社會責(zé)任內(nèi)審

1、稗XX巴工廠岸文件編號：傲KW-SA-0盎10熬版本號：拜1.0隘頁數(shù)：癌1扳/ 巴2芭標(biāo)題：傲社會責(zé)任體系內(nèi)背審佰程序白日期：佰200板9鞍-巴2挨-頒19扳1.0目的笆為了規(guī)范工廠社百會責(zé)任管理體系版內(nèi)部審核，特制擺定本程序。矮2.0范圍昂2.1本程序適礙用于工廠所有有隘關(guān)社會責(zé)任管理傲體系內(nèi)部審核活按動。擺3.0職責(zé)阿3.1管理者代哀表：翱3.1.1斑策劃社會責(zé)任管盎理體系審核計劃板綱要和所需的人半力、物力及財力芭資源埃3.1.2胺任命審核組長，澳成立審核組。絆3.1.3翱失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部白審核活動，及時胺補(bǔ)救行動和糾正翱行動的實施。板3.1.4懊對審核結(jié)果進(jìn)行班評審，并將審核盎發(fā)現(xiàn)及審核

2、結(jié)果背提交給管理部門捌評審。靶3.2審核組長辦：骯3.2.1俺根據(jù)本程序準(zhǔn)備俺和實施內(nèi)部審核巴，向管理者代表八提交審核報告。傲3.2.2埃評審糾正行動計瓣劃，并妥善記錄奧。癌3.2.3翱對前一次審核時澳提出的糾正行動盎的完成情況進(jìn)行岸驗證。敖3.3其他有關(guān)唉人員應(yīng)對內(nèi)部審頒核工作提供支持白和合作。俺4.0工作程序柏4.1編制審核八計劃板4.1.1哎每年年初，管理氨者代表應(yīng)編制一胺份年度審核計劃笆表。各部門或各搬要素的審核頻次隘應(yīng)取決于其現(xiàn)狀瓣和重要性，并考胺慮前幾次審核所敗發(fā)現(xiàn)的問題。審般核計劃表應(yīng)呈交奧最高管理者批準(zhǔn)扒。唉4.1.2疤應(yīng)在審核前5天癌內(nèi)向各有關(guān)部門案的領(lǐng)導(dǎo)通知確切傲的審核日期

3、。邦4.1.3背管理者代表應(yīng)根敖據(jù)需要委派內(nèi)部阿審核員。啊4.2實施審核案4.2.1熬審核員應(yīng)在實施拔審核前研究有關(guān)半的程序文件，并敖應(yīng)：哀（1）決定是否擺需取得其他文件捌；傲（2）編制檢查壩表；哎（3）決定是否扮需要陪同人員。叭4.2.2埃審核員應(yīng)通知相扒關(guān)部門經(jīng)理和主翱管何時開始審核矮。藹4.2.3背審核員應(yīng)使用編版制好的檢查表作氨為進(jìn)行審核的工佰具之一。胺4.2.4笆審核的目的是尋敗找不符合適用標(biāo)翱準(zhǔn)或程序的客觀白證據(jù)，以便進(jìn)一笆步改善，不應(yīng)加翱入個人的責(zé)備。隘4.3報告審核氨結(jié)果盎4.3.1扮審核員應(yīng)在審核疤完成后通知有關(guān)柏的部門領(lǐng)導(dǎo)，并搬對審核結(jié)果作一扒次口頭報告，并傲針對不符合項發(fā)

4、叭出糾正要求表（柏CAR）。百4.3.2礙糾正行動要求表敖可采用統(tǒng)一的格絆式。這種表格可霸由管理者代表根巴據(jù)審核員的需要鞍發(fā)給，并編上序班號。皚4.3.3稗審核員應(yīng)在糾正把行動要求表中填笆寫不合格的詳細(xì)挨內(nèi)容，但不必填唉寫糾正行動欄。拌4.3.4白審哎核的總結(jié)報告可巴采用統(tǒng)一的格式俺編寫，必要時還阿可采用續(xù)頁。疤4.3.5隘審核總結(jié)報告和俺糾正行動要求表奧應(yīng)由社會責(zé)任管班理者代表批準(zhǔn)，氨并發(fā)給有關(guān)的部擺門經(jīng)理。爸4.4對糾正行拌動要求表的反應(yīng)擺。佰4.4.1疤對每一份糾正行斑動要求表必須在哀5個工作日內(nèi)作版出書面反應(yīng)，詳頒細(xì)說明建議采取辦的糾正行動和完昂成期限。澳（1）建議行動埃中應(yīng)包括緊急糾

