公司銷售人員管理制度范本合集

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 公司銷售人員管理制度范本合集 下面是我為大家整理的公司銷售人員管理制度范本合集,供大家參考。 管理制度一旦制定，在一般時(shí)間內(nèi)不能輕易變更，否那么無法保證其權(quán)威性。以下是在這我為您推舉公司銷售人員管理制度范本5篇2021。 一、制定目的： 為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的精心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。 二、適用范圍： 凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本手段所模范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員工作職責(zé)： 銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成以下各項(xiàng)工作職責(zé)： 1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度

2、銷售目標(biāo)。 2)對(duì)外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶舉行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后面可生效。 3)對(duì)于本公司的銷售籌劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)機(jī)要，不得泄露;如有發(fā)生第一次賦予警告，再次發(fā)生，直接辭退。 4)嚴(yán)禁以不正值手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如察覺以上狀況屬實(shí)，一律辭退。 5)貨款處理： 收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。 6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、明顯，便于實(shí)

3、時(shí)催收尾款。 7)定期訪問客戶，了解客戶新的動(dòng)態(tài)及進(jìn)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。精心進(jìn)展新客戶。 8)實(shí)時(shí)了解客戶工程的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量實(shí)時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。 9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。 三、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)： 1)實(shí)時(shí)、切實(shí)的統(tǒng)計(jì)過磅員上報(bào)的每日過磅單據(jù)。 2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬，包括： a、合同名稱 b、瀝青混合料型號(hào)、單價(jià) c、付款方式 d、合同簽訂人信息。 3)對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。 4)針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，實(shí)時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人舉行賬款的催要

4、。 5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 銷售人員考核手段及賞賜手段 一、制定目的：為鼓舞銷售人員的工作精心性，激勵(lì)先進(jìn)，從而提高公司的整體績效，特制定本手段。 二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本手段所模范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員的考核、賞賜及處置： 1、考核方法及賞賜方法： 賞賜金額為單個(gè)工程瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)元; 工程按照合同舉行付款，每一次付款到期后不超過一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付賞賜金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)元50%。 結(jié)果一次付款到期后不超過三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付賞賜金額為銷售瀝青混合料總量元50%。 結(jié)果一次付款到期后不超六個(gè)月收回合同

5、應(yīng)付款項(xiàng)的，給付賞賜金額為銷售瀝青混合料總量元30%。 結(jié)果一次付款到期后超過六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，不再給付剩余20%的賞賜金額。 結(jié)果一次付款到期后超過六個(gè)月沒有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處置。 第一章一般規(guī)定 第一條 對(duì)本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款舉行管理。 其次條 原那么上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司啟程從事銷售工作，公事終止后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。 第三條 銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)元。 第四條 部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出以下界限：經(jīng)理元，副經(jīng)理元，一般

6、人員元。 第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原那么，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后面可實(shí)施。 第六條 銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)待銷售時(shí)，須填寫“優(yōu)待銷售申請(qǐng)表”，并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。 其次章銷售人員職責(zé) 第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守以下規(guī)定： (一)留神儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱心周到; (二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)待手段與賞賜規(guī)定等商業(yè)機(jī)要; (三)不得理解客戶禮品和接待; (四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒; (五)不能誘勸客戶透支或以不正值渠道支付貨款; (六)工作時(shí)光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。 第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

7、 (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用留神事項(xiàng); (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征; (三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題; (四)會(huì)同經(jīng)銷商搜集以下信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級(jí)主管： 1、客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映; 2、客戶對(duì)價(jià)格的反映; 3、用戶用量及市場需求量; 4、對(duì)其他品牌的反映和銷量; 5、同行競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用; 6、新產(chǎn)品調(diào)查。 (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況; (六)促使客戶訂貨的進(jìn)展; (七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價(jià)格等方面的推舉; (八)退貨處理; (九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。 第三章工作籌劃 第九條 公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)

8、查表”，供銷售人員做客戶管理之用。 第十條 銷售人員應(yīng)將務(wù)必時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安置以“工作籌劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“一周銷售籌劃表”“銷售籌劃表”和“月銷售籌劃表”，呈報(bào)上級(jí)主管。 第十一條 銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊(cè)”，以便更全面地了解客戶。 第十二條 對(duì)于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。 第十三條 銷售人員對(duì)所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級(jí)，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級(jí)。 第十四條 銷售人員應(yīng)填具“客戶目次表”、“客戶等級(jí)分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障

9、推銷工作的順?biāo)炫e行。 第十五條 各營業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。 第四章客戶訪問 第十六條 銷售人員原那么上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級(jí)確定。 第十七條 銷售人員每日啟程時(shí)，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏過錯(cuò)。 第十八條 銷售人員每日啟程時(shí)，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。 第十九條 銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時(shí)，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存缺乏，應(yīng)查明理由，實(shí)時(shí)予以補(bǔ)救處理。 其次十條 銷售人員對(duì)指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以接濟(jì)指導(dǎo)，協(xié)助其解決困難。 其次十一條 銷售人員有職責(zé)輔助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員

