溫州長江汽車電子有限公司質(zhì)量體系三級文件物料出入庫管理流程

1、溫州長江汽車電子有限公司質(zhì)量體系三級文件文件編號：CJQW物料出入庫管理流程第 版 第 次修改第 頁 共 頁1、目的規(guī)范所有物料各個環(huán)節(jié)的出入庫管理,做到流程規(guī)范、高效、簡化,從而滿足生產(chǎn)、出貨需求。2、適用范圍適合于公司物料出入庫的管理。3、定義（無）4、職責 4.1質(zhì)保部：負責物料品質(zhì)檢驗及判定，異常的分析、跟蹤及處理。4.2倉庫：負責物料出入庫業(yè)務(wù)的辦理，確保數(shù)據(jù)準確、及時，做到帳、物、卡一致，對庫存的物料進行有效防護。4.3生產(chǎn)車間：負責生產(chǎn)計劃的執(zhí)行、出入庫的辦理，確保相關(guān)工作及時、準確，對物料進行有效控制。4.4 PMC；負責工單的下發(fā)、調(diào)整、計劃執(zhí)行狀況的把握、生產(chǎn)進度的控制以及

2、物料的控制。4.5 采購部：負責物料的采購、物料到廠的跟催、異常物料的處理以及委外加工的安排及跟進等。5、外購入庫流程規(guī)定5.1、PMC依據(jù)生產(chǎn)需要寫下采購需求計劃給采購，采購下單給供應(yīng)商，供應(yīng)商依據(jù)采購要求分批送貨。5.2、外協(xié)倉庫根據(jù)MC提供的每周、每月的供貨需求計劃對供應(yīng)商所送過的物料進行點數(shù)確認，并填寫實際數(shù)量，超過訂單數(shù)量拒收。5.3、外協(xié)倉庫根據(jù)送貨清單錄入進貨單。5.4、外協(xié)倉庫打印報檢單，一式四份，一份留底，另外三份給質(zhì)保部。5.5、質(zhì)保部對于來料進行檢查，檢查不合格，填寫不合格品報告并把報檢單返回外協(xié)倉庫；檢查合格，填寫檢查報告并在報檢單上簽名交給收貨倉庫。5.6、收貨倉庫對

3、檢查好的外購物料進行數(shù)量復核，并檢查報檢單是否有品檢簽名。5.7、輸入ERP審核后打印入庫單，入庫單一式三份，一份留底，一份給采購，一份給財務(wù)，其中財務(wù)那份和報檢單訂在一起，以作為產(chǎn)品合格的依據(jù)。對于庫存設(shè)立最高庫存量，若超過最高庫存量，需要PMC經(jīng)理批準才能入庫。5.9、外購入庫流程圖倉庫數(shù)量復核采購合同錄入報檢單打印送檢單品質(zhì)判定中轉(zhuǎn)倉點數(shù)進貨單審核打印入庫單6、外協(xié)發(fā)料管理6.1 對于注塑件和沖壓件外發(fā)加工，PMC依據(jù)“委外工單”開調(diào)撥單給倉庫備料，并通知加工商到廠領(lǐng)料，加工商在調(diào)撥單上簽收。6.2對于電鍍件和噴漆件，由MC計劃員通知外協(xié)倉庫發(fā)料（毛坯件由對應(yīng)的零部件倉庫調(diào)撥），加工商在

4、調(diào)撥單簽收。6.3對于SMT、線束外加工，計劃員組織物料發(fā)給加工商，加工商在調(diào)撥單簽收。6.4對于不能來廠簽名確認的加工商，由MC代理確認物料實發(fā)數(shù)量。6.5倉庫對調(diào)撥單進行審核。工單（周計劃）6.6每月PMC對加工商物料組織盤點清查，核對發(fā)料和來料是否一致。PMC打印調(diào)撥單給倉庫備料加工商確認簽收倉庫審核調(diào)撥單物料盤存、清查7、外協(xié)件入庫管理7.1、PMC依據(jù)生產(chǎn)需要填寫委外工單給加工商，加工商依據(jù)要求分批送貨。7.2、外協(xié)倉庫根據(jù)MC提供的每周、每月的供貨需求計劃對加工商所送過的物料進行收貨。7.3、外協(xié)倉庫根據(jù)送貨清單錄入委外進貨單。7.4、外協(xié)倉庫打印送檢單，一式四份，一份留底，另外三

5、份給質(zhì)保部。7.5、質(zhì)保部對于來料進行檢查，檢查不合格，填寫不合格品報告并把報檢單返回外協(xié)倉庫；檢查合格，填寫檢查報告并在報檢單上簽名交給收貨倉庫。7.6、倉庫對檢查好的外購物料進行數(shù)量進行復核。7.7、收貨倉庫對檢查好的外購物料進行數(shù)量復核，并檢查報檢單是否有品檢簽名。7.8、輸入ERP審核后進行自動扣料并打印入庫單，入庫單一式三份，一份留底，一份給采購，一份給財務(wù)，其中財務(wù)那份和報檢單訂在一起，以作為產(chǎn)品合格的依據(jù)；對于庫存設(shè)立最高庫存量，若超過最高庫存量，需要PMC經(jīng)理批準才能入庫。7.9、委外入庫流程圖委外進貨單錄入報檢單打印送檢單品質(zhì)判定倉庫數(shù)量確認倉庫數(shù)量復核進貨單審核并自動扣料打