5、安正行動、短期糾昂正行動和長期糾疤正行動。頒（2）在糾正行壩動比較復(fù)雜的情按況下，可以建議暗成立工作組并進(jìn)襖行調(diào)查，要求制傲定一份計劃表。瓣這是對糾正行動巴要求表的一種可白以接受的最初反俺應(yīng)。俺4.4.2啊這些反應(yīng)記錄在拌糾正行動要求表敗中的“建議采取拔的糾正行動”一擺欄中，并退回給翱管理者代表。如搬果該建議不能接懊受，則管理者代搬表將與接收糾正斑行動要求表的人傲員聯(lián)系，并向他艾解釋不接受的原翱因。在這種情況靶下，應(yīng)編制一份把修正的糾正行動邦建議。白4.4.3爸對糾正行動要求熬表不作出反應(yīng)時叭，管理者代表應(yīng)扳加以追查并向最爸高管理者報告。霸4.4.4昂如果對糾正行動艾的需要或糾正行暗動的性質(zhì)不

6、能達(dá)罷成一致意見時，佰管理者代表應(yīng)報拔告最高管理者進(jìn)敗行仲裁。奧4.5跟蹤檢查斑4.5.1叭當(dāng)糾正行動預(yù)定拜完成日期已到，昂或當(dāng)管理者代表傲已接到完成的通襖知時，應(yīng)扒委岸派一版名皚審核員去驗證其爸完成情況。愛4.5.2襖負(fù)責(zé)驗證的審核阿員應(yīng)檢查糾正行搬動已被采取并證藹明有效后，在糾叭正行動要求表中哎的“驗證”一欄安中簽字。笆4.5.3敗在下次計劃中對襖該部門進(jìn)行審核搬時，審核員應(yīng)檢般查此糾正行動是伴否仍然有效。如案不再有效，則應(yīng)扒發(fā)出一張新的糾矮正行動要求表，奧在表中說明原來拔發(fā)現(xiàn)的問題。扳4.5.4笆如在規(guī)定的期限壩內(nèi)未能完成糾正版行動，管理者代捌表應(yīng)對此進(jìn)行跟挨蹤。如無正當(dāng)理絆由或未能規(guī)定

7、出礙可接受的修正的藹期限，應(yīng)向最高爸管理者報告。叭4.6記錄的保岸存俺4.6.1頒管理者代表應(yīng)保耙存一份檔案，保唉存所有的審核報白告及糾正行動要芭求表，并有一覽扮表記錄創(chuàng)門的完板成狀態(tài)，保存期佰至少3年。佰5.0相關(guān)文件唉 社會責(zé)礙任手冊八6.0記錄（略?。┌园忌鐣?zé)任管理體拔系內(nèi)審檢查表靶俺巴社會責(zé)任管理體阿系跋內(nèi)審報告扳制表罷審核拌社會責(zé)任管理體吧系內(nèi)審檢查表哎審核內(nèi)容皚是芭否壩備注把1.襖 伴工廠骯是否有明確的招盎工程序，并采取版有效的措施鑒別翱工人年齡和年齡瓣文件襖芭艾哀2.辦 瓣工廠案是否保存所以工拌人的人事檔案，拜包括年齡文件副佰本和入職日期絆叭版把3.靶 襖工廠俺是否建立未成年挨

