貧困村互助資金項(xiàng)目審計(jì)整改報(bào)告

1、貧困村互助資金項(xiàng)目審計(jì)整改報(bào)告篇一：xx村xx年扶貧互助資金項(xiàng)目自查報(bào)告xx村xxx年扶貧互助資金項(xiàng)目自查報(bào)告根據(jù)縣扶貧辦下發(fā)的關(guān)于做好xxx年扶貧互助資金項(xiàng)目考核工作的通知（xxx開辦發(fā)xxxx號(hào)）文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，對(duì)xx村互助資金項(xiàng)目村協(xié)會(huì)工作逐項(xiàng)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將xxx年xx村互助資金項(xiàng)目工作自查報(bào)告如下：一、互助資金協(xié)會(huì)建設(shè)情況我村高度重視，并將根據(jù)省市縣關(guān)于互助資金試點(diǎn)工作的政策規(guī)定，嚴(yán)格按照扶貧辦下發(fā)的關(guān)于xx縣貧困村互助資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案文件要求，與xx年xx月xx日召開會(huì)員大會(huì)民主選舉產(chǎn)生了互助資金管理成員及監(jiān)事會(huì)人員，由xx擔(dān)任協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，xx擔(dān)任會(huì)計(jì)，xxx擔(dān)任出納，x

2、xx擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主任、xx擔(dān)任副主任，xxx擔(dān)任監(jiān)督員。成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。辦理了組織機(jī)構(gòu)代碼證、開設(shè)了銀行賬戶，完成了登記注冊(cè)刻制協(xié)會(huì)公章等工作，并制定了相關(guān)規(guī)章制度（均已上墻），辦公室設(shè)在xx村委會(huì)并有固定桌椅和檔案柜，同時(shí)制作了xx村互助資金協(xié)會(huì)掛牌和協(xié)會(huì)事務(wù)公開欄，確保了試點(diǎn)工作能夠順利運(yùn)行。二、協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)開展情況xx村互助資金協(xié)會(huì)成立以來(lái)，共召開群眾會(huì)議30余次1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.將互助資金的用法、作用、辦理程序等進(jìn)行了宣傳，并印發(fā)了宣傳資料和記錄，做到了家喻戶曉，群眾對(duì)互助資金及政策知曉率達(dá)到85%以上，我村共有會(huì)員xx人，互助資金總量xx

3、萬(wàn)元，其中農(nóng)戶交納基準(zhǔn)互助金xx萬(wàn)元，中省財(cái)政扶貧資金xx萬(wàn)元。協(xié)會(huì)組成了聯(lián)保小組，并簽訂了聯(lián)保協(xié)議，完善了會(huì)員申請(qǐng)表等資料，會(huì)員證發(fā)放到戶，村上管理人員按時(shí)參加了縣上的各類培訓(xùn)及會(huì)議，村上召開了xxx年的會(huì)員大會(huì)，并整理了會(huì)議資料，每月定期召開了理事會(huì)會(huì)議并有會(huì)議記錄，村協(xié)會(huì)按規(guī)定向會(huì)員發(fā)放了借款并及時(shí)辦理了還款業(yè)務(wù)，會(huì)員借款申請(qǐng)表、借款合同、審批資料齊全，協(xié)會(huì)制定了借款花名冊(cè)，使用統(tǒng)一的專用借款還款票據(jù)，并按時(shí)填報(bào)了項(xiàng)目進(jìn)度及借款質(zhì)量表、統(tǒng)計(jì)表等，對(duì)村上會(huì)員公開了協(xié)會(huì)事務(wù)，及時(shí)對(duì)借款情況進(jìn)行了公示。我村互助資金業(yè)務(wù)開展以來(lái)，受到廣大群眾好評(píng)，對(duì)我村扶貧工作起到了積極推進(jìn)作用。三、協(xié)會(huì)管理情

4、況我村自成立協(xié)會(huì)后，按照相關(guān)規(guī)定、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)務(wù)制度及時(shí)開設(shè)了協(xié)會(huì)專用賬戶，統(tǒng)一完善財(cái)務(wù)帳表。各類帳表填寫規(guī)范，記賬及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)齊備，做到了賬賬相符、帳表相符、賬實(shí)相符。協(xié)會(huì)的印章，票據(jù)管理上要求專人使用、專人管理、專人負(fù)責(zé)。檔案資料完整清晰、整潔，會(huì)員借代每筆業(yè)務(wù)，都沒有超用途，超資金量，協(xié)會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序。四、存在的困難和問題扶貧互助資金是一項(xiàng)扶貧工作中的新鮮事物，由于我村人口較少，地處偏僻，信息蔽塞，條件較苦，群眾入會(huì)積極性不高。加之沒有足夠的辦公經(jīng)費(fèi)、管理經(jīng)費(fèi)。村互助資金管理成員和監(jiān)事會(huì)相關(guān)人員素質(zhì)參差不齊，有時(shí)工作進(jìn)度緩慢。五、今后工作打算我村將繼續(xù)加大宣傳力度，充分調(diào)動(dòng)村

