石油管道公司質(zhì)量管理辦法匯編

1、2/156東北石油管道公司長吉輸油治理處質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理分手冊 現(xiàn)行版本：A版手冊編號：NEPPC/CJ.SC2006受控狀態(tài)：控 制 號：CJK012006510公布 2006510實施目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc143057015 0.1QHSE治理分手冊公布令 PAGEREF _Toc143057015 h 4 HYPERLINK l _Toc143057016 0.2 治理者代表任命書 PAGEREF _Toc143057016 h 5 HYPERLINK l _Toc143057017 0.3企業(yè)概況 PAGEREF _Toc14

2、3057017 h 6 HYPERLINK l _Toc143057018 1.0 范圍 PAGEREF _Toc143057018 h 12 HYPERLINK l _Toc143057019 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc143057019 h 13 HYPERLINK l _Toc143057020 3術(shù)語 PAGEREF _Toc143057020 h 14 HYPERLINK l _Toc143057021 4治理體系 PAGEREF _Toc143057021 h 16 HYPERLINK l _Toc143057022 4.1治理體系總要求 PAGEREF _Toc

3、143057022 h 16 HYPERLINK l _Toc143057023 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc143057023 h 20 HYPERLINK l _Toc143057024 5治理職責(zé) PAGEREF _Toc143057024 h 22 HYPERLINK l _Toc143057025 5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾 PAGEREF _Toc143057025 h 22 HYPERLINK l _Toc143057026 5.2 以顧客、職員、社會及相關(guān)方為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc143057026 h 25 HYPERLINK l _Toc143057027

4、5.3 QHSE方針 PAGEREF _Toc143057027 h 25 HYPERLINK l _Toc143057028 5.4 策劃 PAGEREF _Toc143057028 h 26 HYPERLINK l _Toc143057029 5.5 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 PAGEREF _Toc143057029 h 35 HYPERLINK l _Toc143057030 質(zhì)量治理過程職責(zé)分配表 PAGEREF _Toc143057030 h 39 HYPERLINK l _Toc143057031 5.6治理評審 PAGEREF _Toc143057031 h 45 HYPERLIN

5、K l _Toc143057032 6資源治理 PAGEREF _Toc143057032 h 46 HYPERLINK l _Toc143057033 6.2人力資源 PAGEREF _Toc143057033 h 49 HYPERLINK l _Toc143057034 6.3 設(shè)施的完整性、工作環(huán)境 PAGEREF _Toc143057034 h 50 HYPERLINK l _Toc143057035 7產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc143057035 h 54 HYPERLINK l _Toc143057036 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc143057036

6、h 54 HYPERLINK l _Toc143057037 7.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc143057037 h 57 HYPERLINK l _Toc143057038 7.4 采購（承包方）操縱 PAGEREF _Toc143057038 h 60 HYPERLINK l _Toc143057039 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱 PAGEREF _Toc143057039 h 67 HYPERLINK l _Toc143057040 7.6 監(jiān)視和測量裝置操縱程序 PAGEREF _Toc143057040 h 73 HYPERLINK l _Toc143057041

7、7.7 運行操縱 PAGEREF _Toc143057041 h 76 HYPERLINK l _Toc143057042 7.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng) PAGEREF _Toc143057042 h 84 HYPERLINK l _Toc143057043 8、測量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc143057043 h 86 HYPERLINK l _Toc143057044 8.2監(jiān)視與測量 PAGEREF _Toc143057044 h 86 HYPERLINK l _Toc143057045 8.3 不合格操縱 PAGEREF _Toc143057045 h 93 HYPERLINK

8、l _Toc143057046 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc143057046 h 101 HYPERLINK l _Toc143057047 8.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc143057047 h 105 HYPERLINK l _Toc143057048 9分手冊治理 PAGEREF _Toc143057048 h 110 HYPERLINK l _Toc143057049 治理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)對比一覽 PAGEREF _Toc143057049 h 0 HYPERLINK l _Toc143057050 治理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)對比一覽表 PAGEREF _Toc143057

9、050 h 00.1QHSE治理分手冊公布令發(fā) 布 令為了使東北石油管道公司長吉輸油治理處（以下簡稱治理處）質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理工作進(jìn)一步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速治理處的進(jìn)展，增強(qiáng)市場競爭能力，提高治理處整體治理水平，求得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，經(jīng)治理處治理層研究決定，在治理處建立QHSE治理體系。QHSE治理分手冊是治理處QHSE治理體系綱領(lǐng)性文件，是治理處向職員、社會和顧客提供QHSE保證的證實性文件，是治理處一切行為的準(zhǔn)則，全體職員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。C版QHSE治理分手冊是依照GB/T190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、Q/CNPC104.1

10、 2004石油天然氣行業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范、GB/T24001-2004 / ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系 、NEPPC/SC 012006東北石油管道公司質(zhì)量健康、安全與環(huán)境治理手冊的要求并結(jié)合治理處實際編寫的。經(jīng)治理處HSE治理委員會審查通過，決定于2006年5月10日正式公布，于2006年5月10日實施。 東北石油管道公司長吉輸油治理處 處 長： 批準(zhǔn)日期：2006年5月10日0.2 治理者代表任命書處所屬各單位： 為了貫徹執(zhí)行QHSE治理

11、體系，加強(qiáng)對QHSE治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命韓地義為我治理處的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是在其現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負(fù)有如下職責(zé)：1）負(fù)責(zé)建立、實施和保持長吉輸油治理處的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系，對處QHSE工作負(fù)全面責(zé)任。2）負(fù)責(zé)配合公司進(jìn)行質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系內(nèi)部審核的策劃工作，協(xié)助公司做好治理評審，向處長匯報體系的運行情況及改進(jìn)需求。3）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理會議。 4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理檢查活動，落實整改事故隱患和問題。5）代表治理處就QHSE治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 東北石油管道處長吉輸油治理處 處 長： 2006年5

