職業(yè)健康安全程序文件1

1、職業(yè)健康安全程序文件文件編號：LGMS/PD-2010版 本：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：程序文件清單對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序1目的為使我礦準(zhǔn)確地進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，實(shí)施有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3職責(zé)安監(jiān)站負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。各單位負(fù)責(zé)實(shí)施危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。4控制程序程序描述：要控制風(fēng)險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險級 別，據(jù)此考慮風(fēng)險控制的措施及降低風(fēng)險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源

2、辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。各單位每年11月份進(jìn)行一次危險源辨識工作，由各單位負(fù)責(zé)人組織，制定計劃，組織成立辨識組 （由單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務(wù)活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定危險源辨識一覽表，經(jīng)本單位的負(fù)責(zé)人審批后上報安監(jiān)站，作為安 監(jiān)站進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的重要依據(jù)。要求安監(jiān)站對各單位上報的危險源排查表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風(fēng)險級別， 并負(fù)責(zé)填寫危險源統(tǒng)計及風(fēng)險評價表。危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點(diǎn)是能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素。危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍：a.常規(guī)活動（如正常

3、的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維護(hù)、搶險救災(zāi)等）；b,所有進(jìn)入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；c.生產(chǎn)作業(yè)場所的所有設(shè)施（包括本礦所有和外界提供的）。在辨識危險源時可按以下活動進(jìn)行分類：a,礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設(shè)施）；b,生產(chǎn)過程或提供服務(wù)的各個階段（如：某工序、檢修階段）；c,有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；d,確定的任務(wù)；e, 非經(jīng)常性的任務(wù)。辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法， 也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可

4、以是上述 方法的組合?？傊?，要結(jié)合本單位特點(diǎn)、能力和現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行控制經(jīng)驗進(jìn)行。風(fēng)險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際參照以往的經(jīng)驗和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要 實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。安監(jiān)站依據(jù)風(fēng)險級別劃分規(guī)定（見附件1）等資料將風(fēng)險分為五級。即A級一一高級風(fēng)險;B級一一中高級風(fēng)險；C級一一中級風(fēng)險；D級一一中低級風(fēng)險；E級一一低級風(fēng)險。選用直接判斷法，對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險：a,不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；b,相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c,曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；d,直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適

5、當(dāng)控制措施的。風(fēng)險控制策劃對 A級風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險的措施?？尚袝r，應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險，其 次是降低風(fēng)險（如采用技術(shù)、管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施），再次是控制 風(fēng)險（如個體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果和 上述要求，可得如下風(fēng)險控制措施策劃表。風(fēng)險控制措施策劃表續(xù)表4,4.5各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進(jìn)行相應(yīng)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運(yùn)行控制中充分利用。5相關(guān)記錄LGMS/LF-01-01危險源統(tǒng)計及風(fēng)險評價表LGMS/LF-01-02重大危險源清單

6、LGMS/LF-01-03危險源辨識一覽表附件1風(fēng)險級別劃分規(guī)定危險源所帶來風(fēng)險的級別的高低，主要根據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性進(jìn)行綜合判定，從高到低依次劃分為A, B, C, D, E共五個級別，可依據(jù)條款劃分。一、按后果和可能性劃分將風(fēng)險所導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析，將后果和可能性原則性的分 成三類，對風(fēng)險現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上，如將事故發(fā)生可能性極大 的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的界定為“極不可能”，則介于兩者之間的定為“不可能”。 將會出現(xiàn)多人傷亡的嚴(yán)重后果界定為“嚴(yán)重傷害”，有輕傷后果的界定為“輕微傷害”

7、，則界于兩者之 間的為“一般傷害”。后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應(yīng)于下表，可得出風(fēng)險級別。二、LEC法定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D=LEC其中：D為風(fēng)險值；L為發(fā)生事故的可能性大?。籈為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對于判定比較接近的，可以對分?jǐn)?shù)值進(jìn)行加權(quán)平均計算。事故發(fā)生的可能性人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風(fēng)險級別的判定三、結(jié)合實(shí)際上述分析評價時要結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，重視實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗和需要采取的控制措施的實(shí)際能力，使控制成 本與風(fēng)險高低相適應(yīng)。以上條款應(yīng)結(jié)合起來，綜合分析劃分風(fēng)險的級別。法規(guī)和其他要求控制程序1目的為了獲取、識別和更新適用

