不合格品管理辦法(1)

1、不合格品管理方法 1 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和限制，防止非預(yù)期的運用或交付。 2 適用范圍 本方法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時的識別、標識、記錄、隔離和評審、處置和報告等環(huán)節(jié)的限制。 3引用文件 FTCX.10001.09 產(chǎn)品標識和可追溯性限制程序 4 術(shù)語 4.1不合格品：未滿意要求的產(chǎn)品。 4.2返工：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所實行的措施。 4.3返修：為使不合格的產(chǎn)品滿意預(yù)期用途而對其實行的措施，包括未滿意運用要求而對以前的合格產(chǎn)品所實行的修復措施。 4.4報廢：為避開不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其實行的措施（可實行回收、銷毀）。

2、 4.5改制品：指按原技術(shù)要求檢驗合格入庫，而后因設(shè)計更改或質(zhì)量改進需改制才能運用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。 4.6讓步接收：對運用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 4.7類讓步接收:指嚴峻不合格品；整車超過5臺份的不合格品；類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;一般不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。 4.8類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺份以內(nèi)(含5臺)的不合格品；類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;稍微不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。 4.9類讓步接收:指稍微不合格品; 整車在5臺份以內(nèi)(含5臺)的不合格品，稍微不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。 4.10處置：

3、對不合格品的詳細處理方式的總稱，包括退貨、選擇運用、讓步接收、返工(修)、報廢等。 4.11授權(quán)人員：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量限制部部長審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計、制造、選購部門的主管師或副科長以上人員。 5 職責 5.1質(zhì)量限制部是全廠不合格品限制的歸口管理部門 質(zhì)管科 負責全廠不合格品審理人員資格的初步確認并提交領(lǐng)導審批。 外檢科 負責選購產(chǎn)品進貨檢驗不合格品的識別、標識、記錄、評審并出具結(jié)論；負責選擇運用及返工(修)后選購產(chǎn)品的復檢；參加生產(chǎn)過程不合格品的評審。 負責自制車架總成轉(zhuǎn)序過程不合格品的識別、標識、記錄和評審

4、。 質(zhì)檢科 負責生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測等不合格品的識別、標識、記錄、評審及返工(修)后的復檢(包括整車Audit評審不合格品的復檢)。 質(zhì)量分析與改進科負責質(zhì)量改進零部件委外檢測和整車AUDIT評審不合格品的處置建議的提出和整車處置后的評審驗收。 5.2車架部 負責車架散件進貨檢驗過程不合格品的識別、標識、記錄、評審和返工(修)及選擇運用后的復檢。 負責車架總成制造過程不合格品的識別、標識、記錄、評審、處置或提交廠級評審。 負責車架制造過程不合格品返工(修)后的復檢。 5.3沖壓生產(chǎn)部 負責外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識別、標識、記錄、評審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復

5、檢。 5.4生產(chǎn)作業(yè)部(車身、涂裝、總裝) 擔當生產(chǎn)過程中自制不合格品限制的主體責任。 負責生產(chǎn)過程不合格品的識別并將有關(guān)信息反饋質(zhì)量部門進行處理。 負責組織生產(chǎn)過程不合格品評審及評審單的流轉(zhuǎn)。 負責不合格工序產(chǎn)品及整車的返工(修)并提交復檢。 5.5技術(shù)中心 負責嚴峻不合格品技術(shù)風險分析評審。 5.6制造技術(shù)部 負責制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導書（必要時），參加自制產(chǎn)品不合格品評審。 5.7選購部 負責依據(jù)質(zhì)量部門進貨檢驗不合格品的處置建議進行處置，參加不合格品評審。 5.8制造部 負責參加嚴峻不合格品評審。 負責對影響正常生產(chǎn)的嚴峻不合格品進行生產(chǎn)評估。 負責不合格品評審單的流轉(zhuǎn)