12、月10日0.3企業(yè)概況東北石油管道公司長吉輸油治理處負(fù)責(zé)治理長春至吉林的輸油管線，為吉林化學(xué)股份有限公司輸送原油。治理處組建于1995年9月份，同年10月份正式投產(chǎn)。后經(jīng)中國石油管道局投資建設(shè)新管線，并于2005年8月投產(chǎn)。新管線西起長春市綠園區(qū)西新鄉(xiāng)，途經(jīng)雙陽區(qū)、永吉縣至吉林市吉化煉廠，全長166km。新管線依托老線平行敷設(shè)，間隔1015m全線共并行長度111，設(shè)計工作壓力6.4MPa，管線規(guī)格5086.47.9，管材等級L415。線路的一般地段采納螺旋縫埋弧焊接，大中型河流穿越段、一二級水源地愛護(hù)區(qū)、要緊鐵路公路穿越段的管道采納直縫埋弧焊接。全線分四座輸油站，按流程順序依次為長春輸油站、雙

13、陽加熱站、永吉輸油站和吉林輸油站。另有三個計量點，其一為慶鐵線的垂楊輸油站來油接到長春輸油站計量點，其二為吉林油田的長春采油廠來油接到雙陽加熱站計量點，其三為吉林輸油站計量點。長吉輸油管線設(shè)有獨立的微波通訊系統(tǒng)，該系統(tǒng)與石油部專網(wǎng)跨接，使輸油調(diào)度下達(dá)命令方便快捷，安全運行得到了保證。管道沿線通過地區(qū)，在氣候上偏于寒溫帶，年平均氣溫零上3-5，冰凍期從十月份起至來年四月份，約六個月，最大凍土層深度為1.8m。沿線交通良好，管線大部分在公路、鄉(xiāng)道及村莊附近，該管線共穿越較大河流五處、鐵路4處、高速公路7處、穿越國道、省道處、縣級公路10處。全線要緊輸油設(shè)備有：儲油罐共9座，總罐容8.25萬立方米，

14、進(jìn)口輸油泵機(jī)組7臺、直接式加熱爐7臺、鍋爐6臺、罐前泵5臺、爐前泵2臺、4座陰保站和SCADA系統(tǒng)等。全線采納加熱密閉輸送工藝，設(shè)計輸量為600萬噸/年。長吉輸油治理處機(jī)關(guān)設(shè)在長春市景陽大路1119號，治理處在冊職員總?cè)藬?shù)370人。治理處機(jī)關(guān)設(shè)8個部室：安全部、運銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、打算經(jīng)營部、財務(wù)部、辦公室、人力資源部、管道工程部，下轄八個基層單位：調(diào)度室、物資供應(yīng)站、機(jī)關(guān)車隊、維修隊、長春輸油站、雙陽輸油站、永吉輸油站和吉林輸油站。長吉輸油治理處的大部分職員來自于有二十多年輸油生產(chǎn)經(jīng)驗的長春輸油公司，加之治理處在組建的幾年間，注重人的技術(shù)素養(yǎng)的培訓(xùn)工作，因此，技術(shù)力量比較雄厚?，F(xiàn)在，治理處具

15、有高級技術(shù)職稱的職員9名，具有中級職稱的職員40名，高級工人技師1名。在職員培訓(xùn)方面，治理處注重一線職員素養(yǎng)的培養(yǎng)，要求一線職員一專多能，除熟練掌握本崗位的設(shè)備、工藝及規(guī)程以外，還要熟悉相關(guān)崗位的設(shè)備、工藝和規(guī)程?，F(xiàn)在在崗的一線職員有20%的職工一人能勝任兩到三個崗位。幾年來，治理處堅持“以人為本 預(yù)防為主”的原則，在治理上，主動開拓視野，積極探究思路，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1997年度被東北輸油治理局評為“多元開發(fā)最佳企業(yè)”；1998年度被東北輸油治理局評為“多元開發(fā)十佳企業(yè)”；2000年度被長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)評為“五十強(qiáng)企業(yè)”，被天然氣集團(tuán)處授予“19982000年度先進(jìn)集體”的

16、稱號，被國家統(tǒng)計局長春市企業(yè)調(diào)查隊評為“先進(jìn)單位”。連續(xù)多年被廊坊管道局和東北輸油治理局評為“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”。地址：吉林省長春市景陽大路1119號郵編：130062電話：04316133340 傳真：043161331220.4承諾、方針、目標(biāo)04.1公司承諾 在生產(chǎn)、經(jīng)營和生活活動中：1、追求無損害目標(biāo)。 2、珍惜生命，改善環(huán)境，為職工制造健康、安全、舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 3、遵守國家、地區(qū)、行業(yè)的法律、法規(guī)，滿足顧客、社會、職員、相關(guān)方對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求。 4、建立有效的QHSE治理體系，為QHSE體系提供必備的資源，并持續(xù)改進(jìn)和完善QHSE體系。 5、制定、實施質(zhì)量、健

17、康、安全與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量、健康安全與環(huán)境目標(biāo)的制定、實現(xiàn)。 6、在生產(chǎn)、服務(wù)中滿足QHSE要求，合理利用資源和能源。 7、實施QHSE培訓(xùn)，建立全員參與的QHSE企業(yè)文化。 8、期望我們的承包商和合作伙伴達(dá)到我們的QHSE標(biāo)準(zhǔn)要求。 9、預(yù)防污染，節(jié)能降耗，實施清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略；努力實現(xiàn)QHSE治理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；提高全員QHSE意識，為企業(yè)及社會、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。經(jīng)理:韓漢 2006 年 5月8 日0.4.2 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 精心組織 科學(xué)治理 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 節(jié)能降耗 預(yù)防污染 愛護(hù)生態(tài)環(huán)境 以人為本 遵循法規(guī) 確保健康安全 全員參與 持續(xù)改進(jìn) 爭創(chuàng)一流

