2016年河北省保定市競秀區(qū)區(qū)級

1、PAGE PAGE 28 2016年河北省保定市競秀區(qū)區(qū)級部門預(yù)算 民政局 二零一六年三月 目 錄 TOC o 1-2 z u t -1 第一部分 河北省保定市競秀區(qū)2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則3第二部分 河北省保定市競秀區(qū)2016年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑5 第三部分 保定市競秀區(qū)民政局部門概況11一、主要職責(zé)11.二、2016年主要工作任務(wù)12三、2016年目標(biāo)規(guī)劃12四、部門及其所屬單位有關(guān)財政政策13五、2016年部門人員情況13第四部分 保定市競秀區(qū)民政局部門收支預(yù)算安排142016年部門收入預(yù)算總表142016年部門支出預(yù)算總表 142016年部門人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表1420

2、16年部門正常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表152016年部門專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出一覽表152016年部門“三公”及會議培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表272016年部門政府采購預(yù)算.272016年部門組織非稅收入預(yù)算.28第五部分 保定市競秀區(qū)民政局2016年單位收支預(yù)算安排29一、保定市競秀區(qū)民政局收支預(yù)算安排29第一部分 河北省保定市競秀區(qū)2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例，2016年區(qū)級財政預(yù)算的指導(dǎo)思想和編制原則是：一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)落實(shí)積極財政政策，充分發(fā)揮調(diào)控職能，堅(jiān)持依法理財，深化財政改革，優(yōu)

3、化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政管理，提高資金績效，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗競秀”提供財力支撐。二、編制原則一是堅(jiān)持依法理財，確保收支平衡的原則。嚴(yán)格按照“預(yù)算法”要求，依據(jù)預(yù)算管理職責(zé)、收支范圍和內(nèi)容等要求編制預(yù)算。采取“兩上兩下”的方式，掌握同類單位安排的支出相對平衡和相對公平的原則編制。并細(xì)化到類、款、項(xiàng)。二是堅(jiān)持科學(xué)、節(jié)儉、規(guī)范管理財政資金的原則。堅(jiān)持零基預(yù)算，打破“基數(shù)”制約，根據(jù)財力情況和有關(guān)政策重新測算確定支出預(yù)算。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定”和“約法三章”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是支出預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼

4、顧、有保有壓、集中財力辦大事的原則。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全、保穩(wěn)定、惠民生、保法律政策落實(shí)”的前提下，確保完成治理大氣污染、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、消防等涉及人民生命財產(chǎn)安全的任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事務(wù)的全面進(jìn)步。四是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥收入適度增長的原則。綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和政策性增減收因素，實(shí)事求是的安排收入預(yù)算。五是堅(jiān)持全口徑編制預(yù)算的原則。確保預(yù)算完整。按照預(yù)算法的編制要求，在編制公共財政預(yù)算的同時，編制政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算。六是堅(jiān)持績效預(yù)算管理的原則。深化部門績效預(yù)算改革，將績效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過程，對預(yù)算單位實(shí)行績效管理，提高

5、財政資金使用效益。第二部分 河北省保定市競秀區(qū)2016年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑說明（一）完善部門績效預(yù)算編制1、建立“部門職責(zé)工作活動”目錄。各部門要按照績效預(yù)算管理要求，根據(jù)區(qū)政府戰(zhàn)略目標(biāo)和本部門工作任務(wù)，建立區(qū)本級預(yù)算部門職責(zé)活動目錄，規(guī)范部門績效預(yù)算管理結(jié)構(gòu)。2、規(guī)范績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。對應(yīng)部門職責(zé)活動年度工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，切實(shí)達(dá)到可審核、監(jiān)控、評價。3、增強(qiáng)項(xiàng)目與職責(zé)活動的關(guān)聯(lián)性和匹配性。所有預(yù)算項(xiàng)目均在部門職責(zé)和工作活動框架下編列。預(yù)算項(xiàng)目須與部門職責(zé)、工作活動相對應(yīng)，無法對應(yīng)的項(xiàng)目不得列入部門預(yù)算。4

6、、績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。強(qiáng)化財政部門對重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果的應(yīng)用，對項(xiàng)目績效評價得分較低的，按一定比例壓減項(xiàng)目資金；對項(xiàng)目績效評價不合格的，予以取消。（二）深化零基預(yù)算改革繼續(xù)完善管理制度，徹底打破各類各部門原有“基數(shù)”，統(tǒng)籌安排存量和增量資金保重點(diǎn)、保急需。各部門要對所有申請預(yù)算安排支出事項(xiàng)的政策依據(jù)、年度資金需求、資金籌集渠道、分級負(fù)擔(dān)比例等進(jìn)行全面梳理，按照各類事項(xiàng)政策要求的急緩程度、比較效益高低以及與民生的關(guān)聯(lián)程度等進(jìn)行排序，更加科學(xué)地編制預(yù)算、配置財政資源。對正常公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)行分項(xiàng)定額核定、單位統(tǒng)一掌握使用的管理方式。除“三公經(jīng)費(fèi)”等有特定用途的項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目由單位統(tǒng)一掌握使

