質(zhì)量和環(huán)境管理辦法文件

1、第一部分質(zhì)量和環(huán)境治理手冊（QEM手冊）1QEM手冊（首頁）編號：HL-QES1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號： 年 月 日 公布 年 月 日實(shí)施北京惠利有限公司批準(zhǔn)頁 HL-QES-1.1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 公布 年 月 日實(shí)

2、施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量治理體系要求章條號章條號環(huán)境治理體系要求1首頁11批準(zhǔn)頁12QEM手冊目錄13公司簡介14前言總則過程方法010215范圍范圍總則應(yīng)用111121范圍16手冊公布令17治理者代表任命書治理者代表552441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)18QE方針公布令治理承諾質(zhì)量方針515342環(huán)境方針19文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)22引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義術(shù)語和定義33定義4質(zhì)

3、量治理體系和環(huán)境治理體系質(zhì)量治理體系44環(huán)境治理體系要求41總要求總要求4141總要求42文件要求總則質(zhì)量手冊文件操縱記錄操縱421422423424444445453環(huán)境治理體系文件文件操縱記錄北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量治理體系要求章條號章條號環(huán)境治理體系要求5治理職責(zé)治理職責(zé)5411環(huán)境治理體系要求51治理承諾治理承諾5142組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

4、52431432環(huán)境因素法律和其他要求53質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5342環(huán)境方針54策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系策劃5454154243433434策劃目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境治理方案55職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通5555155255341441443總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流56治理評審治理評審總則評審輸入評審輸出5656156256346治理評審57法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定52721432法律與其他要求58目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)541432目標(biāo)和指標(biāo)59治理方案質(zhì)量治理體系策劃持續(xù)改進(jìn)542851434環(huán)境治理方案6資源治理資源治理

5、6441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量治理體系要求章條號章條號環(huán)境治理體系要求61資源提供資源提供61441組織結(jié)構(gòu)和服務(wù)62人力資源人力資源能力、意識和培訓(xùn)62622442培訓(xùn)、意識和能力63基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施63441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)64工作環(huán)境工作環(huán)境64441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行操縱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)744446實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行操縱71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行操縱和策劃產(chǎn)

6、品實(shí)現(xiàn)的策劃71446運(yùn)行操縱72與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通72721722723446運(yùn)行操縱73設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的操縱73731732733734735736737446運(yùn)行操縱北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量治理體系要求章

7、條號章條號環(huán)境治理體系要求74采購采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證74741742743446運(yùn)行操縱75生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)75751752753755446運(yùn)行操縱76監(jiān)視和測量裝置操縱監(jiān)視和測量裝置的操縱76451監(jiān)測和測量8測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)845檢查和糾正措施81監(jiān)視和測量總則總則81451監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客中意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量82821822823824451454451監(jiān)測和測量環(huán)境治理體系審核監(jiān)測和測量83不合格品操縱不合格品操縱834

8、52不合格、糾正與預(yù)防措施84數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析84451監(jiān)視和測量北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質(zhì)量治理體系要求章條號章條號環(huán)境治理體系要求85改進(jìn)改理持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8585185285342434452447環(huán)境方針環(huán)境治理方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)86環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52431432環(huán)境法律和其他要求87應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)預(yù)防措施853447應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)

9、北京惠利有限公司公 司 簡 介章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5公司簡介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：E-mail：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號：HL-QES-1.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEM手冊是依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量治理體系與環(huán)境治理體系以及改進(jìn)其有

10、效性時采納“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量、環(huán)境治理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、相互關(guān)和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對滿足所有顧客的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境治理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體職員的行動準(zhǔn)則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了18個程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。手冊由綜合辦公室編寫，治理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式公布實(shí)施，公司全體職員必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司

11、的質(zhì)量、環(huán)境治理體系政黨充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改。手冊由治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、治理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件操縱程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高治理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，治理者代表批準(zhǔn)。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理

12、或治理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者，應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回綜合辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號：HL-QES-1.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11 目的本手冊依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本

13、公司實(shí)際而編制的，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。2 適用范圍本手冊適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量、環(huán)境治理；是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施“愛護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染”的綱領(lǐng)必文件，同時是向第三方提供審核的依據(jù)。3 刪減講明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無顧客提供財產(chǎn)，沒有顧客財產(chǎn)的操縱職責(zé)，因此刪減僅限于GB/T 190012000 idt ISO 19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4顧客財產(chǎn)，而且刪減后不阻礙組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，因此本手冊對GB/T 190012