6、。 負責不合格品(包括:自制產(chǎn)品和選購零部件)的返工(修)支配的下達和組織。 負責選購零部件評審結(jié)論的執(zhí)行，過渡運用申請單的提報。 負責庫存不合格品的剛好隔離、標識、保管和清退。 負責組織不合格零部件供應(yīng)商的返工(修)及選擇運用。 負責不合格品管理臺帳的建立。 5.9財務(wù)部 負責讓步運用不合格品降價的兌現(xiàn)。 負責對加蓋“待處理”印章的財務(wù)限制。 5.10品牌質(zhì)量副經(jīng)理負責組織工廠級不合格品評審，并對檢查員和授權(quán)人員的評審結(jié)論具有推翻權(quán)。 5.11工廠廠長負責不合格品審理人員的授權(quán)；負責軍品不合格品處置結(jié)論變更申請的審批；對檢查員和授權(quán)人員的評審結(jié)論具有推翻權(quán)。 6 培訓和資格 負責不合格品的識

7、別、標識、記錄、隔離、評審、處置和報告的人員應(yīng)經(jīng)過本方法相應(yīng)內(nèi)容的培訓，熟識不合格品的限制流程和要求。 7 程序/內(nèi)容和要求 7.1不合格品的分級 嚴峻不合格品：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴峻不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的運用性能、牢靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不行接受的缺陷。 一般不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響運用性能、牢靠性的不合格品或不行見部位零部件外觀的明顯缺陷。 稍微不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對下道工序有影響，但不會影響裝配、運用性能、牢靠性的不合格品或不行見部位零部件外觀的不明顯缺陷。 7.2不合格

8、品的識別、標識、記錄 各過程檢查員負責依據(jù)相應(yīng)的檢驗標準對不合格品進行有效的識別。 選購零部件 進貨檢驗發(fā)覺選購零部件不合格時，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗記錄中賜予記錄，填寫“不合格品評審單”(附表A)對不合格品進行標識，并提交本單位授權(quán)人員進行評審。 選購零部件入庫發(fā)覺不合格時，由物流管理部門進行識別、標識并填寫“庫房不合格品管理臺帳” (附表B)。 生產(chǎn)作業(yè)部負責轉(zhuǎn)運和接收過程選購零部件（庫房取件）不合格品的識別并剛好退庫更換。 生產(chǎn)過程中專職檢查員和作業(yè)人員負責不合格選購零部件的識別，同時 檢查員做好相應(yīng)標識，對于特性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格 品

9、報告單”(附表C)和“不合格選購零部件標牌”(附表D)。 對于批量、異樣問題，整車裝配過程由班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦 公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標識，對于已裝車現(xiàn)場無法拆換要求 同時在記錄跟單中賜予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格 品評審單”。 自制件 整車當檢查員發(fā)覺不合格時，在其相應(yīng)的檢驗記錄表或跟單中賜予記 錄，作業(yè)人員發(fā)覺問題后在跟單上賜予記錄，當發(fā)生批量或異樣問題時，整車裝 配班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測填寫“不合格品評審 單”。 沖壓、車架、車身、涂裝發(fā)覺不合格在其相應(yīng)記錄中賜予記錄，并由檢 查員做好標識(裝焊、涂裝車身實物

10、上可不做標識)，一般自制件不合格不能返工 (修)的，檢驗單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報告單，批量問題填寫“不合格品評 審單”。 不合格品的標識按產(chǎn)品標識和可追溯性限制程序執(zhí)行。 7.3不合格品的隔離 制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科應(yīng)按庫區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫房暫存不合格品均由庫房負責實行定置隔離措施。 制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科對庫存改制品和需質(zhì)量仲裁的零部件應(yīng)設(shè)置待處理品區(qū)。 個作業(yè)部應(yīng)以生產(chǎn)班組為單位，在其轄區(qū)內(nèi)，依據(jù)現(xiàn)場實際狀況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶?，工序檢驗發(fā)覺的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長負責實行隔離措施。 個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格整車，相關(guān)責任單位負責集中隔離存放，

