柑桔精加工新建項目申報書內(nèi)容

1、PAGE PAGE 42扶持對象象：農(nóng)民民專業(yè)合合作社項目類別別：加工工項目（果蔬）項目編號號：3330800120024國家農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開開發(fā)產(chǎn)業(yè)業(yè)化經(jīng)營營財政補補助項目目20111年浙江江省衢州市衢衢江區(qū)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作社社項目申申報書項目名稱稱：衢州州市衢江江區(qū)2萬萬噸柑桔桔精加工工新建項項目項目單位位：衢州州市衢江江區(qū)綠豐豐園柑桔桔專業(yè)合合作社項目法人人代表（負責人人）：洪洪建國項目建設(shè)設(shè)地點：衢州市市衢江區(qū)區(qū)高家鎮(zhèn)鎮(zhèn)申報時間間：二00一0年十月財政補助助項目申申報書目錄一、合作作社基本本情況 1（一）合合作社概概況 11（二）運運營狀況況 2（三）以以前年度度各類財財政資金金對合作作社的

2、扶扶持情況況 33二、項目目立項背背景 33（一）必必要性分分析3（二）優(yōu)優(yōu)勢分析析5（三）市市場分析析7（四）合合作社成成員對申申請項目目的支持持情況 110三、項目目目標10四、項目目建設(shè)方方案10（一）主主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容 100（二）主主要技術(shù)術(shù)參數(shù) 144（三）項項目涉及及的相關(guān)關(guān)環(huán)保措措施144（四）項項目組織織與管理理 166五、投資資估算與與資金來來源20（一）總總投資估估算 220（二）資資金來源源 21（三）財財政補助助資金使使用和管管理222（四）自自籌資金金的使用用和管理理22六、效益益分析 23（一）經(jīng)經(jīng)濟效益益分析 233（二）社社會及生生態(tài)效益益 23附表：表1:財財

3、政補助助合作社社項目申申報單位位基本情情況表28表2:項項目投資資估算匯匯總表229表2-11:設(shè)施投投資明細細表330表2-22:設(shè)備投投資明細細表331表2-33:科技措措施投資資明細表表332表2-44:流動資資金測算算表33表3:財財政資金金使用明明細表334表4:盈盈余及盈盈余分配配表335表4-11:經(jīng)營收收入、營營業(yè)稅金金及附加加和增值值稅測算算表36表4-22:成本費費用測算算表337附圖：1.項目目區(qū)位示意圖3382.項目目平面布布置圖393.衢州州市衢江江區(qū)地理理位置圖圖440附件： 1.合作社營營業(yè)執(zhí)照照及組織織機構(gòu)代代碼證4112.合作作社章程程、相關(guān)關(guān)制度及及入社成成

4、員名單單453.合作作社成員員大會或或代表大大會申報報項目的的決議7724.自籌籌資金證證明7335.項目目申報前前一年度度財務(wù)審審計報告告7446.土地地使用證證明8007.環(huán)保保部門出出具的意意見或證證明材料料8118.其它它相關(guān)材材料(1)省省級示范范性農(nóng)民民專業(yè)合合作社認認定文件件992(2)衢衢州市規(guī)規(guī)范化農(nóng)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作社社認定文文件97(3)衢衢江區(qū)規(guī)規(guī)范化農(nóng)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作認認定文件件1101(4)合合作社向向農(nóng)戶收收購柑桔桔協(xié)議1007(5)220099年度農(nóng)農(nóng)戶二次次盈余返返還分配配名單1111(6)農(nóng)農(nóng)業(yè)綜合合開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營財政政補助項項目匯總總表1114(7)農(nóng)農(nóng)業(yè)綜

5、合合開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)經(jīng)營財政政補助項項目投資資與效益益情況表表 1155衢州市衢衢江區(qū)22萬噸柑柑桔精加加工新建建項目申報書內(nèi)內(nèi)容一、合作作社基本本情況(一)合合作社概概況衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社成立于于20006年77月，由由衢江區(qū)區(qū)高家鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)內(nèi)的1118戶柑柑桔種植植戶和柑柑桔販銷銷戶及社社會團體體自發(fā)入入股組建建而成，是衢江江區(qū)最大大的柑桔桔專業(yè)合合作社，主要經(jīng)經(jīng)營范圍圍是組織織采購、供應(yīng)成成員柑桔桔種植所所需的農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)資料；組織收收購、加加工和銷銷售成員員及同類類生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營者的的柑桔；引進柑柑桔新技技術(shù)、新新品種；開展與與柑桔種種植有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交交流

6、和信信息咨詢詢服務(wù)。 成員及出出資構(gòu)成成：本社社注冊資資金為2200萬萬元，每每股股金金800元元。單個個社員（含團體體社員）入股股股金不得得超過股股金總額額的200%。收益分配配機制：本社資資金來源源為社員員股金，盈余分分配中提提留的公公積金、公益金金和風險險金，未未分配利利潤，金金融機構(gòu)構(gòu)貸款；政府扶扶持資金金和接受受的捐贈贈等。年年終盈余余分配按按提取公公積金、公益金金和風險險金后按按交易額額和股金金額進行行統(tǒng)籌分分配。分分配盈余余按成員員與本社社的交易易量（額額）比例例返還，返還總總額不得得低于可可分配盈盈余的660。獲得的各各種榮譽譽及認證證情況：20006年被被衢江區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)局局、區(qū)

7、財財政局評評為星級級（AAA級）農(nóng)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作社社；20007年年被認定定為衢江江區(qū)示范范性合作作社、衢衢州市規(guī)規(guī)范化農(nóng)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作社社，20008年年榮獲省省級示范范性農(nóng)民民專業(yè)合合作社?！肮窀窀瘛备探刍赝ㄟ^過省級無無公害產(chǎn)產(chǎn)品認證證。合作社法法人代表表基本情情況：洪洪建國，男，119677年出生生，高中中文化，助理經(jīng)經(jīng)濟師，系衢州州市衢江江區(qū)綠豐豐園柑桔桔專業(yè)合合作社理理事長兼兼黨支部部書記，是衢江江區(qū)十二二屆、十十三屆人人大代表表，是區(qū)區(qū)慈善總總會理事事單位，合作社社黨支部部連續(xù)多多年被鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委評評為先進進黨支部部。該同同志社會會形象良良好，沒沒有不良良的誠信信記錄，能滿足足項

8、目建建設(shè)和經(jīng)經(jīng)營管理理需要。管理機構(gòu)構(gòu)設(shè)置情情況：衢衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社成立項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，組長由由衢州市市衢江區(qū)區(qū)綠豐園園柑桔專專業(yè)合作作社理事事長擔任任，實行行理事長長負責制制，下設(shè)設(shè)生產(chǎn)技技術(shù)部、銷售部部、財務(wù)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)檢部等等部門，各部門門按職責責分工，各負其其職，分分工合作作。項目目以“合作社社+基地地+農(nóng)戶戶”為經(jīng)營營管理模模式，帶帶動農(nóng)民民增收致致富。辦公條件件及工作作人員情情況：本本合作社社位于衢衢江區(qū)高高家鎮(zhèn)大大橋南路路，現(xiàn)有有辦公用用房5000平方方米，加加工和倉倉儲30000平平方米，還配備備了電腦腦、打印印機、傳傳真機、復(fù)印機機等設(shè)施施。本社社設(shè)

