采購控制程序(2)

1、*股份有限公司企業(yè)標準股份有限公司企業(yè)標準QG/XT 2003-*-*發(fā)布 2003-*-*實施*股份有限公司股份有限公司 發(fā)布 采采 購購 控控 制制 程程 序序 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003y:目目 次次1范圍 .22規(guī)范性引用文件 .23職責 .24程序 .24.1合格供應廠商的評定.24.2采購信息.24.3采購計劃.24.4采購合同與實施.24.5采購驗證.24.6采購產品的入庫、保管、發(fā)放.24.7器材代用及非定點單位加工.25記錄 .26附加說明 .2附錄 A 采購流程 .2表 1 外購器材、外協(xié)加工單位質量評定表（式樣） .2表 2 請購單（式樣

2、） .2表 3 入庫單（式樣） .2表 4 產品外協(xié)申請表（式樣） .2表 5 非定點單位外協(xié)申請表（式樣） .2表 6 器材代用單（式樣） 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 1采購控制程序采購控制程序1 1范圍范圍本文件規(guī)定了采購過程的控制要求，以保證采購的產品符合規(guī)定的采購要求。本文件適用于產品用原材料、元器件、機電等產品及產品外協(xié)加工的采購、入庫、保管、發(fā)放過程的控制。2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件QG/XT 201-2003 文件控制程序QG/XT 215-2003 產品的監(jiān)視和測量控制程序3 3職責職責3.1管理部負責歸口管理，具體負責與供方

3、溝通、采購合同簽訂、器材技術標準檔案管理及其他有關工作；有關部門配合；3.2質量部負責合格器材供方評定、采購產品的驗證工作；3.3研發(fā)或服務部門負責提供采購信息，協(xié)助管理部收集新型、特殊器材技術標準。4 4程序程序4.14.1合格供應廠商的評定合格供應廠商的評定4.1.1對供應廠商的要求：其產品應滿足有關標準和技術文件的要求；具有一定的生產能力和質量保證能力；貨源穩(wěn)定、供貨及時、價格合理；能提供良好的技術服務。4.1.2對供應廠商的評定合格供應廠商（包括器材供應商、生產廠商和外協(xié)加工廠商）的候選名單由管理部提供，質量部負責組織評定，使用部門及相關部門配合。質量部負責評定質量保證能力和控制手段；

4、必要時請相關部門協(xié)助。管理部負責評定供貨或加工能力、價格及售后服務。4.1.2.1 評定可采取以下一種或幾種方法：供應廠商提供的類似產品及長期使用的情況的評定；供應廠商現(xiàn)有的產品樣品的評定；供應廠商通過國內外質量認證機構的質量體系認證的情況的評定；供應廠商現(xiàn)有生產樣品進行評價或對比類似產品的質量、試驗結果以及歷史情況； 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 2必要時，可到供應廠商進行實地考察，對其生產能力和質量保證能力是否能保證采購或外協(xié)產品的質量，進行評定，作出考察意見。4.1.2.2 評定結果根據(jù)評定情況及各相關部門的意見由質量部作出評定結論，并填寫外購器

5、材、外協(xié)加工單位質量評定表（表 1） 。評定結論應經公司主管副總經理批準。4.1.2.3 合格供應廠商名單的的編制、使用和管理質量部根據(jù)評定結論編制合格供應廠商名單，經主管副總經理批準后發(fā)布。合格供應廠商名單作為產品選用、采購和外協(xié)的依據(jù)。確需選用、采購非合格器材供應單位的器材，應按規(guī)定辦理代用手續(xù)。根據(jù)器材供應和外協(xié)加工單位的質量情況，適時修訂認定單位名單，并由質量部建立和保存合格供應廠商的質量記錄。4.24.2采購信息采購信息4.2.1采購信息形式采購信息應形成書面采購文件，采購文件的形式一般有：請購單（表 2）、外購器材清單、產品外購件匯總表、采購計劃、產品外協(xié)申請表（表 4）。4.2.

6、2采購文件的內容采購文件應清楚地說明訂購產品的要求，一般包括：類別、型式、等級、數(shù)量或其他準確標識方法。還應包括技術要求和質量控制要求，如：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。4.2.3采購文件的審批采購文件應得到審批。器材的零星采購由請購人填寫請購單，按審批權限經過審批。產品外購件匯總表（單機定額）由總（副）工程師批準。采購文件的修改應按原審批手續(xù)進行審批。4.2.4采購文件控制采購文件應符合 QG/XT201-2003文件控制程序的要求。4.34.3采購計劃采購計劃除零星采購外，管理部應根據(jù)申請部

7、門或科研生產計劃要求，制訂器材采購計劃，由部門經理審核，經主管副總經理批準。4.44.4采購合同與實施采購合同與實施4.4.1采購人員應按批準的采購計劃進行采購。大宗采購和外協(xié)可簽訂采購合同，必要時可采取招議標進行。采購合同的內容應包括：數(shù)量、價格； 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 3交貨期限、地點；驗證安排、放行方式；需要時包含包裝、運輸、防護等要求。4.4.2研制過程中所需少量、特殊的外購器材，經項目研制負責人審核后報管理部，經管理部同意后，器材申請部門自行采購。4.54.5采購驗證采購驗證按 QG/XT215-2003產品的監(jiān)視和測量控制程序有關規(guī)

