倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)章制度

1、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)是公司的重要崗位，任何的大意、馬虎、不協(xié)調(diào)和不負(fù)責(zé)任都將給企業(yè)造成損失。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地從事倉(cāng)庫(kù)管理工作，不斷探索倉(cāng)庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，提高自身業(yè)務(wù)水平，忠實(shí)地履行自已的職責(zé)，切實(shí)做好以下工作：一、入庫(kù)1、倉(cāng)管人員憑發(fā)票、送貨單驗(yàn)收貨物（驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量），按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)定的不符時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或送貨人明確指出，及時(shí)調(diào)整。物料采購(gòu)員所購(gòu)任何物品，必須交倉(cāng)庫(kù)保管員親手驗(yàn)收方可入庫(kù)，并且不得以任何理由為托辭，將所購(gòu)物品未經(jīng)驗(yàn)收就直接給使用者使用，倉(cāng)庫(kù)保管員也不得以任何理由拒絕驗(yàn)收或故意漏收。若遇貨物先到，發(fā)票未到，應(yīng)按實(shí)際

2、收到的數(shù)量估價(jià)驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)票到后及時(shí)沖出調(diào)整賬務(wù)。2、成品須經(jīng)化驗(yàn)科化驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，質(zhì)量不合格的要立即向有關(guān)部門(mén)反應(yīng)情況。入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)完整貼好嘜頭，分類(lèi)整齊堆放。3、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按期提供有關(guān)成品倉(cāng)存情況，以供銷(xiāo)售之依據(jù)。二、儲(chǔ)存1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物品應(yīng)按成品、原料（根據(jù)不同化學(xué)性質(zhì)）、配件（按規(guī)格、 型號(hào)）分類(lèi)整齊堆放。2、未經(jīng)驗(yàn)收的廢料或不良品應(yīng)分開(kāi)存儲(chǔ)。3、設(shè)置庫(kù)存卡以便記載收發(fā)及結(jié)存數(shù)量。4、適當(dāng)計(jì)劃，順序安排儲(chǔ)存空間，以便減少不必要的搬運(yùn)。部分五金配件應(yīng)定期做好上油保養(yǎng)工作，以符合物品管理要求及安全規(guī)定。5、倉(cāng)庫(kù)重地未經(jīng)允許不得進(jìn)入。6、加強(qiáng)防范防火，防水措施。三、領(lǐng)料、發(fā)料及退料1、倉(cāng)

3、庫(kù)各種材料物資及成品的領(lǐng)用和發(fā)出，必須按規(guī)定的程序辦理。倉(cāng)庫(kù)保管員憑貨物領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單上必須有領(lǐng)料員及各部門(mén)主管簽名 （生產(chǎn)用原料由生產(chǎn)課長(zhǎng)開(kāi)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名 ，輔料由各部門(mén)主管簽字）。所領(lǐng)物品的名稱、數(shù)量、用途必須填寫(xiě)清楚。倉(cāng)庫(kù)保管員有追查任何物料去向的責(zé)任和權(quán)利。無(wú)領(lǐng)料單或領(lǐng)料單不符合要求時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。領(lǐng)料時(shí)除原料等大件物品外，其他物品一律由倉(cāng)庫(kù)保管員親手發(fā)給，領(lǐng)料人不得自行拿取。一般情況下生產(chǎn)用原輔料的領(lǐng)用量以一天的生產(chǎn)用量為限。2、倉(cāng)庫(kù)缺貨而急待使用的物品，由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)審批核準(zhǔn)后將采購(gòu)單交物品采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。3、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在每月25 日前將核對(duì)賬目做好本

4、月的材料賬，將庫(kù)存貨物月報(bào)表，盤(pán)存表及相關(guān)資料送財(cái)務(wù)課。四、盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)保管員每月自行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，若有差異，應(yīng)追查原因，發(fā)現(xiàn)原因及時(shí)修整。確實(shí)追查不到原因，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)主管部門(mén)審核判定處理方法。2、會(huì)計(jì)人員每季抽盤(pán)并分別呈報(bào)抽盤(pán)結(jié)果。發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及時(shí)查明原因。3、年終清盤(pán)，包括所有原材料，成品，輔助材料，做好盤(pán)盈，盤(pán)虧賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符，賬賬相符。五、其他其他物品的管理。車(chē)間用換下的物件，經(jīng)工務(wù)課修理后可使用的，由生產(chǎn)課長(zhǎng)或副課長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，倉(cāng)庫(kù)保管員保管物品，并按月進(jìn)行核對(duì)，每月結(jié)帳時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要把本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)料數(shù)量（原輔料）與車(chē)間投料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有不符，應(yīng)予查究。車(chē)間某一產(chǎn)品生

5、產(chǎn)告一段落，倉(cāng)庫(kù)保管咒要配合生產(chǎn)部將成品，半成品、回收品、母液及剩余輔料入庫(kù)，退庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)中心管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管副總批準(zhǔn)的采

6、購(gòu)。 b) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 c ) 與要求不符合的采購(gòu)物資。 4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填二、物資保管1物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到齊、三清、四號(hào)定位a) 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管副總

7、未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填。 先進(jìn)先出。 的原則。入庫(kù)單寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管副總簽字。四、物資退庫(kù)1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)好記錄和標(biāo)識(shí)。五、日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原

