采購(gòu)中心精細(xì)化管理實(shí)務(wù)文件

1、 采購(gòu)中心精細(xì)化治理實(shí)務(wù)資料 編著編著時(shí)刻2012-07-1部門人力資源中心級(jí)不A級(jí)文件采購(gòu)中心精細(xì)化治理實(shí)務(wù)資料第一板001目 錄 1 h z uHYPERLINK N:整理后第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) PAGEREF_Tc241462 4 HYPERNK l _o243162 第一節(jié) 采購(gòu)部職能與組織結(jié)構(gòu) GEREF _oc2419467 h HYPERLINK l Toc243128一、采購(gòu)部職能AGEREF _oc24319468HYPERLINK N:整理后 l Toc2431629二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)PAGERF _To21629 h 6 YERLINK l _oc24319463

2、 第二節(jié) 采購(gòu)部責(zé)權(quán)PAGEREF Toc2319463 h 1HYPRINKl To319431一、采購(gòu)部職責(zé) AGEEF_oc231431 h1HYPERLINK N:整理后l二、采購(gòu)部權(quán)力 PAGEREF oc243194632 h 3 HPELKl _Tc3194633 第三節(jié) 采購(gòu)部治理崗位職責(zé)PAGEF _c239463 h 14HYPLINK l To243163 一、采購(gòu)總監(jiān)崗位職責(zé) PGREF_Tc24319634 h14HYPERLINK N:整理后l二、采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé) PAREF _oc4319435 h14 HYLINK l _Toc9636 三、采購(gòu)主管崗位職責(zé) P

3、AGEREF _Tc243194636 HYPERLIN l _T439467四、采購(gòu)稽核員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc241946 h6HYPERLINK N:整理后l第二章 采購(gòu)打算治理 PGRE _Toc243194638 1HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 采購(gòu)打算崗位職責(zé)PGERE T946 h9HYPERLINK N:整理后一、采購(gòu)打算主管崗位職責(zé) PAEREF _oc24319464 h 1 HYPERIN l_Toc24394641 二、采購(gòu)打算專員崗位職責(zé) PAEF _Toc43461 0HYPERLINK l Toc24314642 三、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)PGE

4、EFToc2431962 h 2HYPERLINK N:整理后 l Toc243194643第二節(jié) 采購(gòu)打算治理制度 PAGEF_oc243943 h 2一 YPRLINK l _T243194644、采購(gòu)預(yù)算治理制度 PGERF _Tc243194644h21HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)打算治理表格 AREF _231945 h 3 HYPERLINK l_oc2194646 一、采購(gòu)申請(qǐng)單PGERF oc24319663HYPERIK l _Toc243194647 二、生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單 PGF Tc231947h 23HYPERLINK N:整理后l三、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 PGER

5、EF _Tc431964h 24 HYPERINK l _Toc43194649 四、物資采購(gòu)打算表 GEF _Toc24319469 h 5HYPERLINK N:整理后l五、訂單采購(gòu)打算表 AGEREF _To2431940 25 YERLINK l _oc2651第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理 PGEREFToc2419465 h 26 YPERLN l_Toc319652 第一節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理崗位職責(zé)PAGREF_Toc243194652 h 2 HYPRLNK l_oc2431653 一、招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé) PGREF T2394653 h 27HYPERLINK N:整理后二、供應(yīng)

6、商治理主管崗位職責(zé)PAGEF _Toc24394654 27 HYPRIN l Toc319455三、供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé) ERE _Toc43165h HYPERLINKl _Toc24319456 四、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé)AGEREF_Toc219456 29 HYPRLNK l _T24314657 五、供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé) PAREF Tc2439467 30HYPERINKl _oc43965 第二節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理制度 AGEREF _Toc239465 3 HYPERLIN l_Toc2439469 一、供應(yīng)商治理制度 PAREF _Toc2419459h3HYPERL

7、INK N:整理后二、供應(yīng)商篩選制度 PEEF _To2439466 hYPELINK l _Toc2494661 第三節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理表格 PAGEREF_o4314661 37 HYPERLIK l _oc243194662 一、供應(yīng)商調(diào)查表 PAGERE _Toc243194662 h37 YPERIN l Toc2431946 二、供應(yīng)商篩選表 PAGEREF_Tc243163h 38三HPERLINK l Tc2319464 、合格供應(yīng)商列表 PAGEREF Toc219466 h39四 HYPERLINK l _Toc43194665 、供應(yīng)商登記變動(dòng)申請(qǐng)表 PAGERE _c

