產(chǎn)基地交售茶葉原料，倉庫保管員必須憑基地開具的“送評 通知單”安排入庫，按茶葉抽樣辦法進行隨機抽樣，送質(zhì)檢部檢驗室 進行質(zhì)量的評審。12.2.5合同約定的原料供方調(diào)入原料，產(chǎn)成品按照第13章的規(guī)定進行1226質(zhì)檢部、檢驗室按采購質(zhì)量驗收規(guī)程執(zhí)行。1227對驗收不合格的原料，質(zhì)檢部要按不合格品管理制度執(zhí)行，堅 決拒絕不合格的原料入庫，

42、把產(chǎn)品質(zhì)量控制在源頭。12.3設(shè)備、設(shè)施采購按設(shè)備設(shè)施管理制度執(zhí)行。12.4質(zhì)檢部、基地等涉及采購質(zhì)量的有關(guān)部門和人員，在工作中因人為因 素，造成不合格的包裝物、原料入庫，影響產(chǎn)品質(zhì)量，按員工管理條例 進行處理，情況嚴(yán)重并造成本公司發(fā)生嚴(yán)重?fù)p失的，起訴司法部門進行處 理。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第13章第1頁共2頁第A版第2次修訂主題：采購質(zhì)量驗收規(guī)程頒布日期：2010年3月1日13.1采購質(zhì)量驗收規(guī)程13.1.1 目的：為了有效地保證原料的質(zhì)量，切實按本公司所制定的計劃采購合理利用原 料，使生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶、有關(guān)認(rèn)證部門的要求。13.1.2適用范圍13.1.2.

43、1產(chǎn)品的原料質(zhì)量控制。13.1.2.2購進用于產(chǎn)品包裝的原材料控制。13.1.2.3購入產(chǎn)品原料質(zhì)量的控制。13.1.2.4設(shè)備采購的質(zhì)量控制。13.1.3職責(zé)13.1.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)交售茶葉的原料管理程序。13.1.3.2本公司質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷產(chǎn)品包裝的設(shè)計、對外核定包裝圖案和規(guī)格及印刷、采購。13.133質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進廠原料的質(zhì)量檢驗，并對檢驗質(zhì)量的可靠性和真實性 負(fù)責(zé)。13.1.3.4倉庫保管員按合同驗收產(chǎn)品的包裝物，對所驗收的結(jié)果負(fù)責(zé)。13.1.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的驗收。13.1.3.6本公司財務(wù)人員憑上述的驗收入庫單、有關(guān)發(fā)票、合同復(fù)印件等有 效憑證，按有關(guān)的財務(wù)制度

44、作賬務(wù)處理。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第13章第2頁共2頁第A版第2次修訂主題：采購質(zhì)量驗收規(guī)程頒布日期：2010年3月1日13.1.4操作程序：13.1.4 . 1本公司每年初根據(jù)上年末的庫存結(jié)構(gòu)情況，認(rèn)真分析國內(nèi)市場的供需情況，擬定全年的原料采購計劃，13.1.4.2設(shè)備采購的質(zhì)量控制：本公司需要新增設(shè)備或需要對設(shè)備進行大 的維修，必須在事前向總經(jīng)理提出維修計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按下列程序操作： 生產(chǎn)部提供書面的采購設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由總經(jīng)理派出采購員， 到設(shè)備生產(chǎn)單位進行聯(lián)系，訂立關(guān)于設(shè)備采購的合同，合同條款必須明確 規(guī)定所購設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量及有關(guān)規(guī)格要求，并規(guī)定有關(guān)保質(zhì)

45、條款，以及 由于設(shè)備的質(zhì)量問題所產(chǎn)生的有關(guān)責(zé)任等內(nèi)容。本公司負(fù)責(zé)按合同條款進 行設(shè)備的驗收，并組織技術(shù)人員進行安裝。對于需要進行大修理的設(shè)備， 由生產(chǎn)部書面報告后，及時進行維修，確保生產(chǎn)的正常開展。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司第14章第1頁共1頁質(zhì)量管理手冊第A版第2次修訂主題：原輔料、成品倉庫管理制度頒布日期：2010年3月1日14、為保證茶葉及相關(guān)所需保管物品的質(zhì)量，強化倉庫的管理責(zé)任，使本 公司的管理層能及時掌握庫存情況，以有利于優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、促進銷售的 暢通14.1倉庫管理要求：14.1.1建立詳細的倉庫保管臺賬，記錄原輔材料、產(chǎn)品、包裝物品的進、 出情況，每月末將數(shù)量結(jié)存表報本公司