8、材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆 錄入結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與保兩者的一致性。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)與考核辦法第一條為明確倉(cāng)庫(kù)管理各崗位的職責(zé)，提升倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)水平和倉(cāng)庫(kù)管理員工作的積

9、極性，建立合理壓力傳遞機(jī)制及公平的倉(cāng)庫(kù)管理考核體系，第二條本辦法適用于倉(cāng)儲(chǔ)中心。第二章第三條倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)： 廢品損失報(bào)告單做到日清日結(jié)，”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確特制定本辦法。ERPS 統(tǒng)，第一章總 則倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)1及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物料采購(gòu)與車(chē)間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3與車(chē)間領(lǐng)料組及采購(gòu)員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)

10、度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購(gòu)等異常情況；4對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)部品的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容庫(kù)貌；按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。5做好倉(cāng)庫(kù)各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6確保公司倉(cāng)庫(kù)管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。第三章第四條倉(cāng)儲(chǔ)管理員的崗位職責(zé)：作為倉(cāng)庫(kù)管理工作的直接責(zé)任人，配合公司制度的執(zhí)行，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的安全和完整；息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具體職責(zé)如下； 1積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉(cāng)庫(kù)管理員學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高倉(cāng)庫(kù)管理員的

11、團(tuán)隊(duì)意識(shí)； 2嚴(yán)格控制庫(kù)存，優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管理操作性的建議；3負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分、人員的分工和倉(cāng)庫(kù)管理員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；4根據(jù)月度考核提出倉(cāng)庫(kù)管理員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)整方案； 5負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；第五條倉(cāng)儲(chǔ)人員崗位職責(zé)（ 1） 熱愛(ài)公司，熱愛(ài)本職。一貫舉行誠(chéng)信做人，盡職盡責(zé)得行為準(zhǔn)則。對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常事務(wù)綜合管理，積極保證物料收發(fā)及時(shí)；相關(guān)信, 對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度提出合理的、具可倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)樹(shù)立興我榮，衰我恥得責(zé)任感和使命感，一切維護(hù)和服從公司得利益。強(qiáng)烈得責(zé)任感和良好得修養(yǎng)。具有較強(qiáng)得責(zé)任心和責(zé)任感。切實(shí)做到“三實(shí)”、“四嚴(yán)”、“三個(gè)一樣”。三實(shí)：做誠(chéng)實(shí)人，說(shuō)實(shí)話

12、，做實(shí)事。四嚴(yán)：嚴(yán)格得要求，嚴(yán)密得組織，嚴(yán)肅得態(tài)度，嚴(yán)明得紀(jì)律。三個(gè)一樣：黑夜和白天一個(gè)樣，領(lǐng)導(dǎo)在和領(lǐng)導(dǎo)不在一個(gè)樣，有無(wú)檢查一個(gè)樣。第六條分類(lèi)方法第一類(lèi)鋼料類(lèi)第二類(lèi)鐵料類(lèi)第三類(lèi)鋁料類(lèi)第四類(lèi)其他金屬材料類(lèi)第五類(lèi)五金材料類(lèi)第六類(lèi)機(jī)器配件類(lèi)第七類(lèi)建材類(lèi)第八類(lèi)電器材料類(lèi)第九類(lèi)塑膠材料類(lèi)第十類(lèi)門(mén)窗配件類(lèi)第十一類(lèi)工具類(lèi)第十二類(lèi)化工材料類(lèi)第十三類(lèi)焊料類(lèi)第十四類(lèi)雜項(xiàng)材料類(lèi)第七條送貨制度倉(cāng)儲(chǔ)中心2021-8-9倉(cāng)儲(chǔ)管理制度每個(gè)盤(pán)點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤(pán)點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤(pán)崗位 并分別由專人負(fù)責(zé)，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤(pán)。一般采取分組相互復(fù)盤(pán)形式；采取同組復(fù)盤(pán)形式的，點(diǎn)數(shù)、記錄人員 應(yīng)對(duì)調(diào)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作盤(pán)點(diǎn)后由

13、盤(pán)點(diǎn)組織部門(mén)提出倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)，盤(pán)點(diǎn)組織部門(mén)承辦負(fù)責(zé)人、盤(pán)點(diǎn)協(xié)同部門(mén)承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)上簽字確認(rèn)。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤(pán)點(diǎn)組織部門(mén)承辦負(fù)責(zé)人、盤(pán)點(diǎn)協(xié)同部門(mén)承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書(shū)面說(shuō)明和處理意見(jiàn)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)附上有關(guān)人員的意見(jiàn)，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見(jiàn)，按規(guī)定期限處理盤(pán)點(diǎn)異常情況。盤(pán)點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤(pán)點(diǎn)可以不提交倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)異常情況處理原則盤(pán)盈：以盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為

14、準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。盤(pán)虧：屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫(xiě)物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證只能由倉(cāng)管員簽名 暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)

15、注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/ 補(bǔ)貨事宜。貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一條 總則為加強(qiáng)成本核算，提高公司的物供管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)物資的入庫(kù)、出庫(kù)、倉(cāng)