8、241946h 3HYPERLINK N:整理后第四章 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同治理PAGERE oc43166h 40HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同治理崗位職責(zé) ER _Toc243194667h 1 HPELK lTo4319466 一、采購(gòu)合同主管崗位職責(zé)PAEE _Toc319468 h 41 PELIK l _Toc431966 二、采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé)PAGEEF_Tc243194669 h41 HYPRLNl _Toc243194670三、采購(gòu)談判專員崗位職責(zé) PAGF Toc243194670 42 HYPENK l Tc2197 四、合同治理專員崗位職

9、責(zé) PGRE _Tc243967 43 HERLINK l_oc24314672 第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同治理制度 GREF oc243194672 h 4HYPERLINK N:整理后l一、采購(gòu)合同治理制度PAGERF_oc24319473 h 44 HYPERLINK l _To241464 第三節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同治理表格 AGRE To249467447 HYPERLINK l To243194675 一、詢價(jià)單 PAGERF o243194675 47HPERLINK l _Toc243194676 二、采購(gòu)詢價(jià)記錄表PAGEREF Toc23194676h YPERLINK

10、 l Toc243194677三、采購(gòu)談判打算表 PGEREF_Toc24319477 h4HYPERLINK N:整理后四、采購(gòu)談判記錄表 PGEEF _To41468 h 49五 YPERLIK l _T43146 、合同簽訂審批單 PAERF _c2431479h 9HYPERLINK N:整理后六、合同信息統(tǒng)計(jì)表 PAEEF To24468 h50 HYPRLINK l_Toc2314681 第五章 采購(gòu)進(jìn)度操縱PAEEF_Toc24394681h 1HYEIKl_T249482第一節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度操縱崗位職責(zé) PAERF _Toc21982 h 2 HYERINK l To244683

11、一、采購(gòu)進(jìn)度操縱主管崗位職責(zé) GEEF _To363 h52 HYELIKl _Toc439468二、采購(gòu)跟單員崗位職責(zé) PRE _Tc24319684 h 53HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度操縱治理制度ARE _Toc2431948 h 54HYPERINK l _oc419486 一、采購(gòu)進(jìn)度操縱制度 AGERF_oc2419466 h 4YPEINK l_Tc2194687 第三節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度操縱治理表格 PERE_T243194687h 55HYPERLINK N:整理后l一、采購(gòu)訂單PAEREF_To4319688h YPERINK l _Toc2419469 二、采購(gòu)

12、進(jìn)度操縱表 PAGERE_Tc2431948 56 HYPERLIK l_Toc2419690 三、采購(gòu)物資跟催表 AEREF _Toc4319460 56 HYPERLIK l _Toc3194691 第六章 采購(gòu)質(zhì)量操縱PAGEREF_To243194691 h 7 HYPELINK l _Toc4692第一節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量操縱崗位職責(zé) GERF_Toc243194692 h58 HYEINK l _Toc3194693 一、采購(gòu)質(zhì)量操縱主管崗位職責(zé) AGEREF Toc243199h 8HYPERLINK N:整理后l二、采購(gòu)檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)PGEREF_Toc243194694 5HYPE

13、RLINK N:整理后 l _2439695第二節(jié)采購(gòu)質(zhì)量操縱治理制度 PAGREFToc24194695h 59 HYRIN l _Toc23194696 一、采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度PGEREF Tc4466 59 HERLINlToc31469 第三節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量操縱治理表格 PAEREF_Toc2439 h 63HYPERLINK N:整理后l一、采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告 PGEREFc24319469h63二HYPERLINK N:整理后、采購(gòu)質(zhì)量操縱表 PAGEEF Tc24314699 h 3YPENK l_Tc2431900第七章 采購(gòu)結(jié)算治理 PAERE Toc2419700 h 65HYPERL

14、INK N:整理后第一節(jié) 采購(gòu)結(jié)算崗位職責(zé) GEEF _To21971h 66 YPERINK l _Toc243194702一、采購(gòu)結(jié)算主管崗位職責(zé)PAGERF _Toc2431942 h6HYPERLINK N:整理后二、采購(gòu)結(jié)算專員崗位職責(zé) AGEREF_oc2431940 h HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 采購(gòu)結(jié)算治理制度AGEREF _oc4314704 67 HYPLINl _Toc2147 一、采購(gòu)結(jié)算付款治理制度PAGREF _Toc24194705h 67HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)結(jié)算治理表格PGREF_To24394706 h 0HYPERLINK

