萬達集團2013年度工作總結與2014年工作計劃

1、萬達集團2013年度工作總結與2014年工作計劃一、2013年工作成績（一）超額完成全年任務2013年萬達集團資產達到3800億元，同比增長27%；收入1866.4億元，完成計劃的104%，同比增長31%，不包括投資收益在內，預計經營凈利潤125億元。萬達連續(xù)8年保持環(huán)比30%以上的增速，如果2014年、2015年繼續(xù)保持這種增速，那么萬達將創(chuàng)造世界商業(yè)史上的一個奇跡：大型企業(yè)連續(xù)10年保持30%以上的增長。商業(yè)地產公司收入1456.2億元，完成計劃的106%，同比增長32%。其中地產業(yè)務收入1262.5億元，同比增長24.5%；回款945億元，完成計劃的101%，同比增長24%；竣工入伙84

2、5億元，完成計劃的99%，同比增長57%；新增持有物業(yè)411.9萬平方米，同比增長31%，累計持有物業(yè)1703.9萬平方米，繼續(xù)保持全球第二。全年施工面積5179萬平方米，同比增長46%，萬達一家企業(yè)的施工面積接近整個歐洲施工面積的總和；新開工面積2490萬平方米，同比增長117.6%；竣工面積1356萬平方米，同比增長50.4%。新發(fā)展項目（含文旅項目）38個，購買土地樓面面積3747萬平方米，同比增長286%；商業(yè)地產土地儲備總面積7647萬平方米，同比增長51.8%。土地儲備大幅增加，為今后兩年高增長奠定基礎。商管公司組織開業(yè)18個萬達廣場，租金收入85.6億元，同比增長46%；2013

3、年租金收繳率100%，創(chuàng)造萬達歷史和全球大型不動產企業(yè)新紀錄。全世界持有物業(yè)面積500萬平方米以上的大型不動產企業(yè)，平均租金收繳率只有85%，萬達連續(xù)多年超過99%，2013年更達到100%，非常難得。這里給予商管公司表揚，不過也出現(xiàn)問題，就是今后無法再超越了。2013年新開業(yè)萬達廣場大幅增加體驗業(yè)態(tài)，體驗業(yè)態(tài)占萬達廣場比重近55%；我們計劃3年內，體驗業(yè)態(tài)在萬達廣場中的占比要達到60%，這是萬達廣場持續(xù)火爆的重要因素。2013年萬達廣場總客流12.2億人次，平均每個廣場日均客流5.2萬人次。上海五角場萬達廣場日均客流17萬人次，在所有萬達廣場中排名第一，這是一個十分驚人的數(shù)字；重慶南坪萬達廣

4、場日均客流8.8萬人次；寧波鄞州萬達廣場日均客流7.8萬人次；但成都錦華路萬達廣場的客流量從多年老二的位置上掉下來，希望你們找出問題原因。2013年萬達廣場部分廣場調整招商，平均租金增長28.1%，很多地方一鋪難求，反映出萬達廣場火爆的經營狀況。商管公司成功組織第七屆萬達商業(yè)年會，參會客戶人數(shù)首次突破1萬人，較上屆增加25%；創(chuàng)新增加“品牌與代理商合作洽談會”，反響很好，體現(xiàn)了萬達行業(yè)領袖企業(yè)的風范。萬達商業(yè)年會不僅為自己招商，還免費促成品牌和代理商之間達成上千個合作協(xié)議和意向?；顒訋в泄嫘再|，這是行業(yè)盛會的標志。酒店建設公司新開業(yè)16家酒店，其中五星和超五星級酒店13家，新增持有物業(yè)66.

5、6萬平方米，新增客房5339間，總客房數(shù)達17017間。酒店管理公司收入36.3億元，完成計劃的98%，同比增長30%，利潤完成計劃的98%。雖然指標沒完成，但要給予酒店管理公司表揚。因為2013年目標是2012年12月份確定的，2013年中央出臺“八項規(guī)定”，加上經濟發(fā)展放緩，各種因素綜合導致全國五星級酒店餐飲收入平均下降35%。這種形勢下，酒店管理公司能完成計劃任務的98%，實屬難能可貴，這是奮斗的結果。但酒店管理公司2014年目標已考慮這些因素，如再完不成，就不是表揚而是處罰了。文化集團收入255.2億元，完成計劃的117%，同比增長23%。其中，AMC收入完成計劃的105%，凈利潤同比