18、企業(yè) 公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 1、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，服務(wù)合格率100%。2、顧客中意率96%以上。3、加強(qiáng)危險廢棄物的回收處理，“三廢”排放達(dá)標(biāo)率100%。4、確保管道長周期穩(wěn)定運行，節(jié)約能源，降低消耗。5、杜絕各種爆炸及重大傷亡事故，無火災(zāi)、泄露、中毒事故。6、預(yù)防職業(yè)病，提高全員的環(huán)境職業(yè)健康安全意識。 經(jīng)理：韓漢2006年5月8日0.4.3質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾和目標(biāo)QHSE承諾 1、優(yōu)化配置資源，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系的有效運行，實現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。 2、保證職員、雇員的健康與安全，人身不受到損害。 3、預(yù)防污染，愛護(hù)生產(chǎn)區(qū)以及周邊環(huán)境，同意職員和

19、社會監(jiān)督。 4、提高能源和原材料的利用率，積極探究節(jié)能的方式及途徑。 5、遵守國家和地點的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗適應(yīng)。 6、提高職員的質(zhì)量治理與健康、安全與環(huán)境治理的意識、信念和水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。 7、實施QHSE培訓(xùn)建立和維護(hù)企業(yè)文化。 8、定期公布企業(yè)QHSE的表現(xiàn)，同意社會監(jiān)督。 9、明確各級最高治理者是QHSE的第一責(zé)任人，職員及雇員的QHSE的表現(xiàn)和業(yè)績是對其進(jìn)行獎懲的依據(jù)。二、目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：優(yōu)化運行、挖掘潛力，依靠科技，提高輸油能力，及時、足量滿足顧客原油量的需求，使顧客中意程度達(dá)到100%。（二）健康、安全與環(huán)境目標(biāo)：努力實現(xiàn)無人員損害事故；無火災(zāi)爆炸事故、無重大財產(chǎn)

20、損失事故；無環(huán)境污染事故，無重大交通責(zé)任事故。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持續(xù)達(dá)標(biāo)。節(jié)約能源，降低消耗。處長（簽字）：日期：2006年5月10日1.0 范圍1.1 總則 長吉輸油治理處建立的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系依據(jù)GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004 /ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、Q/CNPC104.1 2004 中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境治理體系 規(guī)范、SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系

21、，NEPPC/SC 012006東北石油管道公司質(zhì)量、健康、安全環(huán)境治理手冊的要求，旨在提高企業(yè)的治理水平和整體實力。1.1.1證實治理處有能力穩(wěn)定、安全提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的石油管道運營治理及技術(shù)服務(wù)。1.1.2證實治理處有能力滿足顧客、職員及各相關(guān)方對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求。本手冊闡述了本治理處質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理工作的承諾和目標(biāo)，描述了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系要素的操縱程序。1.1.3通過治理處質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系的有效運行（包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求）使顧客、職員、社會中意。1.1.4本手

22、冊也適用于第三方的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理。1.2 應(yīng)用1.2.1本手冊是治理處QHSE治理體系綱領(lǐng)性文件，是治理處向職員、社會和顧客提供QHSE保證的證實性文件，是治理處一切行為的準(zhǔn)則。因此，它涵蓋了治理處輸油生產(chǎn)的全部過程，適用于治理處與輸油生產(chǎn)有關(guān)的全體職員、雇員以及承包方的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生與環(huán)境治理工作。手冊適用于本治理處在石油管道運營治理及技術(shù)服務(wù)，也作為第三方質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。1.2.2質(zhì)量治理體系要求的刪減，考慮了以下幾個方面： a) 治理處所承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)是依據(jù)顧客提供的要求進(jìn)行石油管道運營治理及技術(shù)服務(wù)；不存在設(shè)計的有關(guān)需求。 b) 治理處對質(zhì)量

23、體系要求7.3的刪減，不阻礙提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的技術(shù)服務(wù)的能力和責(zé)任。2 規(guī)范性引用文件2.1 Q/CNPC104.1 2004石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系2.2GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范2.3GB/T24001-2004/ ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南2.4SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系 2.5GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求、2.6NEPPC/SC 012006東北石油管道公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理手冊2.7國家、地點相關(guān)的法律法

24、規(guī)2.8石油天然氣管道運輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語采納了GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、Q/CNPC104.1 2004石油天然氣健康、安全與環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系 、NEPPC/SC 012006東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊中規(guī)定的術(shù)語。有關(guān)術(shù)語的解釋和講明。3.1 事故accident造成死亡、疾病、損害、損壞或其他損失的意外情況。3

25、.2 組織 organization 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員和設(shè)施.3.3相關(guān)方 interested parties 與組織的健康、安全與環(huán)境績效有關(guān)的或受其健康、安全與環(huán)境績效阻礙的個人和團(tuán)體。3.4 危險源hazard可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.5 危險源辨識hazard identification識不危險源的存在并確定其特性的過程。3.6 健康、安全與環(huán)境治理體系 occupational health and safety management system（OHSMS） 總的治理體系的一個部分,便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的

26、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險的治理.它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持健康、安全、環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源.3.7 風(fēng)險risk某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.8 風(fēng)險評價risk assessment評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.9 安全safety免除了不可同意的損害風(fēng)險的狀態(tài)。3.10 可容許風(fēng)險tolerable risk依照組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可同意程度的風(fēng)險。311 倒流程實現(xiàn)某一種輸油流程的過程。312 發(fā)清管器 利用泵的壓力使清管器運動，達(dá)到管線清蠟的目的。3.13 績效performanc

