公司ISO過(guò)程審核檢查記錄表-082

1、產(chǎn)品名稱/圖號(hào):部門： 審核員： 審核時(shí)間:序號(hào)過(guò)程要素檢 查 清 單現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄得分A產(chǎn)品誕生過(guò)程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃1.1 是否具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？1.2 是否具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？1.3 是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源？1.4 是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？1.5 是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性？1.6 是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需的人員與技術(shù)的比備條件？產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)2.1 是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2 設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.3 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/

2、合格證明？2.5 是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？部門： 審核員： 審核時(shí)間: 序號(hào)過(guò)程要素檢 查 清 單現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄得分A產(chǎn)品誕生過(guò)程過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1 是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？3.2 是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3 是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4 是否了解并考慮了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？3.5 是否已計(jì)劃/依據(jù)備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6 是否已做了過(guò)程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)4.1 過(guò)程P-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明

3、？4.4 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？4.6 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？部門： 審核員： 審核時(shí)間:序號(hào)過(guò)程要素檢 查 清 單現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄得分B批量生產(chǎn)供方/原材料5.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3 是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4 是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？5.5 對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？5.6 是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定

4、的方法？5.7 原材料庫(kù)存（量）狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要求？5.8 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：人員素質(zhì)6.1.1 是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2 是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.5 是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？部門： 審核員： 審核時(shí)間:序號(hào)過(guò)程要素檢 查 清 單現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保

5、證滿足產(chǎn)品特性的質(zhì)量要求？6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？6.2.4 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5 對(duì)產(chǎn)品調(diào)換/更新是否有必備的輔助器具？6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7 要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：運(yùn)輸搬運(yùn)貯存包裝6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整

6、件以及車間的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？ 6.3.4 整個(gè)物流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯性？6.3.5 模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？部門： 審核員： 審核時(shí)間:序號(hào)過(guò)程要素檢 查 清 單現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？6.4.2 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？B批量生產(chǎn)服務(wù)/顧客滿意程度7.1 發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