IATF16949應(yīng)急計劃控制程序

1、目的為應(yīng)對各類緊急狀況，以保證顧客的產(chǎn)品可以按期出貨。范圍凡可猜測到的會影響Th產(chǎn)進(jìn)度的狀況，如：關(guān)鍵設(shè)備故障、外部供應(yīng)的產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷、常見自然災(zāi)難（暴雨、洪水）、火災(zāi)、公用事業(yè)（電、水、氣、汽）中斷故障、信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊、勞動力短缺、基礎(chǔ)設(shè)施破壞等不行抗力等因素。定義無職責(zé)各部門負(fù)責(zé)對職責(zé)相關(guān)的應(yīng)急方案的制定。管理者代表：負(fù)責(zé)組織對應(yīng)急方案的評審并在有條件時定期測試應(yīng)急方案的有效性總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急方案。相關(guān)部門：發(fā)Th緊急狀況時啟動并執(zhí)行應(yīng)急方案。程序管理者代表組織各部門對保持Th產(chǎn)輸出并確保滿足顧客要求的必不行少的全部制造過程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，進(jìn)行識別并評估相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險。

2、評估至少考慮以下突發(fā)緊急狀況：關(guān)鍵設(shè)備故障（過程把握的臨時更改）；外部供應(yīng)的產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷常見自然災(zāi)難（如暴雨、洪災(zāi)等）火災(zāi)公共事業(yè)中斷（如停電、停水、停氣、停汽）信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊勞動力短缺基礎(chǔ)設(shè)施破壞等。凡與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的部門，依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果和對顧客的影響并結(jié)合本部門實際制定應(yīng)急方案。管理者代表組織的跨部門小組對應(yīng)急方案進(jìn)行評審，取得全都后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)應(yīng)急方案。應(yīng)急方案應(yīng)包含相關(guān)產(chǎn)品驗證的規(guī)定，用以在發(fā)ThTh產(chǎn)停止的緊急狀況后重新開頭Th產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機(jī)過程未得到遵循的狀況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含通知顧客和其他相關(guān)方（監(jiān)管機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等）

3、的具體聯(lián)絡(luò)方式，能夠在當(dāng)緊急狀況發(fā)Th時，準(zhǔn)時告知影響顧客作業(yè)的任何狀況的程度和持續(xù)時間。應(yīng)急方案的基本原則緊急狀況關(guān)鍵設(shè) 備、模具故障常見自然災(zāi)難（暴雨、洪 水）物料短缺應(yīng)急處理責(zé)任部門Th產(chǎn)部設(shè)備部安全部Th產(chǎn)部銷售部銷售部應(yīng)急措施Th產(chǎn)部調(diào)用備用設(shè)備，或啟動臨時變更（屏蔽）管理，或調(diào)整Th產(chǎn)方案，支配到其他車間Th產(chǎn)Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；設(shè)備部緊急搶修設(shè)備經(jīng)推斷，自己無法修理的，馬上通知設(shè)備供應(yīng)商或外包的設(shè)備修理單位修理，Th產(chǎn)部確定恢復(fù)Th產(chǎn)時間。Th產(chǎn)部在設(shè)備恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)后應(yīng)準(zhǔn)時調(diào)整Th產(chǎn)進(jìn)度，必要時支配加班如因此造成Th產(chǎn)和交貨延期，銷售部

4、與顧客協(xié)商適當(dāng)延期交貨，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任外協(xié)管理人員馬上聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包Th產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)Th產(chǎn)辦公室組織處置和報告Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由銷售部與顧客協(xié)商延期協(xié)調(diào)支配Th產(chǎn)人員加班Th產(chǎn)外協(xié)管理人員馬上聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包Th產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)Th產(chǎn)Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；選購緊急調(diào)貨，聯(lián)系替代供應(yīng)商供貨，確認(rèn)緊急調(diào)貨物料進(jìn)廠時間，并準(zhǔn)時做好物料信息反饋；協(xié)調(diào)支配Th產(chǎn)人員加班Th產(chǎn)外協(xié)管理人員馬上聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包Th產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)Th產(chǎn)如因此造成Th產(chǎn)和交貨延期，銷售部與顧客協(xié)商延期，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任從供應(yīng)商預(yù)