5、民參與的積極性、主動(dòng)性。切實(shí)加大對(duì)互助資金的管理，加強(qiáng)互助資金運(yùn)行全過(guò)程中的管理和監(jiān)督檢查。今后力爭(zhēng)使我村的互助資金工作再上新臺(tái)階,為我村群眾脫貧致富和全面建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村奠定良好的基礎(chǔ)。xx年xx月xx日篇二：資金檢查整改報(bào)告篇一：關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告縣財(cái)政局：為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)（本文來(lái)自：小草范文網(wǎng):貧困村互助資金項(xiàng)目審計(jì)整改報(bào)告）XX94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)XX年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、XX年至XX年專項(xiàng)資金的收支情況1、

6、XX年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金萬(wàn)元，2、XX年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬(wàn)元。3、XX年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬(wàn)元。4、XX年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬(wàn)元。5、XX年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬(wàn)元。XX年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬(wàn)元，其中：萬(wàn)元資金分期列入利息支出。萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出萬(wàn)元,土建工程支出萬(wàn)元。通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃

7、項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列

8、支不夠合理。三、整改措施通過(guò)這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金專款專用。單位（公章）二0一一年五月八日篇二：東十里涉農(nóng)資金檢查整改措施涉農(nóng)資金檢查整改措施根據(jù)5月19日，教育體育局對(duì)我校XX年XX年涉農(nóng)資金檢查工作情況，現(xiàn)匯報(bào)如下：、存在問題1、部分單據(jù)要素不

9、全；2、定額發(fā)票有沒付清單現(xiàn)象；二、整改結(jié)果及措施1、XX年XX年兩年全部單據(jù)都已檢查完善到位；2、培訓(xùn)費(fèi)票據(jù)校長(zhǎng)現(xiàn)已補(bǔ)簽完整；3、今后規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)使用，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷相關(guān)流程對(duì)單據(jù)進(jìn)行審理，不符合規(guī)定的一律不予報(bào)銷；4、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況；5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度，確保教育教學(xué)工作順利開展。在今后的工作中，我將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到自己經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。東十里小學(xué)XX/5/28篇三：互助資金運(yùn)行情況及自查整改報(bào)告裴石鄉(xiāng)健旺村互助資金運(yùn)行情況及自查整改報(bào)告南溪縣扶貧辦、

10、裴石鄉(xiāng)政府：健旺村互助社自運(yùn)行以來(lái)，基本能按照四川省貧困村互助資金操作指南進(jìn)行操作，也為村民，特別是低收戶提供了資金周轉(zhuǎn)，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壯大。但是在運(yùn)行過(guò)程中，我們進(jìn)行了認(rèn)真地自查，按照操作指南進(jìn)行對(duì)比的確也出現(xiàn)了一些問題，現(xiàn)將自查出的問題及整改情況作匯報(bào)。一、農(nóng)戶退社現(xiàn)象嚴(yán)重在當(dāng)初入社時(shí)，農(nóng)戶入社積極性較高，經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行，一部分村民認(rèn)為占用費(fèi)率過(guò)高，與當(dāng)?shù)仄渌鹑诓块T相比有一定差距自認(rèn)為不劃算。還有一部分村民自身就不缺資金，把股金投到互助社，又沒有分紅及利息，沒有經(jīng)濟(jì)效益，因此就要求退社。根據(jù)這些情況，我們理事會(huì)認(rèn)真進(jìn)行分析，找到了原因。決定找到其中的骨

11、干分子，做他們的思想工作，由他們?nèi)ソo那些正在想退社的社員做工作，其效果一定會(huì)好些。二是抓住村社干部及部分入社黨員，要求他們以全村的利益為重，站穩(wěn)立場(chǎng)真正起到帶頭作用。二、出現(xiàn)整借整還與操作指南不相符經(jīng)過(guò)我們自查，從XX年互助社營(yíng)業(yè)以來(lái)，共發(fā)生整借整還100筆，涉及金額505100元。整借整還中還未還款19筆，金額68500元（其中三筆為逾期未還，金額6000元）在借款的過(guò)程中，產(chǎn)生整借整還的原因：有部分村民覺得借到資金第三個(gè)月就開始還部分本金和結(jié)息，認(rèn)為借款搞種植業(yè)或者是養(yǎng)殖業(yè)，從時(shí)間上算，根本還沒有結(jié)果或出欄、還不起錢。另外一些用于資金周轉(zhuǎn)的農(nóng)戶認(rèn)為每月來(lái)還款結(jié)息太麻煩。當(dāng)時(shí)理事會(huì)就根據(jù)這些