11、做好區(qū)域標識，保證不被誤用、誤發(fā)交（或轉(zhuǎn)發(fā)）。 其隔離標識詳細按產(chǎn)品標識和可追溯性限制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.4不合格品的評審 不合格品的評審結(jié)果 a)選擇運用； b)返工(修)； c)讓步接收； d)過渡運用； e)退貨； f)報廢,等。 (注：經(jīng)選擇、返工（修）后的產(chǎn)品，由選擇、返工（修）的責任單位提交檢驗單位檢查員復檢合格后，變更標識、轉(zhuǎn)序)。 不合格品評審的級別 不合格品的評審級別分檢查員、授權(quán)人員和廠級評審(品牌質(zhì)量副經(jīng)理負 責)。 不合格品評審的權(quán)限 檢查員評審 檢查員只有權(quán)評審生產(chǎn)過程稍微不合格品。 授權(quán)人員評審 進貨檢驗授權(quán)人員負責實施稍微、一般、嚴峻不合格品評審。 技術(shù)中心

12、負責嚴峻不合格品的技術(shù)風險分析評審。 制造部和生產(chǎn)作業(yè)部負責影響生產(chǎn)嚴峻不合格品的生產(chǎn)評估。 廠級評審 當授權(quán)人員評審存在爭議難以做出評審結(jié)論或嚴峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時，生產(chǎn)過程發(fā)生重大、批量質(zhì)量問題；整車AUDIT評審和確認檢驗、售后等環(huán)節(jié)發(fā)生嚴峻、批量不合格品時的評審。 車架嚴峻不合格品評審由車架部提交進行廠級評審。 對于參加軍品不合格審理的人員，包括過程檢查員、授權(quán)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)控部部長審核、軍方代表的會簽、主管質(zhì)量副廠長審定、廠長審批，并提交復印件給軍方備案，人員調(diào)整時需重新審批、備案。 不合格品評審的時間要求 進貨檢驗發(fā)覺的不合格品在2個小時內(nèi)完成評審(如影響生產(chǎn)需剛好評 審)。 生

13、產(chǎn)線上發(fā)覺的不合格品應(yīng)在半個小時內(nèi)完成評審。 下線后發(fā)覺的不合格品應(yīng)在半個工作日內(nèi)完成評審。 入庫后的產(chǎn)品發(fā)覺不合格時應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成評審。 不合格品評審 選購產(chǎn)品不合格品評審 進貨檢驗 進貨檢驗發(fā)覺的不合格品,稍微、一般不合格品由進貨檢驗單位授 權(quán)人員評審，填寫“不合格品評審單”中處置看法欄，一般不合品提交科長確認 簽字。 嚴峻不合格品經(jīng)進貨檢驗單位授權(quán)人員、科長評審確認簽字后，采 購業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進行技術(shù)風險分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導簽署看法。 當嚴峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時，按條款經(jīng)技術(shù)風 險分析后，提交制造部部長評估并經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導簽署看法，當看法不一樣時， 提交進行廠級評審。 各級別

14、不合格品讓步運用均應(yīng)提交質(zhì)量部門領(lǐng)導和品牌質(zhì)量副經(jīng) 理簽署看法，確定降價比例。 當同一選購零部件連續(xù)兩批發(fā)生不合格時實施暫停供貨整改。 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)過程選購產(chǎn)品不合格由過程檢驗單位負責，稍微或一般單一不 合格品過程檢查員評審填寫“生產(chǎn)過程不合格品報告單”和“不合格選購零部件 標牌”，一般小批量和嚴峻的填寫“不合格品評審單”，按上述、 實施限制。 當整車裝配過程發(fā)生批量、異樣問題時，由響應(yīng)辦公室組織進行不 合格品評審，并將評審結(jié)論填寫在“問聯(lián)書”的臨時措施欄。 當選購產(chǎn)品的關(guān)鍵特性不合格或涉及到整車的平安環(huán)保項、影響到整 車的運用性能和牢靠性時不得做讓步接收。 對嚴峻影響到整車外觀質(zhì)量的塑料和