16、儲(chǔ)日常管理及相應(yīng)配送，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)物供部全面負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)管理工作。第四條倉(cāng)庫(kù)日常管理日常操作嚴(yán)格按制度執(zhí)行，做到日清日結(jié)。帳卡管理：倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)各類(lèi)物資的性質(zhì)、用途、類(lèi)型、規(guī)格型號(hào)等實(shí)際情況分門(mén)別類(lèi)、合理的設(shè)置各類(lèi)物資明細(xì)賬簿和臺(tái)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，互相一致。庫(kù)存管理：各使用部門(mén)及單位必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，物供部要嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，逐步實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部；各使用單位對(duì)本單位的各類(lèi)不

17、良采購(gòu)存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，報(bào)物供部及時(shí)加以處理。堆垛管理：物資堆垛的原則：重貨下、輕貨上、堆垛合理、安全可靠。做到二齊、三清、四號(hào)定位、五五擺放。1 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清四號(hào)定位：以種類(lèi)、規(guī)格、性質(zhì)按區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)定位存放。五五擺放：做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊緊湊。精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)存放在指定位置。物資標(biāo)牌要醒目，作到無(wú)遮掩，便于識(shí)別辨認(rèn)。安全管理倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，易燃易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，并按規(guī)定

18、設(shè)置消防設(shè)備，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)，庫(kù)管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火知識(shí)。庫(kù)管員于下班離開(kāi)前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)的電水是否關(guān)閉以確保倉(cāng)庫(kù)的安全庫(kù)管員管理庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，力爭(zhēng)做到“四懂、六會(huì)、三準(zhǔn)確”。四懂：懂所管物資的名稱、規(guī)格、性能；懂所管物資的用途；懂所管物資的保養(yǎng)知識(shí)；懂所管物資的代用途徑。六會(huì)：會(huì)理論計(jì)算、會(huì)識(shí)別物資的標(biāo)記符號(hào)、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)使用度量衡、會(huì)記卡算帳、會(huì)使用消防器材。三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確 8 報(bào)表管理庫(kù)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門(mén)做好物資進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，庫(kù)內(nèi)保持整潔

19、，通道保持暢通；第五條 入庫(kù)管理物資驗(yàn)收詳見(jiàn)采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收管理辦法；2 檢驗(yàn)合格的物資粘貼條碼, 及時(shí)辦理正式入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員打印入庫(kù)單，“入庫(kù)單”應(yīng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，簽字及簽字日期齊全，否則不予辦理掛賬、付款手 續(xù)。直供物資，庫(kù)管員或授權(quán)采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。退用物資應(yīng)憑退貨通知單辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格或手續(xù)不齊全的物資不得入庫(kù)。物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹、防潮、防火等處理，保證貨物的安全。物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

20、凡沒(méi)有及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，造成物資管理、領(lǐng)用困難，追究采購(gòu)員或保管員責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理庫(kù)管員應(yīng)按“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則，對(duì)同種類(lèi)物資先入庫(kù)的先發(fā)貨，保證物資不失效、不生銹、不損壞，減少物資的積壓和損失。否則應(yīng)經(jīng)供應(yīng)主管同意方可發(fā)貨。物資出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，進(jìn)行妥善處理，保證出庫(kù)物資正確性。各單位領(lǐng)用物資必須指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)貨；單

21、價(jià)大于 3 萬(wàn)元的物資經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出庫(kù)；倉(cāng)儲(chǔ)物資未經(jīng)供應(yīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆件，零發(fā)特殊情況應(yīng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。取暖用煤領(lǐng)用參照大中礦業(yè)公司用煤采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理制度相關(guān)條款執(zhí)行。工程物資領(lǐng)用出庫(kù)參照工程物資領(lǐng)用管理辦法執(zhí)行。物資出庫(kù)須一次付清，嚴(yán)禁庫(kù)管員任意增加出庫(kù)數(shù)量或更換規(guī)格型號(hào)。違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的人員承擔(dān)因此造成的損失。庫(kù)管員有義務(wù)為使用單位提供和創(chuàng)造各種方便條件，如幫助包裝、捆扎好物資等。凡屬易碎怕碰物資，發(fā)貨時(shí)庫(kù)管員要交代清楚。庫(kù)房保管員應(yīng)隨叫隨到，保證物資按時(shí)發(fā)出。物資點(diǎn)交后，庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳；做到隨發(fā)隨記，

22、日清日結(jié)，保持帳、卡、物相符，發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。出庫(kù)憑證應(yīng)按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。物資出庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存規(guī)劃要求，及時(shí)整理貨位，清除垃圾、雜物，保持清潔整齊。嚴(yán)禁無(wú)憑證，電話、口授等形式出庫(kù)發(fā)貨。第七條 盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)保管員要做好各類(lèi)物資和產(chǎn)品的日常核查工作，必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期及不定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。公司盤(pán)點(diǎn)方式分為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn)；永續(xù)盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括：有動(dòng)必點(diǎn)，指庫(kù)管員在每次辦理業(yè)務(wù)前與業(yè)務(wù)辦理完畢時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)提供的庫(kù)存信息進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因、處理、上報(bào)，做到帳物相符；貴重物資存放區(qū)的物資每日盤(pán)點(diǎn)；每日由