12、現(xiàn)實(shí)情況，認(rèn)為資金庫(kù)存大也是不符合的，覺得借出比庫(kù)存要好些，只要拿準(zhǔn)借款對(duì)象就可以實(shí)施。經(jīng)過(guò)自查，我們認(rèn)識(shí)到了事情的嚴(yán)重，不管什么原因和目的，只要與指南不相符的，都不可以操作。認(rèn)真對(duì)待每一借款、嚴(yán)格紀(jì)律、維持好操作指南的可行性和合法性，確?；ブ缳Y金安全。三、逾期借款性質(zhì)嚴(yán)重互助社運(yùn)行以來(lái)，我們都嚴(yán)格審查、檢查，認(rèn)真核對(duì)?？蛇€是出現(xiàn)了三筆總數(shù)量為七千元的逾期借款，其中一筆是農(nóng)戶借款后，戶主得疾病而病故，另外兩筆是借款搞養(yǎng)殖，結(jié)果牲畜死亡，無(wú)法按期歸還。在這次自查中，我們認(rèn)識(shí)到了它的嚴(yán)重性。如果再出現(xiàn)更多的逾期借款，后果將不堪設(shè)想。決定將繼續(xù)追回逾期借款，并在今后借款過(guò)程中，還應(yīng)進(jìn)一步把關(guān)、認(rèn)真

13、核對(duì)，爭(zhēng)取不再出現(xiàn)類似情況。裴石鄉(xiāng)健旺村互助社二O一一年五月十三日篇三：資金檢查整改報(bào)告涉農(nóng)資金檢查整改措施根據(jù)5月19日，教育體育局對(duì)我校XX年XX年涉農(nóng)資金檢查工作情況，現(xiàn)匯報(bào)如下：一、存在問題1、部分單據(jù)要素不全；2、定額發(fā)票有沒付清單現(xiàn)象；3、XX年11月一張培訓(xùn)費(fèi)票據(jù)回來(lái)較晚，校長(zhǎng)未能及時(shí)簽字。二、整改結(jié)果及措施1、XX年XX年兩年全部單據(jù)都已檢查完善到位；2、培訓(xùn)費(fèi)票據(jù)校長(zhǎng)現(xiàn)已補(bǔ)簽完整；3、今后規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)使用，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷相關(guān)流程對(duì)單據(jù)進(jìn)行審理，不符合規(guī)定的一律不予報(bào)銷；4、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況；5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度，確保教育教學(xué)工作順利開展。在今后的工作中，

14、我將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到自己經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。東十里小學(xué)XX/5/28篇二：互助資金運(yùn)行情況及自查整改報(bào)告裴石鄉(xiāng)健旺村互助資金運(yùn)行情況及自查整改報(bào)告南溪縣扶貧辦、裴石鄉(xiāng)政府：健旺村互助社自運(yùn)行以來(lái)，基本能按照四川省貧困村互助資金操作指南進(jìn)行操作，也為村民，特別是低收戶提供了資金周轉(zhuǎn)，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壯大。但是在運(yùn)行過(guò)程中，我們進(jìn)行了認(rèn)真地自查，按照操作指南進(jìn)行對(duì)比的確也出現(xiàn)了一些問題，現(xiàn)將自查出的問題及整改情況作匯報(bào)。一、農(nóng)戶退社現(xiàn)象嚴(yán)重在當(dāng)初入社時(shí)

15、，農(nóng)戶入社積極性較高，經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行，一部分村民認(rèn)為占用費(fèi)率過(guò)高，與當(dāng)?shù)仄渌鹑诓块T相比有一定差距自認(rèn)為不劃算。還有一部分村民自身就不缺資金，把股金投到互助社，又沒有分紅及利息，沒有經(jīng)濟(jì)效益，因此就要求退社。根據(jù)這些情況，我們理事會(huì)認(rèn)真進(jìn)行分析，找到了原因。決定找到其中的骨干分子，做他們的思想工作，由他們?nèi)ソo那些正在想退社的社員做工作，其效果一定會(huì)好些。二是抓住村社干部及部分入社黨員，要求他們以全村的利益為重，站穩(wěn)立場(chǎng)真正起到帶頭作用。二、出現(xiàn)整借整還與操作指南不相符經(jīng)過(guò)我們自查，從XX年互助社營(yíng)業(yè)以來(lái)，共發(fā)生整借整還100筆，涉及金額505100元。整借整還中還未還款19筆，金額68500元

