2019年青島高新區(qū)匯海小學(xué)

1、PAGE 23PAGE 72019年青島高新區(qū)匯海小學(xué)部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分 部門概況主要職能實施小學(xué)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展二、機構(gòu)設(shè)置學(xué)校機構(gòu)設(shè)置包括校長室、書記室、副校長室、辦公室、財務(wù)室、教育處、教務(wù)處、總務(wù)處、家校聯(lián)絡(luò)處等。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)匯海小學(xué)2019年部門預(yù)算所含人員及部門包括 青島高新區(qū)匯海小學(xué)共有教職工75人，學(xué)生968人。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為102.72 萬元，其中：財政撥款 102.72萬元，占 100 ；事業(yè)收入 萬元，占 ；事業(yè)單位經(jīng)營收入

2、萬元，占 。2019年支出預(yù)算為 102.72 萬元，其中：人員支出 萬元，占 ；公用支出 萬元，占 ；項目支出 102.72 萬元，占 100 %。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計 102.72 萬元，其中：財政撥款收入 102.72萬元，占 100 ；事業(yè)收入 萬元，占 ；事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元，占 。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計 102.72 萬元，其中：人員支出 萬元，占 ；公用支出 萬元，占 ；項目支出 102.72 萬元，占 100 %。（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算 102.72 萬元。與2018

3、年相比，財政撥款收、支總計各增加 萬元，增長 。主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。（五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入 102.72 萬元，與2018年相比，增加 萬元。主要原因是 。2019年一般公共預(yù)算支出 102.72 萬元，與2018年相比，增加 萬元。主要原因是根據(jù)國家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動以及調(diào)整未休假補貼等。其中：一般公共服務(wù)（類）支出 102.72 萬元，占 100 ；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 萬元，占 ；住房公積金 萬元，占 。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)205（類） 02 （款） 02 （

4、項） 102.72 萬元，比上年增加 萬元，增長 ，主要原因： 。一般公共服務(wù)（類） （款） （項） 萬元，比上年減少 萬元，下降 ，主要原因： 。2.社會保障和就業(yè)（類） （款） （項） 萬元，比上年增加 萬元，增長 ，主要原因： 。3.住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金 （項）萬元，比上年增加 萬元，增長 ，主要原因：住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整增加支出。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島高新區(qū)匯海小學(xué)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。如有：2019年政府性基金預(yù)算收入 萬元，較2017年增加 萬元，主要原因： 。（七）2019年財政撥

5、款基本支出預(yù)算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出 102.72 萬元，其中：人員經(jīng)費 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費 102.72 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置等。（八）2019年財政撥款安排的

6、“三公”經(jīng)費情況2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共 萬元（包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2018年下降 。其中：因公出國（境）經(jīng)費 萬元，比2018年增長 ，主要用于： ，增長的主要原因是 ；公務(wù)用車購置及運行維護費 萬元，比2018年下降 ，其中公務(wù)用車運行維護費 萬元，比2018年下降 ，主要用于：機關(guān)公務(wù)用車用油、維修、保險、過路過橋費等，下降的主要原因是車改后車輛減少，費用降低；公務(wù)用車購置費 萬元，比2018年增長 萬元，主要用于：機關(guān)公務(wù)用車購置；公務(wù)接待費 萬元，比2018年降低 ，主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等，降低的主要原因是預(yù)計2019

7、年來青學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所減少。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元，比2018年減少 萬元，減少 。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定相關(guān)要求，大力壓縮各項支出。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購金額 21.60 萬元，其中：政府采購貨物金額 15.6 萬元、政府采購工程金額 萬元、政府采購服務(wù)金額 6 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計 34681199.00 元。本部門共有車輛 輛，其中，公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是

8、；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019年，青島高新區(qū)匯海小學(xué)實行績效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及財政撥款0萬元.第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收

9、費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十

10、、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機關(guān)運行