14、000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以刪減。北京惠利有限公司手 冊 發(fā) 布 令章 節(jié) 號：HL-QES-1.6版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1手冊公布令本公司QEM手冊符合GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境治理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。我批準(zhǔn)A版QEM手冊自年月日實(shí)施。我要求公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制性實(shí)施A版QEM手冊，保

15、證質(zhì)量、環(huán)境治理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。北京惠利有限公司總經(jīng)理：年月日北京惠利有限公司治理者代表任命書章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 idt ISO9001：2000和GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的政黨有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理阻礙質(zhì)量和環(huán)境治理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量和環(huán)境治理體系有效實(shí)施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：確保按照以上兩個標(biāo)準(zhǔn)

16、的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境治理體系。向最高治理者匯報選題、環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司QEM方針公布令章 節(jié) 號：HL-QES-1.8版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1QE方針公布令質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會，振興企業(yè)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；顧客中意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。環(huán)境方針：本公司把提高企業(yè)市場競爭能

17、力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：遵守國家和地點(diǎn)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；“預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務(wù)”全進(jìn)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面阻礙；對粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效操縱；對資源、能源實(shí)施有效治理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高職員環(huán)境意識；明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；本方針傳達(dá)到全體職員，并為公眾所獵取。環(huán)境目標(biāo)：節(jié)能降耗，三年內(nèi)水、電消耗年遞減2%；降低粉塵污染，減少人體損害；減少噪聲污染，愛護(hù)職員健康；廢棄物加收再利用?？偨?jīng)理

18、：年月日北京惠利有限公司文件更改記錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.9版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注2引用標(biāo)準(zhǔn)北京惠利有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)21 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語22 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求23 GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境治理 術(shù)語24 GB

19、/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南25 本公司所采納的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（略）3術(shù)語和定義北京惠利有限公司術(shù)語和定義章 節(jié) 號：HL-QES-3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本手冊采納GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境治理 術(shù)語中的術(shù)語和定義。本手冊依照本公司產(chǎn)品特點(diǎn)還采納如下術(shù)語和定義：（略）4質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系北京惠利有限公司質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/

20、修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/14 質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系組織在質(zhì)量和環(huán)境方面實(shí)施操縱的治理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針和環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。本公司按照GB/190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型治理體系。北京惠利有限公司總 要 求章 節(jié) 號：HL-QES-4.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/141 總要求本公司從自身的實(shí)際情況動身，按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和

21、GB/T 140011996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質(zhì)量和環(huán)境治理體系文件（包括手冊、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對文件和記錄的操縱；明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了質(zhì)量、環(huán)境治理體系所需的過程、活動及其應(yīng)用，確定了過程的順序和相應(yīng)作用（接口關(guān)系）以及過程有效動作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系更增強(qiáng)其有效性。本公司采納PDCA循環(huán)的方法識不和操縱程序

22、的有效性，使每一個過程都能夠通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對任何阻礙產(chǎn)品符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗(yàn)室及檢驗(yàn)項(xiàng)目的外委、專門工種培訓(xùn)、運(yùn)輸?shù)龋┖筒少徍细窆┓降炔倏v過程。按本手冊7.4和7.5實(shí)施操縱，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/342 文件要求421總則本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件包括：開成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；QEM手冊；程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的18個程序文

23、件）；作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所需的作業(yè)文件）；記錄；與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件。注：文件可采納任何形式或類型的媒體。422QEM手冊本公司依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了QEM手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境治理整合體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱的質(zhì)量、環(huán)境治理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的總體框架和思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標(biāo)、指標(biāo)治理方案等

24、內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境治理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。QEM手冊的治理，見本手冊1.4的規(guī)定，具體執(zhí)行文件操縱程序。423文件操縱4231總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系所要求的文件得到有效操縱，建立并保持文件操縱程序，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件從批準(zhǔn)公布直至失效的全過程都有效的操縱，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。4232文件的操縱范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系所要求的一切文件均屬操縱范圍，見本手冊4.2.1規(guī)定。記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4的要求進(jìn)行操縱。綜合辦公室為文件操縱程序的主管部