15、 N:整理后l一、預(yù)付申請(qǐng)表 AGREFc239477 h 0HYPERLINK N:整理后l二、付款申請(qǐng)表 AGERF _Toc2434708 7HYPERLINK N:整理后三、采購(gòu)付款進(jìn)程表 PGEREF _Toc24319709 h71四HYPERLINK N:整理后、采購(gòu)支出證明表 PAER _o243941h71五HYPERLINK N:整理后l、采購(gòu)結(jié)算清款表 PAGERF _Tc319471 7HYPERLINK N:整理后l第八章 采購(gòu)成本操縱 PAGERF_Tc24194712 h 7HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 采購(gòu)成本操縱崗位職責(zé) PAREF _o243194

16、13 h 7 HPRLNKl Toc494714 一、采購(gòu)成本操縱主管崗位職責(zé)PAGREF _Toc4319414 h 73 HYERLINK l o431947 二、采購(gòu)成本操縱專員崗位職責(zé) PAGF _T2431915 h 73HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 采購(gòu)成本操縱治理制度 AGERE _Toc2439471 74 YPRLNK l oc2431471一、采購(gòu)成本操縱制度PAEREF _Tc23194717h74HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)成本操縱治理表格 PAGEREF Tc434718 h77一HYPERLINK N:整理后、采購(gòu)實(shí)施記錄表 PAEEF _

17、T2319419h 7二 HYELIK l Toc43194720 、采購(gòu)付款申請(qǐng)表PAREF_To31470 78三HYPELINK l_T219721 、采購(gòu)成本匯總表 PAGE _Toc23194721 h 79四YPRLN l_c2322 、成本差異匯總表 AGEREF_T39472h 79五HYPERLINK N:整理后、采購(gòu)成本比較表PERE _Toc243194723 h 80HYPERLINK N:整理后l第九章 采購(gòu)績(jī)效治理 PAGER _c2431472 h1 HYPRLIK l _Tc397 第一節(jié) 采購(gòu)績(jī)效治理崗位職責(zé) PE _Toc24314725 h HERNK l

18、 _oc24319426 一、采購(gòu)績(jī)效主管崗位職責(zé) PAGERF _Toc4394726 h8HYPERLINK N:整理后 l _243947二、采購(gòu)績(jī)效專員崗位職責(zé) PAGERF_Toc4319727 h 83HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 采購(gòu)績(jī)效治理制度 PAEE _To2319428 h 83 PERLIN l _Tc243129一、采購(gòu)績(jī)效考核制度 AGEEF _oc219429 83 PRINK l _o439730 二、采購(gòu)人員行為規(guī)范 AGEEF _Toc243940 87HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)績(jī)效治理表格 PAGREF Toc24314731 h

19、 89一 HYPERLINK l _c31972 、采購(gòu)績(jī)效考核表 AGEE _To4373 h 89二HYPERLINK N:整理后、采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表 GERE_Toc23943 h90三HYPRINl _To2431973 、采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表 PAGERE _Toc24319473 h90第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 采購(gòu)部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購(gòu)部職能采購(gòu)部由企業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下,嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購(gòu)制度與采購(gòu)工作流程,確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。采購(gòu)部在企業(yè)中行使下列職能。(一)建立采購(gòu)部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和進(jìn)展需求,建立健全采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),

20、明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置,提高采購(gòu)工作績(jī)效。(二）建立健全采購(gòu)治理制度體系依照企業(yè)治理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)規(guī)章制度,規(guī)范采購(gòu)作業(yè)。（三)采購(gòu)打算治理在調(diào)查和分析采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)決策，編制采購(gòu)打算與采購(gòu)預(yù)算,指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)。(四）供應(yīng)商治理依照采購(gòu)打算進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇、評(píng)審、考核供應(yīng)商,建立并完善供應(yīng)商檔案。(五)采購(gòu)價(jià)格治理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案,指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判,提高采購(gòu)績(jī)效。(六）采購(gòu)合同治理組織合同評(píng)審，簽訂采購(gòu)合同,建立采購(gòu)合同臺(tái)賬并分類治理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七)采購(gòu)進(jìn)度操縱監(jiān)督采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，開(kāi)展采購(gòu)跟單與催貨工作并進(jìn)行交期治理，嚴(yán)