15、橡膠產(chǎn)品及嚴峻影響到整車平安、環(huán)保項、牢靠性和運用性能又無返(工)修價值或無法返(工)修的需干脆作報廢處置。 對于不合格品評審看法為讓步運用的，要求零部件選購部門在一個工 作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)，提交檢驗單位，否則檢驗單位加蓋“待處理”印章后實物入庫， 對于獨家供貨等影響到正常生產(chǎn)的檢驗單位剛好加蓋“待處理”印章后實物入庫， 零部件選購單位做好“不合格品評審單”和產(chǎn)品實物的追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到 有效的限制。 自制不合格品評審 自制不合格品對不能實施在線返工并復檢的均填寫“不合格品評審單”，其稍微、一般不合格品由檢驗單位授權(quán)人員進行評審，科長確認，嚴峻不合格品需提交技術(shù)中心進行風險分析后提交質(zhì)量部門領(lǐng)

16、導簽署看法。 當嚴峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時，需經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)分險分析，作業(yè)部進行生產(chǎn)評估后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導簽署看法，如各部門結(jié)論不一樣時，由作業(yè)部提交進行廠級評審。 整車調(diào)試、終檢不合格品評審 對不能通過調(diào)試返工(修)復檢的,由作業(yè)部按條款的相應(yīng)規(guī)定提交廠級評審，其檢測人員無權(quán)處理不合格車輛。 7.4.5.4入庫車不合格品評審 對市場返回車輛由歐曼營銷公司服務(wù)管理部組織相關(guān)人員進行不合格品評審，工廠依據(jù)評審結(jié)果進行處置。 對AUDIT評審車輛，由質(zhì)控部組織進行評審，提出處置措施。 已出庫整車(年度確認檢驗)不合格品評審 由質(zhì)量分析與改進科按質(zhì)量信息的相關(guān)要求進行處置，必要時反饋領(lǐng)導決策，確保

17、質(zhì)量問題的有效關(guān)閉和產(chǎn)品質(zhì)量。 不合格品評審的結(jié)果，僅對當時被評審的不合格品有效，不能作為以后不合格品評審結(jié)論的依據(jù)，任何人不得隨意更改不合格品評審的結(jié)論。 對于軍品不合格品評審結(jié)論發(fā)生更改需由提出部門提出書面申請闡明緣由并經(jīng)廠長審批后生效，同時軍方可不受工廠的處置結(jié)論的影響依據(jù)軍方的要求獨立的做出判定，工廠嚴格按軍方的要求實施不合格品限制。 7.5不合格品的處置 選購產(chǎn)品 進貨檢驗不合格品選購單位按“不合格品評審單”的最終簽字人看法進行處置。 選購零部件入庫時發(fā)覺不合格品由主管庫管員負責剛好清退（不得接收入庫）。 生產(chǎn)作業(yè)部轉(zhuǎn)運過程發(fā)覺不合格品由轉(zhuǎn)運工剛好進行清退，庫房管理單位負責隔離、標識

18、、清退。 生產(chǎn)過程發(fā)覺的不合格品由各作業(yè)班組于當日內(nèi)進行退庫,退庫時一律 到過程檢驗單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報告單”、“不合格選購零部件標牌”。 庫房(制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科)只接收帶有產(chǎn)品狀態(tài)標識、“生產(chǎn)過程不合格品報告單”、“不合格選購零部件標牌”（當經(jīng)授權(quán)人員或廠級評審時需攜帶“不合格品評審單”）且與“單”、“卡”內(nèi)容相符的零部件，否則不予以接收，當供方對“料廢”提出異議時，剛好提請進貨檢驗單位進行不合格責任(工廢或料廢)的仲裁。 對于需返(工)修或選擇運用的由制造部或沖壓生產(chǎn)部組織廠內(nèi)單位實施并提交進貨檢驗單位進行復檢,合格后方可運用,對選擇運用的需在送驗單上注明合格數(shù)量與