7、用。（三）清理整合專項(xiàng)資金圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目，對專項(xiàng)資金進(jìn)行清理整合。原則上不新設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，停止安排政策到期項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目，取消不符合市場經(jīng)濟(jì)原則或與當(dāng)前重點(diǎn)工作任務(wù)不相適應(yīng)的項(xiàng)目，壓減績效不高的項(xiàng)目。（四）改進(jìn)資金分配及方式大力推進(jìn)政府購買服務(wù)，凡適合采取區(qū)場化方式提供、社會力量能夠承擔(dān)的公共服務(wù)，應(yīng)通過區(qū)場購買方式解決，實(shí)現(xiàn)政府由“養(yǎng)人”向“辦事”的轉(zhuǎn)變。三、編制方式和具體要求（一）明確部門預(yù)算編列范圍按照預(yù)算管理改革的要求，除實(shí)行企業(yè)化管理的財政性資金零補(bǔ)助事業(yè)單位外，區(qū)級部門、單位均應(yīng)編制收支建議計劃。涉及單位撤并或隸屬關(guān)系發(fā)生變化的部門和單位，要按規(guī)定盡快

8、辦理變更手續(xù)，避免漏報、錯報、重報。收支建議計劃從基層編起。主管部門審核匯總后，編制部門建議計劃（包括部門匯總的收支總表和所屬各單位的建議計劃）。各部門要認(rèn)真組織好本部門基層單位預(yù)算的編制工作。（二）科學(xué)編制收入預(yù)算收入建議計劃包括財政公共財政預(yù)算撥款、政府基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥資金和其他收入。各部門要客觀準(zhǔn)確地把握全區(qū)財政經(jīng)濟(jì)形勢和有關(guān)收入政策，科學(xué)準(zhǔn)確地編制2016年區(qū)級收入預(yù)算。政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等各項(xiàng)非稅收入預(yù)算，要嚴(yán)格按照規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)范圍和征收標(biāo)準(zhǔn)合理編報，準(zhǔn)確界定收入類別，參照上年實(shí)際及今年預(yù)計完成情況，測算應(yīng)繳收入。單位

9、的其他收入，也必須按照行政、事業(yè)單位財務(wù)制度規(guī)定，全額編入部門預(yù)算，確保部門收入預(yù)算的完整性。（三）規(guī)范基本支出預(yù)算編制認(rèn)真編制2016年基本支出預(yù)算。將2015年工資改革、養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等各項(xiàng)政策落實(shí)到位。嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和會議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)做到只減不增。要認(rèn)真做好基礎(chǔ)信息填報工作，做到全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，為編制基本支出預(yù)算打好基礎(chǔ)。機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位基本支出預(yù)算根據(jù)基礎(chǔ)信息自動生成，人員經(jīng)費(fèi)按基礎(chǔ)信息據(jù)實(shí)編制，日常公用經(jīng)費(fèi)按定額標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)核定、統(tǒng)籌使用。限額管理事業(yè)單位基本支出預(yù)算也要嚴(yán)格按政策規(guī)定編制，保證離退休人員政策規(guī)定待遇的落實(shí)，足額安排各項(xiàng)社保繳費(fèi)，嚴(yán)禁自行

10、新設(shè)項(xiàng)目、提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大支出范圍。超編人員，財政一律不核定日常公用經(jīng)費(fèi)。（四）規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算編制1、強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目庫管理。完善全口徑預(yù)算，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等所有預(yù)算項(xiàng)目，全部納入項(xiàng)目庫管理，按規(guī)定組織項(xiàng)目論證、審查和入庫，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量，保證項(xiàng)目要素完整、績效目標(biāo)指標(biāo)科學(xué)、科目級次準(zhǔn)確。執(zhí)行中預(yù)算科目、預(yù)算級次或者項(xiàng)目間的預(yù)算資金一般不得調(diào)整。2、嚴(yán)格核定部門項(xiàng)目預(yù)算。實(shí)行徹底的零基預(yù)算，打破以前年度各項(xiàng)支出原有基數(shù)，根據(jù)部門職責(zé)、工作活動，重新測算，對預(yù)算支出事項(xiàng)按輕重緩急合理安排，達(dá)到優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益的目的。3、合理安排跨年度項(xiàng)目預(yù)算。

