附表72016人工成本預(yù)算表

1、2016年人工成本預(yù)算表,單位：萬元,上年預(yù)計(jì)數(shù),本年預(yù)算數(shù),增減率一、企業(yè)基本情況,（一）企業(yè)總戶數(shù)（戶）,#DIV/0!其中:二級(jí)子企業(yè)戶數(shù)（戶）,#DIV/0!（二）職工平均人數(shù)（人）,33,30,0其中:在崗職工（人）,33,30,0離崗仍保留勞動(dòng)關(guān)系的職工（人）,#DIV/0!勞動(dòng)關(guān)系不在本企業(yè)但為本企業(yè)提供服務(wù)的人員（不含勞務(wù)派遣）（人）,#DIV/0!（三）從業(yè)人員平均人數(shù)（人）,#DIV/0!1.勞務(wù)派遣人員平均人數(shù),#DIV/0!2.境外從業(yè)人員平均人數(shù),#DIV/0!其中：中方職工人數(shù),#DIV/0!二、企業(yè)工資總額預(yù)算情況,（一）職工工資總額,4215051,383000

2、0,0其中：在崗職工工資總額,4215051,3830000,0離崗仍保留勞動(dòng)關(guān)系的職工生活費(fèi),#DIV/0!勞動(dòng)關(guān)系不在本企業(yè)但為本企業(yè)提供服務(wù)的人員（不含勞務(wù)派遣）勞動(dòng)報(bào)酬,#DIV/0!（二）職工平均工資（元）,127729,127667,0（三）工資總額預(yù)算增長(zhǎng)額,0,其中：1.同口徑效益工資增減額,2.人員變化工資增減額,3.其他增減額,三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)預(yù)算情況,營業(yè)總收入,178000,#DIV/0!勞動(dòng)生產(chǎn)總值,#DIV/0!利潤總額,-3098,-1營業(yè)成本,#DIV/0!勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬元/人),0,#DIV/0!,#DIV/0!勞動(dòng)分配率（%）,#DIV/0!,#DIV

3、/0!,#DIV/0!人工成本占總成本的比重（%）,企業(yè)人工成本總額/營業(yè)成本100%,#VALUE!人工成本利潤率（%）,利潤總額/企業(yè)人工成本總額100%,#VALUE!人事費(fèi)用率（%）,企業(yè)人工成本總額/營業(yè)總收入100%,#VALUE!四、本年應(yīng)付工資余額,#DIV/0!五、人工成本補(bǔ)充資料,#DIV/0!（一）企業(yè)人工成本總額,#DIV/0!其中：工資總額,#DIV/0!其中：境外企業(yè)中方職工工資總額,#DIV/0!（二）職工人工成本總額,#DIV/0!1.工資總額,#DIV/0!2.保險(xiǎn)費(fèi)用,#DIV/0!3.福利費(fèi)用,#DIV/0!4.住房費(fèi)用,#DIV/0!5.教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),#

4、DIV/0!（三）在崗職工人工成本總額,#DIV/0!（四）從業(yè)人員人工成本總額,#DIV/0!1.從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬,#DIV/0!2.勞務(wù)派遣用工費(fèi)用總額,#DIV/0!其中：勞務(wù)派遣人員勞動(dòng)報(bào)酬,#DIV/0!3.境外從業(yè)人員人工成本總額,#DIV/0!其中：境外從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬,#DIV/0!（五）參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職工平均人數(shù),#DIV/0!（六）支付給離退休人員的統(tǒng)籌外費(fèi)用,#DIV/0!六、企業(yè)本部,（一）企業(yè)本部不含企業(yè)負(fù)責(zé)人平均人數(shù),#DIV/0!（二）企業(yè)本部不含企業(yè)負(fù)責(zé)人工資總額,#DIV/0!（三）企業(yè)本部部門正職平均工資,#DIV/0!七、補(bǔ)充資料,（一）勞務(wù)派遣轉(zhuǎn)為職工平均人數(shù),#DIV/0!（二）職工定員控制數(shù),