46、財務(wù)，使之與財務(wù)保持一致性。14.1.2所有入、出庫物品必須做到標(biāo)示清楚：來源地、日期、批號、品種 名稱、級別規(guī)格、總件數(shù)、單位重量等內(nèi)容。14.1.3 一切入、出庫品，必須保證手續(xù)規(guī)范齊全，記錄清楚；嚴(yán)禁非本公 司物品存放庫內(nèi)，與工作無關(guān)人員不得進入倉庫。14.1.4倉庫保管員必須保證倉庫內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，所有庫內(nèi)物品堆放整齊,做好倉庫內(nèi)的防火、防鼠、防盜、防霉潮等事項，特別注重汛期、雨天的庫 內(nèi)外、房頂、門窗等處是否有漏水情況。保持庫內(nèi)的干燥、通風(fēng)。14.1.5保管人員應(yīng)經(jīng)常巡視、檢查倉庫，做好巡視記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報14.1.6倉庫保管員必須保證在倉庫內(nèi)不吸煙、喝酒、吃食物以及吐痰、14.

47、 1. 7倉庫保管員在工作時，不得化妝、佩戴手飾。婺江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第15章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：生產(chǎn)過程的的質(zhì)量控制制度頒布日期：2010年3月1日15.1公司定期對生產(chǎn)廠區(qū)的環(huán)境、生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施進行清掃，在生產(chǎn) 期間，做到每日班前班后清掃一次，保持其處于衛(wèi)生良好狀況，并做好衛(wèi) 生狀況自查，保存清潔過程、自查有關(guān)記錄。15.2生產(chǎn)期間，每周對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行維護和保養(yǎng)、清洗和消毒，做 好有關(guān)記錄，建立茶葉季節(jié)性生產(chǎn)的停產(chǎn)和來年復(fù)產(chǎn)時，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 施的安全使用情況，進行安全控制，并做好記錄。15.3建立和保存生產(chǎn)加工過程的有關(guān)數(shù)據(jù)記錄：1531原

48、料的生產(chǎn)控制：茶葉的原料來源必須是出于本公司的生產(chǎn)基地、 有購進合同和有關(guān)質(zhì)量保證的原料供應(yīng)方。在原料的進廠前必須按有關(guān)的 制度和程序進行管理，包括質(zhì)量的各項指標(biāo)評審、水分灰分的測定、農(nóng)藥 殘留的送檢。15.3.2進廠的原料必須記錄清楚，原料來源地、總量、抽樣人、交售人、 驗收人、交售日期、原料名稱、級別批次等內(nèi)容。15.4產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶特定的有關(guān)質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、有關(guān)標(biāo)識、裝運 車輛、裝車過程的質(zhì)量管理；對上述的有關(guān)責(zé)任，必須在出廠前進行簽字 認(rèn)定，以示負(fù)責(zé)。確保不合格的產(chǎn)品不出廠門。做好相關(guān)記錄。15.5加強對生產(chǎn)加工過程的

49、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點的質(zhì)量控制，包括 必要的半成品檢驗、保鮮庫溫度、車間清潔度的控制等。15.6嚴(yán)格執(zhí)行人流、物流分開進入生產(chǎn)車間，生產(chǎn)現(xiàn)場，避免人流、物流 交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運行； 加工現(xiàn)場要必備落地茶葉收集專用箱，操作人員進行現(xiàn)場衛(wèi)生防護，不使 用落地回收茶葉。15.7發(fā)現(xiàn)所發(fā)出的產(chǎn)品，不符合客戶要求或質(zhì)量可能會出現(xiàn)問題的，要按 產(chǎn)品召回制度對產(chǎn)品進行及時的召回，并做好補救措施，把客戶利益、 企業(yè)利益擺在第一位，把發(fā)生的損失降到最低限度。15.8本公司茶葉店、經(jīng)銷商必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司的產(chǎn)品銷售制度和經(jīng) 銷合同，經(jīng)常自查銷售過程中的產(chǎn)品保質(zhì)期限、