6、印入庫單8、注塑車間原材料領(lǐng)料管理8.1注塑車間根據(jù)PMC給的周生產(chǎn)計劃，排成小日程計劃。8.2注塑物料組根據(jù)注塑車間的實際生產(chǎn)計劃進行物料準備，物料組領(lǐng)料方式采用調(diào)撥的形式，開啟原材料調(diào)撥單進行調(diào)撥。8.3倉庫審核調(diào)撥單，對于未達成一包的進行一包發(fā)料，用完后注塑物料組返回倉庫。8.4注塑車間生產(chǎn)完后按時間節(jié)點入庫，入庫的同時對用料進行自動扣除，做到當天入庫，當天審核。8.5為保證原材料的準確性，物料組需要每月底對原材料進行盤點，領(lǐng)了多少、余下多少、二料多少，報廢多少必須有詳細的報表出來，從而對系統(tǒng)帳目進行調(diào)整。對于系統(tǒng)的維護由注塑物料組負責人進行負責。8.6領(lǐng)料流程工單（周計劃）按計劃進行物

7、料調(diào)撥倉庫審核調(diào)撥單注塑車間入庫定期盤存、BOM維護倉庫進行自動倒扣料9、注塑件入庫管理9.1、員工作業(yè)后寫生產(chǎn)自主報表時須填好產(chǎn)品型號、物料名稱、機臺、模腔數(shù)、實際模腔數(shù)及品質(zhì)狀況等相關(guān)事項，數(shù)據(jù)須確保準確，后送品質(zhì)檢查。9.2、質(zhì)保人員依據(jù)員工寫的自主報表進行檢查，并開具檢查報表，一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計員、員工、檢查員各一份。9.3、倉管員和車間統(tǒng)計員共同確認入庫產(chǎn)品的數(shù)量和種類，確認好的產(chǎn)品填寫到入庫交接表上。9.4、倉庫依據(jù)入庫交接表輸入ERP,輸單員必須對其數(shù)據(jù)的及時性和準確性負責.9.5、倉庫對車間統(tǒng)計輸入的ERP數(shù)據(jù)進行審單，審完后把ERP當天入庫的數(shù)據(jù)用EXCEL導出來，然后打印出

8、來。此單據(jù)作為注塑車間入庫數(shù)據(jù)，共三聯(lián)，車間一份，財務(wù)一份，倉庫一份。9.6、倉管員對入庫的產(chǎn)品進行分類保管、擺放及防護等管理. 對于庫存設(shè)立最高安全庫存量，若超過最高安全庫存量，需要PMC經(jīng)理批準才能入庫員工寫自主報表9.7、流程品質(zhì)檢驗NO入庫數(shù)量確認倉庫輸入ERP倉庫審單，打印入庫單進倉儲存9、沖壓車間領(lǐng)料管理9.1沖壓車間結(jié)合PMC給的月生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)計劃，結(jié)合實際生產(chǎn)情況排定日生產(chǎn)計劃。9.2沖壓車間按照周生產(chǎn)計劃進行物料調(diào)撥到生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)。9.3倉庫倉管員對調(diào)撥單進行審核，每天10：00前對前一天的單據(jù)審核完。9.4沖壓車間生產(chǎn)完后按規(guī)定入庫。9.5倉庫根據(jù)入庫單進行自動倒扣

9、料。9.6為保證銅材數(shù)據(jù)準確，不影響后續(xù)生產(chǎn)，線邊倉庫需要對庫存進行定期盤存，MC需要對損耗系統(tǒng)進行維護；在維護時，對于損耗范圍之內(nèi)進行調(diào)整，對于超出損耗之外的是追查原因，損耗系數(shù)由工藝部門制訂提供給沖壓車間和PMC。9.7沖壓領(lǐng)料流程工單（月計劃）按周計劃進行物料調(diào)撥倉庫審核調(diào)撥單車間入庫定期盤存、BOM維護倉庫進行自動倒扣料10、沖壓入庫管理10.1PMC依據(jù)出貨需求，下發(fā)工單給沖壓生產(chǎn)車間。10.2沖壓生產(chǎn)車間安排好每天生產(chǎn)任務(wù)。10.3車間對生產(chǎn)好的產(chǎn)品每天按時間入庫。10.4生產(chǎn)好的產(chǎn)品送品質(zhì)檢驗員檢查。10.5質(zhì)保部檢查員對生產(chǎn)送檢的產(chǎn)品進行檢驗，對于不合格品要求車間進行返工或報廢