25、門，負(fù)責(zé)對文件操縱的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和治理，其他相關(guān)部門予以配合。4233文件的批準(zhǔn)和公布所有文件公布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識不；綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其他緣故對文件進(jìn)行修改時，文件公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；QEM手冊、程序文件經(jīng)治理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布；三級文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、公布。4234文件的更改質(zhì)量、環(huán)境治理體

26、系文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門進(jìn)行修改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；文件更改應(yīng)在文件更改記錄上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改緣故、更改生效時刻，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識；更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。4235文件的發(fā)放所有本公司制定和公布的與質(zhì)量、環(huán)境治理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)公布；對質(zhì)量、環(huán)境治理體系有效運(yùn)行的各個場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號；作廢文件要及時從發(fā)放和

27、使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；因?qū)ｉT需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件的識不，產(chǎn)操縱其分發(fā)，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)類文件，要識不最新版本，確?，F(xiàn)行有效；所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識明確，妥善保管，防損壞。424記錄的操縱4241總則建立并保持記錄操縱程序，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效操縱，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、環(huán)境治理體系有效運(yùn)行，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境治理記錄的組成部分

28、。綜合辦公室是記錄操縱的主管部門。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/34242記錄的設(shè)置記錄的設(shè)置應(yīng)易于識不和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告以證明質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求；記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告、評審報告、審核報告、事故報告、不合格品復(fù)審報告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量和環(huán)境治理體系運(yùn)行記錄等；記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。4243記錄的治理分級治理：綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系記錄的治理和保存，各職能部門和車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中和環(huán)境運(yùn)行過程中形成的本部門記錄本治理和保存，定期

29、將本部門相關(guān)記錄歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一治理和保存；標(biāo)識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；貯存和愛護(hù)：質(zhì)量、環(huán)境治理體系記錄保存期一般為3年，專業(yè)性記錄按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量、環(huán)境治理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一治理的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀；記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該活動的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日期明確、簽名齊全；查閱：合同要求時，在雙

30、方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記；提供：依照合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。綜合辦公室和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。425支持性文件文件操縱程序 HL-CX-4-01記錄操縱程序 HL-CX-4-025治理職責(zé)北京惠利有限公司治理職責(zé)章 節(jié) 號：HL-QES-5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 治理職責(zé)明確最高治理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括治理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、治理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境治理體系的策劃、治理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容

31、）。北京惠利有限公司治理承諾章 節(jié) 號：HL-QES-5.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/151治理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和污染預(yù)防、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式向組織成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；為質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架；確定組織結(jié)構(gòu)；任命治理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；為質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供人、物、設(shè)備

32、、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；定期主持治理評審。北京惠利有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章 節(jié) 號：HL-QES-5.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/152以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防操縱方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客中意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。521職責(zé)供銷處負(fù)責(zé)制定“顧客中意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識不、評價后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

33、供銷處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；供銷處會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評審，并報總經(jīng)理審批。522使顧客的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境治理

34、體系要求進(jìn)行更新并執(zhí)行文件操縱程序和治理評審程序；顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。523對顧客中意度進(jìn)行測量建立并執(zhí)行信息交流治理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客中意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客中意。524公司總經(jīng)理通過治理評審等活動掌握公司顧客要求實(shí)施預(yù)防操縱的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。525支持性文件與顧客有關(guān)的過程操縱程序 HL-CX-7-01北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/253質(zhì)量方針

35、和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量治理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體職員。531質(zhì)量方針應(yīng)確保：與公司的宗旨相適應(yīng)；適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；包括滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求；為公司提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；在治理評審時，對事實(shí)上施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審；質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。532環(huán)境方針應(yīng)確保：對法律法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)

36、防的承諾；應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；應(yīng)體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境治理和操縱；環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體職員，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。533公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會，振興企業(yè)。534公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：遵守國家和地點(diǎn)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；“預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務(wù)”全過程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面阻礙；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本

37、號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2對粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效操縱；對資源、能源實(shí)施有效治理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高職員環(huán)境意識；明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；本方針傳達(dá)到全體職員，并為公眾所獵取。535方針的傳達(dá)和實(shí)施5351途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報、小冊子等方式傳達(dá)到全體職員。5352實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及治理方案的實(shí)施，在過程操縱和運(yùn)行操縱中得到貫徹實(shí)施。536方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：治理評審時，組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變