8、于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦獲取、識別和更新相關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認(rèn)。3術(shù)語和定義職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等的統(tǒng)稱。經(jīng)我國批準(zhǔn)生效的國際勞工公約指全國人大及其常務(wù)委員會或政府批準(zhǔn)加入的國際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。職業(yè)健康安全法律由全國人大及其常務(wù)委員會制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。職業(yè)健康安全法規(guī)由國務(wù)院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、辦法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、決定等。地方職業(yè)健康安全法規(guī)是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務(wù)委員會為執(zhí)行和實(shí)施憲法、職業(yè)健康

9、安全法律、 職業(yè)健康安全法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體性質(zhì)和實(shí)際需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定，發(fā)布的規(guī)范性文件。 經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。職業(yè)健康安全規(guī)章由國務(wù)院所屬部委以及有權(quán)的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權(quán)制定、頒布的 有關(guān)職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)是圍繞如何消除、限制或預(yù)防勞動過程中的危險和有害因素，保護(hù)職工安全與健康，保障設(shè)備、生 產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其他要求指上級下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。4 職責(zé)礦長或管理者代表負(fù)責(zé)審批礦適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。黨政辦負(fù)責(zé)獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤

10、新的法規(guī)和其他要求。各部門負(fù)責(zé)獲取、識別業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并傳遞到黨政辦。黨政辦負(fù)責(zé)匯總接收外來職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。各單位負(fù)責(zé)傳達(dá)和實(shí)施相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5控制程序獲取途徑及頻次黨政辦及相關(guān)部門接收上級及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由黨政辦匯總 并填寫收文登記表，報請礦長或管理者代表批示。黨政辦每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級主管部門聯(lián)系，獲取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。確認(rèn)適應(yīng)性黨政辦及相關(guān)部門根據(jù)本礦的特點(diǎn)，確認(rèn)已獲取的法規(guī)和其他要求的適用性。當(dāng)使用新的法規(guī)和 其他要求時，應(yīng)對法規(guī)和其他要求確認(rèn)更新。當(dāng)黨政辦及相關(guān)部門獲

11、取到施工工藝、設(shè)備等發(fā)生變化的信息時，應(yīng)對法規(guī)和其他要求再獲取與 確認(rèn)。當(dāng)獲取的法規(guī)和其他要求被確認(rèn)在本礦適用時，填寫職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表。職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的管理黨政辦將適用的法規(guī)和其他要求及時報請管理者代表，發(fā)到各單位傳達(dá)執(zhí)行，發(fā)文時要填寫發(fā)文登記表，對過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時收回，按文件和資料控制程序進(jìn) 行管理。黨政辦將本礦適用的法規(guī)和其他要求填入職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單，當(dāng)需要更新時 于季度末進(jìn)行更新。職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)見培訓(xùn)、意識和能力控制程序。6相關(guān)文件LGMS/PD-05-2005文件和資料控制程序LGMS/P

12、D-03-2005培訓(xùn)、意識和能力控制程序7相關(guān)記錄LGMS/LF-02-01職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表LGMS/LF-02-02職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單LGMS/LF-02-03收文登記表LGMS/LF-02-04發(fā)文登記表培訓(xùn)、意識和能力控制程序1目的為有效實(shí)施職業(yè)健康安全培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的職業(yè)健康安全意識，確保員工具備完成與職業(yè)健康安全 相關(guān)工作的能力，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦全體員工的職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)。3職責(zé)安培中心負(fù)責(zé)培訓(xùn)，安培中心和安監(jiān)站負(fù)責(zé)考核工作。各單位于每年年底向安培中心提供下一年度的培訓(xùn)需求信息，安培中心根據(jù)培訓(xùn)需求信息制定培訓(xùn) 計劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)