23、供應(yīng)主管隨機(jī)抽取物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) , 抽點(diǎn)種類(lèi)不低于 20 種。定期盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括：月、季盤(pán)點(diǎn) , 每月、每季物供部要根據(jù)帳卡對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出具盤(pán)點(diǎn)表 , 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因，做好記錄 , 及時(shí)處理。半年、年終盤(pán)點(diǎn) , 半年、年終時(shí)由綜合辦公室組織，審計(jì)部、物供部等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，按時(shí)限要求對(duì)所有物資進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)。4 3 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中詳細(xì)記錄，及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物資失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向

24、部門(mén)經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。第八條 配送車(chē)輛調(diào)派與控制物供部供應(yīng)主管負(fù)責(zé)配送車(chē)輛與隨車(chē)人員的調(diào)派；供應(yīng)主管應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天需配送的物資明細(xì)，通知庫(kù)管及配貨司機(jī)做好發(fā)貨出車(chē)準(zhǔn)備，并將預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間通知使用單位便于其做好接收準(zhǔn)備；除緊急配送外，供應(yīng)主管調(diào)派車(chē)輛應(yīng)做到統(tǒng)籌安排，科學(xué)搭配，嚴(yán)禁零散配送。隨車(chē)庫(kù)管員或業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)辦理物資的交接及票據(jù)簽傳工作。配送司機(jī)應(yīng)按要求及時(shí)配送物資，因延時(shí)送貨影響生產(chǎn)用料，視情節(jié)予以嚴(yán)厲處罰。月計(jì)劃中定時(shí)定量的物資配送，交由有資質(zhì)的物流公司進(jìn)行配送，跟車(chē)人員進(jìn)行監(jiān)督。在配送過(guò)程中發(fā)生物資損壞、丟失，由配送司機(jī)和隨車(chē)人員承擔(dān)責(zé)任；途中發(fā)生交通事故，應(yīng)立即報(bào)案，并

25、通知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及綜合部，對(duì)所產(chǎn)生的損失由物供部根據(jù)執(zhí)法部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果酌情處理；如延誤報(bào)案造成更大的損失，則由配送司機(jī)承擔(dān)。第九條 轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理規(guī)定為調(diào)節(jié)各使用單位的需要，物供部中心庫(kù)應(yīng)保有各二級(jí)庫(kù)庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)安全庫(kù)存量及生產(chǎn)需要隨時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)庫(kù)通知。庫(kù)房之間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)應(yīng)由物供部供應(yīng)經(jīng)理統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁擅自調(diào)撥。物供部供應(yīng)主管負(fù)責(zé)對(duì)各二級(jí)庫(kù)的日常監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)二級(jí)庫(kù)庫(kù)存積壓，可要求二級(jí)庫(kù)說(shuō)明原因，未解決之前應(yīng)停止向二級(jí)庫(kù)配送物5 資；如積壓是因二級(jí)庫(kù)核定安全庫(kù)存定額不準(zhǔn)產(chǎn)生，將追究使用單位及二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員責(zé)任。4 轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫(kù)到貨的物資，移入庫(kù)房依據(jù)移出庫(kù)房簽出的出庫(kù)單檢驗(yàn)數(shù)量、名稱、規(guī)格、質(zhì)量等無(wú)誤

26、后，方可辦理入庫(kù)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，退回移出庫(kù)房處理。第十一條 本辦法呈總經(jīng)理辦公會(huì)議討論核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。倉(cāng)儲(chǔ)部制度（一）倉(cāng)儲(chǔ)部工作制度1、在院長(zhǎng)和分管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下做好全院藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和后勤物資的入出庫(kù)、儲(chǔ)存管理及物資的下收下送工作。2、藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料（含一次性）庫(kù)管人員必須具備相關(guān)法律法規(guī)要求的資質(zhì)，參加相關(guān)培訓(xùn)；所有庫(kù)管人員必須學(xué)習(xí)物資儲(chǔ)存知識(shí)，熟練掌握庫(kù)管技能。3、按照各科室申領(lǐng)計(jì)劃和物資供應(yīng)規(guī)律、庫(kù)房?jī)?chǔ)備數(shù)量，預(yù)測(cè)合理庫(kù)存量，編制藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和后勤物資的年、月、周儲(chǔ)存計(jì)劃，督促供應(yīng)商按時(shí)配送，做到合理庫(kù)存，既保障各臨床科室的需要，又不造成積壓。

27、4、嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，并做好來(lái)貨登記（品名、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、購(gòu)貨單位、數(shù)量、價(jià)格、日期、批準(zhǔn)文號(hào)）。拒收“三無(wú)”產(chǎn)品和低、劣質(zhì)產(chǎn)品。5、按商品的性質(zhì)、類(lèi)別，分庫(kù)、分類(lèi)儲(chǔ)存保管。庫(kù)管人員對(duì)所管庫(kù)房物資負(fù)責(zé)，特殊商（藥）品、毒、麻、精神藥品做到專人、專庫(kù)、專帳、專鎖、專柜保管，加強(qiáng)安全措施。6、堅(jiān)持按庫(kù)存實(shí)有物資發(fā)放，杜絕“空入空出”；效期商品按“先進(jìn)先出”、“近期先出”、“易變先出”原則進(jìn)行發(fā)放。7、協(xié)助財(cái)務(wù)部做好庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)工作，保證庫(kù)房物資的安全完整和帳實(shí)、帳帳相符。8、配備必要的設(shè)備設(shè)施和足夠數(shù)量的平板推車(chē)，做好庫(kù)房通風(fēng)、防潮、降溫、防火、防盜、防蟲(chóng)蛀鼠咬等，保證配送工作開(kāi)展。