9、理事事長1人人、理事事6人、監(jiān)事33人，行行政及技技術(shù)管理理人員112人。財務(wù)管理理等制度度建設(shè)情情況：本本社建立立了合作作社資產(chǎn)產(chǎn)財務(wù)管管理、社社員盈余余分配制制度、項項目投資資管理、檔案管管理、社務(wù)公公開制度度等。（二）運運營狀況況1.主業(yè)業(yè)發(fā)展情情況。合作社主主導(dǎo)產(chǎn)品品為柑桔桔，主要要品種有有衢州蜜蜜桔和椪椪柑，20099年合作作社共生生產(chǎn)柑桔桔總產(chǎn)量量12000多噸噸。2.項目目申報前前一年度度合作社社的財務(wù)務(wù)及分配配情況。根據(jù)衢江江區(qū)綠豐豐園柑桔桔專業(yè)合合作社財財務(wù)報表表，20009年年度資產(chǎn)產(chǎn)總額為為24885萬元元，流動動資產(chǎn)884.33萬元，負債為為10萬元元，所有有者權(quán)益益2

10、3885萬元元。銷售售柑桔111000噸，銷銷售收入入1222萬元，凈利潤潤為333萬元。20008-220099年二年年共分配配盈余886萬元元。（三）以以前年度度各類財財政資金金對合作作社的扶扶持情況況以前從來來沒有享享受過各各類財政政資金的的扶持。二、項目目立項背背景（一）必必要性分分析1、應(yīng)對對國內(nèi)國國際市場場競爭的的需要。中國入世世后，隨隨著市場場的開放放，一方方面國外外柑桔產(chǎn)產(chǎn)品對我我國柑桔桔產(chǎn)業(yè)會會形成強強有力的的沖擊。另一方方面由于于我國柑柑桔產(chǎn)業(yè)業(yè)具有較較大的生生產(chǎn)規(guī)模模、較低低的生產(chǎn)產(chǎn)成本和和較多的的品種資資源而具具有較強強的比較較優(yōu)勢。從國內(nèi)內(nèi)外柑桔桔產(chǎn)銷形形勢來分分析，

11、柑柑桔總量量趨于過過剩，市市場競爭爭日益激激烈，柑柑桔經(jīng)營營主體的的素質(zhì)和和經(jīng)營能能力難以以適應(yīng)新新形勢的的要求。這就要要求我們們柑桔專專業(yè)合作作社努力力提高衢衢州柑桔桔的自然然品質(zhì)、衛(wèi)生品品質(zhì)和商商品性，以適應(yīng)應(yīng)市場需需求，應(yīng)應(yīng)對國內(nèi)內(nèi)國際競競爭。2、促進進農(nóng)業(yè)增增效，農(nóng)農(nóng)民增收收的需要要。增加農(nóng)業(yè)業(yè)效益，增加農(nóng)農(nóng)民收入入，農(nóng)村村奔向小小康是黨黨的十七七大賦予予當前農(nóng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)農(nóng)村的中中心任務(wù)務(wù)。健全全內(nèi)部要要素，完完善經(jīng)營營機制，發(fā)展壯壯大柑桔桔產(chǎn)業(yè)新新經(jīng)濟組組織，走走企業(yè)帶帶基地，基地連連農(nóng)戶的的產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營的的路子；積極引引導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)，全面面深化加加工，提提高產(chǎn)品品附加值值，延長長產(chǎn)業(yè)鏈鏈

12、條；狠狠抓產(chǎn)品品流通，大力拓拓展市場場，提供供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，促促進專業(yè)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)，企業(yè)業(yè)化管理理，一體體化經(jīng)營營，實行行貿(mào)工逐逐，產(chǎn)加加銷三位位一體。該項目目的實施施無疑是是我柑桔桔專業(yè)合合作社進進一步發(fā)發(fā)展的強強力催化化劑，拓拓展了農(nóng)農(nóng)業(yè)增效效、農(nóng)民民增收的的渠道。按照農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化的思思路，通通過“合作社社+基地地+桔農(nóng)農(nóng)”新型生生產(chǎn)模式式必將振振興衢江江柑桔產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，激激活地方方經(jīng)濟，致富廣廣大桔農(nóng)農(nóng)，為地地方財政政、桔農(nóng)農(nóng)和合作作社帶來來新的經(jīng)經(jīng)濟增長長點。3、提高高柑桔商商品化處處理能力力的需要要。柑桔采后后商品化化處理具具有改善善果實外外觀，提提高商品品價值，延長食食用壽命命的重要要功

13、能。我國柑柑桔商品品化處理理雖有一一定的規(guī)規(guī)模，且且衢州也也處在全全國領(lǐng)先先水平，但與其其它發(fā)達達國家相相比仍存存在一定定的差距距。因此此必須加加強柑桔桔采后商商品化處處理，引引進先進進商品化化處理設(shè)設(shè)備，推推行商品品化處理理體系，以改變變衢州柑柑桔的整整體形象象，提高高國際市市場競爭爭，塑造造新的柑柑桔品牌牌。按照照產(chǎn)業(yè)化化的發(fā)展展思路，加快建建設(shè)衢州州柑桔精精加工，推進衢衢州柑桔桔產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營，實現(xiàn)柑柑桔產(chǎn)業(yè)業(yè)可持續(xù)續(xù)、高效效發(fā)展。通過項項目實施施，實現(xiàn)現(xiàn)柑桔向向高端化化轉(zhuǎn)型，流通方方式向終終端化轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型，經(jīng)經(jīng)營方式式向規(guī)模?；D(zhuǎn)型型，經(jīng)營營體制向向組織化化轉(zhuǎn)型，使柑桔桔采后商商品化處處理技

14、術(shù)術(shù)如分級級、包裝裝、清洗洗、打蠟蠟、貯藏藏保鮮、運輸?shù)鹊壤^續(xù)走走在全國國前列，甚至趕趕超世界界先進水水平。4、合作作社自身身發(fā)展的的需要。通過項目目建設(shè)，合作社社以幫助助社員發(fā)發(fā)展經(jīng)濟濟、增加加社員收收入為己己任，通通過合作作形成合合力，規(guī)規(guī)模進一一步擴大大，在提提高社員員素質(zhì)，組織社社員合作作生產(chǎn)，帶領(lǐng)農(nóng)農(nóng)民創(chuàng)市市場等方方面提供供全程服服務(wù)，合合作社自自身實力力得到加加強和壯壯大，服服務(wù)水平平得到提提高。（二）優(yōu)優(yōu)勢分析析1、政策策優(yōu)勢衢江江區(qū)委、區(qū)政府府歷來高高度重視視發(fā)展柑柑桔產(chǎn)業(yè)業(yè)，把確確保柑桔桔產(chǎn)業(yè)長長盛不衰衰作為建建設(shè)現(xiàn)代代效益農(nóng)農(nóng)業(yè)的重重要措施施來抓，并因勢勢利導(dǎo)，優(yōu)先發(fā)發(fā)展衢