21、格操縱采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)。(八)采購(gòu)質(zhì)量操縱建立采購(gòu)認(rèn)證體系,對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購(gòu)物資符合企業(yè)要求。（九）采購(gòu)成本操縱嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算,監(jiān)督采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)過(guò)程費(fèi)用的使用情況，開(kāi)展成本分析,有效操縱采購(gòu)成本。(十)采購(gòu)績(jī)效治理定期對(duì)部門采購(gòu)作業(yè)及各采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考核，并依照采購(gòu)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲,分析采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)與問(wèn)題,制訂改進(jìn)打算，提高采購(gòu)績(jī)效。二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè),其采購(gòu)部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購(gòu)職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購(gòu)需求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模與進(jìn)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境,治理水平,供應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品

22、技術(shù),客戶需求等方面的阻礙,確保采購(gòu)組織的高效性、靈活性。（一)按企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)1.中小型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)如圖11所示。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員采購(gòu)專員圖-1 中小型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例2.大型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)如圖1-2所示。采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)打算主管采購(gòu)辦公室采購(gòu)打算專員采購(gòu)預(yù)算專員采購(gòu)專員A采購(gòu)主管采購(gòu)合同主管采購(gòu)專員B采購(gòu)合同專員采購(gòu)結(jié)算專員文員供應(yīng)商質(zhì)量專員采購(gòu)成本操縱專員采購(gòu)部經(jīng)理經(jīng)理助理圖-2 大型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例(二）按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)依照采購(gòu)過(guò)程中的職能不同,采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-3所示。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)質(zhì)量主管

23、采購(gòu)結(jié)算主管采購(gòu)成本操縱主管采購(gòu)績(jī)效主管采購(gòu)檢驗(yàn)專員采購(gòu)結(jié)算專員采購(gòu)成本分析專員采購(gòu)績(jī)效專員采購(gòu)總監(jiān)供應(yīng)商治理主管管采購(gòu)合同主管打算專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)專員采購(gòu)合同治理專員采購(gòu)打算主管進(jìn)度操縱主管采購(gòu)跟單員總監(jiān)助理圖1- 按職能分工設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例（三)按專業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)若按采購(gòu)過(guò)程中的專業(yè)分工來(lái)劃分，采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖-4所示。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)助理來(lái)源開(kāi)發(fā)專員詢價(jià)專員比價(jià)議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員圖-4 按專業(yè)分工設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例(四)按采購(gòu)物資類不設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)按所采購(gòu)的物資類不來(lái)設(shè)計(jì)，采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖-所示。一般物料組采購(gòu)主管采購(gòu)員A采購(gòu)部經(jīng)

24、理采購(gòu)助理采購(gòu)員B采購(gòu)員A采購(gòu)員B零部件組采購(gòu)主管采購(gòu)員A采購(gòu)員B機(jī)器設(shè)備組采購(gòu)主管要緊原料組采購(gòu)主管采購(gòu)員A采購(gòu)員B圖15 按采購(gòu)物資類不設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖示例（五）按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)按采購(gòu)地區(qū)的不同來(lái)設(shè)計(jì),采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖16所示。國(guó)內(nèi)采購(gòu)經(jīng)理國(guó)際采購(gòu)經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購(gòu)主管B區(qū)采購(gòu)主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購(gòu)主管歐美區(qū)采購(gòu)主管采購(gòu)專員采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)專員國(guó)際采購(gòu)專員國(guó)際采購(gòu)專員圖1- 按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例(六)按采購(gòu)渠道設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)按采購(gòu)渠道的不同來(lái)設(shè)計(jì)，采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)如圖-7所示。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)助理采購(gòu)總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)主管駐廠采購(gòu)主管市場(chǎng)采購(gòu)主管駐廠采購(gòu)專員

25、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)專員市場(chǎng)采購(gòu)專員圖7 按采購(gòu)渠道設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例（七)按行業(yè)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)1.超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)超市采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購(gòu)合同治理專員家居百貨采購(gòu)經(jīng)理食品采購(gòu)經(jīng)理生鮮采購(gòu)經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購(gòu)主管B類產(chǎn)品采購(gòu)主管C類產(chǎn)品采購(gòu)主管D類產(chǎn)品采購(gòu)主管魚(yú)類采購(gòu)組肉類采購(gòu)組蔬菜類采購(gòu)組熟食類采購(gòu)組面包類采購(gòu)組圖1-8 超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例2.酒店、賓館采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)一般如圖9所示。采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)副經(jīng)理采購(gòu)主管收貨主管倉(cāng)儲(chǔ)主管辦公室采購(gòu)專員A采購(gòu)專員B收貨專員A收貨專員B倉(cāng)儲(chǔ)專員A倉(cāng)儲(chǔ)