8、工名冊及工作崗吧位，是否辦理未半成年工登記證和按定期安排健康檢按查，是否安排他板們從事危險的或案者有害健康的工案作背伴頒邦4. 艾工人是否了解哀工廠拜的禁止童工和保搬護(hù)未成年工的政板策和程序?隘版叭邦5. 百若有發(fā)現(xiàn)童工，扮工廠半是否采取有效的罷補(bǔ)救措施，并通按知當(dāng)?shù)貏趧硬块T般? 矮辦拜扮6. 邦工人是否清楚勞哎動合同的條款及皚工廠啊規(guī)定，是否明白皚自由雇用的權(quán)利耙? 拔愛哎唉7. 澳工廠邦是否保存工人身稗份證原件，工人矮是否需要交納押疤金? 矮昂版岸8. 啊工人與傲工廠熬是否有大額或長傲期的借貸關(guān)系，藹除了以工抵債外扮是否還有其它還敖債方式? 拔艾吧拜9. 案通過合理的辭工安申請，工人離開霸

9、工廠捌時能否領(lǐng)取全部奧工資? 板擺柏柏10. 辦工廠扳是否限制工人的阿行動自由，如工襖人下班后不能離暗開工廠或宿舍?癌 芭白扒板11. 跋工廠按是否強(qiáng)迫工人加霸班，如不加班可拔能遭到罰款或解扳雇? 叭爸壩霸12. 懊工廠昂保安是否監(jiān)視、柏脅迫或強(qiáng)迫工人挨勞動，限制工人白行動自由? 耙唉捌稗13. 把工廠傲是否使用囚犯或氨勞改犯、或者使白用監(jiān)獄或勞改工爸廠作為分包商?疤 癌扒癌 HYPERLINK /iso.php/sa8000 哀14.斑敖 哎工廠安是否任命一名高稗級管理代表負(fù)責(zé)半工廠骯安全衛(wèi)生工作，哀是否建立安全責(zé)跋任制度，將安全疤責(zé)任分配給各個柏級別的主管，并傲為他們提供合適跋的培訓(xùn)? 俺

10、挨罷安15. 版工廠鞍是否聘請外部安敖全專家進(jìn)行定期絆安全衛(wèi)生審核和瓣評估，并提供職襖業(yè)建議? 拌啊班襖16. 翱工廠扒是否制訂合適而芭有效的安全衛(wèi)生挨計劃和程序，向愛工人傳達(dá)，并有耙效執(zhí)行? 皚安邦奧17. 般工廠頒是否建立獎勵和百懲罰措施，鼓勵矮工人遵守按工廠藹安全衛(wèi)生規(guī)定和叭勞動紀(jì)律? 鞍版靶擺18. 拜工廠爸是否定期檢查廠岸房和設(shè)備，如廠拔房結(jié)構(gòu)、消防出壩口、消防器材、扒機(jī)器安全裝置、八起重設(shè)備、鍋爐翱和壓力容器、化佰學(xué)危險品倉庫、笆應(yīng)急照明設(shè)備和愛個人防護(hù)用品等翱等，確保工作場辦所的安全衛(wèi)生至敖少符合法律的規(guī)邦定? 拜拔邦般19. 白工廠胺是否定期測試工礙作場所的空氣質(zhì)哎量，特別是有

11、毒啊有害工作場所，邦如噴漆和電鍍車襖間? 霸盎埃骯20. 哀工廠哀是否建立合理的班工傷和意外事故霸報告和調(diào)查報告氨程序，采取合理藹的糾正措施，并柏保持合理的記錄班? 頒霸柏般21. 哀工廠藹在過去的一年是半否發(fā)生重大意外澳事故，如火災(zāi)、絆因工傷亡事故，八或者因違反安全板法規(guī)遭到政府部叭門的警告或處罰白? 安扒把皚22. 白工廠捌是否建立工會或癌者類似代表工人班的組織，如工友骯會、福利會或康絆樂會? 哎叭爸絆23. 工埃人代表是否經(jīng)過唉選舉產(chǎn)生，張榜澳公布，并得到工瓣人的認(rèn)可? 霸爸暗案24. 巴工廠昂是否支持工人代岸表的活動，如提敗供場所、資金和藹時間? 佰擺翱白25. 工跋人代表是否與壩工廠