27、e基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險操縱有關(guān)的職業(yè)健康安全治理體系的可測量結(jié)果。注1：績效測量包括職業(yè)健康安全治理活動和結(jié)果的測量。注2：“績效”也可稱為“業(yè)績”。4治理體系4.1治理體系總要求4.1.1目的 為了建立符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠持續(xù)有效運行的QHSE治理體系，以其保證公司方針、目標(biāo)，治理處的目標(biāo)得以實現(xiàn)，提高企業(yè)社會聲譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，建立本治理體系。4.1.2適用范圍本治理體系適用于東北石油管道公司長吉輸油治理處輸油生產(chǎn)全過程以及與其相關(guān)的所有職員、雇員和承包方的QHSE治理工作。4.1.3職責(zé)4.1.3.1安全部負(fù)責(zé)治理處QHSE治理體系的建立和運行的整

28、體策劃、實施和保持。4.1.3.2治理者代表對體系的建立和運行負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.1.4.治理體系內(nèi)容4.1.4.1體系的策劃4.1.4.1.1策劃的范圍體系的組織機(jī)構(gòu)、資源的配置。 治理處對QHSE治理的承諾和目標(biāo)。 治理體系的整體設(shè)計方案：對治理體系所需要的過程進(jìn)行識不，明確過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識不、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行治理。體系文件的層次和總體打算。體系文件的編寫、修改、印制和公布。體系文件變更及其他重大問題。4.1.4.1.2體系策劃的依據(jù)GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求Q/CNPC104.1 20

29、04標(biāo)準(zhǔn)石油天然氣行業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系 、NEPPC/SC 012006東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊。國家的相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級的有關(guān)的指令等。企業(yè)的承諾和目標(biāo)。治理處QHSE的治理現(xiàn)狀。內(nèi)外部交流的相關(guān)信息。4.1.4.1.3體系的策劃過程成立QHSE治理委員會，建立QHSE推廣機(jī)制，指定責(zé)任部室牽頭，抽調(diào)有治理經(jīng)驗和寫作水平的的技術(shù)治理人員組成編寫組，進(jìn)行

30、咨詢、調(diào)研、培訓(xùn)，完成編寫前的預(yù)備工作。組織對全處現(xiàn)狀進(jìn)行QHSE評價，對生產(chǎn)和生活場所進(jìn)行危害識不和風(fēng)險評價，編寫評價報告。依照QHSE治理體系的策劃依據(jù)和治理處的實際情況，確定保持和實施QHSE治理體系的設(shè)計方案和準(zhǔn)則。依據(jù)設(shè)計方案和準(zhǔn)則，制定企業(yè)的承諾和治理目標(biāo)。編寫治理處體系的治理分手冊和作業(yè)文件，經(jīng)治理處治理者代表審核后，報治理處經(jīng)理審批并公布。安全部負(fù)責(zé)QHSE治理體系文件的發(fā)行治理，操縱體系文件的發(fā)行。安全部監(jiān)督體系的運行，收集運行信息，處理運行中出現(xiàn)的問題。按公司統(tǒng)一部署，組織對治理處的QHSE治理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和參與公司治理評審。通過審核和評審，及時發(fā)覺和糾正運行中的不符合

31、項。依照治理處的體系變更和評審結(jié)果，對體系文件進(jìn)行修正。4.1.4.2 QHSE治理體系的操縱4.1.4.2.1 QHSE治理體系文件分四個層次：QHSE治理分手冊；程序文件：執(zhí)行公司程序文件；QHSE作業(yè)文件；提供證據(jù)所需的記錄。各單位要嚴(yán)格按照體系文件的要求，組織開展體系的運行和治理工作，落實在各層次治理中人員的相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任，做好運行中的信息反饋和處理，使體系處于受控狀態(tài)。4.1.4.2.2安全部在每年年初編制QHSE治理的年度工作打算，對治理處的QHSE的治理工作進(jìn)行統(tǒng)一安排和部署，明確全年的工作重點、措施和工作要求，以保證體系的有效運行。4.1. 4.2.3 QHSE治理體系的年度打

32、算的編制依據(jù)上年度的體系內(nèi)審和評審結(jié)果。上年度的體系工作總結(jié)。東北石油管道公司的年度打算和工作安排。4.1.4.2.4 QHSE年度工作打算內(nèi)容：體系文件修改的工作安排。上一年遺留的不符合項的糾正和改進(jìn)措施的實施和操縱安排。年度工作目標(biāo)及分解。QHSE的技措項目及教育培訓(xùn)工作安排。年度QHSE治理工作的重點、相應(yīng)措施及實施要求。體系的日常治理安排。4.1.4.2.5治理者代表指定相關(guān)部室的人員配合公司內(nèi)部審核組，按照內(nèi)部審核程序的要求對體系的運行情況進(jìn)行審核。4.1.4.2.6處長每年參與公司治理評審，按治理評審提出的涉及本單位的整改要求進(jìn)行改進(jìn)。4.1.4.2.7當(dāng)體系發(fā)生變更時，要按照變更

33、操縱程序的規(guī)定要求執(zhí)行。4.1.4.2.8安全部對全處QHSE治理體系工作進(jìn)行書面總結(jié)，對存在遺留的不符合項，作為制訂下一年度體系工作打算的部分內(nèi)容。4.1.4.2.9 本治理體系包含了HSE、OHS、EMS、QMS四個治理體系。4.1.4.3 治理體系運行4.1.4.3.1體系文件公布后，各單位（部門）要組織全體職員、雇員學(xué)習(xí)，按照層次和崗位的不同，開展不同的崗位培訓(xùn)；4.1.4.3. 2 將治理處總目標(biāo)進(jìn)行層層分解到各崗位、部門，落實每個職員責(zé)任，并要求職員按照文件的要求嚴(yán)格執(zhí)行；4.1.4.3. 3 在執(zhí)行過程中，若發(fā)覺文件中有悖于國家或地點法律、法規(guī)之處，要及時將信息反饋到安全部，以加