26、專員B統(tǒng)計(jì)員報(bào)關(guān)員文員圖1-9 酒店、賓館采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例3.工程項(xiàng)目采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項(xiàng)目采購(gòu)包括項(xiàng)目承包、分包招標(biāo)采購(gòu)和工程材料采購(gòu)。同時(shí)，工程項(xiàng)目采購(gòu)可分為企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)、項(xiàng)目采購(gòu)、統(tǒng)一采購(gòu)與項(xiàng)目采購(gòu)相結(jié)合三種采購(gòu)方式,工程項(xiàng)目采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。工程項(xiàng)目總監(jiān)工程項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)經(jīng)理工程材料采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理招標(biāo)采購(gòu)主管招標(biāo)采購(gòu)專員招標(biāo)采購(gòu)文員材料采購(gòu)主管材料采購(gòu)專員A材料采購(gòu)專員B材料設(shè)備經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)主管材料采購(gòu)專員A材料采購(gòu)專員B圖1-1 工程項(xiàng)目采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)示例第二節(jié)采購(gòu)部責(zé)權(quán)一、采購(gòu)部職責(zé)（一)生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部職責(zé)從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量治理的角度

27、來(lái)看，采購(gòu)部承擔(dān)的職責(zé)始于接請(qǐng)購(gòu)單之前,并延至填寫訂單之后，包括審核采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)談判、采購(gòu)議價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退貨等。其崗位職責(zé)如圖11所述。職責(zé)1依照生產(chǎn)打算和安全庫(kù)存編制不同時(shí)期的物資采購(gòu)打算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施審查各類請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要性、請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商治理檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要的前提下降低資金占用，減少庫(kù)存收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購(gòu)成本操縱指標(biāo)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生

28、產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理工作其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)9職責(zé)10圖-1生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部職責(zé)(二)商場(chǎng)、超市采購(gòu)部職責(zé)對(duì)商場(chǎng)、超市而言,采購(gòu)部要緊負(fù)責(zé)新商品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)，商品的補(bǔ)充、退換以及商品資料的維護(hù)工作。其具體職責(zé)如圖-12所述。職責(zé)1確定商品定位取向，開(kāi)發(fā)引進(jìn)適銷商品通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的陳列效果依照市場(chǎng)需要，組織、審核并落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力治理采購(gòu)部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和

29、反饋信息依照季節(jié)和促銷需要對(duì)商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源及時(shí)處理滯銷、損壞的商品職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)工作，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)采購(gòu)部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通工作職責(zé)9職責(zé)10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)負(fù)責(zé)商品采購(gòu)合同檔案治理工作職責(zé)11職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)13圖1-2 商場(chǎng)、超市采購(gòu)部職責(zé)二、采購(gòu)部權(quán)力采購(gòu)部的權(quán)力如圖1-13所示。權(quán)力1建立采購(gòu)部規(guī)章制度，并對(duì)公司的進(jìn)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購(gòu)方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評(píng)估、確定合格的供應(yīng)商在打算

30、范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同在不阻礙公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力關(guān)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度操縱有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對(duì)本部門職員的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖1-13 采購(gòu)部權(quán)力第三節(jié) 采購(gòu)部治理崗位職責(zé)一、采購(gòu)總監(jiān)崗位職責(zé)采購(gòu)總監(jiān)的要緊工作是全面主持企業(yè)采購(gòu)工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購(gòu),確保物資供應(yīng)及時(shí)，所采購(gòu)物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)總監(jiān)的崗位職責(zé)如圖-所示。職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章

31、制度、重點(diǎn)工作打算的制訂，并組織貫徹執(zhí)行依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購(gòu)決策提供建議和信息支持組織制定采購(gòu)部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作打算，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況審核采購(gòu)工作打算的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購(gòu)的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行治理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，依照工作需要提出人事調(diào)整建議，操縱部門人事費(fèi)用和人員編制匯總、審核下級(jí)上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì)議審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購(gòu)需求，審核臨時(shí)采購(gòu)打算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖

32、1-14 采購(gòu)總監(jiān)崗位職責(zé)二、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理要緊負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購(gòu)及采購(gòu)部的日常治理工作,其崗位職責(zé)如圖-15所示。職責(zé)1執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，制定并完善采購(gòu)部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后執(zhí)行依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)打算，制訂物資采購(gòu)打算與采購(gòu)預(yù)算，以滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案治理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度操縱，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期治理，確保采購(gòu)及時(shí)審核年度、季度、月度需求打算，統(tǒng)一采購(gòu)，減少開(kāi)支，提高資金運(yùn)營(yíng)效率組織對(duì)采購(gòu)物資的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情進(jìn)行