6、大幅增長。這很難得，在美國增長一個點都了不起，因為美國影院行業(yè)年平均增長率只有1%。萬達院線收入41億元，完成計劃的105%，同比增長33%；凈利潤完成計劃的139%，同比增長50%，大幅超出計劃。特別可喜的是萬達院線全國142家店全部完成指標，值得表揚。新開業(yè)影院28家，比目標少完成一個，提出批評。新增屏幕267塊，屏幕總數(shù)達到1247塊。2013年中國量販KTV行業(yè)形勢嚴峻，幾家大型連鎖KTV公司出現(xiàn)多年未見的虧損。由于大歌星工作抓得緊，措施對頭，全年收入10.6億元，完成計劃的104%，同比增長47%；凈利潤完成計劃的111%，同比增長96%。兩項指標都非常好。萬達百貨由于推遲了長沙、武

7、漢等幾家店的開業(yè)，半年時重新調整了收入計劃。但萬達百貨2013年完成收入154.9億元，同比增長39%，只完成調整后計劃的91%，凈利潤增虧7%。這是萬達百貨歷史上第一次沒有完成利潤計劃，也是集團唯一完成指標不佳的公司。（二）重大項目推進順利1、東方影都順利開工。青島東方影是承載著中國文化世界品牌和萬達夢的重大項目，是集團2017年前持續(xù)幾年的一號工程。在青島市委、市政府支持下，項目從簽約到開工只用三個月時間，創(chuàng)造神話。去年9月22日盛大啟動，引起世界震動。有家媒體還用“小李子來了，中國明星小伙伴們都驚呆了”做標題，這些中國明星平時拿腔拿調，看到萊昂納多等好萊塢大腕來了，馬上變成粉絲，主動要求

8、合影，還把合影照片發(fā)到微博上。東方影都啟動儀式有超過170家海外主流媒體、超過300家國內媒體進行報道，這就是文化的影響力和穿透力。因為這個項目，我還意外地被全球知名的外交政策雜志評為“全球百名思想家”。剛聽到這個消息時，我還以為搞錯了，怎么給我一個思想家的榮譽？評我為全球百名企業(yè)家還差不多?？戳穗s志才知道，評我的原因居然是推動了東方影都項目，其中有這么一句話：如果一切順利的話，將來好萊塢明星待在青島的時間比在洛杉磯還長。2、開工哈爾濱、南昌和合肥萬達城。三個萬達城項目開工，震動中國，拉開萬達城在中國全面布局的大幕。這幾個項目各具特色，都有很多創(chuàng)新，哈爾濱萬達城有世界最大的室內滑雪場，南昌萬達

9、城有全球最大的海洋館，合肥有全球最創(chuàng)新的室內水公園。三個項目不僅開工搞得好，而且都在很短的一兩個月時間內創(chuàng)造銷售奇跡，合肥萬達城銷售超過40億元，南昌萬達城、青島東方影都銷售超過30億元，引起很大震動，這里特別提出表揚。能創(chuàng)造這樣的成績，就是古人那句話，世上無難事，只要肯攀登。青島東方影都12月初展示中心才開放，當月要求賣30億，很多人都說不可能。我聽說南昌楊明明給青島高益民打電話，說你們要能完成任務，就是神話。現(xiàn)在不是神話變現(xiàn)實了嗎？我特別欣賞接了任務堅決完成的態(tài)度，萬達制定目標的原則是“蹦一蹦，夠得著”。我們要求青島東方影都2016年6月竣工，因為9月要舉辦青島國際電影節(jié)。南昌萬達城要求2

10、015年開業(yè)，全部工期只有兩年，但如果往后拖，2016年萬達就要集中竣工開業(yè)四個文旅項目，開業(yè)壓力太大。因此根據整體安排，有的項目工期可能短一點，盡管很困難，但經過努力一定能實現(xiàn)。3、漢秀、電影樂園進展順利。這兩個項目由于技術特別復雜，施工難度極高，前期工程多少有些延誤。在文化集團的全力支持下，武漢項目公司和兩個文化項目部抓工期特別緊，終于把節(jié)點搶回來，現(xiàn)正在順利推進中，這里對武漢項目公司和兩個文化項目部提出表揚。（三）跨國發(fā)展繼續(xù)進步1、收購香港上市公司。2013年5月萬達正式并購香港上市公司恒力地產，后改名萬達商業(yè)地產，為萬達搭建了海外資本新通道。2、并購著名游艇品牌。世界公認的兩大頂級游