11、對基建工程項(xiàng)目，要核準(zhǔn)年度預(yù)算支出，不成熟的不能列入年度預(yù)算；對一般性跨年度項(xiàng)目，按照項(xiàng)目進(jìn)度，分年度安排預(yù)算資金。對屬于以獎代補(bǔ)、年終考核獎勵的項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施完畢后的下一年度安排預(yù)算資金。4、嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金安排管理費(fèi)或部門工作經(jīng)費(fèi)。政策明確規(guī)定可安排項(xiàng)目管理費(fèi)的，要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目預(yù)算，作為部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目管理。（五）認(rèn)真編制政府采購預(yù)算區(qū)直行政事業(yè)單位使用財政性資金采購貨物、工程和服務(wù)，凡符合河北省政府采購集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)全部編列政府采購預(yù)算；正常公用經(jīng)費(fèi)支出涉及政府采購的，也要編制政府采購預(yù)算；未編列的，執(zhí)行中不予辦理采購手續(xù)。各單位采購需求應(yīng)體現(xiàn)優(yōu)先采購節(jié)能、環(huán)保的

12、國產(chǎn)產(chǎn)品，落實(shí)扶持中小企業(yè)發(fā)展、新能源汽車等政策要求，不符合政府采購政策功能的項(xiàng)目，原則上不列入部門預(yù)算。（六）將政府債務(wù)納入部門預(yù)算為切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險，各有關(guān)部門應(yīng)按照保定市人民政府關(guān)于深化政府性債務(wù)管理改革的意見（保政發(fā)201518號）要求，編制本部門的政府債務(wù)舉借和償還計劃，財政部門按程序?qū)徍藞笈螅瑢⑿略鰝鶆?wù)收支和年度償債資金列入部門預(yù)算，嚴(yán)控逾期債務(wù)，防范政府性債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持政府投資“盡力而為、量力而行”，按照“誰舉債、誰償還、誰擔(dān)保、誰負(fù)責(zé)，誰受益，誰還貸”的原則，建立“責(zé)、權(quán)、利”和“借、用、管、還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機(jī)制。（七）落實(shí)預(yù)算公開要求在公開內(nèi)容

13、上，政府預(yù)算公開要全部細(xì)化到支出功能分類的項(xiàng)級科目；除涉密內(nèi)容外，部門預(yù)算全部公開到支出功能分類的項(xiàng)級科目。在公開范圍上，除涉密部門外，所有使用財政撥款的部門均應(yīng)公開本部門預(yù)算。在公開重點(diǎn)上，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)均應(yīng)詳細(xì)公開。各部門要做好預(yù)算編制各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，進(jìn)一步細(xì)編實(shí)編預(yù)算，為預(yù)算公開夯實(shí)基礎(chǔ)，自覺接受社會監(jiān)督。（八）我單位無政府性基金收支預(yù)算。第三部分 保定市競秀區(qū)民政局部門概況主要職責(zé)（一）研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，貫徹落實(shí)國家、市民政工作的方針、政策、法規(guī)、條例并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳和政策理論研究工作；負(fù)

14、責(zé)全區(qū)民政行政執(zhí)法監(jiān)督檢查、行政復(fù)議工作。（二）負(fù)責(zé)全區(qū)性社團(tuán)的審批、登記、管理；監(jiān)督社團(tuán)活動，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。（三）負(fù)責(zé)區(qū)直單位、駐區(qū)中、省直單位所屬和掛靠的民辦非企業(yè)單位的登記和年度檢查；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。（四）組織、指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民活動；負(fù)責(zé)全區(qū)各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷殘、死亡撫恤管理工作；承辦革命傷殘人員等級的審核申報工作；承辦革命烈士的申報工作；承擔(dān)新市區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)義務(wù)兵的安置卡發(fā)放、登記和關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人接收

15、工作。（六）負(fù)責(zé)軍隊(duì)移交本區(qū)管理的軍隊(duì)離休、退休干部、退役士官、軍隊(duì)無軍籍退休退職職工接收、管理服務(wù)工作。（七）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)救災(zāi)工作；指導(dǎo)災(zāi)區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)自救；管理、分配下達(dá)和撥付的救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作，負(fù)責(zé)對本區(qū)捐贈款物的接收管理和分配使用。（八）建立和實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，落實(shí)省、市、區(qū)社會救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)和救濟(jì)款物的管理使用；指導(dǎo)全區(qū)社會救濟(jì)工作；組織、指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會互助活動。（九）指導(dǎo)村民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)村務(wù)公開；指導(dǎo)城市社區(qū)居委會的建設(shè)，配合區(qū)委城市社區(qū)工作委員會辦公室謀劃加強(qiáng)城市社區(qū)建設(shè)工作思路，擬定工作意

16、見、實(shí)施方案及配套措施的落實(shí)，推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。（十）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理工作；推行殯葬改革，指導(dǎo)全區(qū)殯葬事業(yè)單位的管理工作。（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)社會福利企業(yè)管理及新辦福利企業(yè)的審核、申報工作；監(jiān)督管理社會福利資金，接受國內(nèi)外各界人士對福利事業(yè)的捐贈工作，管理區(qū)級福利資金。（十二）負(fù)責(zé)五保戶、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作。（十三）管理全區(qū)行政區(qū)劃界線，負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃界線的調(diào)整、變更，村委會、社區(qū)居委會的取消、設(shè)立、規(guī)模調(diào)整的調(diào)查、論證及申報工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃界線的勘定和管理，協(xié)調(diào)解決行政區(qū)劃邊界糾紛。（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、2015年主要工作任務(wù)1、農(nóng)村幸福院建設(shè)；2、

