二〇一九年九月

1、中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會2018年度部門決算二一九年九月2018年度部門決算目 錄目錄第一部分 部門概況一、部門職責二、機構設置第二部分 2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算支出決算表十、政府采購情況表第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會2018年部門決算情況說明2018年度部門決算目 錄一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決

2、算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預算績效情況說明七、其他重要事項的說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況2018年度部門決算部門概況一、部門職責 中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。主要職責是：（一）行使共青團深州市委賦予的領導全市共青團工作、指導全市少先隊工作的職權，對全市性青年團組織進行指導和管理。（二）參與制定本市的青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年活動陣地和青少年服務機構的建

3、設等事務進行規(guī)劃和管理。 （三）參與本市的有關青少年事務的法律、地方性法規(guī)的制定和實施，協(xié)助市委和市政府處理、協(xié)調與青少年利益相關的事務。（四）調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。（五）協(xié)助市政府教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學習穩(wěn)定和社會安定團結。（六）在國家經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。（七）參與制定有關本市的青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。（八）廣泛團結各族、各界青年，為社會主義建設和祖國統(tǒng)一服務。（九）承辦市委、市政府和衡水團市委交辦

4、的有關事項。二、機構設置從決算編報單位構成看，納入2018 年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共 1 個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質經(jīng)費形式中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會行政單位財政撥款 部門機構設置情況單位名稱單位性質經(jīng)費形式辦公室行政單位財政撥款組織部行政單位財政撥款宣傳部行政單位財政撥款第二部分2018年度部門決算報表2018年度部門決算決算報表收入支出決算總表公開01表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入139.67一、一般公共服務支出2833.07二、上級補助收入2二、外交支出

5、29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科學技術支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出353.379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出361.1710十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出462.0620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債務還本支

6、出4923二十三、債務付息支出50本年收入合計2439.67本年支出合計5139.67用事業(yè)基金彌補收支差額25結余分配52年初結轉和結余26年末結轉和結余53總計2739.67總計5439.67注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決2018年度部門決算決算報表算表公開02表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計39.6739.67201一般公共服務支出33.07 33.07 20129群眾團體事務33.0733.072012901行政運行

7、29.0729.072012902一般行政管理事務4.004.00208社會保障和就業(yè)支出3.373.3720805行政事業(yè)單位離退休3.373.372080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.373.37210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.171.1721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.171.172101101行政單位醫(yī)療1.171.17221住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公積金2.062.06注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算2018年度部門決算決算報表表公開03表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元項目本年

8、支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計39.6735.674.00201一般公共服務支出33.0729.074.0020129群眾團體事務33.0729.074.002012901行政運行29.0729.072012902一般行政管理事務4.004.00208社會保障和就業(yè)支出3.373.3720805行政事業(yè)單位離退休3.373.372080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.373.37210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.171.1721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.171.172101101行政單位醫(yī)療1.171.1722

9、1住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公積金2.062.06注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決2018年度部門決算決算報表算總表公開04表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款139.67一、一般公共服務支出2933.0733.07二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出303三、國防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學技術支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會保障和就

10、業(yè)支出363.373.379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出371.171.1710十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出472.062.0620二十、糧油物資儲備支出4821二十一、其他支出4922二十二、債務還本支出5023二十三、債務付息支出51本年收入合計2439.67本年支出合計5239.6739.67年初財政撥款結轉和結余25年末財政撥款結轉和結余53 一般公共預算

11、財政撥款2654 政府性基金預算財政撥款2755總計2839.67總計5639.6739.67注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥2018年度部門決算決算報表款支出決算表公開05表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計39.6735.674.00201一般公共服務支出33.0729.074.0020129群眾團體事務33.0729.074.002012901行政運行29.0729.072012902一般行政管理事務4.004.00208社

12、會保障和就業(yè)支出3.373.3720805行政事業(yè)單位離退休3.373.372080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.373.37210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.171.1721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.171.172101101行政單位醫(yī)療1.171.17221住房保障支出2.062.0622102住房改革支出2.062.062210201住房公積金2.062.06注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入及支出情況。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會2018年度部門決算決算報表金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科

13、目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出29.05302商品和服務支出6.62307債務利息及費用支出30101 基本工資12.7630201 辦公費1.6830701 國內債務付息30102 津貼補貼5.7430202 印刷費30702 國外債務付息30103 獎金0.9830203 咨詢費310資本性支出30106 伙食補助費30204 手續(xù)費31001 房屋建筑物購建30107 績效工資30205 水費31002 辦公設備購置30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.3730206 電費31003 專用設備購置30109 職業(yè)年金繳費30207 郵電費0.94310