38、化；法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；相關(guān)方提出新要求。537方針的修訂和改進(jìn)公司應(yīng)營造一人激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在治理評審中評價方針的適宜性的有效性，需修改時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和公布。北京惠利有限公司策 劃章 節(jié) 號：HL-QES-5.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/154策劃541質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)5411公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的操縱。5412質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及

39、產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5413質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。5414公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上；顧客中意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。5415公司的環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體損害；減少噪聲污染，維護(hù)職員健康；廢棄物回收再利用。542質(zhì)量、環(huán)境治理體系策劃5421公司總經(jīng)理必須對質(zhì)量、環(huán)境治理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境治理體系的總要求。確定公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系所需的過程，明確對質(zhì)量

40、、環(huán)境治理體系要求所進(jìn)行的刪減有及其合理性；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源；不斷提高質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，查找差不和改進(jìn)的機(jī)會，以使質(zhì)量、環(huán)境治理體系得到持續(xù)改進(jìn)；應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出推斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境治理體系的完整性。5422質(zhì)量、環(huán)境治理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境治理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5423公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系策劃輸出

41、的結(jié)果為QEM手冊、程序文件以及作業(yè)文件。如有質(zhì)量、環(huán)境治理體系的變更，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/555職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理依照公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人依照本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購

42、入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行。5511總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案；審定批準(zhǔn)QEM手冊和程序文件；增強(qiáng)職員質(zhì)量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；任命治理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對與質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；對公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；按策劃和規(guī)定的時刻間隔主持治理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；確定并提供質(zhì)量

43、、環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行所需的資源；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督治理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)治理負(fù)責(zé)。組織職責(zé)部門對不合格進(jìn)行操縱，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計及組織實(shí)施；負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)顧客中意度的調(diào)查，采取措施，增強(qiáng)顧客中意；組織職能部門對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測量裝置進(jìn)行有效操縱，以確保計量標(biāo)準(zhǔn)與要求的測量能力一致。5512治理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，組織綜合辦公室對公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實(shí)施操縱；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境

44、治理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改是，負(fù)責(zé)組織編制QEM手冊、程序文件以及審核；審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案，組織環(huán)境因素的識不和評價；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5負(fù)責(zé)對治理評審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境治理體系提供依據(jù)，并組織治理評審工作；負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境治理體系審核并確定審核組長；組織綜合辦公室（及相關(guān)部門）對質(zhì)量、環(huán)境治理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評審；確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境治理體系的

45、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；組織職能部門對質(zhì)量、環(huán)境治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。5513副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為職員和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；負(fù)責(zé)人力資源的治理，確保體系實(shí)施必需的人力資源。負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及其培訓(xùn)打算的審批；負(fù)責(zé)職員招聘，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施治理。5514綜合辦公室貫徹落實(shí)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO

46、14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境治理體系的具體策劃和組織治理工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)治理評審的輸入、輸出和治理評審記錄歸檔；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件和記錄的操縱，組織編寫、修改QEM體系文件；負(fù)責(zé)對治理評審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)職工食堂和車輛治理以及廢棄物的處理處置；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效性；負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5負(fù)責(zé)監(jiān)督公司

47、各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實(shí)施及治理方案的制定、檢查與實(shí)施；負(fù)責(zé)公司人力資源的治理工作，負(fù)責(zé)公司職員的招聘、培訓(xùn)、考核及評價工作；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算的制定及可行時的應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)應(yīng)急指揮。5515技術(shù)開發(fā)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相到關(guān)系進(jìn)行策劃（包括專門過程的質(zhì)量操縱和重要環(huán)境因素所涉及的過程的運(yùn)行操縱，質(zhì)量檢測點(diǎn)和環(huán)境檢測點(diǎn)的確定及檢測內(nèi)容的確定）；負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識不、獵取與更新，并將相關(guān)信息傳遞各相關(guān)部門，確保實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的操縱，制定檢定、校準(zhǔn)打算，定期自檢或委外送檢；