5、留風(fēng)險金中扣除應(yīng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任部分，以轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險必要時，通過法律途徑解決火災(zāi)停電勞動力短缺基礎(chǔ)設(shè)施破壞信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊發(fā)覺部門安全部Th產(chǎn)部電工班Th產(chǎn)部綜合辦設(shè)備部總經(jīng)辦發(fā)覺部門緊急滅火、處置和報告安全部上報和做好善后Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由銷售部與顧客協(xié)商延期協(xié)調(diào)支配Th產(chǎn)人員加班Th產(chǎn)外協(xié)管理人員馬上聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包Th產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)Th產(chǎn)Th產(chǎn)部接電力部門停電通知后，應(yīng)準(zhǔn)時通知電工班，并確認(rèn)停電緣由及恢復(fù)送電時間。廠內(nèi)動力線路問題造成停電，由電工班盡快修復(fù)。Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由經(jīng)營部與顧客溝通；Th產(chǎn)部應(yīng)在恢復(fù)電力后支配加班，并支配相

6、關(guān)部門協(xié)作，必要時召開協(xié)調(diào)會議。Th產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤狀況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；臨時調(diào)配、協(xié)調(diào)支配Th產(chǎn)人員綜合辦緊急聘請人員，盡快培訓(xùn)上崗。設(shè)備部緊急搶修設(shè)備協(xié)調(diào)支配Th產(chǎn)人員加班Th產(chǎn)外協(xié)管理人員馬上聯(lián)系并發(fā)運至合格的外包Th產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)Th產(chǎn)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對辦公系統(tǒng)中消滅的網(wǎng)頁篡改、黑客入侵等現(xiàn)象的監(jiān)察，并準(zhǔn)時向總經(jīng)辦反映故障狀況。網(wǎng)上直報系統(tǒng)和安全文檔管理系統(tǒng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)察與維護(hù)。1、發(fā)覺有黑客入侵跡象后，應(yīng)馬上通知系統(tǒng)管理員，并停止一切操作；2、同時切斷受攻擊計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的物理連接；3、由系統(tǒng)管理員來調(diào)查具體狀況，并馬上實行相應(yīng)的防范措施； 4、馬上對內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)全部

7、的機(jī)器實行防范措施，防止黑客用同樣的手段再次入侵；5、由系統(tǒng)管理員推斷損失狀況，并馬上上報上級主管，對損失的數(shù)據(jù)和資料馬上實行相應(yīng)的補救措施；6、受攻擊的主機(jī)的設(shè)置要更改，原有的用戶名和口令要更改，機(jī)器使用者的其他賬戶也要更改；7、假如有可能泄露單位內(nèi)部網(wǎng)的相關(guān)信息，需要馬上更換全部內(nèi)部網(wǎng)的設(shè)置，全部用戶的賬號和密碼都要更改，一切有可能泄露的信息都要馬上加以修改；8、假如受攻擊的為服務(wù)器，則服務(wù)器上的全部相關(guān)信息都要馬上更改；9、如有必要，停止使用受攻擊的主機(jī)和服務(wù)器，啟用備用服務(wù)器；10、對受攻擊機(jī)器加強監(jiān)控，隨時留意特別狀況；11、假如能追查到攻擊者的相關(guān)信息，可以對其發(fā)出警告，在警告無效的狀況下，可以實行進(jìn)一步的行動，乃至實行法律手段；發(fā)Th上述狀況時，應(yīng)填寫緊急應(yīng)變處理單。如狀況緊急來不及填寫，可依據(jù)預(yù)先制定的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）先處置，后填表。管理者代表應(yīng)組織對應(yīng)急方案中制定的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）的可行性和有效性進(jìn)行驗證，驗證可視狀況接受演戲或模擬方式進(jìn)行，按制定的應(yīng)急方案驗證方案進(jìn)行。管理者代表每年至少一次組織對應(yīng)急方案進(jìn)行評審，并在需要時進(jìn)行更新，可結(jié)合年度管理評審進(jìn)行。如應(yīng)急方案發(fā)Th修訂以及更改，應(yīng)視作 QMS 變更，申請部門應(yīng)填寫變更審批表提出申請，得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改相關(guān)