34、以修正。修改后的文件要經(jīng)QHSE治理委員會審核通過。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1治理處QHSE治理體系文件包括：a）東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊；b）治理處治理分手冊：對治理處所建立的QHSE治理體系總體描述的文件（包含承諾、目標(biāo)）。c）程序文件：采納公司的37個程序文件。d）支持性文件：確保QHSE治理體系過程的有效策劃、運作和操縱所要求的文件，包括：有關(guān)法律、法規(guī)，操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件、規(guī)章制度等，以便確保治理處管道技術(shù)服務(wù)與治理過程得到有效操縱；e）記錄：確定管道技術(shù)服務(wù)與治理過程中的記錄表格，治理處匯編了記錄表格樣冊。4.2.1.2以上文

35、件和資料能夠以硬盤拷貝或電子媒體形式存在，同時體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足QHSE治理體系策劃與操縱的需要。4.2.2 QHSE治理分手冊QHSE治理分手冊是治理處依照公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)和治理手冊編制描述本治理處的治理文件。要緊供治理處內(nèi)部人員和提供顧客以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表現(xiàn)治理處的質(zhì)量健康安全環(huán)境的保證能力。治理處編制QHSE治理分手冊包括了下述內(nèi)容：a）治理處QHSE治理體系所適應(yīng)的范圍，同時也包括了對QHSE治理體系要求的刪減講明。b)引用公司的程序文件及治理處的支持性文件。c）對治理處QHSE治理體系所包括的全部過程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述。d）QHSE

36、分手冊的治理對QHSE治理分手冊的操縱提出了要求。e）治理處QHSE治理分手冊只是企業(yè)全部文件中的一部分，在企業(yè)的治理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊的有關(guān)要求。4.2.3文件操縱4.2.3.1 為了對QHSE治理體系所要求的文件實施有效操縱，治理處執(zhí)行公司QHSE治理手冊、文件操縱程序。記錄是一種專門類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4 的要求進(jìn)行操縱。4.2.3.2安全部是體系文件治理的歸口部門。負(fù)責(zé)體系文件的接收、發(fā)放、登記和治理；4.2.3.3辦公室負(fù)責(zé)收集外來文件，并協(xié)助安全部進(jìn)行操縱治理；4.2.3.4各基層輸油站負(fù)責(zé)本單位的體系文件的接收、發(fā)放、登記、回收等治理。4.2.4記錄的操縱4.2

37、.4.1為了對QHSE治理體系所要求的記錄實施有效操縱，治理處執(zhí)行公司QHSE治理手冊、記錄操縱程序。對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、愛護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行操縱。4.2.4.2安全部是治理處QHSE治理體系記錄的歸口治理部門。指導(dǎo)各單位建立QHSE治理記錄，并進(jìn)行負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。4.2.4.3各單位負(fù)責(zé)本單位的QHSE記錄的建立、收集、整理和保存。定期收集本單位生產(chǎn)運行中的記錄、報表。并將記錄和報表按時刻順序裝訂成冊后交由本單位的檔案室。4.2.4.4記錄的保管期限分為永久、長期（5年）、短期（3年）三種。記錄的保存期限的界定由治理處安全部依照記錄的價值確定。在記錄清單中規(guī)定。5治理職責(zé)5.1領(lǐng)導(dǎo)

38、和承諾5.1.1目的 明確治理處最高領(lǐng)導(dǎo)層在QHSE治理中所承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)，以保證在治理體系建立、實施中提供領(lǐng)導(dǎo)和資源的支持。5.1.2適用范圍適用于治理處QHSE治理體系的建立、有效實施和持續(xù)改進(jìn)的全過程。適用于治理處對職員、社會及承包方的承諾和責(zé)任。5.1.3職責(zé)5.1.3.1由最高治理者在體系建立前提出承諾，在正式提出前，要征求職員和社會的意見；5.1.3.2辦公室召開職工代表大會對最高治理者的承諾進(jìn)行評議和批準(zhǔn)。5.1.3.3最高治理者對承諾負(fù)有有效實施的職責(zé)，并同意職工代表大會的監(jiān)督。5.1.3.4當(dāng)治理處的條件發(fā)生重大變化時，最高治理者有權(quán)對承諾提出修改意見，并要求治理者代表在治

39、理手冊修訂時進(jìn)行修改。5.1.3.5最高治理層負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建立和維護(hù)工作。5.1.3.6辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)和文化的具體工作。5.1.3.7人力資源部負(fù)責(zé)教育和培訓(xùn)工作。5.1.3.8安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運銷部負(fù)責(zé)技術(shù)支持。5.1.4內(nèi)容5.1.4.1最高領(lǐng)導(dǎo)者承諾：對治理處全體職員和社會，我們鄭重承諾：5.1.4.1.1優(yōu)化配置資源，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理體系的有效運行，實現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。5.1.4.1 2、保證職員、雇員的健康與安全，人身不受到損害。5.1.4.1.3、預(yù)防污染，愛護(hù)生產(chǎn)區(qū)以及周邊環(huán)境，同意職員和社會監(jiān)督。5.1.4.1.4、提高能源和原材料的利用

40、率，積極探究節(jié)能的方式及途徑。5.1.4.1.5、遵守國家和地點的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗適應(yīng)。5.1.4.1.6、提高職員的質(zhì)量治理與健康、安全與環(huán)境治理的意識、信念和水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。5.1.4.1.7、實施QHSE培訓(xùn)建立和維護(hù)企業(yè)文化。5.1.4.1.8、定期公布企業(yè)QHSE的表現(xiàn)，同意社會監(jiān)督。5.1.4.1.9明確各級最高治理者是QHSE的第一責(zé)任人，職員及雇員的QHSE的表現(xiàn)和業(yè)績是對其進(jìn)行獎懲的依據(jù)。5.1 治理承諾 治理處處長通過以下的活動對其建立和改進(jìn)治理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向全體職工傳達(dá)滿足顧客、職員、社會及相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2