8、定執(zhí)行。4.64.6采購產品的入庫、保管、發(fā)放采購產品的入庫、保管、發(fā)放4.6.1入庫倉庫保管員應認真核對和檢查入庫單（見表 3）器材名稱、型號及規(guī)格、計量單位和數(shù)量；質量級別或質量要求；檢驗員簽章，元器件還應具備驗證合格證。4.6.2保管4.6.2.1 存放器材的庫房或場地其環(huán)境條件應滿足器材的安全可靠、不變質和其他特殊質量要求，確保器材性能完好；4.6.2.2 倉庫管理要做到科學、合理、方便、安全，基本要求是：帳、物、卡相符；排放合理，標識清晰；四定位（庫、架、層、位）；具有合格證或質量保證書；4.6.2.3 庫存器材按規(guī)定定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有質量問題或超過器材保管期的器材，應及時隔離、

9、報廢或聽侯處理；4.6.2.4 發(fā)現(xiàn)有錯料、混料應及時糾正，并做好記錄，必要時應重新驗證；4.6.2.5 貴重物品和危險品的保管應符合公安機關和有關部門的安全規(guī)定。4.6.3發(fā)放4.6.3.1 器材保管應按出庫憑證發(fā)料。認真核對出庫實物和出庫憑證的內容，產品有特殊要求的器材，需經計劃調度人員簽字后方可出庫；4.6.3.2 對有追溯性要求的器材，應保留或移植其標識；4.6.3.3 器材發(fā)放時應遵循先進先出、按批發(fā)放的原則。4.74.7器材代用及非定點單位加工器材代用及非定點單位加工4.7.1器材代用的申請在科研生產過程中，因各種原因的缺料，由管理部填寫器材代用單(見表 6)，交有關部門審批。4.

10、7.2器材代用的審批由設計人員、工藝人員負責審查代用情況，如同意，則應在代用單上簽字，并經有關部門簽署意見。 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 44.7.3免辦理器材代用手續(xù)有下列情況之一者，可不辦理器材代用手續(xù)：同牌號、同狀態(tài)、同性能、不同公司的器材（進口產品）；以高性能代替低性能的器材。4.7.4非定點單位加工因科研生產或其它各種原因，需要在合格外協(xié)加工單位名單外的單位進行外協(xié)加工，由外協(xié)人員填寫非定點單位外協(xié)申請表（見表 5），經質量部和管理部批準后進行。5 5記錄記錄記錄控制符合 QG.XT202-2003質量記錄控制程序的有關規(guī)定，執(zhí)行本文件產品

11、的記錄：外購器材、外協(xié)加工商(單位)質量評定表；合格器材供應商(單位)名單；合格外協(xié)加工商(單位)名單；采購計劃；請購單；入庫單；領料單；器材代用單。 6 6附加說明附加說明本程序由管理部負責起草和解釋。 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 5附錄附錄 A A 采購流程采購流程采購提供采購信息采購合同并實施管理部采購計劃N質量部驗證合格Y結束入庫、保管、發(fā)放不合格品 控制 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 6表表 1 1 外購器材、外協(xié)加工單位質量評定表（式樣）外購器材、外協(xié)加工單位質量評定表（式樣）外購器材、外協(xié)加工單

12、位質量評定表 編號：單位名稱單位名稱地地 址址產品型號、名稱、規(guī)格產品型號、名稱、規(guī)格認定結論意見認定結論意見認定組對質量控制建議認定組對質量控制建議認定組簽字認定組簽字主管領導意見主管領導意見備備 注注 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 7上海立信會計紙品廠出品 161-60-2表表 2 2 請購單（式樣）請購單（式樣） 請 購 單 年 月 日需用日期類 別編 號名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù) 量年月日請購原因及 用 途備 注標準 請 購 主 管 請 購 人表表 3 3 入庫單（式樣）入庫單（式樣）入入 庫庫 單單 購入單位 發(fā)票號碼 年 月 日 編碼 實際分

13、類名 稱 型 號 規(guī) 格數(shù)量單位單價金額生產單位付 款方 式備 注管理費進 項 稅總 金 額采購 檢驗 倉庫 財務記帳編號 大量的管理資料下載大量的管理資料下載QG/* 2112003修改狀態(tài)： 8表表 4 4 產品外協(xié)申請表（式樣）產品外協(xié)申請表（式樣）產品外協(xié)申請表申請部門申 請 人申請時間外協(xié)單位名 稱外協(xié)單位聯(lián) 系 人聯(lián)系電話1.產品名稱：2.加工部件名稱：3.加工數(shù)量：外 協(xié)項 目內 容4.交貨時間：5.附加說明主管領導意 見備 注說明：1. 批量外協(xié)加工統(tǒng)一由管理部辦理，填寫本申請表報質量部并辦理加工合同，經檢驗入庫后再支付加工費用。2. 為加快新產品的研制開發(fā)，小批量（10 套以

14、下）的外協(xié)加工可由設計人員負責辦理申請和合同，并報送管理部，以便安排檢驗和支付加工費用。3. 外協(xié)加工應在定點單位中進行。若需在非定點單位外協(xié)，須提出書面申請，經質量部和主管副總經理批準后，方可進行外協(xié)加工。表表 5 5 非定點單位外協(xié)申請表（式樣）非定點單位外協(xié)申請表（式樣）非定點單位外協(xié)申請表申請部門申 請 人申請時間外協(xié)單位名 稱外協(xié)單位聯(lián) 系 人聯(lián)系電話1.產品名稱：2.加工部件名稱：3.加工數(shù)量：外 協(xié)項 目內 容4.交貨時間：5.附加說明質 量 部意 見主管領導意 見備 注說明：1. 本表用于因研制開發(fā)需要，到非外協(xié)定點單位加工時使用。2. 加工前，請經辦人按表格內容認真填寫，部門經理簽署意見后，即交至