13、施。工會、安監(jiān)站等部門負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)行職業(yè)健康安全知識的宣傳。4控制程序培訓(xùn)范圍職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識培訓(xùn)。全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓(xùn)。與職工崗位作業(yè)有關(guān)的知識和技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會）。負(fù)責(zé)對新工人上崗前安全知識的培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗職工的安全知識培訓(xùn)。特種作業(yè)人員專業(yè)安全知識和安全操作技能培訓(xùn)。新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)安全知識培訓(xùn)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)。職工日常安全教育。培訓(xùn)要求對全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓(xùn)。所有與風(fēng)險控制相關(guān)的崗位人員，都應(yīng)明白自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備措施。職工日常安全教育要利用會議、安全簡報、板報、廣播、有線電視、安全知識競賽

14、等方式，使員 工在良好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識和安全技能。其他培訓(xùn)按年度職工教育培訓(xùn)計劃文件要求進(jìn)行。培訓(xùn)準(zhǔn)備與實(shí)施各單位每年年底上報培訓(xùn)需求計劃。安培中心根據(jù)上級有關(guān)精神、各單位上報的培訓(xùn)需求計劃制定年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃，經(jīng)安 全副礦長審批后下達(dá)到各單位。實(shí)施年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃安培中心按照年度職工教育培訓(xùn)計劃，制定具體的培訓(xùn)班計劃。安培中心做好培訓(xùn)記錄，納入培 訓(xùn)檔案，考核結(jié)果反饋到相關(guān)部門。各部門、各單位按培訓(xùn)計劃要求，安排人員參加培訓(xùn)。當(dāng)培訓(xùn)計劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運(yùn)行的變化需要變更時，由安培中心提出更改意見，經(jīng) 安全副礦長批準(zhǔn)后再具體實(shí)施。由于技術(shù)革新

15、、技術(shù)改造等原因需增加臨時性培訓(xùn)時，由需培訓(xùn)單位提出培訓(xùn)需求計劃，報安培 中心經(jīng)安全副礦長審批后，由安培中心實(shí)施。培訓(xùn)效果評價安培中心在每次培訓(xùn)項目結(jié)束后，對本次培訓(xùn)班組織培訓(xùn)效果綜合評價考核，主要對參加培訓(xùn)的 員工是否彌補(bǔ)了所需的職業(yè)健康安全意識和能力進(jìn)行評估，并填寫學(xué)員信息反饋單。5相關(guān)文件LGMS/KF-08-2005年度職工教育培訓(xùn)計劃6相關(guān)記錄LGMS/LF-03-01聽課記錄LGMS/LF-03-02學(xué)員信息反饋單協(xié)商和溝通控制程序1目的為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息溝通渠道 的暢通，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦各單位。3術(shù)語和

16、定義內(nèi)部信息交流：是指本礦內(nèi)部各單位、各層次利用多種形式對職業(yè)健康安全信息進(jìn)行檢查、傳遞、 報告和交流。外部信息交流：是指本礦對外部相關(guān)方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。員工代表：是指本礦各單位員工代表。三個條例：即工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查員工作條例、基層工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會工作條 例和工會小組勞動保護(hù)檢查員工作條例。4職責(zé)安監(jiān)站負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口管理，并負(fù)責(zé)對全礦安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。生產(chǎn)科及各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。工會負(fù)責(zé)與上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。5工作程序總則信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可

17、以利用的通訊工具。職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。內(nèi)部信息交流。礦下發(fā)的有關(guān)職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由黨政辦公室接收和下發(fā)至各單位。礦每月召開一次安全辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會。職業(yè)健康安全方針以板報、有線電視等宣傳工具公諸于眾。工會、黨政辦接待員工信訪，工會通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，并與相 關(guān)部門協(xié)商解決或上報。緊急狀態(tài)下信息按應(yīng)急準(zhǔn)備或響應(yīng)控制程序規(guī)定進(jìn)行交流。各單位職業(yè)健康安全報告、報表等按體系文件相應(yīng)要求傳遞，有關(guān)的建議或意見以報告或公文的 形式傳遞。事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到安監(jiān)站。外部信息交流有關(guān)