41、 處長應(yīng)樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識，清晰了解讓顧客、職員、社會及相關(guān)方中意是最差不多的要求。5.1.3 處長應(yīng)清晰了解管道運輸質(zhì)量與治理處每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)。5.1.4 處長應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部文件或會議等各種方式使全體職工都能樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識，都能認(rèn)識到滿足顧客、職員、社會及相關(guān)方的要求和法律、法規(guī)的要求對治理處的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職工對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境績效有關(guān)的活動。5.1.5 處長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)治理處的承諾和目標(biāo)。5.1.6 處長按公司要求參與治理評審，按治理評審提出的整改要求進(jìn)行改進(jìn)。5.1.7

42、處長應(yīng)確保治理處治理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源配置操縱程序的規(guī)定。5.2 以顧客、職員、社會及相關(guān)方為關(guān)注焦點 治理處的成功取決于理解并滿足顧客、職員、社會及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。處長應(yīng)以實現(xiàn)顧客、職員、社會及其他相關(guān)方中意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1 確定顧客、職員、社會及其他相關(guān)方的需求和期望 通過調(diào)研、預(yù)測，或與顧客、職員、社會及其他相關(guān)方的直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2 將顧客、職員、社會及其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對管道運輸?shù)囊?、過程要求和治理體系要求等，只有完全滿足顧客、職員、社會及其他相關(guān)方需求和期望時，顧客、職員、

43、社會及其他相關(guān)方才能中意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足5.2.3.1 治理處必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；5.2.3.2 顧客、職員、社會及其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時刻而修訂，因此治理處轉(zhuǎn)化的要求及已建立的治理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行治理方案操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。5.3 QHSE方針本治理處執(zhí)行公司QHSE體系方針， 通過培訓(xùn)、會議和各種媒體向全體職工傳達(dá)方針，確保全體職工理解并貫徹方針。 a)讓相關(guān)方知悉QHSE體系方針，達(dá)到公開承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獵取。b)通過QHSE體系的有效運行確保方針得以實現(xiàn)和持續(xù)適

44、宜。治理處全體職員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的QHSE方針，堅決抵制違背QHSE方針的行為。5.4 策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1目的 為了明確了治理處QHSE治理的目標(biāo)和指標(biāo)，指導(dǎo)治理處有效實施和持續(xù)改進(jìn)治理體系。5.4.1.2適用范圍適用于治理處目標(biāo)的制定、監(jiān)督和考核的活動。5.4.1.3職責(zé)5.4.1.3.1治理處經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定治理處QHSE治理的戰(zhàn)略目標(biāo)，簽名批準(zhǔn)，公布執(zhí)行；5.4.1.3.2治理處安全部負(fù)責(zé)提供目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、分解、考核、評審5.4.1.4目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容5.4.1.4.1 QHSE治理目標(biāo)（一）質(zhì)量目標(biāo)：優(yōu)化運行、挖掘潛力，依靠科技，提高輸油能力，及時、足量滿

45、足顧客原油量的需求，使顧客中意程度達(dá)到100%；（二）健康、安全與環(huán)境目標(biāo)：努力實現(xiàn)無人員損害事故；無火災(zāi)爆炸事故、無重大財產(chǎn)損失事故；無環(huán)境污染事故，無重大交通責(zé)任事故。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持續(xù)達(dá)標(biāo)。節(jié)約能源，降低消耗。5.4.1.4.2目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)：法律、法規(guī)和其他要求。健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險?？蛇x擇的技術(shù)方案。生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)要求。顧客、相關(guān)方的意見。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并考慮滿足顧客要求，對事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.1.4.3 依照上級年度治理目標(biāo)、上年度的審核和評審結(jié)果等情況，由安全部制定治理處年度治理目標(biāo)

46、，報請治理者代表審核，并通過治理處QHSE治理委員會審議，由最高治理者簽字公布，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實施。5.4.1.4.4安全部依照治理目標(biāo)制定年度質(zhì)量、健康安全與環(huán)境目標(biāo)，進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門和單位年度操縱指標(biāo)，并對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。5.4.2 QHSE治理體系策劃5.4.2.1 為了實現(xiàn)治理處的QHSE目標(biāo)和滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，對體系過程以及所需資源進(jìn)行識不，并對QHSE治理體系加以策劃。5.4.2.2 QHSE治理體系策劃的內(nèi)容包括：a）處長制訂、批準(zhǔn)、公布QHSE承諾和目標(biāo)。b）識不并確定治理處QHSE體系的過程，采納現(xiàn)場調(diào)查、初始評審、風(fēng)險治理、體系設(shè)計、職能分配、體

47、系文件化等方法，確保QHSE治理體系的建立，形成QHSE治理分手冊、和支持性文件（三層次文件）；明確實施改進(jìn)打算的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的方法和途徑、策劃所需要的資源等。c）依照QHSE治理體系的需要，設(shè)置治理處的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能。d）為提高QHSE治理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望、以往的經(jīng)驗教訓(xùn)、改進(jìn)的機(jī)會、風(fēng)險的評估和減少。e) 通過內(nèi)部審核、治理評審以及顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利用數(shù)據(jù)分析、對體系業(yè)績進(jìn)行測量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，積極實施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客中意，促進(jìn)QHSE治理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)；f）若QHSE治理體系發(fā)生變化時，對體系之中的職責(zé)、

48、權(quán)限及資源配置或其他有關(guān)問題予以策劃，保持體系的完整性。5.4.3對環(huán)境因素、危害因素辨識、風(fēng)險評價和操縱的策劃5.4.3.1風(fēng)險和危害的治理和操縱5.4.3.1.1 目的通過對治理處生產(chǎn)經(jīng)營中存在明顯的、潛在的風(fēng)險和危害進(jìn)行辯識、評價、制定和實施有效措施，最大限度地降低風(fēng)險和危害，使重大環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險得到有效操縱和削減，防止事故發(fā)生。5.4.3.1.2適用范圍適用于東北石油管道公司長吉輸油治理處QHSE治理體系運行中風(fēng)險和危害操縱的全過程。5.4.3.1.3職責(zé)5.4.3.1.3.1安全部負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危害因素辨識的策劃和組織，建立危害判不準(zhǔn)則的依據(jù)，其他相關(guān)部門配合；5.4.3.