17、困難家庭醫(yī)療救助；3、負(fù)責(zé)全區(qū)和諧社區(qū)建設(shè)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；4、雙擁優(yōu)撫工作；5、退伍安置工作；6、城鄉(xiāng)低保；7、社會組織管理工作；8、高齡津貼發(fā)放工作；9、地名管理；10、無軍籍職工管理服務(wù)工作。三、2015年目標(biāo)規(guī)劃1、新建設(shè)6所農(nóng)村互助幸福院，全區(qū)覆蓋率到達(dá)65%；2、對困難家庭進(jìn)行醫(yī)療救助150人；3、對全區(qū)和諧社區(qū)建設(shè)工作的協(xié)調(diào)到位，指導(dǎo)正確、及時；4、落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障優(yōu)撫對象合法權(quán)益。開展慰問駐區(qū)部隊(duì)活動；5、做好2014年度轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置工作，組織退役士兵進(jìn)行技能培訓(xùn)。接收2015年退役士兵；6、積極推進(jìn)城鄉(xiāng)分類施保，全面開展城鄉(xiāng)最低生活動保障，做到應(yīng)保盡保。繼續(xù)推進(jìn)“陽光

18、低保”，實(shí)現(xiàn)管理地域和管理對象100%雙覆蓋；7、組織全區(qū)124家社會組織進(jìn)行年審、更名工作；8、對全區(qū)享受高齡津貼老年人的資格進(jìn)行審核；9、完善6個村的地名及標(biāo)志，集中整改，高質(zhì)量完成地名規(guī)劃、地名規(guī)范、地名標(biāo)志；10、為我區(qū)的無軍籍職工進(jìn)行健康體檢。完成2015年度無軍籍職工接收。四、部門及其所屬單位有關(guān)財政政策單位編碼單位名稱單位性質(zhì)財政供給政策314002保定市競秀區(qū)民政局財政撥款五、2016年部門人員情況單位：人單位名稱編制人數(shù)在職人數(shù)非在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合 計保定市競秀區(qū)民政局12121911228注：截止2015-11-30單位實(shí)有人員情況第四部分（單位

19、名稱）部門收支預(yù)算安排 2016年部門收入預(yù)算總表 單位：萬元單位編碼單位名稱合計一般預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他來源收入合 計304002保定市競秀區(qū)民政局10154.9810154.98 2016年部門支出預(yù)算總表 單位：萬元單位編碼單位名稱合計人員經(jīng)費(fèi)支出正常公用經(jīng)費(fèi)支出專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出專項(xiàng)項(xiàng)目支出其他支出304002保定市競秀區(qū)民政局10154.98452.9221.179680.892016年部門人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經(jīng)費(fèi)來源合計一般預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合 計30

20、4002保定市競秀區(qū)民政局452.92452.922016年部門正常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經(jīng)費(fèi)來源合計一般預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合 計304002保定市競秀區(qū)民政局21.1721.172016年部門專項(xiàng)項(xiàng)目支出一覽表單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位功能分類項(xiàng)目編碼項(xiàng)目類型項(xiàng)目級次經(jīng)費(fèi)來源大類小類合計一般預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入城市低保金保定市競秀區(qū)民政局2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級210.00210.00農(nóng)村低保金保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級50.0050.00低保工作經(jīng)費(fèi)保

21、定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級7.007.00五保供養(yǎng)（分散）保定市競秀區(qū)民政局2082102個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級78.0078.00五保供養(yǎng)（集中）保定市競秀區(qū)民政局2082102個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級12.0012.00入住福利院(政府購買服務(wù))保定市競秀區(qū)民政局2082102個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級33.0033.00孤兒生活補(bǔ)助費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2081001個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3.003.00新農(nóng)合（城鄉(xiāng)低保五保參合）保定市競秀區(qū)民政局2100506個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級11.5011.50城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保定市競

22、秀區(qū)民政局2100509個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級8.508.50高齡補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2081002個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級548.35548.35老齡復(fù)印費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080205專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級2.002.00重陽節(jié)慰問保定市競秀區(qū)民政局2080205個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1.001.00社會組織公告費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080206專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.601.60證書工本費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080206專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.400.40養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營床位補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2081005企事業(yè)單位補(bǔ)貼企事業(yè)單位補(bǔ)貼本級76.0076.00

23、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位建設(shè)補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2081005企事業(yè)單位補(bǔ)貼企事業(yè)單位補(bǔ)貼本級22.1522.15幸福院建設(shè)保定市競秀區(qū)民政局2081005專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級30.0030.00低保工作會議費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2081005專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.500.50一次性撫恤金保定市競秀區(qū)民政局2080801個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級500.00500.00優(yōu)撫款（1-4級傷殘軍人護(hù)理費(fèi)）保定市競秀區(qū)民政局2080802個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級40.0040.00優(yōu)撫款（老復(fù)員軍人地方配套）保定市競秀區(qū)民政局2080806個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級6.006.00優(yōu)撫款（