15、江江柑桔特特色產(chǎn)品品。近年年來，著著力打造造強勢品品牌，省省級無公公害產(chǎn)品品認證的的“果格格格”品牌已已被市場場認知和和熟悉；著力推推廣柑桔桔標準化化生產(chǎn)，廣泛實實施柑桔桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型提升升工程，實行統(tǒng)統(tǒng)一用藥藥用肥、統(tǒng)一規(guī)規(guī)格、統(tǒng)統(tǒng)一包裝裝、統(tǒng)一一商標、統(tǒng)一宣宣傳口徑徑的“五統(tǒng)一一”管理，柑桔質(zhì)質(zhì)量不斷斷改良和和提高；著力加加快市場場建設(shè)，大力招招商引資資建設(shè)衢衢州農(nóng)貿(mào)貿(mào)批發(fā)市市場，促促進柑桔桔銷售。區(qū)委、區(qū)政府府還對農(nóng)農(nóng)業(yè)龍頭頭企業(yè)、專業(yè)合合作社獲獲得綠色色食品、名牌產(chǎn)產(chǎn)品、著著名商標標、省級級以上金金獎產(chǎn)品品進行重重獎。還還組織經(jīng)經(jīng)濟主體體參加農(nóng)農(nóng)業(yè)博覽覽會、各各大城市市的柑桔桔推介會會，

16、以此此來不斷斷提高衢衢州柑桔桔的知名名度，提提高柑桔桔產(chǎn)品的的市場競競爭力，為合作作社創(chuàng)造造良好的的政策環(huán)環(huán)境。2、資源源與環(huán)境境優(yōu)勢（1）、自然條條件優(yōu)越越。衢江江區(qū)低丘丘緩坡及及小氣候候資源豐豐富，適適宜種植植柑桔的的土地遼遼闊。生生態(tài)環(huán)境境優(yōu)越，有利于于柑桔生生長與發(fā)發(fā)育：尤尤其是秋秋季晝夜夜溫差大大，極有有利于柑柑桔果實實著色和和光合產(chǎn)產(chǎn)物積累累，所產(chǎn)產(chǎn)果品著著色鮮艷艷、風味味濃郁、甜酸適適口、清清香化渣渣，深受受消費者者青睞。森林覆覆蓋率達達72.2，環(huán)境污污染極輕輕，大氣氣、水質(zhì)質(zhì)處于浙浙江全省省一流水水平；柑柑桔產(chǎn)地地環(huán)境(園地土土壤、空空氣、農(nóng)農(nóng)用水)各項檢檢測數(shù)值值均在綠色食

17、食品柑桔產(chǎn)產(chǎn)地環(huán)境境規(guī)定定最低限限值以下下。水資資源豐富富，區(qū)域域內(nèi)山塘塘水庫眾眾多，南南北各有有一座蓄蓄水166億m33和1億mm3的大中中型水庫庫。（2）、品種多多樣資源源豐富。目前，衢江區(qū)區(qū)柑桔栽栽培品種種以椪柑為主主，其他他品種有有溫州蜜蜜柑、胡胡柚及象象山紅雜雜柑等。椪柑面積積與產(chǎn)量量分別占占全區(qū)柑柑桔面積積與產(chǎn)量量的800和886。椪柑是當當今世界界公認的的優(yōu)良柑柑桔類品品種，也也是浙江江省和衢衢州市大大力推廣廣發(fā)展的的柑桔主主要良品品。（3）、有良好好的美譽譽度。衢衢州市衢衢江區(qū)是是中國著著名的椪椪柑之鄉(xiāng)鄉(xiāng)，椪柑素有“亞洲寬寬皮桔之之王”之美稱稱，具有有著色鮮鮮艷、風風味濃郁郁、

18、甜酸酸適口、清香化化渣等特特點，深深受消費費者青睞睞。衢江江區(qū)現(xiàn)有有柑桔種種植面積積18萬萬畝，年年產(chǎn)量達達30萬萬噸，是是浙江省省重要的的柑桔主主產(chǎn)區(qū)之之一，被被列為浙浙江省特特色優(yōu)勢勢農(nóng)產(chǎn)品品區(qū)域。（4）、區(qū)位優(yōu)優(yōu)勢明顯顯。衢江江區(qū)地處處浙贛閩閩皖四省省邊際，素有“四省通通衢”之稱。境內(nèi)有有浙贛電電氣化鐵鐵路，杭杭(州)金(華華)衢(州)、杭(州州)新(安江)景(江江西景德德鎮(zhèn))、黃(安安徽黃山山)衢(州)南南(福建建南平)高速公公路，及及3200國道、23省省道；衢衢州民航航開通有有至北京京、深圳圳等多條條航線；衢江至至杭州水水運已在在籌建；區(qū)內(nèi)公公交班車車直達鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交交通十分分便捷；

19、通訊設(shè)設(shè)施和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)完善善，農(nóng)技技1100終端建建設(shè)延伸伸到全部部行政村村。3、市場場優(yōu)勢衢州椪柑柑具耐貯貯運和貯貯后品質(zhì)質(zhì)更佳的的特性，多數(shù)果果品在元元旦至春春節(jié)前上上市，有有40左右果果品貯至至春節(jié)后后至3月月底上市市，尤其其在次年年2月底底至3月月寬皮柑柑桔淡季季上市，具有明明顯的市市場優(yōu)勢勢。同時時衢州椪椪柑屬寬皮皮桔，可可與歐美美國家的的緊皮柑柑桔相互互補，對對開發(fā)國國際市場場具有較較大的潛潛力。4、技術(shù)術(shù)與合作作社優(yōu)勢勢（1）、技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢。衢衢江區(qū)種種植柑桔桔歷史悠悠久，在在不斷的的發(fā)展壯壯大過程程中培養(yǎng)養(yǎng)了大批批農(nóng)業(yè)技技術(shù)專業(yè)業(yè)人才。全區(qū)現(xiàn)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)業(yè)技術(shù)人人員1228人,其中中中級

20、以上上技術(shù)職職稱的達達60多多人。多多年來，他們盡盡心盡力力為桔農(nóng)農(nóng)提供技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo),保障障產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，促促進了衢衢江柑桔桔產(chǎn)業(yè)持持續(xù)發(fā)展展。合作作社還聘聘請了浙浙江大學(xué)學(xué)、浙江江工業(yè)大大學(xué)、省省市農(nóng)業(yè)業(yè)部門的的專家作作為長期期的技術(shù)術(shù)顧問。（2）、協(xié)會優(yōu)優(yōu)勢。目目前衢州州柑桔主主產(chǎn)區(qū)成成立的柑柑桔協(xié)會會（分會會）之類類的合作作經(jīng)濟組組織近2200個個，會員員近188萬人。會員都都是一些些柑桔生生產(chǎn)和流流通的大大戶，他他們當中中大部分分擁有豐豐富的生生產(chǎn)經(jīng)營營經(jīng)驗和和龐大的的市場銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)關(guān)系。（三）市市場分析析1、市場場預(yù)測根據(jù)有關(guān)關(guān)專家預(yù)預(yù)測，220100年世界界柑桔生生產(chǎn)和消消費總量量

