《項(xiàng)目檢查方案》word版

1、PAGE PAGE 5項(xiàng)目檢查方案一、目的通過公司各職能部門成立聯(lián)合檢查組，對在建項(xiàng)目進(jìn)行定期檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目存在的問題，規(guī)范項(xiàng)目管理，提升項(xiàng)目管理水平，確保質(zhì)量安全進(jìn)度等各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會效益的最大化。 二、掛靠項(xiàng)目檢查 掛靠項(xiàng)目檢查由質(zhì)安部牽頭，組織經(jīng)營部及本部門相關(guān)人員等成立聯(lián)合檢查組，每季度一次定期對掛靠項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋檢查，也可開展有針對性的專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超權(quán)限代理行為。 主要檢查項(xiàng)目部各種來往函件及各分包合同，向其他參建方（如建設(shè)方、監(jiān)理方、材料設(shè)備供應(yīng)商）了解，是否存在未經(jīng)公司許可私刻和使用項(xiàng)目公章行為。

2、2、質(zhì)量、安全、文明施工管理是否規(guī)范。、質(zhì)量檢查：以設(shè)計(jì)文件、建筑工程施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行檢查。、安全檢查：主要檢查內(nèi)容有安全管理、安全技術(shù)交底、腳手架、基坑工程、模板支架、臨邊防護(hù)、高處作業(yè)、卸料平臺、施工用電、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)、起重吊裝、施工機(jī)具等，以建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。、文明施工：主要檢查項(xiàng)目包括現(xiàn)場圍擋、封閉管理、施工場地、材料管理、現(xiàn)場辦公與住宿、現(xiàn)場防火、綜合治理、公示標(biāo)牌、生活設(shè)施等。以公司防護(hù)管理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。財(cái)務(wù)管理。 資金是否進(jìn)入公司賬戶，是否存在抽調(diào)項(xiàng)目資金，拖欠材料款、農(nóng)民工工資、機(jī)械設(shè)備租金，

3、規(guī)避、拖欠管理費(fèi)現(xiàn)象。 根據(jù)合同檢查工程款撥付情況，必要時可向建設(shè)方予以核實(shí)，檢查項(xiàng)目賬務(wù)、銀行流水，并向材料及機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商、農(nóng)名工詢問是否按合同付款。4、是否存在利用項(xiàng)目平臺從事違規(guī)、違法活動。5、是否存在其它有損公司利益的行為。 三、自營項(xiàng)目檢查 自營項(xiàng)目檢查由勞務(wù)公司牽頭，組織經(jīng)營部（包括成本控制中心）、質(zhì)安部、材料組、財(cái)務(wù)部及本部門相關(guān)人員等成立聯(lián)合檢查組，每季度一次定期對自營項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋檢查，也可有針對性的開展專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超權(quán)限代理等行為；主要檢查項(xiàng)目部各種來往函件，向項(xiàng)目部管理人員了解，是否存在未經(jīng)公司許可私刻項(xiàng)目公章行為。2

4、、質(zhì)量、安全、文明施工管理是否規(guī)范；檢查方法：同掛靠項(xiàng)目檢查。3、分包隊(duì)伍選定、材料采購及管理是否存在漏洞，材料損耗是否超標(biāo)；、材料采購流程是否符合公司規(guī)定，檢查材料采購原始單據(jù)和采購記錄，材料采購價格是否高于市場平均水平；材料入庫是否進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，材料保管方式是否符合規(guī)定，材料出庫是否限額領(lǐng)料，辦理相關(guān)手續(xù)，材料庫存是否賬物相符；材料消耗量是否與工程進(jìn)度相符，是否存在超量、超價計(jì)價和超撥款；、分包及協(xié)作隊(duì)伍定價及合同簽訂是否符合公司流程，是否存在超量、超價計(jì)價和超撥款，對分包及協(xié)作隊(duì)伍的簽證是否屬實(shí)、合規(guī)。、對材料供應(yīng)、分包及協(xié)作隊(duì)伍的最終結(jié)算是否經(jīng)過公司審核后支付款項(xiàng)。4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理是否公司規(guī)定。根據(jù)合同檢查工程款撥付情況，檢查項(xiàng)目賬務(wù)管理情況。5、施工組織和相關(guān)協(xié)調(diào)是否正常。施工組織部署是否合理，與參建各方關(guān)系協(xié)調(diào)是否正常，項(xiàng)目推進(jìn)是否順利。 四、檢查跟蹤管理 1、檢查發(fā)現(xiàn)問題必須下達(dá)整改通知，檢查組成員、被檢查項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人雙方簽字，整改到位后要求被檢查項(xiàng)目部書面回復(fù)。 2、聯(lián)合檢查組每次檢查時，必須對上次提出問題的整改情況進(jìn)行核實(shí)，形成閉環(huán)管理。 3、對查出的問題、不足和隱患，被檢查項(xiàng)目部未予整改的，聯(lián)合檢查組負(fù)責(zé)人可根據(jù)掛靠合同、內(nèi)部經(jīng)營管理協(xié)議及公司相關(guān)規(guī)定向公司領(lǐng)導(dǎo)提出對項(xiàng)目部（負(fù)責(zé)人）的處罰建議。附表一 項(xiàng)目聯(lián)合檢查記錄表項(xiàng)目名稱工程進(jìn)度檢查日期檢查部位