28、9、在庫(kù)物資必須分類(lèi)、分區(qū)妥善保管，標(biāo)識(shí)清楚，堆碼、層高符合要求，庫(kù)房條件達(dá)到物資儲(chǔ)存要求，儲(chǔ)存環(huán)境清潔衛(wèi)生。10、按制度做好發(fā)出物資的退、換貨登記、管理，積極協(xié)調(diào)供應(yīng)商妥善解決。做好物資報(bào)廢回收管理工作。11、負(fù)責(zé)全院換季物資的回收、儲(chǔ)存工作，做好登記管理和簽字手續(xù)。12、及時(shí)、準(zhǔn)確完成各科（部門(mén)）領(lǐng)用物資的配送工作，并隨時(shí)收集各種反饋信息，做好供需信息溝通，提高服務(wù)質(zhì)量。13、庫(kù)管人員必須嚴(yán)守紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，禁止泄露敏感信息和收受不當(dāng)錢(qián)物。（二）西藥庫(kù)房工作制度1、按照藥品法及有關(guān)藥政管理法規(guī)，負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)出和在庫(kù)藥品的管理。2、按照藥品屬性，分類(lèi)存放，堆碼整齊，牢固安全，清

29、潔規(guī)范，標(biāo)志清楚。3、所有來(lái)貨必須在當(dāng)日驗(yàn)收入庫(kù)，并完畢財(cái)務(wù)手續(xù)，作好來(lái)貨登記。4、嚴(yán)把藥品質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，堅(jiān)持偽劣藥品不進(jìn)院、不驗(yàn)收，“三無(wú)”藥品不入庫(kù)。5、藥品出庫(kù)必須憑有效提貨票發(fā)貨，不得“打白條”或無(wú)票發(fā)貨。6、堅(jiān)持先進(jìn)先出，近期先出，易變先出的原則，嚴(yán)禁過(guò)期變質(zhì)，無(wú)故報(bào)損。7、堅(jiān)持日帳日清，按季盤(pán)存，保證帳貨相符。8、藥品效期報(bào)表、計(jì)劃報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表必須按規(guī)定報(bào)出。9、劇毒、麻藥品、精神藥品，必須按麻醉藥品管理辦法及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10、非藥庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入藥庫(kù)，嚴(yán)禁在藥庫(kù)內(nèi)會(huì)客吸煙。（三）中藥庫(kù)房工作制度1、中草藥必須按屬性分類(lèi)存放，實(shí)行固定倉(cāng)庫(kù)、貨架、層次、堆放位置、統(tǒng)一

30、編號(hào)。2、貴重、毒麻藥材做到專人、專柜、專鎖管理。3、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，注意溫度、濕度、通風(fēng)等條件，防止蟲(chóng)蛀鼠傷，霉變風(fēng)化。4、根據(jù)需要定期或不定期開(kāi)展貴重、毒麻藥品工作時(shí)，必須二人以上進(jìn)行。5、堅(jiān)持日帳日清，按季盤(pán)點(diǎn)，保證帳帳、帳貨相符99。各種單據(jù)分日裝訂保存。6、加強(qiáng)出入庫(kù)驗(yàn)收核對(duì)制度，及時(shí)填寫(xiě)出入庫(kù)單和完備有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。對(duì)不符合質(zhì)量需求的藥材，不得驗(yàn)收入、出庫(kù)。7、根據(jù)醫(yī)院用藥習(xí)慣和季節(jié)用藥變化，定額儲(chǔ)存情況，每月20 日編制下月藥材計(jì)劃。8、嚴(yán)禁在藥庫(kù)內(nèi)會(huì)客吸煙，存放私人物品，嚴(yán)防事故發(fā)生。9、非藥庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入藥庫(kù)。（四）醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料庫(kù)房工作制度1、醫(yī)療器械

31、、衛(wèi)生材料入庫(kù)前，必須經(jīng)熟悉商品知識(shí)，理化性能的質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，并作好來(lái)貨登記。2、收集并保存好各商品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以備查。3、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料嚴(yán)格分類(lèi)儲(chǔ)存，實(shí)行色標(biāo)管理：待檢品為黃色，合格品為綠色，不合格品為紅色，按出廠日期和效期遠(yuǎn)近分開(kāi)堆碼。4、堅(jiān)持先進(jìn)先出、先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則，出庫(kù)時(shí)復(fù)核品種數(shù)量、包裝及標(biāo)志符合質(zhì)量要求，方可組織送貨上門(mén)。5、定期檢查效期商品，發(fā)現(xiàn)三個(gè)月到期的商品，須及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)報(bào)告，協(xié)商妥善處理。6、嚴(yán)格商品報(bào)廢制度，對(duì)損壞、過(guò)期變質(zhì)的器械、衛(wèi)生材料須在財(cái)務(wù)、審計(jì)人員監(jiān)督清理登記，按程序申請(qǐng)報(bào)廢處理。7、保證消防器材和消防用具的完好。庫(kù)