21、的增長長率為66%左右右。易剝剝皮優(yōu)質(zhì)質(zhì)雜柑和和寬皮柑柑桔因易易剝皮、質(zhì)佳及及具香味味、且鮮鮮食具有有生物纖纖維活細細胞對人人體很有有利等是是未來市市場比較較受歡迎迎的品種種。世界界柑桔年年消費量量將達到到25000萬噸噸。國內(nèi)柑桔桔市場消消費量，隨著經(jīng)經(jīng)濟的發(fā)發(fā)展，城城市化進進程的加加快等，將得到到不斷增增長，年年消費量量由現(xiàn)在在的人均均12.7公斤斤，提高高到20010年年的144公斤以以上，接接近20000年年世界人人均柑桔桔消費量量。其中中寬皮桔桔消費量量達到人人均9公公斤左右右，與220000年世界界鮮食柑柑桔人均均消費量量相當。在經(jīng)濟濟發(fā)達的的大中城城市，鮮鮮食優(yōu)質(zhì)質(zhì)雜柑和和寬皮桔

22、桔消費量量將有較較大的提提高，市市場容量量進一步步擴大。衢州椪椪柑，因其其品質(zhì)佳佳、風味味特獨、易剝皮皮等特點點，能適適應(yīng)現(xiàn)代代快節(jié)奏奏生活方方式，推推廣無公公害技術(shù)術(shù)標準能能滿足人人們對食食品的安安全感而而大受歡歡迎，因因此具有有極大的的市場潛潛力和廣廣闊的市市場前景景。2、市場場競爭優(yōu)優(yōu)勢產(chǎn)品市場場競爭能能力主要要決定于于市場營營銷策略略、產(chǎn)品品質(zhì)量、產(chǎn)品成成本等因因素。我我國鮮食食柑桔的的成本，約為00.70.9元/公公斤。為為美國的的1/22，日本本的1/20。在國際際市場具具有明顯顯的競爭爭優(yōu)勢，本項目目無公害害優(yōu)質(zhì)柑柑桔，根根據(jù)測算算，其成成本約為為1.00元/公公斤左右右，產(chǎn)品品

23、成本競競爭優(yōu)勢勢明顯。衢江柑桔桔在市場場多年的的競爭中中，已得得到消費費者和市市場的廣廣泛認同同。象衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社等一批批從事柑柑桔鮮銷銷的經(jīng)營營企業(yè)和和銷售經(jīng)經(jīng)營大戶戶在市場場競爭中中得到發(fā)發(fā)展壯大大，擁有有穩(wěn)定的的柑桔銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，為我我區(qū)柑桔桔的銷售售提供了了必要保保障。3、市場場風險分分析（1）市市場風險險因素分分析從柑桔生生產(chǎn)、銷銷售看，衢州柑柑桔產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展既既受到柑柑桔產(chǎn)業(yè)業(yè)先天不不足的本本身原因因，也受受到宏觀觀經(jīng)濟運運行的影影響，但但許多風風險因素素是可以以克服和和避免的的。市場風險險主要因因價格的的波動而而引起，排除不不可控制制的因素素。價格格波動直直接

24、由營營銷策略略、同類類產(chǎn)品市市場的供供應(yīng)量決決定。本本項目如如果營銷銷策略得得當，市市場風險險很小。即使按按普通椪椪柑價格格銷售，即每公公斤1.2元的的產(chǎn)地收收購價，對桔農(nóng)農(nóng)的影響響也不是是很大。（2）防防范和降降低風險險對策柑桔的銷銷售直接接影響果果農(nóng)的利利益，豐豐產(chǎn)不豐豐收，會會影響果果農(nóng)的積積極性，也會影影響柑桔桔產(chǎn)業(yè)的的長遠發(fā)發(fā)展。防防范和降降低這一一風險可可從短期期和長期期兩方面面入手。 一一是進一一步優(yōu)化化布局，改善柑柑桔種植植品種結(jié)結(jié)構(gòu)。這這是解決決柑桔銷銷售難的的根本所所在。加加大調(diào)整整柑桔品品種結(jié)構(gòu)構(gòu)力度，使加工工品種與與鮮食品品種及早早、中、晚熟期期品種搭搭配得到到合理優(yōu)優(yōu)

25、化。 二是是發(fā)展柑柑桔專業(yè)業(yè)合作組組織。單單個桔農(nóng)農(nóng)在市場場上處于于產(chǎn)業(yè)鏈鏈的末端端，對市市場影響響小。大大力發(fā)展展緊密型型的柑桔桔專業(yè)合合作組織織，對于于提高柑柑桔生產(chǎn)產(chǎn)效率、談判能能力、市市場地位位都十分分有益的的。 三是推推廣保鮮鮮技術(shù)，延長柑柑桔鮮果果儲藏、銷售時時間。目目前柑桔桔上市集集中，價價格低而而滯銷。因此推推廣保鮮鮮技術(shù)，延長柑柑桔的儲儲存、運運輸和銷銷售時間間就是短短期內(nèi)可可以收到到效果的的有效手手段。四是加強強信息服服務(wù)，促促進柑桔桔銷售。桔農(nóng)對對市場信信息的了了解十分分有限，政府及及合作社社要充分分發(fā)揮優(yōu)優(yōu)勢，及及時收集集、發(fā)布布柑桔供供求信息息，應(yīng)對對市場價價格變化化

26、，最大大程度地地避免市市場風險險。 （四）合作社社成員對對申請項項目的支支持情況況為申報該該項目，合作社社專門召召開了社社員代表表大會，對項目目申報、實施方方案、籌籌資方式式、收益益分配等等方面進進行了商商討，會會上一致致表示支支持和同同意。三、項目目目標本項目主主要產(chǎn)品品為衢州州柑桔，通過項項目建設(shè)設(shè)達到年年加工柑柑桔2萬萬噸的生生產(chǎn)能力力，帶動動精品柑柑桔基地地2萬畝畝，新增增產(chǎn)值67200萬元。目前合作作社種植植的柑桔桔品種有有椪柑、溫州州蜜桔、雜柑象象山紅、胡柚等等。衢江江區(qū)是“中國椪柑之鄉(xiāng)鄉(xiāng)”，椪柑是衢江江區(qū)柑桔桔的主栽栽品種，面積和和產(chǎn)量均均占800%以上上。由于于椪柑具有有著色鮮

27、鮮艷、風風味濃郁郁、甜酸酸適口、清香化化渣和耐耐貯運、貯后品品質(zhì)更佳佳等特性性，多數(shù)數(shù)果品在在元旦至至春節(jié)前前上市，有400左右右果品貯貯至春節(jié)節(jié)后至33月底上上市，尤尤其在次次年2月月底至33月寬皮皮柑桔淡淡季上市市，市場場優(yōu)勢明明顯。同同時衢州州椪柑屬寬皮皮桔，可可與歐美美國家的的緊皮柑柑桔相互互補，對對開發(fā)國國際市場場具有較較大的潛潛力。四、項目目建設(shè)方方案（一）主主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)設(shè)地點本項目具具體建設(shè)設(shè)地點：衢州市市衢江區(qū)區(qū)高家鎮(zhèn)鎮(zhèn)安仁街街村（衢衢江區(qū)高高家鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品加加工園區(qū)區(qū)內(nèi)）占地面積積：122畝土地來源源：租用用安仁街街村集體體承包地地，主要用用于農(nóng)業(yè)業(yè)生產(chǎn)配配套設(shè)施施建