50、包裝物的狀況，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理。15.9加工設(shè)備、設(shè)施的維修，必須按設(shè)備維修制度進行嚴(yán)格管理，生產(chǎn)期間，做到每日班前班后清潔，避免影響產(chǎn)品質(zhì)量江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊第16章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：關(guān)鍵工序管理制度頒布日期：2010年3月1日16.1茶葉的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：原料的驗收、加工工藝的控制、產(chǎn)品倉儲。16.1.1原料的驗收和處理：16.1.1.1保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地，不受任何污染，符合 加工工藝所規(guī)定的要求，毛茶的農(nóng)藥殘留符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求，不使用任何 添加劑，不含任何雜質(zhì)。按茶葉原料驗收制度進行原料驗收工作，并 做好相關(guān)記錄，使原料來源可追

51、溯性。16.1.1.2茶葉鮮葉驗收后，要及時按工藝要求進行加工，毛茶加工后，應(yīng) 及時進入倉庫，妥善保管，防止受潮和受污染。16.1.2工藝要求：嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入 量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘、炒的溫度及最終含水率的控制 做好加工過程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。16.1.3產(chǎn)品倉儲茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進行包裝。避免產(chǎn)品 受潮、受異氣味和受其他污染源的影響。倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異氣 味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物，高檔名優(yōu)茶進入保鮮庫進行倉儲。16.2.1質(zhì)檢部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理環(huán)節(jié)有：執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提 出不符合

52、項整改意見的職責(zé)。關(guān)鍵控制點檢測項目控制點序號控制點名稱檢測項目執(zhí)行者控制手段1鮮葉驗收病蟲、紫色、露水葉、紅蒂自檢與抽檢2殺青溫度、投葉量、殺青程度自檢與抽檢3輝干溫度、時間自檢與抽檢記錄表4冷藏溫度、溫度自檢與抽檢記錄表5包裝品種、凈含量自檢與抽檢驗報告江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第17章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：檢驗管理制度頒布日期：2010年3月1日17.1檢驗檢測的責(zé)任部門為本公司的質(zhì)檢部，質(zhì)檢部（檢驗室）為第一責(zé) 任人部門，質(zhì)檢部科長為第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有監(jiān)督、管理職責(zé)。 17.2責(zé)任部門對茶葉的檢測檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)并保密。1721原料、外來需加工的產(chǎn)品在入

53、廠前必須進行評審，要對內(nèi)在質(zhì)量、 水分、灰分、凈含量進行檢測，農(nóng)殘方面的內(nèi)容送國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)進 行檢測。17.2.2任何的檢測檢驗行為都應(yīng)當(dāng)有利于本公司的經(jīng)濟效益。17.3對外來部門的抽檢，要事前報告廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠領(lǐng)導(dǎo)作出安排。17.4任何的檢測、檢驗、送檢、被抽檢都必須做好記錄。17.5檢測、檢驗的樣品抽取按茶葉樣品抽取辦法執(zhí)行。17.6產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗指標(biāo)按照GB/T 14456.1 2008綠茶執(zhí)行。17.7檢測、檢驗報告由質(zhì)檢部妥善記錄保管，一般情況下保管期限為三年, 另有規(guī)定的除外。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第18章第1頁共1頁第A版第2次修訂主題：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程頒

54、布日期：2010年3月1日18.1 目的為了規(guī)范產(chǎn)品的檢測、檢驗過程，使檢驗結(jié)果不受人為影響，及時地發(fā)現(xiàn) 問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。18.2 適用范圍本規(guī)程適用本公司內(nèi)部的原、輔料、產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗。18.3職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實施原、輔料，產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗。18.4 工作程序18.4.1對預(yù)備入庫的原、輔料產(chǎn)成品以及預(yù)備出廠的產(chǎn)品進行有關(guān)的質(zhì)量 檢驗。18.4.2質(zhì)檢部按茶葉的抽樣辦法抽取一定量的樣品，檢測出有關(guān)的檢 驗指標(biāo),茶葉的感觀內(nèi)外在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量等，有關(guān)的農(nóng)殘、有 害重金屬等檢驗指標(biāo)，按委托檢測合同，送到合同的另一方即國家認(rèn)可 的權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測。18.4.3檢驗報告屬于本公司的內(nèi)部保密文件，由質(zhì)檢部做好記錄，存 檔保管。18.4.4具體的操作程序：抽樣-登記樣品來源-感觀（理化）指標(biāo)評審-殘留送出檢測-質(zhì)量 檢驗報告-廠領(lǐng)導(dǎo)審批-質(zhì)檢部出示檢驗結(jié)果送財