24、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人地方配套）保定市競秀區(qū)民政局2080803個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級10.0010.00優(yōu)撫款（參戰(zhàn)涉核地方配套）保定市競秀區(qū)民政局2080899個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級30.0030.00優(yōu)撫款（烈士子女地方配套）保定市競秀區(qū)民政局2080899個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級10.0010.00優(yōu)撫款（三屬地方配套）保定市競秀區(qū)民政局2080899個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級4.004.00義務(wù)兵優(yōu)待金保定市競秀區(qū)民政局2080805個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級900.00900.00其它優(yōu)撫對象一次性門診補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080899個人家庭補(bǔ)

25、助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級20.0020.00涉核人員體檢費(fèi)用保定市競秀區(qū)民政局2080899個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3.003.00兩節(jié)慰問部隊(duì)費(fèi)用保定市競秀區(qū)民政局2080204個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級50.0050.00兩節(jié)慰問優(yōu)撫對象費(fèi)用保定市競秀區(qū)民政局2080204個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級40.0040.00優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查經(jīng)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080204專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.001.00優(yōu)撫接待費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080204專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.001.00無軍籍職工工資保定市競秀區(qū)民政局2080999個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級500.005

26、00.00自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金保定市競秀區(qū)民政局2080901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級528.00528.00重點(diǎn)安置對象待安置期間生活費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級16.216.2符合安置條件的待安置期間生活費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級19.2019.20自謀職業(yè)與自主就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)差保定市競秀區(qū)民政局2080901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級28.4628.4640%救濟(jì)人員定補(bǔ)+門診補(bǔ)保定市競秀區(qū)民政局2082501個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級0.390.39退役士兵培訓(xùn)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080

27、599個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級16.0816.08退役安置接待費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080599個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1.001.00社區(qū)辦公活動經(jīng)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級220.56220.56社區(qū)工作者生活補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級969.49969.49樓院長津貼保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級150.00150.00職業(yè)資格津貼保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級7.807.80退養(yǎng)社區(qū)干部生活補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭

28、補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級55.0855.08社區(qū)干部及勞動保障協(xié)理員保險保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級420.70420.70社區(qū)干部體檢費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級12.8112.81社區(qū)信息化建設(shè)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級5.005.00社區(qū)干部培訓(xùn)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級5.005.00社區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)基金保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級50.0050.00保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級50.0050.00保定市競秀區(qū)民

29、政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級50.0050.00年終優(yōu)秀獎勵資金保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級5.005.00援疆干部補(bǔ)貼保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3.363.36保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級0.050.05社區(qū)建設(shè)大會保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1.001.00社區(qū)文化藝術(shù)節(jié)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.001.00援疆差旅費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級2.002.00保定市競秀區(qū)民政局20

30、80208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1.001.00保定市競秀區(qū)民政局2080208個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3.003.00社區(qū)文化活動經(jīng)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級10.0010.00社區(qū)建設(shè)接待費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.001.00居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級10.0010.00惠民殯葬政策 保定市競秀區(qū)民政局2081004個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3.403.40第二次地名普查補(bǔ)查經(jīng)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080207專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級10.0010.00地名設(shè)標(biāo)保定

31、市競秀區(qū)民政局2080207專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級7.807.80婚姻登記處自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級23.9723.97婚姻登記處自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級31.4131.41婚姻登記處自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級22.8022.80婚姻登記處自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級6.556.55婚姻登記處自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級2.002

32、.00婚姻登記處單位取暖費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級2.312.31婚姻登記處物業(yè)費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.801.80婚姻登記處水費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.120.12婚姻登記處電費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級1.321.32婚姻登記處辦公費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級2.002.00婚姻登記處網(wǎng)絡(luò)電話保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.500.50福利公司自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭

33、補(bǔ)助專項(xiàng)本級15.3115.31福利公司自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級19.1619.16福利公司自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級17.9817.98福利公司自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級4.144.14福利公司自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1.661.66福利公司退休人員年終一次性工資保定市競秀區(qū)民政局2080202個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級0.900.90福利公司水費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局20

34、80202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.020.02福利公司電費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.180.18福利公司暖氣費(fèi)保定市競秀區(qū)民政局2080202專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級0.080.08保財社2015154號保定市競秀區(qū)民政局2081001個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級22保財社2015168號保定市競秀區(qū)民政局2100509個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3737保財社2015197號保定市競秀區(qū)民政局2080902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級199.7199.7保財社2015197號保定市競秀區(qū)民政局2080904個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級13.613.6