33、跟蹤，負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的操縱工作，并預(yù)測(cè)價(jià)格變化趨勢(shì)主持采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購(gòu)報(bào)告并呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購(gòu)，參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方法職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等治理工作負(fù)責(zé)本部門的日常治理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)負(fù)責(zé)本部門的日常治理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖1-1 采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)三、采購(gòu)主管崗位職責(zé)采購(gòu)主管的

34、崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理完成采購(gòu)治理及部門治理等工作,具體如圖1-16所示。分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)人員的日常工作編制單項(xiàng)物資的采購(gòu)打算，并監(jiān)督實(shí)施在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購(gòu)預(yù)算，并操縱采購(gòu)費(fèi)用協(xié)助采購(gòu)稽核員規(guī)范采購(gòu)政策和行為，確保公司利益制作物資入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合倉(cāng)儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購(gòu)物資的入庫(kù)參與供應(yīng)商信息的分析以及供應(yīng)商的選擇與評(píng)估工作簽訂和送審小額采購(gòu)合同職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)8職責(zé)9圖1-16 采購(gòu)主管崗位職責(zé)四、采購(gòu)稽核員崗位職責(zé)采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)稽核采購(gòu)人員及其采購(gòu)行為，以確保采購(gòu)

35、人員的行為符合公司規(guī)范，具體如圖1-17所示。職責(zé)1對(duì)采購(gòu)治理制度、采購(gòu)人員行為規(guī)范及采購(gòu)流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核對(duì)采購(gòu)需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核對(duì)供應(yīng)商選擇與評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格談判進(jìn)行稽核檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖1-17 采購(gòu)稽核員崗位職責(zé)第二章采購(gòu)打算治理第一節(jié) 采購(gòu)打算崗位職責(zé)一、采購(gòu)打算主管崗位職責(zé)采購(gòu)打算主管在采購(gòu)經(jīng)理的指導(dǎo)下全面治理企業(yè)的采購(gòu)打算,組織編制采購(gòu)打算和采購(gòu)預(yù)算,并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保企業(yè)的生產(chǎn)

36、、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。采購(gòu)打算主管的崗位職責(zé)如圖所示。職責(zé)1依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售打算，組織制訂年度、季度、月度采購(gòu)總體打算與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購(gòu)打算，結(jié)合年度打算，制訂詳細(xì)的月度采購(gòu)打算組織編制采購(gòu)預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購(gòu)打算的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)打算或臨時(shí)打算實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫(kù)存情況，對(duì)所訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤平衡采購(gòu)打算，并依照生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整采購(gòu)供貨期監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期

37、向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)采購(gòu)打算的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題職責(zé)8職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)10圖21 采購(gòu)打算主管崗位職責(zé)二、采購(gòu)打算專員崗位職責(zé)采購(gòu)打算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)打算主管編制采購(gòu)打算,具體如圖2-2所示。職責(zé)2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)打算編制物料需求打算依據(jù)物資需求打算和物資的庫(kù)存情況編制各時(shí)期采購(gòu)打算對(duì)非打算備物資資，依照訂單要求編制臨時(shí)采購(gòu)打算，以滿足供貨要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5參與編制企業(yè)物資采購(gòu)打算，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)1圖2- 采購(gòu)打算專員崗位職責(zé)三、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)打算主管編制采購(gòu)預(yù)算,并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，

38、具體如圖3所示。職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)打算主管編制企業(yè)年度采購(gòu)預(yù)算方案并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)助采購(gòu)打算主管監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況依照采購(gòu)需求的變化情況，提出采購(gòu)預(yù)算修正案，層層上報(bào)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖2-3 采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購(gòu)打算治理制度一、采購(gòu)預(yù)算治理制度下面是某企業(yè)采購(gòu)預(yù)算治理制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)預(yù)算治理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)預(yù)算的治理,有效操縱采購(gòu)成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購(gòu)預(yù)算治理工作,除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)依照采購(gòu)打算編制采購(gòu)