32、房?jī)?nèi)嚴(yán)禁會(huì)客吸煙，以防火、防盜。8、定時(shí)監(jiān)測(cè)庫(kù)房溫度/ 濕度，并作好記錄。（五）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫(kù)房工作制度1、為了有效預(yù)防及時(shí)控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害，保障公眾身體健康與生命安全及應(yīng)急設(shè)備、救治藥品、器械物資及時(shí)供應(yīng)，特制定本辦法。2、倉(cāng)儲(chǔ)部必須按照資陽(yáng)市突公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案（方案） 試行 目錄的要求，對(duì)本市內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的診斷治療所需的藥品、器械等物資儲(chǔ)備情況隨時(shí)進(jìn)行清理，補(bǔ)充及完善。3、應(yīng)急物資實(shí)行定品種、定數(shù)量、定存放位置管理。4、專人負(fù)責(zé)，專人保管，專庫(kù)存放。定期監(jiān)測(cè)物質(zhì)、藥品的效期，及時(shí)更換補(bǔ)充。5、突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資庫(kù)的物品、藥品儲(chǔ)備實(shí)行專項(xiàng)使用，不得挪用

33、。6、做好庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生、安全、防盜、防火工作。7、經(jīng)常檢查藥品、疫苗、試劑、低溫保存情況，并做好記錄。8、應(yīng)急物資庫(kù)保管員要保持通訊暢通，隨叫隨到，有時(shí)外出須將應(yīng)急物資庫(kù)鑰匙交倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，以備急用。（六）物資庫(kù)房工作制度1、庫(kù)房物資要認(rèn)真合理存放，做到按物資屬性分門(mén)別類(lèi)，實(shí)行固定的倉(cāng)庫(kù)、貨架、層次、位置四者統(tǒng)一編號(hào)。2、按醫(yī)院的特點(diǎn)，所入庫(kù)物資分為文化用品、日用百貨雜品、電器材料、車(chē)輛配件、五金材料、水暖器材、修建材料、布類(lèi)被服等類(lèi)別管理。3、建立“五五化”存貯法，按物資的性能和形態(tài)入庫(kù)，先進(jìn)先出。將各種不同物資的品種、規(guī)格以五為基數(shù)，依次以五或五倍數(shù)排列，大的“五五”成方，高的“五五”成行，

34、矮的“五五”成堆，帶眼的“五五”成串，小的“五五”成包。4、貨架的分布和物資堆放位置必須做到進(jìn)出方便，取貨迅速，避免進(jìn)出物資道路迂回曲折而影響工作和庫(kù)房整潔。5、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，按消防安全規(guī)定：做到易燃易爆物品分別存放。6、對(duì)庫(kù)存物資要每月盤(pán)點(diǎn)，經(jīng)常翻曬，防止霉?fàn)€變質(zhì)和蟲(chóng)蛀鼠咬。每半年在財(cái)務(wù)人員參加下，做好盤(pán)點(diǎn)核對(duì)工作。7、認(rèn)真做好物品入庫(kù)驗(yàn)收清點(diǎn)工作。對(duì)物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、價(jià)格核對(duì)檢查無(wú)誤方可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品入庫(kù)。8、認(rèn)真辦理出入庫(kù)清單，做到帳物相符，防止物資丟失被盜。9、修舊利廢，勤儉節(jié)約。（七）氧氣庫(kù)房工作制度1、氧氣庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙。2、氧氣庫(kù)房嚴(yán)禁堆放其它任

35、何物資，更不得將油脂放進(jìn)氧氣庫(kù)房?jī)?nèi)。3、氧氣的灌裝及發(fā)放設(shè)專人管理，確保安全。4、專（兼）職氧氣庫(kù)房管理人員，任何情況下不得將氧氣庫(kù)房鑰匙交臨床科室醫(yī)師、護(hù)士或臨時(shí)工任其進(jìn)入庫(kù)房搬取氧氣瓶。5、有故障的或需試壓的氧氣瓶，須盡快送制氧廠檢修或試壓，不得和其他氧氣瓶混在一起。6、氧氣庫(kù)房需保證10 瓶以上的氧氣，若低于此數(shù)，專（兼）職庫(kù)房管理人員應(yīng)向設(shè)備科報(bào)告，及時(shí)灌裝。（八）效期商品管理制度1、效期藥品是以全部有效期而定，效期藥品調(diào)入，不得低于藥品全部有效期的二分之一期限。2、對(duì)購(gòu)進(jìn)有效期不足3 個(gè)月的一般效期商品和有效期不足 12 個(gè)月的特殊/ 貴重效期商品，保管根據(jù)實(shí)際情況可以拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