35、保財社2015199號保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級8080保財社2015177號保定市競秀區(qū)民政局2080903專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級46.946.9保財社2015176號保定市競秀區(qū)民政局2080801個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級32.532.5保財社2015176號保定市競秀區(qū)民政局2080802個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級228.5228.5保財社2015176號保定市競秀區(qū)民政局2080803個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級261.9261.9保財社2015175號保定市競秀區(qū)民政局2100504個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級24.824.8保財社201

36、5192號保定市競秀區(qū)民政局2080208專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)本級344344保財社2015178號保定市競秀區(qū)民政局2080902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級578.4578.4保財社2015168號保定市競秀區(qū)民政局2100509個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3737保財社2015216號保定市競秀區(qū)民政局2080901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級380380保財社2015218號保定市競秀區(qū)民政局2109901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1212保財社2015221號保定市競秀區(qū)民政局2100504個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級3232保財社2015222號保定市競秀區(qū)民政局

37、2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1818保財社2015222號保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級55保財社2015222號保定市競秀區(qū)民政局2082102個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級2020保財社2015222號保定市競秀區(qū)民政局2081001個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級33保財社2015172號保定市競秀區(qū)民政局2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級400400保財社2015172號保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級4747保財社2015172號保定市競秀區(qū)民政局2082001個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專

38、項(xiàng)本級5959保財社2015209號保定市競秀區(qū)民政局2080805個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級274274保財社2015210號保定市競秀區(qū)民政局2080803個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級33保財社2015215號保定市競秀區(qū)民政局2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級108108保財社2015215號保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級224224保財社2015215號保定市競秀區(qū)民政局2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級7676保財社2015215號保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1212保財社2015

39、226號保定市競秀區(qū)民政局2081901個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級5050保財社2015226號保定市競秀區(qū)民政局2081902個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級1313保財社2015226號保定市競秀區(qū)民政局2082102個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級2525保財社2015226號保定市競秀區(qū)民政局2081001個人家庭補(bǔ)助個人家庭補(bǔ)助專項(xiàng)本級552016年部門“三公”及會議培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 單位：萬元支出內(nèi)容2016年預(yù)算安排資金來源合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算財政專戶收入其他來源收入總計15.515.5一、因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)66其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)

40、行維護(hù)費(fèi)66三、公務(wù)接待費(fèi)33四、會議費(fèi)55五、培訓(xùn)費(fèi)1.51.5部門政府采購預(yù)算單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金合計一般公共預(yù)算撥款合計2016年部門組織政府非稅收入預(yù)算明細(xì)表單位：萬元單位編碼單位名稱收入項(xiàng)目名稱管理方式收入計劃其中：應(yīng)繳款項(xiàng)合 計政府采購、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排使用情況及“三公”和會議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因 2016年安排政府采購預(yù)算合計0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，涉及 個預(yù)算單位，采購物品主要用于新購或更新辦公設(shè)備等；機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)34.28萬元，主要用于

41、辦公區(qū)的日常運(yùn)行支出；2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2015 年增加3 萬元，主要為與社區(qū)辦合并的原因。PAGE PAGE 39第五部分 保定市競秀區(qū)民政局2016年單位收支預(yù)算安排一、-保定市競秀區(qū)（單位名稱）收支預(yù)算安排收支預(yù)算安排總表單位：萬元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算安排備注預(yù)算收入8一般預(yù)算撥款10154.989基金預(yù)算撥款10財政專戶核撥11事業(yè)收入12事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入13附屬單位上繳收入14經(jīng)營收入15其他收入預(yù)算支出1人員經(jīng)費(fèi)452.922正常公用經(jīng)費(fèi)21.173專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)4專項(xiàng)項(xiàng)目支出9680.895其它支出收支相抵0人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排表單位：萬元序號功能分類經(jīng)濟(jì)分類

42、編碼經(jīng)濟(jì)分類名稱2016年預(yù)算數(shù)欄次BCD7合計452.928一、工資福利支出262.6292080202301011、基本工資75.41020802022、津貼補(bǔ)貼69.2311208020230102（1）地區(qū)附加津貼69.1112208020230102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼132080202（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）14208020230102 1）國家出臺與實(shí)際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼15208020230102 2）國家出臺按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼162080202（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼17208020230102 1）回族補(bǔ)貼18208020230102 2）職工勞模

43、榮譽(yù)津貼19208020230102（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.12202080202301033、獎金4.69214、社會保障繳費(fèi)87.6522208020230104（1）基本養(yǎng)老保險費(fèi)34.9723208050130104（2）基本醫(yī)療保險費(fèi)22.1724208050130104（3）大病醫(yī)療保險費(fèi)0.3525208050130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.7826208050230104（5）單位職業(yè)年金繳費(fèi)13.9927208020230104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費(fèi)28208030430104（7）工傷保險費(fèi)0.8729208039930104（8）其他社保繳費(fèi)0.52302