18、法律、法規(guī)或上級部門要求的接收按法規(guī)和其他要求控制程序辦理。外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由企管科、黨政辦接待并將結(jié)果報最高管理者或管理者代表。相關(guān)方的信息(員工家屬來訪、來信等)由工會、黨政辦接待或接收。礦屬各單位需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會議、學(xué)習(xí)和交流，由管理者代表批準(zhǔn)。對外部相關(guān)方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，安監(jiān)站會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復(fù)。信息提供者要求答復(fù)時，由安監(jiān)站或相應(yīng)業(yè)務(wù)部門3天內(nèi)給予答復(fù)，并做好記錄。協(xié)商協(xié)商方式：各種會議、填寫交流表、媒介及員工代表。協(xié)商內(nèi)容(1)職業(yè)健康安全方針；(2)職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導(dǎo)文件；(3)危

19、險源辨識；(4)作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。5.5信息交流和協(xié)商的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，當(dāng)通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡(luò)或相關(guān)方式傳遞信息時可 不予記錄。6相關(guān)文件LGMS/PD-02-2005法規(guī)和其他要求控制程序LGMS/PD-20-2005應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄LGMS/LF-02-03收文登記表LGMS/LF-04-01職業(yè)健康安全信息交流記錄表文件和資料控制程序1目的為確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件和資料得到控制，防止使用失效或作廢的文件，特 制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全管理體

20、系文件和資料的控制。3術(shù)語和定義受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于控制狀態(tài)，能夠準(zhǔn)確定位和追蹤。非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。4職責(zé)企管科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的管理。黨政辦負(fù)責(zé)歸檔的健康安全管理體系文件的管理及外來文件的管理。各部門實(shí)施文件和資料控制程序。5程序內(nèi)容文件的編制職業(yè)健康安全管理手冊由企管科組織有關(guān)部門編制。職業(yè)健康安全程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門組織編制。作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門編制。有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系文件的編號由文件發(fā)放部門按職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則 進(jìn)行編號。文件的審批、發(fā)布管理手冊管理者代表負(fù)

21、責(zé)審核，礦長批準(zhǔn)后發(fā)布。管理體系程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審批，分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，必要時，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件的發(fā)放管理手冊、程序文件由企管科發(fā)放。作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。相關(guān)的外來文件由黨政辦發(fā)放。受控文件應(yīng)蓋“受控”章，并注明發(fā)放號。文件的保管黨政辦負(fù)責(zé)歸檔文件的保管。各部門建立文件清單，對保存的文件設(shè)置文件柜由專（兼）職文件管理人員妥善保管。受控文件復(fù)印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復(fù)印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號，登記發(fā)放。如領(lǐng)用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。應(yīng)對文件和資料的保存期限做出規(guī)定

22、。文件的修改文件的修改由文件修改提出部門填寫文件修改通知單，經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途 徑下發(fā)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲 得審批所依據(jù)的背景資料，必要時，在文件和資料或其附件上標(biāo)明修改的性質(zhì)或原因。文件的修改方式a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時，可依據(jù)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員將 要更改內(nèi)容劃掉，在適當(dāng)處寫上修改內(nèi)容。b.換頁和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從0到9時）或需大幅度修改影響使用時，進(jìn)行換頁或文件換版修改。5.7文件的作廢作廢文件由文件發(fā)放部門按發(fā)文登記表收回處理，需作參考的，在文件封面或或首頁上加蓋“