10、無法解決，應(yīng)請(qǐng)公司主管出面解決。 其次十二條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否那么須填具“銷售退貨證明單”。 第五章收款 其次十三條 財(cái)會(huì)部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報(bào)“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。 其次十四條 財(cái)會(huì)部門向銷售人員交付催款單時(shí)，應(yīng)附收款單據(jù)，為制止混淆，還應(yīng)填制“各類連號(hào)傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。 其次十五條 各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。 其次十六條 外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”

11、中，以免損失。 其次十七條 銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日?qǐng)?bào)表”和“日差日?qǐng)?bào)表”，并呈報(bào)財(cái)會(huì)部門。 其次十八條 銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報(bào)“未收款項(xiàng)報(bào)告表”，交財(cái)會(huì)部門核對(duì)。 第六章業(yè)務(wù)報(bào)告 其次十九條 銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日?qǐng)?bào)表”，逐日呈報(bào)單位主管。日?qǐng)?bào)資料須簡明扼要。 第三十條 對(duì)于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報(bào)表”，以呈報(bào)主管部門設(shè)立客戶管理卡。 第七章附那么 第三十一條 銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)，所需交通工具由公司代辦申請(qǐng)，但須填具有關(guān)申請(qǐng)和使用保證書。 第三十二條 銷售人員用車耗油費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷，同時(shí)應(yīng)填報(bào)“行車記錄表”。 第一章總那么 第一條為了能使公司運(yùn)作有秩

12、序地舉行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。 其次條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)那么、日常工作模范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理手段等。 第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。 其次章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)那么 第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，忠誠守信，對(duì)公司愛戴忠誠，喜歡本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的安置。 其次條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，有沖突糾紛要合理解決，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)察覺，扣除當(dāng)月全體工資獎(jiǎng)金，情節(jié)更加嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴(yán)肅，是由于在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，沖突特

13、多，譬如搶單等現(xiàn)象) 第三條業(yè)務(wù)員是對(duì)外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)察覺，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí)，扣除當(dāng)月全體工資獎(jiǎng)金。 第四條公司本著充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原那么，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間展現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)察覺有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎(jiǎng)金，并在全公司通報(bào)一次。如其次次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。 第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的

14、任何財(cái)物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不提防損壞者，譬如燈具，公司按本金價(jià)從其工資中扣除。 第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)察覺，扣除當(dāng)月全體工資獎(jiǎng)金，立刻予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。 第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)機(jī)要報(bào)告競爭對(duì)手。如經(jīng)察覺，扣除當(dāng)月全體工資獎(jiǎng)金，立刻予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。 第三章業(yè)務(wù)員日常工作模范條例 第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，概括獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見業(yè)務(wù)員薪酬管理制度。 其次條業(yè)務(wù)員每天務(wù)必向負(fù)責(zé)主管口頭匯報(bào)前一天的工作詳情，如有

15、困難，尋求解決困難的手段。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報(bào)告。此項(xiàng)規(guī)定旨在察覺并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，扶助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。 第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝感激，形象健康，遏止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。 第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。 第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門串崗閑聊消磨時(shí)光，影響他人的工作。 第六條業(yè)務(wù)員的請(qǐng)假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請(qǐng)事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除

16、合同。如事假有特殊處境的，應(yīng)寫出處境說明報(bào)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假應(yīng)供給相關(guān)的病歷。 第七條公司對(duì)優(yōu)秀業(yè)績者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期，概括假期時(shí)間視公司而定。 第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員務(wù)必提前向上級(jí)主管申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有細(xì)致籌劃，并報(bào)以上級(jí)主管備案。出差旅費(fèi)的概括報(bào)銷手段見下章賬款管理制度。 第四章賬款貨物管理制度 第一條業(yè)務(wù)員每天從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前務(wù)必將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財(cái)務(wù)核對(duì)剩余的“收款賬單”是否對(duì)數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的生動(dòng)性，假設(shè)業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財(cái)務(wù)交接“收款賬單”，再重新

17、領(lǐng)取新一天的單子。 其次條若有客戶因某些理由，收到貨后卻不能實(shí)時(shí)交款，業(yè)務(wù)員務(wù)必收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項(xiàng)，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員務(wù)必把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財(cái)務(wù)處，自己留復(fù)印件。 第三條壞賬打定金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的機(jī)警性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，鞏固業(yè)務(wù)員的自我養(yǎng)護(hù)防范才能，公司特設(shè)“壞賬打定金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬打定金”。當(dāng)年度滿，假設(shè)未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還打定金，并予以適當(dāng)賞賜。假設(shè)真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費(fèi)

18、用的一半由“壞賬打定金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。假設(shè)“壞賬打定金”缺乏訴訟費(fèi)用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。假設(shè)訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承受全部死賬，訴訟費(fèi)用由公司來出。(此條任主可作細(xì)致斟酌，也可以不設(shè)此條。) 第四條每月28號(hào)下午四點(diǎn)為當(dāng)月結(jié)果回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項(xiàng)有意挪至下月。一經(jīng)察覺，從工資中扣除500元。 第五條對(duì)于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原那么，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的理由存在，客戶暫時(shí)交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外，還應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)知直接上級(jí)主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)