44、080202301055、伙食補(bǔ)助費(fèi)3120802026、績效工資25.6532208020230107（1）基礎(chǔ)績效工資16.8433208020230107（2）獎勵績效工資8.8134208020230107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼357、其他工資福利支出3630199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資3730199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費(fèi)和住房公積金3830199（3）病假兩個月以上職工的工資3930199（4）其他402080501二、對個人和家庭的補(bǔ)助190.304120805011、離休費(fèi)20.1842208050130301（1）離休金6.654320805

45、0130301（2）離休人員補(bǔ)貼13.5344208050130301（3）離休人員特殊補(bǔ)貼0.9545208050130301（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼46208050130301（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)4720805012、退休費(fèi)121.2848208050130302（1）退休金49.4249208050130302（2）退休人員補(bǔ)貼70.4550208050130302（3）退休人員特殊補(bǔ)貼0.6651208050130302（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼0.7552208050130302（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)533、退職（役）費(fèi)543030

46、3（1）退職生活費(fèi)5530303（2）退職人員補(bǔ)貼5630303（3）退職人員特殊補(bǔ)貼5730303（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼5830303（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)59303044、撫恤金602080202303055、生活補(bǔ)助17.69612080202303076、醫(yī)療費(fèi)622080202303087、助學(xué)金6320802028、獎勵金0.1364208020230309（1)獨(dú)生子女父母獎勵0.1365208020230309（2)其他獎勵金662210202303119、住房公積金20.076710、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼68221020230312（1）

47、在職人員提租補(bǔ)貼69221020230312（2）離休人員提租補(bǔ)貼70221020230312（3）退休人員提租補(bǔ)貼71221020230312（4）退職（役）人員提租補(bǔ)貼7222102023031311、購房補(bǔ)貼73221020212、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.95742210202（1）住宅取暖費(fèi)10.9575221020230399 1）在職住宅取暖費(fèi)6.2876221020230399 2）離休住宅取暖費(fèi)0.5577221020230399 3）退休住宅取暖費(fèi)4.127830399 4）退職住宅取暖費(fèi)7930399（2）其他人員經(jīng)費(fèi)計算依據(jù)情況表單位：人序號項(xiàng)目現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備注1

48、單位性質(zhì)2單位規(guī)格3定編人數(shù)24244單位實(shí)有職工總數(shù)30305單位實(shí)有在職人數(shù)303061、公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員191972、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人11118單位實(shí)有非在職人數(shù)9離休人員22101、公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員22112、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人12退休人員2828131、公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員142、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人15退職人員161、公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員172、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人18遺屬19預(yù)算年度全日制在校學(xué)生人數(shù)201、留學(xué)生212、研究生223、本科生234、?？粕?45、中專生25公務(wù)員人數(shù)26社保機(jī)構(gòu)開支的離

49、休人數(shù)27社保機(jī)構(gòu)開支的退休人數(shù)28社保機(jī)構(gòu)開支的退職人數(shù)正常公用經(jīng)費(fèi)支出安排表單位：萬元序號功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2016年預(yù)算申報數(shù)ABCD7合計21.1781、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目15.789208020230201（1）辦公費(fèi)5.521030205（2）水費(fèi)1130206（3）電費(fèi)122080202（4）郵電費(fèi)4.2613208020230207 1）公務(wù)移動通訊費(fèi)用補(bǔ)貼3.1814208020230207 2）其他郵電費(fèi)1.081530208（5）辦公取暖費(fèi)1630209（6）物業(yè)管理費(fèi)1730211（7）差旅費(fèi)1830213（8）維修（護(hù)）費(fèi)1930215（9）會

50、議費(fèi)2031002（10）辦公設(shè)備購置費(fèi)2130212（11）因公出國（境）費(fèi)用22（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62330231 1）燃料費(fèi)2430231 2）維修費(fèi)2530231 3）保險費(fèi)2630231 4）其他交通費(fèi)27（13）離退休干部經(jīng)費(fèi)2830299 1）離休干部公用經(jīng)費(fèi)2930299 2）離休干部特需費(fèi)3030299 3）離休干部住宅公用電話費(fèi)3130299 4）離休人員福利費(fèi)3230299 5）退休干部公用經(jīng)費(fèi)3330299 6）退休干部特需費(fèi)3430299 7）退休干部住宅公用電話費(fèi)3530299 8）退休人員福利費(fèi)3630299 9）退職人員福利費(fèi)3730299 10）離休干

51、部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)3830239（14）公務(wù)交通補(bǔ)貼3930202（15）印刷費(fèi)4030203（16）咨詢費(fèi)4130204（17）手續(xù)費(fèi)4230214（18）租賃費(fèi)4330218（19）專用材料費(fèi)4430224（20）被裝購置費(fèi)4530225（21）專用燃料費(fèi)4630226（22）勞務(wù)費(fèi)4730227（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)4830299（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)4920802022、按規(guī)定比例計提項(xiàng)目5.395030216（1）培訓(xùn)費(fèi)5130217（2）公務(wù)接待費(fèi)52208020230228（3）工會經(jīng)費(fèi)3.553208020230229（4）福利費(fèi)1.895430299（5）黨組織活動經(jīng)費(fèi)553、特殊因素項(xiàng)