23、作廢”印章，分開存放。6相關(guān)文件LGMS/OD1-GB-01職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則7相關(guān)記錄LGMS/LF-05-01文件修改通知單LGMS/LF-02-04發(fā)文登記表安全管理控制程序1目的為了認(rèn)真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強(qiáng)化安全管理與監(jiān)察，預(yù)防事故發(fā)生，保證全礦職工安全 和健康，保證國家財產(chǎn)不受損失，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全管理的全過程。3職責(zé)礦長對全礦的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)每月召開一次安全辦 公會，分析安全工作情況。安全副礦長對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，落實(shí)安全監(jiān)察職責(zé)，組織制定各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門安全生 產(chǎn)責(zé)任制，監(jiān)督落

24、實(shí)安全獎懲制度?？偣こ處煂θV安全生產(chǎn)工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。安監(jiān)站具體負(fù)責(zé)全礦安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)管理職責(zé)的全面落實(shí)。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。4控制程序礦長負(fù)責(zé)建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制，并安排貫徹落實(shí)。各單位嚴(yán)格按“三大規(guī)程”（煤礦安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關(guān)措施組織施工或作業(yè)； 負(fù)責(zé)做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除礦井事故隱患；堅持周五職工安全教育活動，使職工了 解安全形勢、崗位風(fēng)險、操作規(guī)程、應(yīng)急措施等相應(yīng)知識，增強(qiáng)自我保護(hù)的意識和能力。安監(jiān)站負(fù)責(zé)開展多種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督

25、促整改，按煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考 核評級辦法（試行）每月一次檢查本礦現(xiàn)場管理實(shí)施情況及效果，并做好記錄。生產(chǎn)科組織現(xiàn)場管理活動，對各單位現(xiàn)場管理進(jìn)行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并做好記錄。通修工區(qū)對全礦井下工作場所的“一通三防”管理工作全面負(fù)責(zé)，每月牽頭組織全礦井下作業(yè)場所 及要害部位“一通三防”安全大檢查，并做好記錄。4.6工會負(fù)責(zé)做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計分析及信息反饋，需采取糾正和預(yù)防措施的，及時按事 故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（試行）煤安監(jiān)辦字【2

26、004】24號6相關(guān)記錄LGMS/LF-06-01江蘇天能集團(tuán)公司采煤工作面（炮采、機(jī)采、綜采）工程質(zhì)量檢查評分表LGMS/LF-06-02江蘇天能集團(tuán)公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評分表LGMS/LF-06-03江蘇天能集團(tuán)公司錨網(wǎng)（索）支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查表LGMS/LF-06-04江蘇天能集團(tuán)公司錨噴支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評分表LGMS/LF-06-05職工安全教育活動記錄采煤過程控制程序1目的為預(yù)防和減少采煤過程中事故的發(fā)生，保障礦井安全生產(chǎn)和職工人身安全，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦綜采、炮采過程的控制。3職責(zé)生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)采煤過程安全管理的職責(zé)落實(shí)?？偣こ處熦?fù)責(zé)采煤過程的技術(shù)管理工作

27、，采煤過程的相關(guān)法律、法規(guī)、責(zé)任制及安全技術(shù)措施的落 實(shí)，并監(jiān)督檢查。采煤單位的行政主管是生產(chǎn)單位的安全第一責(zé)任人。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)落實(shí)采煤過程的安全、生產(chǎn)、技術(shù)等管理工作，并監(jiān)督檢查。安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤過程的安全監(jiān)察。技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采煤過程的相關(guān)設(shè)計，負(fù)責(zé)采煤過程的地質(zhì)測量工作，提供涉及許可作業(yè)的相關(guān)技 術(shù)資料。機(jī)電科負(fù)責(zé)協(xié)助采煤單位過程中使用的機(jī)械、電氣設(shè)備、設(shè)施等的安全管理。通修工區(qū)負(fù)責(zé)采煤過程的“一通三防”安全管理。采煤單位負(fù)責(zé)落實(shí)與實(shí)施過程所有相關(guān)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，并進(jìn)行事故防治，保存至文 件終止使用時。安培中心負(fù)責(zé)對采煤單位所有職工的安全技術(shù)、安全素質(zhì)等進(jìn)行培訓(xùn)教育，并將有害工種、