28、設(shè)。社員參與與方式：按股金金參與投投資。2.技術(shù)術(shù)路線及及流程（1）柑柑桔品質(zhì)質(zhì)提升技技術(shù)路線線品質(zhì)提升升技術(shù)路路線：采取“三疏”（疏樹樹、疏大大枝和疏疏果）、“二改”（改善善水利和和增施有有機肥）和“一補”（補施施微量元元素），并且輔輔之以銀銀色反光光地膜土土壤覆蓋蓋、樹冠冠覆蓋塑塑膜或遮遮陽網(wǎng)，適當延延遲采收收，以確確保桔樹樹對光、溫、水水、肥的的要求；同時還還應(yīng)當調(diào)調(diào)整品種種結(jié)構(gòu)和和提高良良種的比比例。（2）生生產(chǎn)工藝藝流程柑桔商品品化處理理主要工工藝流程程為：果果品保鮮預(yù)貯分級打蠟包裝貼標簽簽成品銷售。（3）工工藝流程程圖3.設(shè)備備購置詳詳見表44-1表4-11：設(shè)備投投資明細細表序號

29、項目型號與規(guī)格數(shù)量（臺、件件、套）單價（元/臺臺、件套套）投資額（萬元）1主體工程程（生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施）1361.1打蠟選果果機KC50000-G21750000351.280KVVA變壓器器及相關(guān)關(guān)設(shè)施SC911200000121.3冷藏設(shè)備備HXBXXK12000000201.4柑桔保鮮鮮收儲專專用箱10000029291.5質(zhì)量檢測測設(shè)備316000051.6輔助精加加工機械械11500000151.7600立立方米催催熟設(shè)備備21000000202輔助工程程（輔助助設(shè)施）62.1辦公設(shè)備備16000006合計 =SUM(ABOVE) 1424.設(shè)施施建設(shè)詳詳見表44-2表4-22：設(shè)施投投資

30、明細細表序號項目建設(shè)性質(zhì)質(zhì)（新建建/改擴擴建）建設(shè)面積（M22）單位造價價（元/M2）投資額（萬元）備注1主體工程程（生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施）300001471.1柑桔加工工（篩選選分級包包裝）標標準廠房房新建30000490147砼結(jié)構(gòu)2輔助工程程（輔助助設(shè)施）15000572.1交易場及及辦公用用房新建1500038057磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)3其它工程程（其它它設(shè)施）新建653.1土地填方方與平整整新建900003531.553.2水、路、圍墻建建設(shè)新建33.553.2.1供水設(shè)施施新建53.2.2廠內(nèi)道路路硬化新建1500011.553.2.3圍墻新建30000133.2.4綠化新建23.2.5消防新建24合

31、計269注：備注注欄主要要填列結(jié)結(jié)構(gòu)型式式，如砼砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)結(jié)構(gòu)、鋼鋼架結(jié)構(gòu)構(gòu)大棚或或簡易結(jié)結(jié)構(gòu)大棚棚等。5.科技技措施項目加工工工藝技術(shù)術(shù)來源于于浙江大大學(xué)、浙江省省科學(xué)院院柑桔研研究所及及柑桔分分級包裝裝加工科科技成果果，來源源可靠性性強，可可得性佳佳，其技技術(shù)在國國內(nèi)處于于先進水水平。技術(shù)引進進、示范范方案：主要引引進柑桔桔新品種種和柑桔桔加工技技術(shù)。計計劃分110批次次到國內(nèi)內(nèi)知名柑柑桔研究究所（場場）引進進柑桔新新品種（雜柑類類、椪柑類及及目前市市場潛力力較大的的柑桔新新品種）。技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)方案：通過聘請請柑桔種種植和加加工專家家上課、印發(fā)柑柑桔標準準化生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)規(guī)規(guī)程與病蟲防防治和

32、生產(chǎn)管管理技術(shù)術(shù)資料、到外地地取經(jīng)學(xué)學(xué)習(xí)等形形式，計計劃培訓(xùn)訓(xùn)15000名種種植柑桔桔農(nóng)戶。（二）主主要技術(shù)術(shù)參數(shù)合作社社社員優(yōu)質(zhì)質(zhì)果達到到90%以上（其中一一級果達達到755%以上上）,柑柑桔商品品化分級級包裝處處理率達到880%以以上、出品率率達到990%，柑桔損損耗率控控制在55%以內(nèi)內(nèi)。（三）項項目涉及及的相關(guān)關(guān)環(huán)保措措施1、工廠廠環(huán)境現(xiàn)現(xiàn)狀項目選址址于衢江江區(qū)高家家鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品加工工園區(qū)，位于衢衢州農(nóng)業(yè)業(yè)對外綜綜合開發(fā)發(fā)區(qū)和衢衢江經(jīng)濟濟開發(fā)區(qū)區(qū)之間，廠內(nèi)地地勢平坦坦，附近近無“三廢”污染源源，廠界界內(nèi)、外外的大氣氣環(huán)境質(zhì)質(zhì)量較好好，區(qū)域域內(nèi)給排排水設(shè)施施完善。2、可能能有的污污染源排排

33、放情況況（1） 廢水、廢液：一是生生產(chǎn)廢水水、廢液液：項目目生產(chǎn)過過程無廢廢水、廢廢液排放放，整個個生產(chǎn)加加工過程程十分環(huán)環(huán)保。二二是生活活廢水：項目建建成后職職工人數(shù)數(shù)為1330人，該廠生生活用水水5噸/日，排排放量按按80%計為44噸/日日，全年年排放量量14000噸。（2）廢廢氣、粉粉塵：柑柑桔分級級、打蠟蠟處理過過程中沒沒有廢氣氣、粉塵塵。（3）固固廢：該該項目固固廢只有有職工生生活垃圾圾。（4）噪噪聲：由由于加工工區(qū)周圍圍環(huán)境空空曠，2200米米范圍內(nèi)內(nèi)無噪聲聲敏感點點，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、分級選選果打蠟蠟機械等等噪聲對對環(huán)境影影響不大大。3、環(huán)境境保護與與治理措措施(1) 廢水、廢液治治理

34、加工區(qū)內(nèi)內(nèi)建立清清污分流流系統(tǒng)。生活污水水采用地地埋式污污水處理理方式處處理達標標后排放放，其處處理工藝藝如下：設(shè)備清洗水地面沖洗水達標排放地理式一體化處理裝置生活污水(2) 固廢處處理固廢由環(huán)環(huán)衛(wèi)部門門清運處處理。(3)噪噪聲治理理 首先控控制噪聲聲源，選選購低噪噪聲生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，采用低低噪聲工工藝；其其次對局局部高噪噪聲設(shè)備備進行隔隔聲、吸吸聲處理理，使噪噪音達到到功能區(qū)區(qū)要求。(4)綠綠化設(shè)計計 生產(chǎn)區(qū)區(qū)采用沿沿道路作作帶狀綠綠化，種種植常青青灌木和和四季花花草。（四）項項目組織織與管理理1.建設(shè)設(shè)期機構(gòu)構(gòu)設(shè)置及及職責衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社成立項項目建設(shè)設(shè)實施小小組，組

35、組長由衢衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社理事長長擔任，實行理理事長負負責制。項目建建設(shè)實施施小組的的主要職職責是：負責項項目立項項、報批批、實施施、管理理工作，組織好好精干的的項目實實施人員員；協(xié)調(diào)調(diào)解決項項目實施施中出現(xiàn)現(xiàn)的各種種問題；負責項項目建設(shè)設(shè)資金籌籌措，確確保及時時到位；組織社社員開展展技術(shù)培培訓(xùn)。2.運營營期機構(gòu)構(gòu)設(shè)置及及人員配配備運營期間間合作社社下設(shè)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、銷銷售部、財務(wù)部部、質(zhì)檢檢部等部部門，各各部門按按職責分分工，各各負其職職，分工工合作。項目總總定人員員為1330人，其中理理事長11人、理理事6人人、監(jiān)事事3人，行政及及技術(shù)管管理人員員12人人，車間間