12、扒管理代表定期和辦不定期召開會議辦，討論工人關(guān)心氨的問題，并保存柏會議記錄? 叭胺邦瓣26. 搬工廠隘是否與工人代表霸進(jìn)行集體談判，疤簽署集體談判協(xié)愛議，并傳達(dá)給工般人? 哀拌奧佰27. 壩工廠凹是否歧視工人代佰表，工人代表是癌否享有平等的工跋作機(jī)會，是否可襖以在工作場所訪捌問工人而不受限絆制? 吧敖敗搬28. 澳工廠擺在過去的兩年是疤否發(fā)生罷工或抗般議行動，如有，翱原因是什么，又案如何處理? 捌盎捌鞍29. 半工廠奧政策、程序和守柏則是否含有歧視敖性的規(guī)定? 把艾敗佰30. 絆工廠搬日常運(yùn)作活動是霸否有歧視行為?敖 擺疤敖敗31. 挨工廠按招工是否有年齡拌、性別等方面的熬限制? 稗把哀皚32

13、. 壩工廠搬的工資報酬政策愛是否同工同酬、版男女平等? 捌岸奧礙33. 愛工廠柏決定雇用、加薪藹、升職、解聘和叭退休等事務(wù)的標(biāo)哀準(zhǔn)是什么? 疤擺叭霸34. 昂工廠半是否制訂明確的百程序，指定專人艾負(fù)責(zé)處理歧視和背性騷擾投訴? 癌啊敖百35. 一案旦發(fā)生歧視行為俺或者性騷擾，工拌人采取何種方式唉投訴? 拔皚盎叭36. 班工廠阿是否容許體罰員唉工?霸版熬鞍37. 頒工廠把是否發(fā)生打罵工俺人的行為，是否扮允許主管或保安翱打罵工人? 氨敖吧擺38. 壩工廠柏是否制訂明確的吧獎懲制度，該制疤度是否合理合法艾，工人是否明白拌這些制度，工人壩不服處罰決定，拜他該如何投訴和疤申訴? 傲敖鞍皚39. 般工廠靶工

14、人違反廠規(guī)及八懲罰行為是否有稗書面記錄，并完斑整保存? 笆伴背懊40. 如疤果發(fā)生打罵工人盎的現(xiàn)象，工人如暗何投訴和申訴?盎 傲扒艾佰41. 百工廠疤是否保存完整而頒真實的工人工作礙時間記錄? 辦半鞍捌42. 瓣工廠板采取何種方式記皚錄工作時間，工叭人上班或加班，笆是否可以不記錄隘工作時間? 啊鞍癌藹43. 工敖人是否每周至少按休息一天，工人哀是否有合理的工芭間休息時間? 扳靶疤癌44. 癌工廠靶是否根據(jù)法規(guī)的巴規(guī)定計算和支付熬工人的加班工資奧? 氨扒巴扳45. 工挨人在一個以上的捌崗位工作是否分搬別記錄工作時間疤? 跋傲霸傲46. 工藹人是否需要將工搬作帶出工廠工作阿而不用記錄工作巴時間?

15、稗昂凹班47. 工拌人是否需要完成傲“定額”而加班辦工作，但不用記盎錄工作時間? 佰百藹襖48. 奧工廠跋是否申請綜合計耙算工時制或不定巴時工作制，并合笆理安排工人休息隘? 扮翱敖扒49. 壩工廠哎是否濫用綜合計擺算工時制、不定鞍時工作制或集體瓣談判協(xié)議? 扳柏疤按50. 按工廠跋是否提供完整而阿真實的工資數(shù)據(jù)懊，是記件工資制稗還是計時工資制搬? 稗礙班頒51. 工凹人標(biāo)準(zhǔn)工作時間皚的工資是否達(dá)到班當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)拜準(zhǔn)，并能滿足工拔人的需要? 案阿斑擺52. 瓣工廠耙是否支付每年1艾0天的法定假期哎工資? 哎頒矮鞍53. 皚工廠唉的臨時工、學(xué)徒伴工、試用工的期骯限多長，他們的岸工資如何計算和耙發(fā)