19、指點(diǎn)催促客戶，超過十天仍未見到款項(xiàng)的，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商合理追款手段。 第六條業(yè)務(wù)員出差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的告成率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷;簽成單，報(bào)銷其交通總費(fèi)用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。 第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請(qǐng)客吃飯報(bào)銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷;簽成單，報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。(附注：第六、七條任主看處境而定，由于這兩條規(guī)定一出來，就可能會(huì)展現(xiàn)業(yè)務(wù)員只要簽成單都要報(bào)銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請(qǐng)客戶吃飯的。無形中公司

20、增加了額外的本金。杜絕手段就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，譬如洽談金額超過兩萬的，一個(gè)月不能報(bào)銷超過三次的) 第八條對(duì)于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時(shí)需要貨物的現(xiàn)場表示，為了便當(dāng)業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物務(wù)必在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。 第五章客戶關(guān)系管理手段 第一條業(yè)務(wù)員理應(yīng)熟悉到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。 其次條業(yè)務(wù)員每月務(wù)必細(xì)致整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些

21、資料。 第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級(jí)主管會(huì)不定期地舉行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。 第四條公司會(huì)全力合作業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括輔助洽談，供給便利等等。 第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。留心傾聽是最重要的。這能充分顯示出對(duì)客戶的崇敬，即使客戶火冒三丈，也會(huì)先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶的疑問或困擾。 企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺(tái)方式;另一種是無收款臺(tái)(一手錢一手貨)方式。 1.設(shè)收款臺(tái)(專人收款，錢貨分開) (l)售貨員在顧客挑揀好商品后，開具“交款憑證”(一式三聯(lián))，

22、第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺(tái)交款，第3聯(lián)售貨員暫時(shí)留存。 (2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺(tái)交款。 (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計(jì)算機(jī)結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺(tái)交票取貨(大件寶貴物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理)。 (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計(jì)算機(jī)結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對(duì)無誤后，將商品隨行第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。 (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個(gè)人當(dāng)日銷售額，并做登計(jì)，組長簽字。 (6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對(duì)無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”

23、1-4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對(duì)，2聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員。 (7)收款員清點(diǎn)貨款后，填制“()組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會(huì)計(jì)室。 (8)商店會(huì)計(jì)室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺(tái)，第2聯(lián)會(huì)計(jì)記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。 (9)商品賬憑收款臺(tái)轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。 (10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”(一式

24、三聯(lián))，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬裁減，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會(huì)計(jì)員和統(tǒng)計(jì)員。 (11)商店會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對(duì)其舉行審查核實(shí)，并與當(dāng)日“交款單”核對(duì)，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 (12)商店會(huì)計(jì)室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬操縱商品賬、庫存商品金額分類賬。 (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。 2.無收款臺(tái)(一手錢一手貨) (l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。 (2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。 (3)每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡舉行匯總計(jì)算個(gè)人的銷售

25、額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對(duì)無誤后會(huì)計(jì)室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。 (4)會(huì)計(jì)室點(diǎn)款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺(tái))，第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。 (5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表13聯(lián)”。 (6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺(tái)裁減。 (7)無法舉行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點(diǎn)表(實(shí)物盤點(diǎn))統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。 (8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)

26、、銷、存日?qǐng)?bào)表”。無法舉行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、日?qǐng)?bào)表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬裁減，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員?！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。 (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。 為模范客戶訪問作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本手段 一、訪問目的 (1)市場調(diào)查，研究市場。 (2)了解競爭對(duì)手。 (3)客戶保養(yǎng)：A.強(qiáng)化感情聯(lián)系，建立核心客戶;B.推動(dòng)業(yè)務(wù)量;C.結(jié)清貨款。 (4)開發(fā)新客戶。 (5)新產(chǎn)品推廣。 (6)提高本公司產(chǎn)品的籠罩率。 二、訪問對(duì)象 (1)業(yè)務(wù)往來之客戶。 (2)目標(biāo)客戶。 (3)潛在客戶。 (4)同行業(yè)。 三、訪問作業(yè) 1.訪問籌劃：銷售人員每月底提出訪問籌劃書，呈部門經(jīng)理審核。 2.客戶訪問的打定 (1)每月底應(yīng)提出下月客戶訪問籌劃書。 (2)訪問前應(yīng)事先與訪問單位取得聯(lián)系。 (3)確定訪問對(duì)象。 (4)訪問時(shí)應(yīng)攜帶物品的申請(qǐng)及打定。 (5)訪問時(shí)相關(guān)費(fèi)用的申請(qǐng)。 3.訪問留神事項(xiàng) (1)服裝儀容、言行舉止要表達(dá)本公司一流的形象. (2)盡可能地建立確定程度的私誼，成為核心客戶。 (3)訪問過程可以是需要贈(zèng)送物品及舉