14、05 基礎設施建設30110 職工基本醫(yī)療保險繳費1.1730208 取暖費31006 大型修繕30111 公務員醫(yī)療補助繳費30209 物業(yè)管理費31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30112 其他社會保障繳費0.0930211 差旅費0.3331008 物資儲備30113 住房公積金2.0630212 因公出國（境）費用31009 土地補償30114 醫(yī)療費30213 維修（護）費31010 安置補助30199 其他工資福利支出2.8830214 租賃費31011 地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助0.0130215 會議費31012 拆遷補償30301 離休費30216 培訓費0

15、.1131013 公務用車購置30302 退休費30217 公務接待費31019 其他交通工具購置30303 退職（役）費30218 專用材料費31021 文物和陳列品購置30304 撫恤金30224 被裝購置費31022 無形資產(chǎn)購置30305 生活補助30225 專用燃料費31099 其他資本性支出30306 救濟費30226 勞務費399其他支出30307 醫(yī)療費補助30227 委托業(yè)務費39906 贈與30308 助學金30228 工會經(jīng)費0.4339907 國家賠償費用支出30309 獎勵金0.0130229 福利費0.5139908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310

16、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼30231 公務用車運行維護費39999 其他支出30399 其他對個人和家庭的補助支出30239 其他交通費用2.6230240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出人員經(jīng)費合計29.06公用經(jīng)費合計6.62注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 一般公共預算財政撥款“2018年度部門決算決算報表三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元預算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費123456決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費

17、公務用車運行費789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 本部門本年度無相關支出情況，按要求空表列示。政府性基金預算財政撥款2018年度部門決算決算報表收入支出決算表公開08表部門：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 本部門本年度無相關收入支出情況，按要求空表列示。國有資

18、本經(jīng)營預算財政撥2018年度部門決算決算報表款支出決算表公開09表編制單位：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元科目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門本年度無相關支出情況，按要求空表列示。政府采購2018年度部門決算決算報表情況表公開10表編制單位：中國共產(chǎn)主義青年團深州市委員會金額單位：萬元項目采購計劃金額總計采購預算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預算政府性基金預算其他資金欄次123456合 計貨物工程服務項目實際采購金額總計采購預算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預算政府性基

19、金預算其他資金欄次123456合 計貨物工程服務注：本表反映部門本年度納入部門預算范圍的政府采購預算及支出情況。 本部門本年度無相關收入（或支出、收支及結轉結余等）情況，按要求空表列示.第三部分部門決算情況說明一、收入支2018年度部門決算部門決算情況說明出決算總體情況說明 本部門 2018年度年初結轉和結余 0萬元，本年收入39.67萬元；本年支出39.67萬元、年末結轉和結余0萬元。如下圖 （一）、本年收入39.67萬元，由于我單位是2018年新增獨立核算單位，無2017年對比數(shù)據(jù)； 較2018年初預算相比，減少了7.72萬元，減少16%，變動的主要原因是：人員調出。 （二）、本年支出 3

20、9.67萬元，由于我單位是2018年新增獨立核算單位，無2017年對比數(shù)據(jù); 較2018年初預算相比，減少了7.72萬元，減少16%，變動的主要原因是：人員調出。二、收入決算情況說明本部門2018年度本年收入合計39.67萬元，其中：財政撥款收入39.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。如圖所示：圖1：收入構成情況財政撥款收入100%圖1：收入構成情況三、支出決算情況說明本部門2018年度本年支出合計39.67萬元，其中：基本支出35.67萬元，占90%；項目支出4萬元，占10%。如圖所示：圖2：支出構成情況（按支出性質）2018年度部

21、門決算部門決算情況說明圖2：支出構成情況（按支出性質）項目支出10%基礎支出90%四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財政撥款收支與2017 年度決算對比情況本部門2018年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款，其中一般公共預算財政撥款本年收入39.67萬元, 本年支出39.67萬元, 由于我單位是2018年新增獨立核算單位，無2017年對比數(shù)據(jù)。圖3:2018年財政撥款收支情況（二）財政撥款收支與年初預算數(shù)對比情況圖4：財政撥款收支出預決算對比情況本部門2018年度一般公共預算財政撥款收入39.67萬元，完成年初預算的84%（如圖4）,比年初預算減少7.72萬元，決算數(shù)小于預算