39、預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制訂采購(gòu)預(yù)算,整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條編制采購(gòu)預(yù)算的目標(biāo)1采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，操縱采購(gòu)費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金,保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2可能的物資期末庫(kù)存量。本期打算末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部依照各種物資的安全庫(kù)存量和提早采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。物資打算價(jià)格。物資打算價(jià)格由采購(gòu)部依照物資的當(dāng)前價(jià)格,結(jié)合可能阻礙物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五

40、項(xiàng)阻礙采購(gòu)預(yù)算的因素。1采購(gòu)環(huán)境。2公司銷售打算。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購(gòu)部須依照物資采購(gòu)的具體內(nèi)容,選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法,如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購(gòu)部應(yīng)采納目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù),并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案,報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第10條采購(gòu)部應(yīng)依照平衡過(guò)的采購(gòu)打算草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算,并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第1條在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中,采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出

41、現(xiàn)的緊急采購(gòu)情況。第章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第2條采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算,當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留;如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行,其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購(gòu)行為必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購(gòu)預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購(gòu)。第1條遇有下列情況之一者,采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)難的阻礙。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化,導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第1條采購(gòu)預(yù)算

42、的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第1條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)打算治理表格一、采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)： 日期： 年 月 日申請(qǐng)部門部門編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)需求時(shí)刻收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)理由采購(gòu)對(duì)象固定資產(chǎn) 生產(chǎn)用料 辦公用品(家具、文具）辦公用品（其他) 低值易耗品 其他采購(gòu)項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期可能單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號(hào)尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請(qǐng)人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人二、生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào): 日期： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格料號(hào)部門數(shù)量用途講明需要日

43、期預(yù)算編號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)經(jīng)辦人料不原料 物料 設(shè)備 零配件 其他交貨情況一次交貨 分批詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫(kù)存量可用天數(shù)請(qǐng)購(gòu)量可用天數(shù)前次購(gòu)買單價(jià)供應(yīng)商總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理主管副總采購(gòu)專員三、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編號(hào)數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)刻購(gòu)買單價(jià)備注12申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)設(shè)備部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期 年 月 日訂貨人可能到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系）收貨期 年 月 日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無(wú)合格證有無(wú)講明書收貨情況簡(jiǎn)述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開(kāi)戶行賬號(hào)四、物資

44、采購(gòu)打算表編號(hào): 填寫日期: 年 月 日物資名稱規(guī)格部門全年采購(gòu)總量單價(jià)金額每月采購(gòu)打算月月月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)日期: 年 月 日 審核日期: 年 月 日 編制人：五、訂單采購(gòu)打算表編號(hào): 年 月物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量單號(hào)用量單號(hào)用量單號(hào)用量第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理第一節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé)招標(biāo)采購(gòu)主管的崗位職責(zé)是在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的各項(xiàng)工作,建立招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范,編制招標(biāo)文件，開(kāi)展投標(biāo)評(píng)審，簽訂招標(biāo)合同等，具體如圖所示。職責(zé)1參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標(biāo)采購(gòu)治理制度和流程制訂采購(gòu)招標(biāo)工作打算并及時(shí)組織落

45、實(shí)負(fù)責(zé)從邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評(píng)標(biāo)、清標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等全過(guò)程的組織治理工作組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評(píng)審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況協(xié)助進(jìn)口物資采購(gòu)手續(xù)的辦理及報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)工作參與采購(gòu)物資驗(yàn)收，協(xié)助辦理入庫(kù)等工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算，操縱采購(gòu)成本收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商及年度合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，與供應(yīng)商良好關(guān)系完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9圖31 招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé)二、供應(yīng)商治理主管崗位職責(zé)供應(yīng)商治理主管的崗位職責(zé)是在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商治理體系，開(kāi)展供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、監(jiān)

46、督、評(píng)估、治理工作,協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系,優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，具體如圖3-2所示。職責(zé)1依照企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營(yíng)打算分析資源供應(yīng)市場(chǎng)，制訂并實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理打算負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，經(jīng)審批后傳遞給相關(guān)部門結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫(kù)建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問(wèn)題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購(gòu)行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)與維護(hù)工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)

47、5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖3-2 供應(yīng)商治理主管崗位職責(zé)三、供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商治理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商治理工作,為供應(yīng)商提供質(zhì)量操縱關(guān)心，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及考核,具體如圖-3所示。職責(zé)1建立、健全供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵操縱點(diǎn)，協(xié)助解決生產(chǎn)過(guò)程中或質(zhì)量操縱方面的問(wèn)題，幸免出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題與供應(yīng)商緊密配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問(wèn)題，并不斷提高采購(gòu)質(zhì)量對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期分析并及時(shí)提出相關(guān)問(wèn)題和改進(jìn)建議完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，并依照供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)治理向本部門或