52、目5630299（1）不可預(yù)見費(fèi)5730299（2）其他正常公用經(jīng)費(fèi)計算依據(jù)情況表序號項(xiàng)目單位現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備注1單位性質(zhì)2單位分類3單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4編制人數(shù)人24245實(shí)有人數(shù)人30306在職實(shí)有人數(shù)人30307其中：在職正省級人8 在職副省級人9 在職正廳級人10 在職副廳級人11 在職正處級人12 在職副處級人13 在職其他人303014非在職人數(shù)人15 待分流人16 分流學(xué)習(xí)人17 病休人18 提前離崗人19離休實(shí)有人數(shù)人2220退休實(shí)有人數(shù)人282821退職實(shí)有人數(shù)人22小汽車編制數(shù)輛2223公務(wù)用車實(shí)有數(shù)輛2224 小汽車輛25 中轎車輛26 大客車輛27 卡車輛28 船艇艘29 摩

53、托車輛30 其他車輛輛31辦公用房面積平方米32辦公電話（外線）部33在職公費(fèi)住宅電話部34辦公用電設(shè)備臺專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排表單位：萬元科目編碼項(xiàng)目代碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源功能分類經(jīng)濟(jì)分類合計一般預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計9680.899680.89208190130306城市低保金210.00210.00208190230306農(nóng)村低保金50.0050.00208020230201低保工作經(jīng)費(fèi)7.007.00208210230306五保供養(yǎng)（分散）78.0078.00208210230306五保供養(yǎng)（集中）12.0012.00208210230306入住福利院(政府購

54、買服務(wù))33.0033.00208100130306孤兒生活補(bǔ)助費(fèi)3.003.00210050630307新農(nóng)合（城鄉(xiāng)低保五保參合）11.5011.50210050930307城鄉(xiāng)醫(yī)療救助8.508.50208100230305高齡補(bǔ)貼548.35548.35208020530202老齡復(fù)印費(fèi)2.002.00208020530305重陽節(jié)慰問1.001.00208020630299社會組織公告費(fèi)1.601.60208020630299證書工本費(fèi)0.400.40208100530299養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營床位補(bǔ)貼76.0076.00208100530299養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位建設(shè)補(bǔ)貼22.1522.152081

55、00530299幸福院建設(shè)30.0030.00208100530215低保工作會議費(fèi)0.500.50208080130304一次性撫恤金500.00500.00208080230305優(yōu)撫款（1-4級傷殘軍人護(hù)理費(fèi)）40.0040.00208080630305優(yōu)撫款（老復(fù)員軍人地方配套）6.006.00208080330305優(yōu)撫款（帶病回鄉(xiāng)退伍軍人地方配套）10.0010.00208089930305優(yōu)撫款（參戰(zhàn)涉核地方配套）30.0030.00208089930305優(yōu)撫款（烈士子女地方配套）10.0010.00208089930304優(yōu)撫款（三屬地方配套）4.004.0020808053

56、0399義務(wù)兵優(yōu)待金900.00900.00208089930305其它優(yōu)撫對象一次性門診補(bǔ)助20.0020.00208089930305涉核人員體檢費(fèi)用3.003.00208020430299兩節(jié)慰問部隊(duì)費(fèi)用50.0050.00208020430299兩節(jié)慰問優(yōu)撫對象費(fèi)用40.0040.00208020430299優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查經(jīng)費(fèi)1.001.00208020430217優(yōu)撫接待費(fèi)1.001.00208099930302無軍籍職工工資500.00500.00208090130303自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金528.00528.00208090130303重點(diǎn)安置對象待安置期間生活費(fèi)16.21

57、6.2208090130303符合安置條件的待安置期間生活費(fèi)19.2019.20208090130303自謀職業(yè)與自主就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)差28.4628.4620825013030640%救濟(jì)人員定補(bǔ)+門診補(bǔ)0.390.39208059930299退役士兵培訓(xùn)費(fèi)16.0816.08208059930217退役安置接待費(fèi)1.001.00208020830201社區(qū)辦公活動經(jīng)費(fèi)220.56220.56208020830305社區(qū)工作者生活補(bǔ)貼969.49969.49208020830305樓院長津貼150.00150.00208020830305職業(yè)資格津貼7.807.80208020830305退養(yǎng)社區(qū)干部生活補(bǔ)貼55.0855.08208020830104社區(qū)干部及勞動保障協(xié)理員保險420.70420.70208020830399社區(qū)干部體檢費(fèi)12.8112.81208020830299社區(qū)信息化建設(shè)5.005.00208020830216社區(qū)干部培訓(xùn)費(fèi)5.005.00208020831099社區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)基金50.0050.0020802083109950.0050.0020802083109950.00