19、退貨數(shù)量,其費用由責任供應(yīng)商擔當,如支配供應(yīng)商實施需經(jīng)品牌質(zhì)量副經(jīng)理書面批準。 對于批量或返（工）修存在肯定難度的問題，由制造部下發(fā)返工(修)支配，必要時支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返（工）修方案（方案需經(jīng)主管科長審核、質(zhì)控部會簽、主管部長批準）。 對經(jīng)評審讓步運用的由品牌質(zhì)量副經(jīng)理確定降價比例,選購單位將“不合格品評審單”同時傳遞到財務(wù)部進行財務(wù)兌現(xiàn)。降價標準如下： a)類讓步接收按本批貨物價格的5-8的比例降價； b)類讓步接收按本批貨物價格的3-5的比例降價； c)類讓步接收按本批貨物價格的2-3的比例降價； 工廠財務(wù)部負責對加蓋“待處理”印章的送檢單進行單獨處理，待提

20、交 相應(yīng)的“不合格品評審單”方可進行供應(yīng)商此批零部件貨款結(jié)算。 對經(jīng)評審做報廢處置的由物流管理單位集中進行破壞性處置，并將處 置完成狀況形成報告并經(jīng)部門領(lǐng)導審批后提交外檢科。 對設(shè)計更改或產(chǎn)品改進申請過渡運用的,制造部依據(jù)調(diào)貨訂單和在制品數(shù)量申請過渡運用，填寫“選購零部件過渡運用申請單”(附表E)，當過渡運用時需提請有關(guān)單位領(lǐng)導進行會簽。 進貨檢驗單位分管檢查員負責建立“過渡運用選購零部件管理臺帳” (附表F)對過渡運用的執(zhí)行狀況進行質(zhì)量限制，同時過渡數(shù)量到期后，隨機性進 行2批跟蹤驗證。 生產(chǎn)過程自制件不合格品的處置 返工(修) 工序產(chǎn)品 (裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)不

21、合格，一般、稍微不合格品由各作業(yè)部自行組織返工(修)，檢驗單位進行復檢合格轉(zhuǎn)序。 工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)嚴峻不合格由制造部下發(fā)返工(修)支配并組織進行返工（修），必要時支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)檢驗單位復檢合格。相應(yīng)的檢查員進行復檢，復檢合格后方可轉(zhuǎn)序。 沖壓產(chǎn)品由沖壓工藝科下發(fā)“沖壓件返工（修）通知單”(附表G) ，沖壓質(zhì)檢科進行復檢。 報廢 工序產(chǎn)品有明顯缺陷又不能返工(修)或不經(jīng)濟時，由制造單位進行隔離，放入廢品區(qū)，并辦理報廢手續(xù)。 讓步運用：對于經(jīng)評審讓步運用的由制造單位進行記錄以備追溯。 改制品：由制造

22、部（或沖壓生產(chǎn)部）依據(jù)技術(shù)部門的有關(guān)通知組織進行改制，改制后提交檢驗單位進行復檢。 整車不合格品的處置 7.5.4.1整車調(diào)試、檢測、入庫不合格時，一般、稍微不合格品由總裝部進行處置，質(zhì)檢科進行復檢，批量或返工（修）存在肯定難度的質(zhì)量問題由制造部下發(fā)返工(修)支配并組織進行返工（修），必要時支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)質(zhì)檢科復檢合格。 各級組織的整車Audit評審和整車確認檢驗發(fā)覺不合格品，由制造部依據(jù)評審結(jié)論組織進行處置，質(zhì)檢科負責返工(修)后的復檢。 試制車、庫存超期車、展銷車、試驗車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫存超期車、展銷車、試驗車發(fā)生或保管單位提請進行廠級領(lǐng)導進行處置或