11、艇品牌，一是英國的圣汐、一是意大利的阿茲慕，就好比汽車中的勞斯萊斯和賓利。2013年萬達以3.2億英鎊收購圣汐近92%的股權，現(xiàn)在已著手在青島籌建圣汐游艇新工廠，計劃把一些中小型游艇放在這個工廠來建造，因為各項成本比英國便宜很多，圣汐游艇的整體收益將得到大幅提升。3、投資倫敦豪華酒店。萬達投資7億英鎊在泰晤士河邊建設酒店和公寓綜合項目。項目位置絕佳，位于倫敦第二富人區(qū)，可以俯瞰倫敦海德公園和白金漢宮。公寓高度200米，是倫敦最高的住宅。酒店有188個房間，建成后絕對是歐洲第一奢華酒店。這個項目萬達機會抓得好，得到消息后一周內就果斷決策。這是一個極其優(yōu)秀的投資項目，項目建成后，把公寓賣掉，可以白

12、賺一個酒店，在中國也很難找到這么好的項目。（四）資本運作成效顯著1、AMC成功上市。萬達2012年并購AMC，當年扭虧為盈，創(chuàng)造利潤5000萬美元。2013年經營業(yè)績更好，這種情況下，集團董事會果斷決定在美國紐交所上市。只用了四個月時間就完成從啟動到上市的全過程，創(chuàng)造速度紀錄。萬達并購AMC，實際股本投入7億美元，AMC上市募資4億美元現(xiàn)金，萬達持有AMC股權市值還超過14億美元。不到一年半時間，投資收益翻倍。要知道這是發(fā)生在美國，用一句話講，這是“教科書式的經典案例”。投資管理中心向我建議，AMC上市只在中國宣傳，美國就不要宣傳了，因為原先持有AMC的都是美國大投行，別人會問，為什么AMC這

13、么多年搞不好，萬達并購就盈利，這會讓他們覺得沒面子。2、收購公司股價大漲。萬達收購香港恒力地產后，創(chuàng)造香港股市并購企業(yè)股價上漲的紀錄，恒力股價從0.27港元暴漲到最高時的近5港元，截至昨天收市是3港元左右。萬達投資不到5億元，浮盈66億港元，說明香港資本市場認可萬達。3、成功發(fā)債6億美元。2013年四季度，海外資本市場形勢不錯，投資管理中心建議集團在海外發(fā)債，到國際資本市場試試水。原來計劃發(fā)5億美元無擔保債券，路演時獲得4.6倍超額認購，最終增發(fā)至6億美元。萬達發(fā)債包括發(fā)行費在內綜合成本只有4.8%，大大低于大陸香港上市地產公司的發(fā)債成本。而且這次萬達發(fā)債在英國進行，說明歐洲投資者也認可萬達。

14、所以不管做什么，關鍵是把自己的事情做好，只要業(yè)績好，走到哪別人都會認。4、獲得民企最高評級。2013年一季度，集團啟動對萬達商業(yè)地產的信用評級，請了穆迪、標準普爾、惠譽三大國際評級機構，歷時半年，三季度評級結果出來，萬達商業(yè)地產獲得BBB+的評級，這是大陸民營企業(yè)在全球獲得的最高評級，相當于萬達商業(yè)地產拿到國際資本市場的一個通行證。很多中國公司不敢進行國際評級，但萬達不管上不上市都要評級，而且堅持評。5、并購旅行社。萬達做商業(yè)地產形成商業(yè)地產產業(yè)鏈、做文化產業(yè)形成影視產業(yè)鏈。為支持萬達旅游產業(yè)的發(fā)展，也要形成旅游產業(yè)鏈。集團對國內旅行社展開并購，2013年并購四家旅行社。我們要求萬達有文旅項目