36、、生產(chǎn)產(chǎn)線工人人1088人。生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部職責責：生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部是合作作社具體體負責生生產(chǎn)管理理、技術(shù)術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培培訓(xùn)的職職能部門門，其主主要職責責是：一一是負責責生產(chǎn)技技術(shù)與地地方系列列標準的的組織實實施；二是負負責制訂訂合作社社生產(chǎn)技技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)計計劃，聘聘請大專專院校、科研機機構(gòu)教授授、專家家授課，并根據(jù)據(jù)生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)、組組織落實實生產(chǎn)技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)；三是負負責生產(chǎn)產(chǎn)過程中中病蟲防防治、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)的管理理和指導(dǎo)導(dǎo)；四是負負責組織織社員和和農(nóng)戶開開展生產(chǎn)產(chǎn)互助協(xié)協(xié)作、種種植技術(shù)術(shù)經(jīng)驗交交流，為為社員編編發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)和和經(jīng)營動動態(tài)等資資料；五是組組織采購購、供應(yīng)應(yīng)社員需需要的新新品種、生產(chǎn)資

37、資料和農(nóng)農(nóng)用物資資。 銷售部部職責：一是負負責合作作社柑桔桔產(chǎn)品的的銷售服服務(wù)工作作；二是是組織并并參與市市場調(diào)查查和預(yù)測測，及時時反饋市市場信息息和客戶戶要求；三是制制定銷售售計劃，各時期期營銷策策略；四四是負責責資金回回籠工作作。財務(wù)部職職責：分分別設(shè)會會計和出出納。其其主要職職責是：一是負負責合作作社的財財務(wù)管理理工作；二是核核算經(jīng)濟濟業(yè)務(wù)的的發(fā)生、記錄和和反映生生產(chǎn)經(jīng)營營活動；三是編編制會計計報表，正確反反映合作作社經(jīng)營營成果；四是堅堅守財經(jīng)經(jīng)紀律，抵制侵侵犯、平平調(diào)、挪挪用合作作社財產(chǎn)產(chǎn)。質(zhì)檢部職職責：一一是嚴格格按產(chǎn)品品標準進進行檢驗驗，對檢檢驗結(jié)果果負責；二是按按時完成成檢驗任任

38、務(wù)，防防止漏檢檢、少檢檢和錯檢檢，確保保生產(chǎn)順順利進行行；三是是認真填填寫質(zhì)量量檢驗記記錄，要要求桔農(nóng)農(nóng)必須建建立柑桔桔生產(chǎn)記記錄檔案案；四是是對檢測測不合格格產(chǎn)品要要立即隔隔離擺放放，并做做好標識識，同時時填寫不不合格品品通知單單；五是是發(fā)現(xiàn)重重大質(zhì)量量問題立立即匯報報，以便便及時采采取措施施進行處處理，減減少損失失。六是是認真參參加培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提提高自身身素質(zhì)。3.進度度安排本項目實實施時間間為20010年8月20011年12月，分二二期實施施，第一一期為220100年8月月至20011年年6月，第二期期為20011年年8月至至20111年112月。為了加快快項目建建設(shè)進度度，各項項工

39、作可可以交叉叉進行，具體實實施進度度詳見表表4-33 。表4-33：實施施進度計計劃表（第一期期）序號年 月進度20100年20111年項目實施施內(nèi)容7-891011121234561可研編制制2項目審批批（土地地）人）3初步投計計編制4項目會審審5勘察設(shè)計計6設(shè)備訂購購7土建工程程8設(shè)備安裝裝9試運行10項目投產(chǎn)產(chǎn)11項目竣工工驗收4.管理理措施（1）項項目建設(shè)設(shè)階段管管理措施施一是為保保證項目目順利實實施，達達到預(yù)期期效果，成立了了由合作作社理事事長負責責，多名名理事及及專業(yè)技技術(shù)人員員參與的的項目建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。二是開展展技術(shù)培培訓(xùn)，重重點加強強生產(chǎn)與與加工技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，實行行標準化化

40、生產(chǎn)。由于本本項目生生產(chǎn)工藝藝技術(shù)較較為先進進，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備機機械化程程度相對對較高，且衛(wèi)生生要求較較高。通通過對合合作社成成員的系系統(tǒng)化培培訓(xùn)，使使生產(chǎn)操操作人員員具備柑柑桔精加加工有關(guān)關(guān)知識，同時全全面掌握握工藝及及設(shè)備的的技術(shù)操操作和維維護、管管理方面面的技能能。三是勞動動安全、衛(wèi)生與與消防。工程設(shè)設(shè)計嚴格格按照規(guī)規(guī)范的要要求進行行設(shè)計，做到生生產(chǎn)區(qū)域域與行政政管理區(qū)區(qū)域分開開，人流流與貨流流分開，成品與與其它原原料分開開，干凈凈與非干干凈物分分開；生生產(chǎn)車間間設(shè)置應(yīng)應(yīng)急燈及及報警裝裝置，車車間電纜纜進戶處處的電纜纜管線均均重復(fù)接接地，設(shè)設(shè)備外殼殼也均接接地，所所有電氣氣設(shè)備均均采取防防潮

41、措施施和設(shè)零零保護裝裝置，以以防人員員觸電；職工上上崗前需需進行專專門的操操作規(guī)程程和安全全教育培培訓(xùn)，合合格后方方可上崗崗，并建建立嚴格格的安全全操作規(guī)規(guī)章制度度；車間間內(nèi)的散散熱、散散濕工段段采用自自然通風風與機械械通風相相結(jié)合的的措施，加強排排風效果果。（2）項項目竣工工投產(chǎn)后后的管理理措施衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社作為省省級示范范性專業(yè)業(yè)合作社社和區(qū)級級農(nóng)業(yè)龍龍頭企業(yè)業(yè)，具有有擔負帶帶動桔農(nóng)農(nóng)生產(chǎn)，幫助農(nóng)農(nóng)民脫貧貧致富，推進農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化發(fā)展展，促進進農(nóng)村經(jīng)經(jīng)濟快速速發(fā)展的的使命。為保證證合作社社的正常常運作，項目建建成后擬擬采用“合作社社+農(nóng)戶戶+基地地”及訂單單農(nóng)業(yè)