28、崗位 人員統(tǒng)計上報，同時做好復(fù)訓(xùn)及考核。4控制程序技術(shù)科根據(jù)地質(zhì)資料，提供采煤工作面開采設(shè)計，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科落實(shí)實(shí)施。總工程師依據(jù)開采設(shè)計，組織生產(chǎn)科、安監(jiān)站、技術(shù)科、機(jī)電科、通修工區(qū)、供應(yīng)科、運(yùn)搬工區(qū)、 皮帶工區(qū)、采煤單位等進(jìn)行現(xiàn)場會審，共同編制工作面回采作業(yè)規(guī)程，由生產(chǎn)科、安監(jiān)站、副總工 程師審查合格后，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，由技術(shù)科打印下發(fā)到各相關(guān)單位遵照實(shí)施。采煤單位行政主管、技術(shù)人員組織本單位全體職工學(xué)習(xí)工作面回采作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行考試。生產(chǎn) 科、安監(jiān)站負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督職工的學(xué)習(xí)與考試。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立學(xué)習(xí)人員的考試及補(bǔ)考記錄。生產(chǎn)副礦長組織成立采煤工作面初放領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員以生產(chǎn)科

29、、技術(shù)科、安監(jiān)站技術(shù)管理人員 為主，對采煤工作面的初放進(jìn)行三班監(jiān)控，并將當(dāng)班現(xiàn)場情況匯報生產(chǎn)科調(diào)度室。采煤工作面初放工作完成后，必須經(jīng)總工程師組織小組相關(guān)性成員進(jìn)行現(xiàn)場會審后確定初放結(jié)束， 解散初放領(lǐng)導(dǎo)小組。采煤單位所有職工必須按煤礦安全規(guī)程的規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，方允許上崗；特殊工種、 關(guān)鍵崗位人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗，詳見培訓(xùn)、意識和能力控制程序。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（試行）和關(guān)于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理意見，對采煤工程質(zhì)量進(jìn)行檢查（含旬查、月查），建立相關(guān)檢查記錄，并將評定等 級上報分管礦長、安監(jiān)站和勞資科。安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤施工過程的安全管理落實(shí)狀

30、況的檢查監(jiān)督。安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤過程事故的調(diào)查、分析并提出整改意見，監(jiān)督整改措施的落實(shí)，并依據(jù)安全工作 意見落實(shí)責(zé)任處理。通修工區(qū)負(fù)責(zé)采煤工作面“一通三防”安全管理的同時，瓦斯安全享有安全監(jiān)察的權(quán)力，并協(xié)同 采煤單位共同執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度。機(jī)電科、運(yùn)搬工區(qū)、皮帶工區(qū)等所有涉及采煤過程安全管理的部門及單位，都應(yīng)組織人員對采煤 過程進(jìn)行不定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，按事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序執(zhí)行。采煤單位應(yīng)積極組織安全生產(chǎn)自查活動，并填寫班組工程質(zhì)量驗收記錄。采煤單位應(yīng)認(rèn)真開展“隱患預(yù)想、事故防治”、“安全隱患日排查例會”、周二、五職工安全教 育等活動。5相關(guān)文件LGMS

31、/PD-03-2005培訓(xùn)、意識和能力控制程序煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（試行）煤安監(jiān)辦字【2004】24號LGMS/KF-01-2005安全工作意見LGMS/OD3-CM-01工作面回采作業(yè)規(guī)程，LGMS/KF-22-2005關(guān)于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作意見LGMS/OD1-JD-07設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序6相關(guān)記錄LGMS/LF-07-01班組工程質(zhì)量驗收記錄LGMS/LF-07-02江蘇天能集團(tuán)公司采煤工作面（炮采、機(jī)采、綜采）工程質(zhì)量檢查評分表“一通三防”管理控制程序1目的為了對本礦管理體系范圍內(nèi)“一通三