15、的省份都要并購旅行社，利用資本的力量，三到五年內使萬達旅業(yè)的收入超過200億元。6、電商公司試行。萬達電商謀劃一年，去年四季度在6個廣場正式推出，反響不錯。萬達做電商確實出乎人們預料，很多人以為萬達在學阿里、京東，但萬達電商和他們完全不一樣，說穿了萬達做的是“智慧廣場”。萬達廣場不僅有物理性能，還要有智慧的虛擬性能。萬達電商定位于兩個方面大會員、大數(shù)據，真正做到線上線下結合。萬達電子商務模式一旦成功，就是全球零售行業(yè)第一個O2O電子商務模式，對全球大型零售企業(yè)具有示范性，對行業(yè)是重大貢獻，所以萬達電商只許成功，不能失敗。二 2014年工作安排2014年對萬達集團是十分關鍵的年份，用一個詞形容就

16、是“標志年”。至少有三個標志：第一、萬達今年會成為世界五百強企業(yè)；第二、萬達成為全球最大的不動產企業(yè)；第三、武漢兩個高科技文化項目開業(yè)。這兩個項目歷時五年研發(fā)終于亮相，將讓大家看到萬達文化產業(yè)絕不是傳統(tǒng)的拍電影、演舞臺劇，而是走文化與科技結合的路。所以，2014年對萬達非常特殊、非常重要。主要工作任務：1、集團資產達到4500億元，收入2400億元，經營凈利潤150億元。2、商業(yè)地產收入1830億元，其中地產系統(tǒng)收入1600億元，回款1262億元，入伙1080億元，新增持有物業(yè)面積499萬平方米，成為全球最大的不動產企業(yè)。新發(fā)展項目32個以上。最近幾年，萬達新增持有物業(yè)面積每年擴大增幅，201

17、2年新增持有物業(yè)面積300萬平方米，2013年新增410萬平方米，今年新增500萬平方米，2015年預計新增600萬平方米，保持令人震驚的增長速度。3、商業(yè)管理公司新開業(yè)24個萬達廣場，累計開業(yè)109個萬達廣場；實現(xiàn)租金收入109億元，這是萬達租金收入首次破百億，具有歷史意義。保守估計，到2020年，不含文化旅游項目，萬達商業(yè)地產租金收入將突破300億元。2014年租金收繳率不低于99%，組織好第八屆萬達商業(yè)年會。4、酒店建設公司新開業(yè)18個五星和超五星酒店，新增客房5485間，累計開業(yè)酒店72家。酒店管理公司收入47.8億元，繼續(xù)開展酒店管理品質提升年活動。5、萬達商業(yè)地產所屬其他公司收入7

18、3.2億元。6、文化產業(yè)集團收入317.5億元。其中：AMC收入170.3億元；萬達院線收入48.3億，全年新開業(yè)影城40家，新增屏幕360塊；大歌星收入12.9億元，新開業(yè)門店24家；萬達旅業(yè)收入70億元；文化產業(yè)其他公司收入16億元。7、百貨公司收入252億元，新開店24家，確保完成利潤指標。（二）永遠堅持品質提升1、萬達永遠品質年。萬達三年品質提升活動效果很好，品質年活動要永遠堅持下去。除每年對萬達廣場、酒店進行品質排序，2014年起要對百貨、影城、大歌星和兒童娛樂等各業(yè)態(tài)門店進行建設品質排序。2、不增加成本提升品質。過去幾年，為提升品質，集團給予萬達廣場成本較大增加，今后不再增加工程成本，要動腦筋，靠建筑本身、美學變化來提升品質。商業(yè)規(guī)劃院要研究在適當降低成本的情況下，同樣搞好品質。3、要提升管理品質。今后重點要轉移到管理品質提升，每年對廣場、酒店、百貨、影城、大歌星、兒童娛樂等業(yè)態(tài)管理品質進行評比排序。這項工作由各系統(tǒng)自己進行，是否公布，由各系統(tǒng)自行決定。（三）堅決抓好重點工作1、武漢重大文化項目開業(yè)。這是萬達歷時五年研發(fā)的科技文化產業(yè)的首度亮相，意義十分重大。要抓好三點：第一、項目絕不能誤工。去年12月20日，兩個項目搞了開業(yè)一周年倒計時活動，計劃今年6月開始對外賣票，賣票后不能按時開業(yè)就出大問題了。要求計