42、的的經(jīng)營管管理模式式，通過過合作社社與桔農(nóng)農(nóng)簽訂購購銷合同同，把農(nóng)農(nóng)民與合合作社構(gòu)構(gòu)成一個個共同體體，實現(xiàn)現(xiàn)合作社社與農(nóng)戶戶雙贏的的目的。一是生產(chǎn)產(chǎn)管理。全面推推行標準準化生產(chǎn)產(chǎn)管理，實行統(tǒng)統(tǒng)一用藥藥用肥、統(tǒng)一規(guī)規(guī)格、統(tǒng)統(tǒng)一包裝裝、統(tǒng)一一商標、統(tǒng)一宣宣傳口徑徑的“五統(tǒng)一一”管理。嚴嚴格執(zhí)行行日常生生產(chǎn)管理理制度，認真做做好生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計計劃劃，合理理使用勞勞動力、原材料料與輔料料，并加加強管理理，降低低生產(chǎn)成成本。同同時委派派生產(chǎn)管管理員進進行生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督與與管理。強化質(zhì)質(zhì)量檢驗驗、柑桔桔檢疫制制度，牢牢固樹立立質(zhì)量意意識和防防疫病意意識，確確保產(chǎn)品品品質(zhì)。二是財務(wù)務(wù)管理。按現(xiàn)代代企業(yè)制制度制

43、定定項目財財務(wù)運行行、管理理機制。通過編編制收支支計劃，合理使使用項目目資金，確保項項目正常常運轉(zhuǎn)。加強項項目投資資管理，保證投投資收益益。正確確核算及及繳納各各種稅收收、規(guī)費費，及時時向上級級主管機機關(guān)報送送各類報報表。三是銷售售管理。制定年年、季、月銷售售計劃，加強銷銷售管理理。通過過合作社社現(xiàn)有駐駐外辦事事機構(gòu)與與各銷售售網(wǎng)點以以及目標標市場經(jīng)經(jīng)銷商的的聯(lián)系與與合作，擴大與與完善合合作社營營銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，確保保項目營營銷目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。五、投資資估算與與資金來來源（一）總總投資估估算第一期項項目總投投資為5550萬萬元，其其中建設(shè)設(shè)投資5500萬萬元、流流動資金金50萬萬元。1、建設(shè)設(shè)投資主

44、要建設(shè)設(shè)項目有有：（1）、項目前前期費用用，需投資資76萬元元租賃土地地（租期期為300年）112畝，需需投資770萬元元?？尚行匝醒芯繄蟾娓婕碍h(huán)境境評估等等費用66萬元。（2）、新建柑柑桔生產(chǎn)產(chǎn)加工標標準廠房房30000平方方米，每每平方米米490元，需投資資147萬元元。（3）、交易場場及辦公公等輔助助廠房115000平方米米，每平平方米3380元，需投資資57萬元元。（4）、土地填方方與平整整，總面面積90000平方米米，按每每平方米米35元元計，需需投資331.55萬元。（5）、水、路路配套設(shè)設(shè)施和綠綠化、消消防公用用設(shè)施建建設(shè)，需需投資333.55萬元。（6）設(shè)設(shè)備投資資需1442萬

45、元元：引進先進進的打蠟蠟選果機機2套，計計35萬萬元。安裝一臺臺80KKVA變壓器器及相關(guān)關(guān)電力設(shè)設(shè)施，計計12萬元。600立立方米的的柑桔催催熟庫22座，計計20萬萬元。200噸噸柑桔儲儲藏冷庫庫一座，計20萬元元。柑桔收儲儲保鮮專用用箱1000000只，計計29萬元。輔助精加加工機械械，計15萬元。購置質(zhì)量量檢測與與柑桔檢檢疫設(shè)備備，計55萬元。電腦等辦辦公設(shè)施施需投資資6萬元元。（7）、引進柑柑桔新品品種、新新技術(shù)和和對桔農(nóng)農(nóng)進行培培訓(xùn)，需8萬元元。（8）、制作廣廣告進行行品牌宣宣傳,投投資5萬萬元。以上詳細細內(nèi)容見見附表22：項目目投資估估算匯總總表。2、流動動資金根據(jù)項目目建設(shè)要要求

46、，需需生產(chǎn)流流動資金金50萬萬元。（二）資資金來源源1.中央央財政資資金：775萬元元2.地方方財政配配套資金金省財政配配套資金金：600萬元區(qū)財政配配套資金金：155萬元3.自籌籌資金及及來源自籌資金金:4000萬元元，其資資金來源源由合作作社原有有資金積積累1000萬元元和柑桔桔專業(yè)合合作社社社員新增增入股3300萬萬元。（三）財財政補助助資金使使用和管管理1.財政政補助資資金主要要支持的的環(huán)節(jié)本項目中中央財政政補貼資資金主要要用于：一是引引進柑桔桔商品化化處理生生產(chǎn)、加加工和冷冷藏設(shè)備備，安排排補助資資金522萬元；二是建建設(shè)用于于柑桔產(chǎn)品品提升生生產(chǎn)設(shè)施施（分級級包裝、質(zhì)量檢檢測），安

47、排補補助資金金15萬萬元；三三是引進進柑桔新新品種、新技術(shù)術(shù)，安排補助助資金22萬元；四是對對桔農(nóng)進進行柑桔桔種植與與加工技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，安排排補助資資金2萬萬元；五五是項目目可行性性研究、初步設(shè)設(shè)計或?qū)崒嵤┓桨赴?、環(huán)境境評估費費等項目目前期費費用，安安排補助助資金44萬元。2.財政政補助資資金的管管理財政補貼貼資金由由區(qū)財政政、農(nóng)業(yè)業(yè)開發(fā)辦辦審核監(jiān)監(jiān)督，實實行專賬賬核算、專人管管理，嚴嚴格執(zhí)行行報賬制制度，確確保?？羁顚Ｓ?。（四）自自籌資金金的使用用和管理理自籌資金金使用采采取專戶戶保管，專戶使使用，堅堅持先批批后用原原則。資資金使用用按合作作社財務(wù)務(wù)管理制制度執(zhí)行行。其自自籌資金金主要用用于

48、項目目生產(chǎn)性性建設(shè)。六、效益益分析（一）經(jīng)經(jīng)濟效益益1.項目目投入產(chǎn)產(chǎn)出情況況項目（第第一期）建成后后，合作作社自身身得到了了壯大，年精加加工柑桔桔2萬噸，當前市市價均價價為每噸噸33660元估估算，則則精加工工柑桔銷銷售收入入為67720萬萬元。220111年精加加工柑桔桔銷售收收入可達達47004萬元元，正常常年份銷銷售收入入為 667200萬元?？偝杀颈举M用一一般正常常年份可可達65585萬萬元。2.成員員增收情情況（1）合合作社現(xiàn)現(xiàn)有成員員118戶，示范帶帶動柑桔桔面積22.0萬萬畝，按按每畝產(chǎn)產(chǎn)量提高高2000公斤,單價每每公斤11.2元元計,可可增收4480萬萬元。（2）柑柑桔精加

49、加工：按按生產(chǎn)季季節(jié)5個個月計，每人每每月16670元元計，1108人合合計可得得收入990萬元元。（3）輻輻射帶動動15000戶桔桔農(nóng)增收收：按輻輻射柑桔桔面積55萬畝，平均增增產(chǎn)1000公斤斤，單價價每公斤斤0.88元計，可增收收4000萬元。以上三項項農(nóng)民增增收9770萬元元。3.可分分配盈余余及分配配情況項目實施施后合作作社每年年盈余有有1355萬元，盈余返返還給社社員將有有74萬萬元，占占可分配配盈余額額的644.9%。（二）社社會及生生態(tài)效益益1、壯大大主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，推推動農(nóng)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整。推推動農(nóng)業(yè)業(yè)和農(nóng)村村經(jīng)濟結(jié)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略略性調(diào)整整，是新新階段農(nóng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)農(nóng)村經(jīng)濟濟發(fā)展的的重要任任務(wù)