48、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的治理工作；貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性治理工作；負(fù)責(zé)公司范圍同伯?dāng)?shù)據(jù)分析與應(yīng)用治理；負(fù)責(zé)對應(yīng)急預(yù)備所需設(shè)備設(shè)施的技術(shù)把關(guān)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素識不與評價；協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對公司職員技能培訓(xùn)與考核及對專門工種驗(yàn)證、把關(guān)；參與合同評審，要緊對技術(shù)要求提出評審意見；協(xié)助生產(chǎn)處、車間對不合格品進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5516供銷處負(fù)責(zé)原材料及備品備件的采購；負(fù)責(zé)對合格供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評價；負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品全過程服務(wù)（包括售前、售中、售后服務(wù)），執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程操縱程序；擬定和

49、組織評審所有合同，報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。負(fù)責(zé)標(biāo)書編制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5組織并指導(dǎo)車間做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行操縱過程的實(shí)施；負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)、維修治理工作；協(xié)助技術(shù)開發(fā)處監(jiān)督車間做好標(biāo)識和可追溯性工作；5518財務(wù)處依據(jù)中華人民共和國會計法、會計準(zhǔn)則、現(xiàn)金治理制度等法規(guī)及公司有關(guān)財務(wù)治理規(guī)定，配合副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)治理工作；依照公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)、決算打算，正確核定固定資產(chǎn)需用量和流淌資金的使用，進(jìn)行資金平衡；依照需要及輕重緩急，進(jìn)行綜合分析

50、，確保資源、能源的合理利用，優(yōu)化成本，還應(yīng)得較好的經(jīng)濟(jì)效益；加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，定期檢查財務(wù)打算和各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制財務(wù)報表并做出經(jīng)濟(jì)分析報告（包括產(chǎn)品成本操縱分析、環(huán)境費(fèi)用支出其質(zhì)量成本趨勢和環(huán)境預(yù)防治理費(fèi)用投入趨勢分析等），及時反映公司的財務(wù)狀況。5519公司其他與質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行有關(guān)人員的崗位職責(zé)見崗位責(zé)任制。552治理者代表公司總經(jīng)理在公司的治理人員中任命一名治理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 140011996標(biāo)準(zhǔn)對公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見本手冊5.5.1.2。553內(nèi)部溝通建立

51、信息交流治理程序，并保持在相關(guān)職責(zé)部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行。5531要求綜合辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的策劃和治理；信息的來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類；信息的收集和整理 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職責(zé)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)和運(yùn)行操縱有關(guān)信息和外部信息的收集和治理。要重視與外部相關(guān)方的交流，為公司樹立良好形象。各職北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：5/5責(zé)部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集和治理，正常信息由相

52、關(guān)部門每月的綜合辦公室報告一次，緊急信息應(yīng)及時向綜合辦公室和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告；d、信息的傳遞和處理 信息能夠采納書面資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞。正常信息由綜合辦公室在每月一次的辦公會上予以傳達(dá)，重大事故信息公司應(yīng)在事故發(fā)生兩天內(nèi)召開車間、各職能部門負(fù)責(zé)人參加的事故報告全，通報事故及發(fā)生緣故、初步處理意見等，以吸取教訓(xùn)，防止類似事故的發(fā)生。事故處理報告交主管部門，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)，等候處理；e、應(yīng)保持信息溝通過程的記錄；f、副總經(jīng)理定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保對質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效性進(jìn)行溝通。5532支持性文件崗位責(zé)任制北京惠利有限公司管 理 評 審章 節(jié) 號：HL-QES-5.6版 本

53、 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/156治理評審561總則最高治理者為確定QEM治理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時刻間隔定期對公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系進(jìn)行治理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。562治理評審的頻次、時刻和方法治理評審每年進(jìn)行一次（時刻間隔不超過12個月），時刻定于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?2個月，或與外審周期相同并提早于外審一個月；專門情況需要時（組織機(jī)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；評審一般采納會議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并做會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，評審最終要形成文件；評審的過

54、程應(yīng)形成記錄，綜合辦公室負(fù)責(zé)保存治理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。563治理評審的內(nèi)容治理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)的評審。即：質(zhì)量方針和環(huán)境方針是否持續(xù)適用，是否滿足以后質(zhì)量、環(huán)境治理進(jìn)展需要；目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，治理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整更新；法律法規(guī)符合情況是否需要改變和加強(qiáng)；組織機(jī)構(gòu)或新產(chǎn)品及活動的變化；內(nèi)審中反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故分析，查找體系改進(jìn)的方法；質(zhì)量、環(huán)境治理體系今后努力進(jìn)展的方向，評審后需完善的工作。564治理評審改進(jìn)意見評