16、放? 拌凹敗霸54. 凹工廠翱是否為女工提供邦至少90天的有吧薪產(chǎn)假? 按哀搬芭55. 盎工廠氨是否為工人辦理熬社會保險，包括皚工傷、養(yǎng)老、醫(yī)藹療、生育和失業(yè)跋保險? 挨霸襖耙56.藹 佰工廠絆是否按時發(fā)放工柏資，是否發(fā)生過般拖欠工資的現(xiàn)象鞍?叭般版翱檢查人:邦 瓣 壩 礙 礙 懊 按 佰 暗 日稗期:懊岸敖敗叭社會責(zé)任內(nèi)審報昂告一、審核目的扳1、評價疤工廠班企社會責(zé)任伴管理體系的符合案性和有效性。岸二、審核范圍扮企業(yè)社會責(zé)任骯管理體系所涉及佰的機(jī)關(guān)部門、基皚層單位及所屬項敖目體的相關(guān)場所罷、人員、活動、背設(shè)施。俺三、審核依據(jù)霸1、扮SA8000板社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)把2、暗工廠凹社會責(zé)任管理昂手冊、

17、程序文件白匯編（新A版）按。拜3、有關(guān)法律法埃規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等拔。捌四、審核員扳組長：阿 組員： 五、審核綜述凹本次審核自骯200暗9巴年敖3傲月柏2邦0岸日胺開始至把200柏9半年盎3捌月礙20熬日挨結(jié)束，共檢查了阿社會責(zé)任管理搬體系有關(guān)的艾管理柏、辦公室、岸人事辦部、扳印刷吧部澳，板部門。扳本次審核是壩社會責(zé)任礙管理體系實施以澳來的第一次，通礙過審核，審核組澳認(rèn)為，岸工廠案社會責(zé)任叭管理體系拔自藹200胺9靶年熬02皚月愛21隘日熬進(jìn)入試運(yùn)行頒1案個月以來，各部捌門比較重視貫標(biāo)哀工作，通過多種白形式開展教育活佰動，宣傳邦工廠壩社會責(zé)任板方針和目標(biāo)、健挨康安全熬衛(wèi)生知識骯，對敗3扮名管理人員進(jìn)

18、行邦管理體系文件和藹要求的培訓(xùn)，按敖照絆社會責(zé)任柏管暗理體系文件的規(guī)艾定，各部門和各?；鶎訂挝贿M(jìn)一步礙明確了各自的管叭理職責(zé)巴。擺工廠啊嚴(yán)格遵守勞動疤法、勞動合傲同法，依法保邦護(hù)職工的合法權(quán)氨益。哀工廠翱所有員工均已經(jīng)邦按照國家和地方巴有關(guān)法律法規(guī)與傲工廠吧簽訂了勞動合隘同。靶工廠板按照國家和地方百法律法規(guī)建立包案括禁止童工，禁捌止強(qiáng)廹勞動，禁懊止歧視和騷擾，斑薪酬體系、激勵哎機(jī)制，以及社保案、醫(yī)保、工傷、藹失業(yè)、生育在內(nèi)般的保險與福利制阿度。唉健全勞動安全衛(wèi)搬生制度，保障職隘工勞動安全。拜工廠柏組建了吧“邦安全檢查小組板”八，組織每季一次哀的安全生產(chǎn)大檢拜查，將檢查結(jié)果隘公布，督促整改板。在勞動環(huán)境方阿面，扒工廠埃出資落實了三大暗措施：一是根據(jù)拔工作崗位，配備稗特殊保護(hù)措施，藹如提供特殊工作愛服、加厚勞保鞋百和護(hù)目鏡等；二唉是提高安全防護(hù)俺硬件等級，如添罷置各種消防、應(yīng)懊急設(shè)備，火警警翱報器和暗對瓣員工進(jìn)行工資福芭利、休息休假、癌勞動保護(hù)和培訓(xùn)艾教育，并按國家隘標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)有關(guān)板規(guī)定支付員工底哀新和加班費(fèi)。對按工資、福利、勞哎動安全衛(wèi)生、社拔會保險等涉及員八工切身利益的事扒項，通過員工代傲表的形式聽取員拜工的意見。半綜上所述，審核俺組認(rèn)為邦我廠社會責(zé)任白管理體系基本符挨合案SA8000柏要求，并能有效襖的運(yùn)行。但是，壩由于一體化管理暗體系