36、3、效期藥品應(yīng)經(jīng)常經(jīng)常檢查，詳細(xì)記載，按月如實(shí)填寫(xiě)效期報(bào)表。4、堅(jiān)持先進(jìn)先出，近期先出的原則進(jìn)行發(fā)出庫(kù)、堆碼。5、對(duì)庫(kù)存不足3 個(gè)月的一般效期商品和不足12 個(gè)月的特殊/ 貴重效期商品，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)人員通知供貨商換貨或退貨處理。6、經(jīng)多方協(xié)調(diào)未解決的過(guò)期失效商品，庫(kù)房保管員應(yīng)將過(guò)期失效商品單獨(dú)存放，妥善保管并查明原因，上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)，按醫(yī)院相關(guān)程序報(bào)損和銷(xiāo)毀。由此給醫(yī)院造成的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)責(zé)任大小由責(zé)任人共同承擔(dān)。（九）庫(kù)房安全管理制度1、庫(kù)管人員必須加強(qiáng)安全知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高警惕，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。2、藥庫(kù)必須實(shí)行專人、專庫(kù)、專鎖管理不得交叉替代收發(fā)商品。3、庫(kù)管人員出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真檢查

37、庫(kù)內(nèi)水、電、門(mén)窗是否關(guān)好，嚴(yán)防盜竊事件發(fā)生。4、嚴(yán)格管好消防器材和消防用具，保證消防設(shè)施完好有效。5、嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客吸煙，防止火災(zāi)發(fā)生。6、麻醉、毒性藥品、精神藥品必須堅(jiān)持“四專兩組”（專人專帳、專柜專鎖、三人驗(yàn)收、四人發(fā)放）制度，嚴(yán)防流失。7、所有易腐蝕及易燃、易爆物品，必須按有關(guān)規(guī)定妥善保管，并有明顯標(biāo)志。8、非藥庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入藥品庫(kù)房。（十）庫(kù)房物資配送制度1、根據(jù)物資出庫(kù)計(jì)劃，按照藥品、器械、材料物資分類(lèi)配送。2、急診急救物資優(yōu)先配送，其余物資根據(jù)計(jì)劃先后配送。3、配送工作要做好與庫(kù)房保管和領(lǐng)用科室的票據(jù)和物品交接，嚴(yán)格驗(yàn)收程序，履行交接手續(xù)，明確責(zé)任。4、堅(jiān)持文明配

38、送，輕拿輕放，配送途中防碰撞、損壞，配送途中物資短少和損毀要進(jìn)行賠償。5、配送工作注意保證安全完整，整件整箱物資放下面，零散物資放上面，6、物資配送堅(jiān)持服務(wù)意識(shí)，滿足工作需要，提高配送效率。7、物資配送要做好領(lǐng)發(fā)物資的信息收集和溝通，處理好部門(mén)科室之間的關(guān)系。倉(cāng)儲(chǔ)管理制度目的 :為了使倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化 , 提高倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量, 根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般 TOC o 1-5 h z 要求 , 結(jié)合本部門(mén)的具體情況, 特制定本制度.適用范圍 :本制度適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)部所有崗位和人員 .倉(cāng)儲(chǔ)管理的任務(wù):做好物料零件的出庫(kù)/ 入庫(kù)工作 , 控制庫(kù)存量和庫(kù)存成本.做好物料零件的保管工作, 如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)

39、物賬, 每月協(xié)同財(cái)務(wù)清查/ 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資 , 做到賬 / 卡/ 物相符 . TOC o 1-5 h z 積極開(kāi)展呆滯庫(kù)存, 廢料整理和利用工作, 做好積壓物料的處理工作.做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生/ 安保工作 , 確保物料和倉(cāng)庫(kù)的安全.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況劃分為合格品存放區(qū) , 待檢品存放區(qū) , 不合格品存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū) , 并制定明顯標(biāo)識(shí) , 進(jìn)行目視管理.經(jīng)核點(diǎn)后的貨物 , 倉(cāng)管員應(yīng)視貨物的情況存放, 并辦理相關(guān)的手續(xù) .對(duì)于檢驗(yàn)合格的 , 應(yīng)及時(shí)分類(lèi)存放于合格品貨架上 .對(duì)于檢驗(yàn)不合格的 , 應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)內(nèi) , 并進(jìn)行隔離分開(kāi)和做好明顯標(biāo)識(shí) , 防止不合格品誤發(fā) , 并及時(shí)與品管, 采購(gòu)

40、溝通解決.對(duì)于未檢驗(yàn)的物料零件 , 應(yīng)存放于待檢區(qū) .為確保倉(cāng)庫(kù)的安全, 應(yīng)做好各項(xiàng)防火 / 防盜 / 防塵 / 防爆 / 防漏電等防患工作.倉(cāng)管員應(yīng)做好 :上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常, 物品有無(wú)丟失.下班檢查是否鎖門(mén) , 拉閘 , 斷電及不安全隱患 .必須經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度, 濕度 , 保持通風(fēng) .檢查易燃 , 易爆品是否安全單獨(dú)存儲(chǔ), 妥善保管 .合理有效的使用倉(cāng)庫(kù)面積, 物料碼放要整齊有序 , 建立物料標(biāo)示卡, 并置于明顯位置 .9, 物料標(biāo)示卡上應(yīng)載明零件的名稱, 編號(hào) , 規(guī)格 , 到貨日期 , 進(jìn)出數(shù)量 .10, 物料應(yīng)保證合理的堆放, 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通, 經(jīng)常按 5S （ 整理

41、 , 整頓 , 清掃,清潔 , 素養(yǎng) ） 的標(biāo)準(zhǔn)整理庫(kù)容, 保證倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生.倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。購(gòu)置品、入庫(kù)品、合格品、退貨品、報(bào)廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫(kù)返修等應(yīng)分別建賬反映。2、所有庫(kù)管人員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管