32、防”的強(qiáng)化管理，提高“一通三防”工作質(zhì)量，增強(qiáng)礦井 的抗災(zāi)能力，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，特制定本程序。2范圍本程序適用于本礦對“一通三防”的管理。3術(shù)語和定義本程序引用本礦管理手冊中的相關(guān)術(shù)語和定義。4職責(zé)礦長負(fù)責(zé)“一通三防”全面工作。總工程師在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下對“一通三防”工作直接負(fù)責(zé)，并實(shí)行統(tǒng)一指揮。生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)管理和人員配備。機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)保證機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、消除機(jī)電火源。經(jīng)營副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)“一通三防”專項資金。通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門，負(fù)責(zé)礦“一通三防”的全面管理工作。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。各單位負(fù)責(zé)貫徹和配合“一通三防”管理制度及設(shè)施管理和措施執(zhí)行工作。5工

33、作程序通風(fēng)系統(tǒng)管理工作程序礦井的開拓布局、采區(qū)設(shè)計、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)計劃的安排，必須有通風(fēng)部門人員參加，保證 合理布置礦井通風(fēng)系統(tǒng)。通風(fēng)員每旬對井下各處風(fēng)量全面測定一次，采掘工作面和其它用風(fēng)地點(diǎn)根據(jù)需要隨時進(jìn)行測風(fēng)， 并將測風(fēng)結(jié)果及時報通修區(qū)長、總工程師審閱。礦每年組織進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí)，在進(jìn)行采區(qū)設(shè)計時，必須考慮局部反風(fēng)系統(tǒng)，綜采面、綜放面設(shè) 計必須有可靠的反風(fēng)系統(tǒng)。通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風(fēng)設(shè)施及系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。通修工區(qū)每月編制龍固煤礦礦井通風(fēng)月報，總結(jié)當(dāng)月通風(fēng)生產(chǎn)情況，并報總工程師審批，送 公司備案。局部通風(fēng)管理工作程序巷道掘進(jìn)必須編制通風(fēng)設(shè)計說明書，對局扇的型號、功率

34、、風(fēng)筒直徑的大小、位置及安裝要求等 情況予以說明，并編入掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程。局扇的安裝位置由通風(fēng)工區(qū)確定，局扇的初次安裝和調(diào)試由機(jī)電科負(fù)責(zé)，局扇的使用和更換由施 工單位和機(jī)電科負(fù)責(zé)，局扇的安裝要符合規(guī)程的有關(guān)要求。局扇與掘進(jìn)工作面的電氣設(shè)備必須裝有風(fēng)電閉鎖裝置，煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工作面必須安裝風(fēng)電、 瓦斯電閉鎖，采掘供電分開或采用選擇性漏電保護(hù)裝置。局扇必須實(shí)行專人掛牌管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。風(fēng)筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時吹散炮煙的前提下，煤巷、半煤巷不大于5米，巖巷不大于 7米，超過距離禁止生產(chǎn)。每一次停電停風(fēng)，不論是否造成瓦斯積聚，瓦斯員必須向調(diào)度室和通風(fēng)值班室匯報，通風(fēng)值班員 做好

35、記錄。停風(fēng)時，必須立即撤出人員，切斷電源，設(shè)置柵欄，禁止人員進(jìn)入，恢復(fù)通風(fēng)前必須先檢查 瓦斯，掘進(jìn)回風(fēng)巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關(guān)規(guī)定時，方可人工開啟局扇，否則必須制定排放措施進(jìn)行排放。每旬應(yīng)對井下所有盲巷柵欄進(jìn)行一次檢查，及時掌握柵欄內(nèi)氣體情況。瓦斯管理工作程序瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤礦生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任，并經(jīng)公司培訓(xùn)考核，取得操作資格證書后方可持證上崗。瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要，并配備部分后備瓦斯檢查員，做到定人定面， 并留有足夠的替班人員；瓦斯檢查員末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通修工區(qū)。瓦斯員必須