10、，合格產(chǎn)品車間移入待入庫區(qū)。10.6倉庫和車間針對入庫產(chǎn)品進行種類和數(shù)量進行確認。10.7、車間對入庫產(chǎn)品進行輸入ERP 。10.8倉庫對生產(chǎn)入庫數(shù)據(jù)進行審核，審核OK后打印入庫單一式三份，一份留底，一份給車間，一份給財務(wù)，財務(wù)依據(jù)此結(jié)算車間員工的工資。對于沖壓車間一次成型，直接入銅件倉庫（301），物料倒扣701倉庫。對于需要外發(fā)加工的，需要先入庫到委外倉庫，在701倉庫進行物料倒扣。對于嵌件產(chǎn)品按照嵌件管理流程進行管理。10.9對于庫存設(shè)立最高庫存量，若超過最高庫存量，需要PMC經(jīng)理批準才能入庫。10.10沖壓入庫流程圖生產(chǎn)工單錄入生產(chǎn)入庫單排日生產(chǎn)計劃打印送檢單不合格報廢入庫品質(zhì)判定合格

11、倉庫數(shù)量復核生產(chǎn)單入庫審核打印入庫單11、嵌件物料管理11.1沖壓車間依據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)。對于嵌件的生產(chǎn)計劃，PMC必須確保沖壓車間和注塑車間具有連續(xù)性，沖壓車間生產(chǎn)完后，注塑車間必須接著安排生產(chǎn)，以免沖壓車間存有堆積產(chǎn)品在車間。11.2沖壓車間生產(chǎn)完后經(jīng)品檢檢查合格后交接給注塑車間，填寫交接表，交接表一式三份，其中沖壓一份、注塑車間一份、倉庫一份；倉庫那份由沖壓車間給倉庫，以作為生產(chǎn)完成狀態(tài)的依據(jù)。兩車間交接時間節(jié)點是每天11：00完成。11.3注塑車間按照生產(chǎn)計劃進行嵌件產(chǎn)品生產(chǎn)，注塑車間生產(chǎn)數(shù)量和沖壓車間的生產(chǎn)計劃數(shù)量必須盡量一致。11.4注塑車間生產(chǎn)完后，交接給修整組修整。注塑車間填

12、寫交接表，交接表一式三份，其中修整一份、注塑車間一份、倉庫一份。為保證生產(chǎn)的及時性和連續(xù)性，修整組接到注塑車間的嵌件產(chǎn)品時須第一時間安排修整。11.5修整組修整完后，立即交接給沖壓車間，修整組交接時同樣填寫交接單給沖壓車間，一式三份。沖壓車間一份、修整組一份、倉庫一份。11.6沖壓車間接到修整組的嵌件產(chǎn)品時，立即安排沖斷或沖鉚。11.7沖壓車間安排沖斷或沖鉚之后，經(jīng)檢查合格后入202庫。11.8沖壓車間、注塑車間、修整組各車間完成本車間要求的工作后，放在待轉(zhuǎn)移區(qū)，由倉庫搬運工進行搬運到對應(yīng)的車間或組別。各車間的交接時間節(jié)點均在每天11：00前完成，緊急的特殊的情況依據(jù)緊急的特殊的對應(yīng)方式進行。

13、11.9嵌件管理流程沖壓成型交接給注塑車間注塑車間生產(chǎn)修整組修整交接給沖壓車間沖壓車間沖斷、沖鉚入202倉庫12、裝配車間領(lǐng)料管理12.1 PC根據(jù)銷售出貨計劃排總成生產(chǎn)計劃，下單給裝配車間前查倉庫的庫存狀況，檢查工單的配套性，應(yīng)以最少數(shù)量的那種物料為準開啟調(diào)撥單。12.2 PC打印成套調(diào)撥單給倉庫。12.3 倉庫根據(jù)成套調(diào)撥單進行備料，并填寫實際發(fā)料數(shù)量。12.4 使用單位的物料員對倉庫所發(fā)的物料進行種類和數(shù)量的確認并負責物料轉(zhuǎn)運到相應(yīng)工序，每天9：30前把前一天的轉(zhuǎn)運完成。12.5 倉庫發(fā)完料后對單據(jù)進行出庫數(shù)據(jù)的輸入和審單，每天10：00對前一天的單據(jù)審核完。12.6 領(lǐng)料流程圖檢查工單的配套性打印調(diào)撥單倉庫進行備料車間物料員確認簽名并按工單開物料調(diào)撥單倉庫進行調(diào)撥單審核13、成品入庫管理13.1裝配車間依據(jù)PC給的日生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)安排。13.2裝配車間各組別在生產(chǎn)時從工藝處開啟流程附卡，作為記錄員工生產(chǎn)數(shù)量的表格；裝配車間自行開流程卡附件，工藝在收到流程卡附件