國稅申報指導手冊

1、國稅申報指導手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc472175953 一、浩天軟件安裝 PAGEREF _Toc472175953 h 1 HYPERLINK l _Toc472175954 二、申報指導 PAGEREF _Toc472175954 h 2 HYPERLINK l _Toc472175955 1.登錄浩天軟件 PAGEREF _Toc472175955 h 2 HYPERLINK l _Toc472175956 2.數(shù)據(jù)初始化 PAGEREF _Toc472175956 h 4 HYPERLINK l _Toc472175957 3.申報錄入

2、及導出 PAGEREF _Toc472175957 h 5 HYPERLINK l _Toc472175958 4.納稅申報 PAGEREF _Toc472175958 h 7 HYPERLINK l _Toc472175959 5.申報數(shù)據(jù)修改 PAGEREF _Toc472175959 h 10 HYPERLINK l _Toc472175960 6.申報查詢 PAGEREF _Toc472175960 h 12 HYPERLINK l _Toc472175961 三、報表格式說明 PAGEREF _Toc472175961 h 12 HYPERLINK l _Toc472175962 四

3、、報稅問題處理 PAGEREF _Toc472175962 h 13浩天軟件安裝在開始安裝之前，請先確認系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進行設(shè)置。運行環(huán)境安裝智慧財稅之前，必須準備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。軟件配置操作系統(tǒng)：Windowsxp/Windows7/Windows8/windows10。瀏覽器：InternetExplorer6及以上分辨率：建議為1024768系統(tǒng)日期：須設(shè)置成當天日期日期格式：YYYY-MM-DD硬件配置CPUP4、內(nèi)存512M、32

4、M顯存（或以上）、200M以上空閑存儲器網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝有兩種方式：一種從光盤安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。方法一：從安裝光盤安裝1.啟動計算機。將神州浩天智慧財稅軟件安裝盤放入光驅(qū)后自動運行該光盤。點擊“安裝”，開始安裝本系統(tǒng)。方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝啟動計算機。從網(wǎng)站上下載安裝包。請與神州浩天聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。運行安裝文件。安裝手冊鏈接如下：/link?url=cBIpLDY_0PHQ2B2TB7S8vrMMevUyab1_fj3_o1lwydziNkoaPGp0fgzchnFWYeK5GRG04bD3

5、bHhpOv1GmvXmC_tgt3OERhGSNSS-5FcLuhy申報指導登錄浩天軟件在桌面點擊圖標打開浩天軟件界面打開后點擊登錄點擊其他按鈕，錄入公司名稱關(guān)鍵字，查找到公司后，點擊確認。用戶名為ADMIN，密碼為空，點擊登錄。檢查公司名稱后，點擊電子申報，進入申報界面。數(shù)據(jù)初始化什么情況下需要初始化？點擊企業(yè)初始化按鈕，做初始化，進入到數(shù)據(jù)更新頁面。在頁面左上角點擊“初始化更新”按鈕，系統(tǒng)提示在線更新或文件初始化更新。一般情況下做在線更新。當需要更新以前期間時，應從國稅網(wǎng)站下載那個期間的初始化文件，在此界面使用文件初始化更新，上傳初始化文件做更新。申報錄入及導出點擊申報錄入按鈕進入報表錄

6、入界面，錄入當期報表。小規(guī)模納稅人季度申報需要錄入前兩個月的財務(wù)報表。填入報表數(shù)據(jù)，檢查核對后，點擊保存，系統(tǒng)自動審核。審核無誤，報表狀態(tài)更新為“審核”。如審核有誤，系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)錯誤信息。錄入完成后點擊“關(guān)閉”按鈕，回到申報流程界面?；氐缴陥箐浫虢缑妫^續(xù)錄入其他報表。報表保存審核后，狀態(tài)會更新為審核。導出前報表可修改。當導出申報文件后，報表的狀態(tài)將更新為“導出”，此時報表不可修改。點擊申報導出，勾選報表，點擊報表審核，審核通過后點擊“申報導出”。將文件保存到電腦上，記住路徑。申報文件名稱格式為：SB120112061214061-201610，SB+納稅人稅號+申報年月。納稅申報申報文件導

7、出后保存后，點擊“文件申報”。系統(tǒng)自動鏈接打開國稅申報網(wǎng)站，錄入登錄文件路徑，納稅人識別號（登錄文件名中間的一串數(shù)字，如DL_120112061214061_20161022），登錄密碼和驗證碼，登錄。如沒有保存登錄文件，可進入浩天軟件生成下載登錄文件。錄入信息后，登錄。進入國稅申報界面后，可看到該公司的國稅核定稅種。進入納稅申報界面，上傳申報文件。上傳文件后，系統(tǒng)會核對申報數(shù)據(jù)，無誤后點擊下一步。如申報的增值稅數(shù)據(jù)與發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致，將無法提交申報數(shù)據(jù)。已申報，系統(tǒng)提示不能重復申報。季度申報，如3個月的信息不一致，無法申報。如季度中更新企業(yè)會計制度等?？煽吹缴陥蟪晒Φ慕缑妫缧枥U款，點擊繳款按鈕。申報數(shù)據(jù)修改申報文件導出后，當需要修改時，應在國稅網(wǎng)站生成撤銷文件，導入浩天撤銷數(shù)據(jù)，之后報表狀態(tài)更新為審核，即可修改，重新導出申報。 錄入撤銷期間 選擇需撤銷的報表，點擊撤銷。保存生成的撤