22、數(shù)主要原因是人員減少；本年支出39.67萬元，完成年初預算的84%,比年初預算減少7.72萬元，決算數(shù)小2018年度部門決算部門決算情況說明于預算數(shù)主要原因是主要是人員減少。單位：元圖4： 2018年財政撥款收支預算對比情況財政撥款支出決算結構情況。圖1：財政撥款支出決算結構（按功能分類）2018 年度財政撥款支出39.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出33.07萬元，占83%；社會保障和就業(yè)（類）支出 3.37萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.17萬元，占3%；住房保障（類）支出2.06萬元，占 5%。圖5：財政撥款支出決算結構（按功能分類）2018年度部門決算部門決算

23、情況說明（四）一般公共預算基本支出決算情況說明2018 年度財政撥款基本支出35.67萬元，其中：人員經(jīng)費 29.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 6.62萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞

24、務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。五、一般公共預算“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算減少0.1萬元，降低100%，主要是無公務接待；由于我單位是2018年新增獨立核算單位，無2017年對比數(shù)據(jù)。（2018年度部門決算部門決算情況說明一）因公出國（境）費支出0萬元。本部門2018年度因公出國（境）團組0個、共0人/參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人/無本單位組織的出國（境）團組,

25、本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。與年初預算持平。（二）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。本部門2018年度未發(fā)生“公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費支，與年初預算持平，為新增單位與2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。其中：公務用車購置費：本部門2018年度公務用車購置量0輛，發(fā)生“公務用車購置”經(jīng)費支出0萬元,本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。與年初預算持平。 公務用車運行維護費：本部門2018年度單位公務用車保有量0輛,未發(fā)生“公車運行維護費”經(jīng)費支出,與年初預算持平、本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。（

26、三）公務接待費支出0萬元。2018年度部門決算部門決算情況說明本部門2018年度公務接待共0批次、0人次。公務接待費支出較年初預算減少0.1萬元，降低100%,主要是無公務接待,本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。六、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況本次績效評價評價項目4個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額4萬元。500萬元及以上項目0個，金額合計為0萬元。采取成立本單位績效自評工作組形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產(chǎn)出指標和效果指標，自評結果真實可靠。（二）預算項目績效自評結果?？h團

27、委績效評價信息匯總表部門自評情況序號項目名稱項目承擔單位項目預算資金(萬元)實際使用資金（萬元）自評結論項目1少先隊活動支出深州市團委0.20.2優(yōu)項目2幫扶五類青年支出深州市團委11優(yōu)項目3青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務支出深州市團委0.30.3優(yōu)項目4重點節(jié)日活動支出深州市團委2.52.5優(yōu)（三）預算項目績效自評選例重點節(jié)日活動支出項目：1.項目資金申請依據(jù)：為了更好服務、引導青少年，利用重要節(jié)日開展活動。申請項目資金2.5萬元。2.項目預算申請時制定的績效目標：圍繞青年思想動態(tài)和青年工作現(xiàn)況，加強青少年社會主義核心價值觀教育；圍繞黨政中心工作開展各項活動。3.項目實施后，績效實現(xiàn)情況：按預算申請時設定

28、的績效目標全部完成。4.項目取得的成效和不足：設定的績效目標全部完成，達到預期效果。七、其他重要事項的說明（一）機關運行經(jīng)費情況本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出6.62萬元，比年初預算數(shù)減少0.36萬元，主要原因人員減少。我單位是2018年新增獨立核算單位，無2017年對比數(shù)據(jù)。（二）政府采購情況本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。本單位是2018年新增獨立核算單位與2017年度決算無對

29、比數(shù)據(jù)。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。.其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位是2018年新增獨立核算單位與 2017年度決算無對比數(shù)據(jù)。（四）其他需要說明的情況1、本部門2018年度一般公共預算財政撥款“2

30、018年度部門決算決算報表三公”經(jīng)費支出、政府性基金預算財政撥款2018年度部門決算決算報表收入支出、國有資本經(jīng)營預算財政撥2018年度部門決算決算報表款支出、政府采購2018年度部門決算決算報表情況無收支及結轉結余情況，故一般公共預算財政撥款“2018年度部門決算決算報表三公”經(jīng)費支出決算表、政府性基金預算財政撥款2018年度部門決算決算報表收入支出決算表、國有資本經(jīng)營預算財政撥2018年度部門決算決算報表款支出決算表、政府采購2018年度部門決算決算報表情況表以空表列示。2、由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結2018年度部門決算部門決算情況說明果，個別數(shù)據(jù)

31、合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第四部分相關名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（五）年初結轉和結余：