49、1.3.2各輸油站組織對所管轄的各崗位的正常和非正?；顒右约笆鹿屎蜐撛诘木o急情況下的環(huán)境因素、危害因素和阻礙的識不，列出環(huán)境因素、危險源清單，制定風(fēng)險消減措施，形成文件并上報主管部門；5.4.3.1.3.3新、改、擴(kuò)工程項目由項目的主管部門和承包方負(fù)責(zé)施工活動過程中的環(huán)境因素、危害因素風(fēng)險識不。5.4.3.1.3.4安全部負(fù)責(zé)對各輸油站的環(huán)境因素、危險源的情況進(jìn)行整體辯識，確定治理處各基層存在的環(huán)境因素、危險源，列出治理處環(huán)境因素、危險源清單。5.4.3.1.3.5安全部負(fù)責(zé)對各輸油站站內(nèi)的重大環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險情況進(jìn)行復(fù)核。5.4.3.1.3.6治理者代表負(fù)責(zé)對判不準(zhǔn)則、環(huán)境因素、危險源

50、辯識結(jié)果進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，審批治理處評價項目的風(fēng)險削減措施，由風(fēng)險所在輸油站負(fù)責(zé)實施。5.4.3.1.4.7治理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對風(fēng)險削減措施實施情況進(jìn)行驗收和評價。5.4.3.1.3.8需進(jìn)行投資實施的風(fēng)險削減措施，由打算經(jīng)營部負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)最高領(lǐng)導(dǎo)層審批。5.4.3.1.3.9打算經(jīng)營部、安全部和各基層安全員分不負(fù)責(zé)對各輸油站的風(fēng)險削減措施的實施進(jìn)行監(jiān)督。5.4.3.1.4程序概述5.4.3.1.4.1執(zhí)行環(huán)境因素識不與評價操縱程序、危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施操縱程序，對建設(shè)項目和所有活動的危害和風(fēng)險進(jìn)行識不，對各種不可同意的危害、風(fēng)險制定操縱、削減措施。5.4.3.1.4.2制定

51、風(fēng)險評定準(zhǔn)則5.4.3.1.4.3進(jìn)行環(huán)境因素、危險源的辯識和確定，并列出環(huán)境因素、危險源的清單。5.4.3.1.4.4安全部制定治理處生產(chǎn)經(jīng)營過程中風(fēng)險和危害判不準(zhǔn)則。5.4.3.1.4.5由有資格的機(jī)構(gòu)和人員，利用正確的方法，依據(jù)環(huán)境因素識不與評價操縱程序、危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施操縱程序進(jìn)行評價。風(fēng)險評價按照“誰負(fù)責(zé)危害和風(fēng)險的確定，誰負(fù)責(zé)評價”的原則。5.4.3.1.4.6風(fēng)險評價要緊采取定性風(fēng)險評價的方式進(jìn)行。5.4.3.1.4.7依照環(huán)境因素、危險源評價結(jié)果，由各輸油站建立治理處與HSE治理有重要關(guān)系的危害和阻礙講明文件，范圍：可能導(dǎo)致發(fā)生重大傷亡和職業(yè)危害。工傷、職業(yè)病多

52、發(fā)部位。可能導(dǎo)致發(fā)生重大環(huán)境污染。上級主管部門認(rèn)定的危害。5.4.3.1.4.8危害講明文件的內(nèi)容：危害和阻礙簡況概述；產(chǎn)生危害的要緊緣故；所依據(jù)的判不準(zhǔn)則；需采取的風(fēng)險削減措施。5.4.3.1.4.9各單位所建立的危害講明文件要全面貫徹上級有關(guān)健康、安全與環(huán)境的法規(guī)要求和規(guī)定，結(jié)合實際制定削減措施，確保與國家、地點的法律法規(guī)以及上級標(biāo)準(zhǔn)的要求相符。5.4.3.1.4.10各輸油站將本單位的危害講明情況依照上述要求形成文件上報相關(guān)主管部門，經(jīng)主管部門復(fù)核后，報請治理者代表審核。5.4.3.1.4.11各輸油站在制定風(fēng)險削減措施時要有針對性，對不可承受的風(fēng)險制定風(fēng)險削減措施。5.4.3.1.4.

53、12在制定風(fēng)險削減措施時應(yīng)考慮以下三種情況：減少事故發(fā)生的可能性。（預(yù)防事故）限制事故的范圍和空間。（操縱事故）降低事故長期和短期的阻礙。（糾正減少事故后果）5.4.3.1.4.13風(fēng)險削減措施要明確事件、地點、責(zé)任人，一經(jīng)確定后，每個操作者一定要熟悉和掌握。安全部和各輸油站要組織實施和演練。5.4.3.1.4.14打算經(jīng)營部要納入打算治理，并協(xié)同安全部和輸油站HSE治理人員對實施過程進(jìn)行監(jiān)督；5.4.3.1.4.15治理者代表負(fù)責(zé)組織打算經(jīng)營部等相關(guān)部門對風(fēng)險削減措施的驗收工作，安全部和輸油站QHSE治理人員做好記錄，并進(jìn)行效果評價。對不能滿足要求的，應(yīng)重新制定風(fēng)險削減措施直至滿足要求。5.