42、理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)貨的數(shù)量明細(xì)表及時(shí)報(bào)送主任辦公室，統(tǒng)計(jì)材料員按時(shí)進(jìn)行登記，做到日清日結(jié)，確保庫(kù)存物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主任必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行工作改進(jìn)和調(diào)整。4、每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計(jì)劃對(duì)照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資積壓的庫(kù)存量，力爭(zhēng)做到零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。5、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡

43、銜接。6、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。7、每次設(shè)備物品入庫(kù)前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫(kù)前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫(kù)造成的質(zhì)量問(wèn)題由本人承擔(dān)并接受罰款。質(zhì)檢小組人員不能按時(shí)到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo) 100 元（如屬上下班入庫(kù)時(shí)間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證

44、件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購(gòu)貨人自行存放。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)主任必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到、票未到收料單，并開(kāi)具材料票到

45、收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。7、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填 入庫(kù)單 。8、有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫(kù)手續(xù)：1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)物質(zhì)；2）與生產(chǎn)需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不

46、相符及規(guī)格、型號(hào)公司生產(chǎn)不能使用的采購(gòu)物資3）規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國(guó)家規(guī)定有效發(fā)票的；4）實(shí)際庫(kù)存已超最高限額，無(wú)采購(gòu)上提計(jì)劃和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購(gòu)進(jìn)的；5）無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他單位人和外來(lái)人員向我們推銷(xiāo)的和有關(guān)對(duì)方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒(méi)有出具的；6）業(yè)務(wù)員購(gòu)料后，沒(méi)經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來(lái)要求補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)的；7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗(yàn)收存有明顯質(zhì)量問(wèn)題的；（ 8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫(kù)直接從單位發(fā)出，回來(lái)后要求辦理入庫(kù)三、出庫(kù)管理1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位

47、領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營(yíng)部材料員開(kāi)具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門(mén)領(lǐng)取原材料必須由辦公室開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。2、電機(jī)外出修理，必須由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)及倉(cāng)庫(kù)開(kāi)據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開(kāi)據(jù)出門(mén)證）方可發(fā)出，修理驗(yàn)收入庫(kù)后，經(jīng)辦人必須及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)換取入庫(kù)單和到企劃部抽條。3、外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)

48、備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開(kāi)據(jù)出門(mén)證放行。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100 元，并負(fù)責(zé)追回。4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢測(cè)沒(méi)有再使用價(jià)值需要變賣(mài)處理的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售（企劃部見(jiàn)財(cái)務(wù)收款證明方可開(kāi)據(jù)出門(mén)證放行），任何單位和個(gè)人不得私自變賣(mài)或私自銷(xiāo)售。否則，如有違反按銷(xiāo)售廢品的原價(jià)值雙倍罰款并予以干部考核追究。5、有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型

49、號(hào)與領(lǐng)用不符的；4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；5）不是單位承包所使用的流程和跨部門(mén)開(kāi)票領(lǐng)取的；6）明顯超出生產(chǎn)所需的；7）沒(méi)有以舊換新的；8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；（ 9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的；（ 10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開(kāi)據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；（ 11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開(kāi)票領(lǐng)取工具的。四、物資保管1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分門(mén)別類(lèi)碼放，做到完好、二齊整、三清潔、四固存放 。2、庫(kù)存物質(zhì)必須完好，無(wú)積壓、無(wú)損壞、無(wú)灰塵、無(wú)腐爛、無(wú)銹蝕。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開(kāi)存放保

50、管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。4、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 。5、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。6、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。7、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車(chē)間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門(mén)外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。對(duì)不聽(tīng)勸阻私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)取料的，每次罰款100 元。8、以舊換新

51、的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。9、倉(cāng)庫(kù)在正常生產(chǎn)中24 小時(shí)必須有人在崗，晝夜做好倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)的值勤保護(hù)工作。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理1、實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)制度，便于清點(diǎn)的物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物質(zhì)自盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每季度盤(pán)點(diǎn)一次，不便于清點(diǎn)的庫(kù)存物質(zhì)，保管員每季度盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每半年盤(pán)點(diǎn)一次。每年年底無(wú)論任何庫(kù)存物質(zhì)，公司都要組織專門(mén)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)后都要由經(jīng)辦人員寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)解決盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題加以工作改進(jìn)。2、對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。3、除經(jīng)營(yíng)部人員外，任何單位和個(gè)人不

52、得私自采購(gòu)原材料。如有特殊應(yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請(qǐng)公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、對(duì)已領(lǐng)用而當(dāng)月并沒(méi)有使用的材料在當(dāng)月與下月的交接日要辦理假退庫(kù)手續(xù)，便于承包核算的真實(shí)性。5、生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，要如數(shù)退庫(kù)管理，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接小?、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。7、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 27 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。8、倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物

53、保管賬（ 簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬” ） 和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。9、倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。10、對(duì)庫(kù)存材料實(shí)行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實(shí)際操作中出現(xiàn)超過(guò)超過(guò)最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作 , 保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下 , 力求減少庫(kù)存量, 并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。12、倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性, 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。13、對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資, 應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置 明顯標(biāo)志。14、建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)