48、其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3 供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé)四、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商治理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的日常治理工作,提高企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的治理能力,具體如圖3-4所示。職責(zé)1協(xié)助供應(yīng)商治理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)打算負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的訪問(wèn)和評(píng)估工作，選擇和推舉潛在供應(yīng)商制定和完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況協(xié)助產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)及維護(hù)工作完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作參與制定和完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)治理資料庫(kù)參與供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)活動(dòng)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖-4 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗

49、位職責(zé)五、供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé)供應(yīng)商治理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商治理主管處理相關(guān)日常事務(wù),建立并完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā),維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時(shí)完成上級(jí)安排的工作任務(wù)，具體如圖3-5所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商治理主管進(jìn)行供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)與拓展工作定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用協(xié)助供應(yīng)商治理主管處理與供應(yīng)商的關(guān)系以及其他日常行政事務(wù)定期檢查采購(gòu)記錄，檢驗(yàn)對(duì)采購(gòu)員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)協(xié)助供應(yīng)商治理主管對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督配合供應(yīng)商治理主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及

50、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7協(xié)助供應(yīng)商治理主管訪問(wèn)供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)8定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖3-5 供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé)第二節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與治理制度一、供應(yīng)商治理制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商治理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商治理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第條權(quán)責(zé)1采購(gòu)部、質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2采購(gòu)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)

51、供應(yīng)商進(jìn)行考核。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí),應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國(guó)家(國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。關(guān)于關(guān)鍵原料,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查,其中包括下列五個(gè)方面的要求。 （)進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。（2)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。(4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。（5)考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及要緊客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，要緊客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具

52、有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人中意。7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。8樣品通過(guò)試用且合格。第3章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第5條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1質(zhì)量治理部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求查找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商差不多資料表”。2采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)商差不多資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量治理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。3在

53、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部須確定采購(gòu)的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,關(guān)于有毒品、危險(xiǎn)品,應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1依照所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度,可將采購(gòu)的物資分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級(jí)不，對(duì)不同級(jí)不實(shí)行不同的操縱等級(jí)。2關(guān)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3關(guān)于一般材料的供應(yīng)商,無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和一般材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2

54、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購(gòu)部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量治理部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于兩件。第條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達(dá)企業(yè)后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”,并注明合格,標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù);一件留在質(zhì)量治理部,作為今后檢驗(yàn)的依

55、據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在“供應(yīng)商差不多資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后,采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”,交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3關(guān)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4接單生產(chǎn)時(shí)，假如客戶指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”,如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí),必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并依照考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”,刪除不合格供應(yīng)

56、商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第1條考核對(duì)象供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第條考核方法公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度,供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商,應(yīng)每月考核一次;對(duì)一般材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第1條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在9分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)?？己私Y(jié)果在8089分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3考核結(jié)果在079分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果

57、以書面形式提交,供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否接著采購(gòu),或減少采購(gòu)量。4對(duì)考核結(jié)果在6分以下的供應(yīng)商,須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除,并終止向其采購(gòu)。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。第15條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商緣故引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量治理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu),另選供應(yīng)商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2關(guān)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格,將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章

58、供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商治理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過(guò)程中，若發(fā)覺(jué)任何問(wèn)題，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1在出現(xiàn)下列情況時(shí),通過(guò)公司采購(gòu)總監(jiān)的書面同意后,可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的進(jìn)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。（2)某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。(3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。（)市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)突然加大,引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。(5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫“

59、供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”,并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需接著保留臨時(shí)等級(jí),需報(bào)總經(jīng)理特批,并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行打算,通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證。第2條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次,一般材料的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。2質(zhì)量治理部制訂評(píng)定打算,采取評(píng)定小組（物控、開(kāi)發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，或供應(yīng)商自我評(píng)定的方法。3按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。4假如供應(yīng)商通過(guò)了質(zhì)量體系的第二方或第三

60、方認(rèn)證,并提供了認(rèn)證證明資料(證書或報(bào)告），可免除評(píng)定。第章附則第21條本制度由采購(gòu)部制定，采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、供應(yīng)商篩選制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商篩選制度,供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商篩選制度編 號(hào)執(zhí)行部門第章總則第條目的為保證采購(gòu)物資能滿足公司要求，以及有效評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力,加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的治理,特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第條權(quán)責(zé)1采購(gòu)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第章供應(yīng)商信息收集與