54、4.3.1.5相關(guān)文件環(huán)境因素識不與評價操縱程序危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施操縱程序法律、法規(guī)和其他要求操縱程序5.4.4 法律、法規(guī)和其他要求 5.4.4.1目的為治理處識不和獵取適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的健康、安全與環(huán)境要求；并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給相關(guān)職員和其他有關(guān)的相關(guān)方。5.4.4.2適用范圍適用于東北石油管道公司長吉輸油治理處QHSE治理體系運行中識不、獵取、更新與傳達(dá)適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的健康、安全與環(huán)境要求的全過程。5.4.4.3職責(zé)5.4.4.3.1安全部負(fù)責(zé)識不、獵取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)

55、境要求；各職能部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與治理。5.4.4.3.2治理者代表負(fù)責(zé)對識不、獵取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求的審查和批準(zhǔn)。5.4.4.4程序概述5.4.4.4.1安全部和各職能部門通過有關(guān)途徑識不、獵取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求；5.4.4.4.2安全部和各職能部門將這些信息傳達(dá)給相關(guān)職員和其他有關(guān)的相關(guān)方5.4.4.4.3法律法規(guī)和其他要求如下：國際公約,以及所在國的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；國家、地點的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、治理方法；其它要求：如顧客和相關(guān)方的要求。5.4.4.4.

56、4 執(zhí)行公司法律法規(guī)及其它要求操縱程序，以獵取并識不與治理處相關(guān)適用的QHSE法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識不、更新、傳達(dá)實施動態(tài)治理。5.4.4.4.5安全部和各職能部門在收集和識不的基礎(chǔ)上建立有用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。5.4.4.4.6治理處采納文件下發(fā)、各級傳達(dá)、培訓(xùn)、上網(wǎng)等方式確保把法律法規(guī)及其他要求及時傳達(dá)給治理處的有關(guān)職員和其他相關(guān)方。5.4.4.5相關(guān)文件法律、法規(guī)、及其他要求操縱程序5.4.5 治理方案5.4.5.1目的為了在治理處實現(xiàn)QHSE打算治理，有效的使用資金、設(shè)備和資源，保證危害和阻礙得到操縱和削減，從而實現(xiàn)治理處的QHSE目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，

57、治理處對QHSE治理活動進(jìn)行規(guī)劃。 5.4.5.2適用范圍適用于東北石油管道公司長吉輸油治理處QHSE治理方案、設(shè)定工作目標(biāo)及步驟的制定。5.4.5.3職責(zé)5.4.5.3.1安全部負(fù)責(zé)制定治理處QHSE治理的年度工作打算；5.4.5.3.2治理者代表負(fù)責(zé)審批治理處年度工作打算；5.4.5.3.3各輸油站依照治理處年度工作打算、工程項目以及本單位的QHSE的評價情況，負(fù)責(zé)制定本單位的QHSE治理方案；5.4.5.3.4各輸油站主管QHSE的站長負(fù)責(zé)審批本單位的治理方案。 5.4.5.4程序概況5.4.5.4.1工作打算和治理方案的要緊內(nèi)容：QHSE目標(biāo)、指標(biāo)；各級組織和職員在實現(xiàn)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則過

58、程中所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；需配備的資源；實施打算進(jìn)度表；激勵職員改善QHSE表現(xiàn)的方案；制定向全體職員提供反饋QHSE表現(xiàn)信息的機(jī)制；制定評選QHSE表現(xiàn)的先進(jìn)個人和先進(jìn)集體的制度；評價和完善機(jī)制。5.4.5.4.2安全部依照治理處QHSE治理方針和戰(zhàn)略目標(biāo)、上一年度的審核和治理評審的結(jié)果以及風(fēng)險操盡情況等制定年度打算，經(jīng)治理者代表審批，以文件的形式下發(fā)到各基層單位和部門。5.4.5.4.3各輸油站依照治理處年度打算，并結(jié)合本單位的QHSE評價情況，制定本單位的QHSE治理方案，經(jīng)主管站長審批后，自行組織實施。5.4.5.4.4關(guān)于治理處發(fā)包的工程項目，由承包方制定QHSE

59、治理方案，由治理處相關(guān)部門審核。通過后，由承包方負(fù)責(zé)實施，由工程所在單位進(jìn)行監(jiān)督。5.5 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.5.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.5.1.1目的確保治理處具有良好的QHSE的表現(xiàn)，明確體系組織機(jī)構(gòu)及職員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)及相互關(guān)系，合理配備相應(yīng)的資源以保證體系的建立和運行,建立有效的文件使QHSE的行為活動具有可追溯性而建立文件化程序，并對其進(jìn)行操縱和治理。5.5.1.2適用范圍適用于東北石油管道公司長吉輸油治理處QHSE治理體系5.5.1.3職責(zé)5.5.1.3.1安全部負(fù)責(zé)治理處QHSE治理組織機(jī)構(gòu)的策劃和提出，治理者代表負(fù)責(zé)審批；5.5.1.3.2安全部負(fù)責(zé)各部門QHSE職責(zé)的界定

60、，并提交QHSE治理委員會審核；5.5.1.3.3人力資源部負(fù)責(zé)職員具體職責(zé)內(nèi)容，判定在QHSE治理中應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。5.5.1.4程序概要5.5.1.4.1治理處QHSE組織機(jī)構(gòu)長吉輸油治理處組織機(jī)構(gòu)圖財務(wù)部打算經(jīng)營部 處 長治理者代表QHSE治理委員會長春輸油站永吉輸油站吉林輸油站雙陽輸油站維修隊生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度室管道工程部生產(chǎn)副處長經(jīng)營副處長人力資源部車隊處長助理運銷部物資供應(yīng)站安全部后勤副處長辦公室長吉輸油治理處HSE職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部車隊打算經(jīng)營部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室運銷部財務(wù)部 維修隊調(diào)度室 輸油站5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2方針和戰(zhàn)略目標(biāo)