16、（其中三筆為逾期未還，金額6000元）在借款的過(guò)程中，產(chǎn)生整借整還的原因：有部分村民覺得借到資金第三個(gè)月就開始還部分本金和結(jié)息，認(rèn)為借款搞種植業(yè)或者是養(yǎng)殖業(yè)，從時(shí)間上算，根本還沒有結(jié)果或出欄、還不起錢。另外一些用于資金周轉(zhuǎn)的農(nóng)戶認(rèn)為每月來(lái)還款結(jié)息太麻煩。當(dāng)時(shí)理事會(huì)就根據(jù)這些現(xiàn)實(shí)情況，認(rèn)為資金庫(kù)存大也是不符合的，覺得借出比庫(kù)存要好些，只要拿準(zhǔn)借款對(duì)象就可以實(shí)施。經(jīng)過(guò)自查，我們認(rèn)識(shí)到了事情的嚴(yán)重，不管什么原因和目的，只要與指南不相符的，都不可以操作。認(rèn)真對(duì)待每一借款、嚴(yán)格紀(jì)律、維持好操作指南的可行性和合法性，確?；ブ缳Y金安全。三、逾期借款性質(zhì)嚴(yán)重互助社運(yùn)行以來(lái)，我們都嚴(yán)格審查、檢查，認(rèn)真核對(duì)?？?/p>

17、還是出現(xiàn)了三筆總數(shù)量為七千元的逾期借款，其中一筆是農(nóng)戶借款后，戶主得疾病而病故，另外兩筆是借款搞養(yǎng)殖，結(jié)果牲畜死亡，無(wú)法按期歸還。在這次自查中，我們認(rèn)識(shí)到了它的嚴(yán)重性。如果再出現(xiàn)更多的逾期借款，后果將不堪設(shè)想。決定將繼續(xù)追回逾期借款，并在今后借款過(guò)程中，還應(yīng)進(jìn)一步把關(guān)、認(rèn)真核對(duì)，爭(zhēng)取不再出現(xiàn)類似情況。裴石鄉(xiāng)健旺村互助社二O一一年五月十三日篇三：財(cái)務(wù)檢查整改報(bào)告青島11文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.總部檢查組XX年1月28日對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況我單位對(duì)檢查中涉及到的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、部門經(jīng)理高度重視組織學(xué)習(xí)有

18、關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)二、存在的問題及原因這次總部財(cái)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，是因?yàn)閄X年4月至5月保監(jiān)局檢查報(bào)表太多，同時(shí)和各保險(xiǎn)公司核對(duì)數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報(bào)銷單漏報(bào)。三、針對(duì)這次檢查情況結(jié)合工作實(shí)際，特做如下整改措施：（1）、杜絕報(bào)銷費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制費(fèi)用和三項(xiàng)期間費(fèi)用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的各種開支。嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，所有報(bào)銷單必須經(jīng)過(guò)總部審批后方可報(bào)銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報(bào)銷單必須四方簽字后方可報(bào)銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)

19、導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實(shí)合理有效。（2）、加強(qiáng)資金往來(lái)的核算和管理，嚴(yán)格資金往來(lái)審批和控制，明確誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。（3）、對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。總之，通過(guò)此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照會(huì)計(jì)法的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實(shí)，

20、加強(qiáng)與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。東營(yíng)泓和保險(xiǎn)代理有限公司XX年2月2日篇四：衛(wèi)生院半年財(cái)務(wù)檢查通報(bào)自查整改報(bào)告衛(wèi)生院半年財(cái)務(wù)檢查通報(bào)自查整改報(bào)告縣衛(wèi)計(jì)局計(jì)財(cái)股：我院收到衛(wèi)計(jì)局關(guān)于上半年財(cái)務(wù)工作檢查情況的通報(bào)后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會(huì)及相關(guān)人員召開了專題會(huì)議，認(rèn)真吸取通報(bào)總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距，并對(duì)檢查通報(bào)中存在的問題統(tǒng)一進(jìn)行及時(shí)整改。一、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，及時(shí)補(bǔ)發(fā)所撥村室專項(xiàng)資金，所有撥發(fā)村室專項(xiàng)資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做

21、到?？顚Ｓ?。二、加強(qiáng)制度管理，及時(shí)制訂了院財(cái)務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度。建立了以*為組長(zhǎng)，*為副組長(zhǎng)，*、*、*、*等同志組成的“三公經(jīng)費(fèi)”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，具體分工，各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的管理制度，特別是對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費(fèi)比去年同期下降了34%。堅(jiān)決控制“三公經(jīng)費(fèi)”下降比例。三、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財(cái)經(jīng)院長(zhǎng)簽字后方能報(bào)銷，每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫清楚五要素，即時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。四、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，成立物價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，基藥嚴(yán)格實(shí)行零利潤(rùn)銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進(jìn)價(jià)順加20%，將原來(lái)的庫(kù)存中草藥都已下調(diào)零售價(jià)格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上順加20%利潤(rùn)。五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已