55、審后應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性做出推斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并做出推斷；與質(zhì)量、環(huán)境治理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動的資源需求；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品與過程及環(huán)境運(yùn)行操縱的改進(jìn)；對評審的結(jié)果、結(jié)論、建議在評審后予以落實(shí)和實(shí)施。565支持性文件治理評審操縱程序 HL-CX-5-01北京惠利有限公司法律法規(guī)及其他要求章 節(jié) 號：HL-QES-5.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/157法律法規(guī)及其他要求公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獵取、識不和更新程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對法律法規(guī)的適用性。法律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求，包括國家和地點(diǎn)政府有關(guān)

56、質(zhì)量、環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立獵取的渠道。571職責(zé)技術(shù)開發(fā)處負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量、環(huán)保部門的聯(lián)系，獵取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物或其他途徑獵取最新信息，并會同相關(guān)部門確認(rèn)本公司的法律法規(guī)及相關(guān)要求的適用性，并報治理者代表審批；各部門確認(rèn)本部門適用的法律、法規(guī)。572法律法規(guī)和其他要求的獵取和確定公司應(yīng)有暢通的渠道及時獵取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；應(yīng)遵守公司內(nèi)部的治理制度等；建立獵取識不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的治理依據(jù)。573支持性文件法律法規(guī)與其他要求獵取、識不和更新程序 HL-CX-5-02北京惠利有限公司目標(biāo)和指標(biāo)章 節(jié)

57、 號：HL-QES-5.8版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/158目標(biāo)和指標(biāo)為確保公司的環(huán)境行為得到整體改善，確保在產(chǎn)品質(zhì)量上和有關(guān)服務(wù)中提高顧客中意度，公司依照其質(zhì)量方針、環(huán)境方針和國家規(guī)劃、政策等要求，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。581職責(zé)治理者代表負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；綜合辦公室負(fù)責(zé)將目標(biāo)和指標(biāo)分降落實(shí)到各相關(guān)部門；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。582要求5821目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，分解制定每一相關(guān)職能和層次的具體的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，目標(biāo)要盡可能量化；依據(jù)目標(biāo)，制定具體指標(biāo)，具有可操作性，體現(xiàn)持

58、續(xù)改進(jìn)，并形成文件；環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的建立，體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)；目標(biāo)指標(biāo)要可測量或能判定，并適時更新；公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及治理方案見QES-5.9。5822治理評審應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審5823目標(biāo)和指標(biāo)評審時應(yīng)考慮如下因素：適用的法律法規(guī)與其他要求；符合環(huán)境和質(zhì)量方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；公司的重要環(huán)境因素；應(yīng)考慮公司的技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，包括對顧客的要求、相關(guān)方觀點(diǎn)、污染預(yù)防的承諾。北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號：HL-QES-5.9版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/359治理方案質(zhì)量、環(huán)境治理方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)

59、和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針的關(guān)鍵。591職責(zé)生產(chǎn)處、技術(shù)開發(fā)處、綜合辦公室、供銷處協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的QE目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動及資源，確定責(zé)任部門與實(shí)現(xiàn)時刻表；財務(wù)處預(yù)算出實(shí)施打算和治理方案的可行性；總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施打算和治理方案；各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的打算和治理方案；綜合辦公室對打算和治理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。592要求公司應(yīng)制定和評價相應(yīng)打算和治理方案；當(dāng)公司因進(jìn)展需求、顧客需求等改變公司的活動需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時，打算和治理方案也應(yīng)重新評價；打算和治理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門有關(guān)人員要

60、明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)方法、步驟和時刻；治理評審時應(yīng)對治理方案進(jìn)行評審。593質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及治理方案北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號：HL-QES-5.9版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案序號目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案責(zé)任部門完成時刻1產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上產(chǎn)品出廠合格率100%嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，加強(qiáng)過程操縱，確保產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高職員質(zhì)量意識和整體素養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、專職檢、定期檢驗(yàn)”制度，確保出廠產(chǎn)品合格率100%生產(chǎn)處技術(shù)開發(fā)處車間生產(chǎn)期間2顧客中意度100%滿足顧客合同規(guī)定要