36、嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度。瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報一次瓦斯現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)，和“一管四”工作情況，值班人 員每天應(yīng)及時整理打印龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表和瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表，并送區(qū) 長、總工程師、礦長逐級審閱、簽字。礦井因停電或檢修，主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)或通風(fēng)系統(tǒng)遭到破壞恢復(fù)通風(fēng)，必須編制排放瓦斯和送 電的安全措施。排放瓦斯前，必須制定排放瓦斯的安全措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，排放瓦斯時，通修工區(qū)必須有一 名干部現(xiàn)場指揮，落實(shí)排放瓦斯的安全措施，救護(hù)隊員現(xiàn)場排放。對井下現(xiàn)有的盲巷柵欄，應(yīng)至少每旬 進(jìn)行一次瓦斯等氣體檢查，以便及時掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。防治粉塵管理工作程序礦井必須建立完善的

37、防塵灑水系統(tǒng)，水源、水質(zhì)、水量、水壓，必須符合有關(guān)規(guī)定。井下防塵設(shè)施所有裝載點(diǎn)噴霧，采掘機(jī)內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負(fù)責(zé)安裝、調(diào) 試、維修，通修工區(qū)按照要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。礦應(yīng)配備專職防塵工負(fù)責(zé)通修工區(qū)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的灑水沖塵工作，嚴(yán)格執(zhí)行“ 2、5、15”沖塵灑水制度。測塵員按照煤礦安全規(guī)程要求，定期測塵，及時將測塵結(jié)果報區(qū)長、總工程師審閱。嚴(yán)格按照公司規(guī)定，組織開展逢“8”防塵日活動，采、掘、機(jī)、運(yùn)、通單位要建立防塵日活動記錄。防滅火管理工作程序礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng)，采煤工作面、煤巷半煤巷掘進(jìn)面必須配備消防栓和，配備不少于50米的消防軟管，并按

38、照煤礦安全規(guī)程要求設(shè)置支管和閥門。井下必須設(shè)置消防器材庫，消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的龍固煤礦一通三防管理 規(guī)定的要求，嚴(yán)禁任何單位和個人隨意挪用。消防器材由礦長、安監(jiān)站負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，通修工區(qū)負(fù)責(zé)井下消防器材的登記造冊，每季檢查一次， 并將檢查記錄送礦長簽閱，失修或失效的滅火器及時更換，滅火器不足的補(bǔ)齊。滅火救災(zāi)過程中的通風(fēng)制度由礦長和總工程師決定，未經(jīng)礦長和總工程師批準(zhǔn)不得采取反風(fēng)措施， 確需反風(fēng)時，反風(fēng)前必須將原進(jìn)風(fēng)側(cè)的人員全部撤離，并采取阻止火災(zāi)蔓延的措施，防止反風(fēng)后火災(zāi)向 進(jìn)風(fēng)側(cè)蔓延。建立自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度，通修工區(qū)每周至少觀測一次，觀測地點(diǎn)：回采工作面上、下隅角及 回風(fēng)道

39、、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點(diǎn)、未封閉的采空區(qū)及其它可能發(fā)火地點(diǎn)，觀測內(nèi) 容：氣體成分（氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）氣溫、水溫。特殊情況以報表形式及時報總工程師 審閱。6相關(guān)文件煤礦安全規(guī)程國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布，2005年1月1日實(shí)施。LGMS/KF-39-2005龍固煤礦一通三防管理規(guī)定7相關(guān)記錄LGMS/LF-08-01LGMS/LF-08-02LGMS/LF-08-03LGMS/LF-08-04LGMS/LF-08-05LGMS/LF-08-06LGMS/LF-08-07龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表龍固煤礦通風(fēng)旬報表龍固煤礦測塵報表龍固煤礦礦井通風(fēng)月報防滅火預(yù)測預(yù)報記錄盲巷檢查記錄通風(fēng)設(shè)施檢查記錄LGMS/LF-08-08瓦斯排放記錄LGMS/LF-08-10LGMS/LF-08-11高冒點(diǎn)檢查記錄綜合防塵記錄LGMS/LF-08-09瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表LGMS/LF-08-12井下采掘、峭室及其它地點(diǎn)消防材料檢查表防治水控制程序1目的為