50、，也也是農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營的的主攻方方向。近近年來在在當?shù)卣囊龑?dǎo)下，因地制制宜，大大力實施施柑桔產(chǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型型提升工工程，柑柑桔品種種得到改改良與優(yōu)優(yōu)化，品品質(zhì)得到到改進與與提高，并按照照市場化化要求建建設(shè)了一一大批標標準化、優(yōu)質(zhì)化化、規(guī)模模化柑桔桔生產(chǎn)基基地，帶帶動了農(nóng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，促進了了衢江柑柑桔優(yōu)勢勢產(chǎn)業(yè)集集聚，形形成了富富有特色色的衢江江柑桔產(chǎn)產(chǎn)業(yè)帶，培育壯壯大了柑柑桔主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時帶帶動了二二、三產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展。通通過項目目實施，實現(xiàn)了了柑桔向向高端化化轉(zhuǎn)型，流通方方式向終終端化轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型，經(jīng)經(jīng)營方式式向規(guī)模?；D(zhuǎn)型型，經(jīng)營營體制向向組織化化轉(zhuǎn)型的的目標，對壯大大衢江柑柑桔產(chǎn)

51、業(yè)業(yè)、促進進柑桔產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整具具有重大大作用。2、完善善了農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，促促進農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化發(fā)展，提高農(nóng)農(nóng)業(yè)組織織化程度度，加速速現(xiàn)代農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展展。通過過項目實實施，衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社按照“民辦、民管、民受益益”的原則則，將1118戶戶產(chǎn)業(yè)末末端的桔桔農(nóng)緊密密地連結(jié)結(jié)起來，開展資資金、技技術(shù)、信信息、加加工、銷銷售一體體化自我我服務(wù)，減少了了價格波波動，提提升了桔桔農(nóng)經(jīng)濟濟效益，彌補了了政府職職能轉(zhuǎn)變變慢和市市場經(jīng)濟濟快速發(fā)發(fā)展以及及加入WWTO后后社會化化服務(wù)滯滯后的缺缺陷，辦辦成了單單家獨戶戶辦不了了，基層層組織統(tǒng)統(tǒng)不了，政府部部門包不不了的事事情，逐逐步形成成了

52、以合合作社為為依托，以柑桔桔產(chǎn)業(yè)為為載體，以家庭庭經(jīng)營為為基礎(chǔ)，以加工工企業(yè)為為紐帶的的“合作社社+柑桔桔大戶+基地”的合作作模式，在帶動動和聯(lián)結(jié)結(jié)農(nóng)戶發(fā)發(fā)展致富富方面起起著積極極的作用用，實現(xiàn)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營新新突破，為現(xiàn)代代農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展創(chuàng)立立了新的的合作模模式。本本項目實實施后農(nóng)農(nóng)民和后后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，可從項項目效益益中獲得得較大利利益，并并促進貯貯藏保鮮鮮、運輸輸、包裝裝等相關(guān)關(guān)產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展。3、帶動動了農(nóng)民民增收致致富，帶帶領(lǐng)農(nóng)民民奔小康康。（1）輻輻射帶動動能力分分析。衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社是省級級示范性性農(nóng)民專專業(yè)合作作社，具具有生產(chǎn)產(chǎn)、加工工、資金金、技術(shù)術(shù)、人

53、才才、品牌牌、信息息等方面面的優(yōu)勢勢，以利利益關(guān)系系為紐帶帶，以合合同契約約為保證證，把單單家獨戶戶的分散散經(jīng)營聯(lián)聯(lián)系起來來，與桔桔農(nóng)形成成自愿結(jié)結(jié)合、平平等互利利、利益益共享、風險共共擔的利利益共同同體，對對農(nóng)戶實實行產(chǎn)前前、產(chǎn)中中、產(chǎn)后后全程服服務(wù)，實實行產(chǎn)加加銷一條條龍、貿(mào)貿(mào)工農(nóng)一一體化經(jīng)經(jīng)營，在在千家萬萬戶的分分散經(jīng)營營和千變變?nèi)f化的的市場之之間架起起一座橋橋梁，輻輻射帶動動農(nóng)民增增收致富富,該項項目建設(shè)設(shè)向農(nóng)戶戶所收購購的柑桔桔占整個個精加工工數(shù)量的的90%以上，并且通通過簽訂訂訂單、協(xié)議和和保護價價收購等等方式帶帶動農(nóng)民民增收。（2）項項目單位位與農(nóng)戶戶利益聯(lián)聯(lián)結(jié)機制制。本著著利益

54、共共享，風風險同擔擔的原則則，采用用“合作社社+基地地+農(nóng)戶戶”聯(lián)結(jié)方方式。項項目單位位與農(nóng)戶戶利益聯(lián)聯(lián)結(jié)機制制主要途途徑有：一是采采用訂單單形式，簽訂產(chǎn)產(chǎn)銷合同同；二是是合作社社實行保保護價收收購；三三是按桔桔農(nóng)交售售給合作作社的柑柑桔數(shù)量量返還利利潤。（3）輻輻射帶動動基地。合作社社自建優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效柑桔示示范基地地面積00.5萬萬畝；以以“合作社社+基地地+農(nóng)戶戶”的方式式直接帶帶動柑桔桔基地建建設(shè)1.5萬畝畝并輻射射帶動衢衢江區(qū)及及周邊縣縣(市區(qū)區(qū))5萬萬余畝的的柑桔基基地。（4）輻輻射帶動動農(nóng)戶。通過項項目實施施, 將輻射射帶動農(nóng)農(nóng)戶達115000多戶。還可安排排1088多人就業(yè)業(yè)，主

55、要要從事柑柑桔篩選選、分級級、包裝裝等。（5）農(nóng)農(nóng)民增收收、農(nóng)業(yè)業(yè)增效評評價。一是農(nóng)民民增收。通過項項目實施施，實行行“合作社社+基地地+農(nóng)戶戶”的經(jīng)營營模式，解決桔桔農(nóng)賣桔桔難問題題，對幫幫助農(nóng)民民脫貧致致富，尤尤其對項項目區(qū)農(nóng)農(nóng)民的增增收提供供了條件件，其增增收途徑徑如下：A、合作作社農(nóng)民民種桔收收入：合合作社現(xiàn)現(xiàn)有成員員1188戶，示示范帶動動柑桔面面積2.0萬畝畝，按每每畝產(chǎn)量量提高2200公公斤,單單價每公公斤1.2元計計,可增增收4880萬元元。B、柑桔桔精加工工：按生生產(chǎn)季節(jié)節(jié)5個月月計，每每人每月月16770元計計，1008人合合計可得得收入990萬元元。C、輻射射帶動1150

56、00戶桔農(nóng)農(nóng)增收：按輻射射柑桔面面積5萬萬畝，平平均增產(chǎn)產(chǎn)1000公斤，單價每每公斤00.8元元計，可可增收4400萬萬元。以上三項項農(nóng)民增增收9770萬元元。二是農(nóng)民民增效。通過項項目建設(shè)設(shè)，首先先建設(shè)了了高標準準優(yōu)質(zhì)柑柑桔示范范基地，一大批批高效省省本成套套技術(shù)、新技術(shù)術(shù)、新品品種得到到推廣應(yīng)應(yīng)用，同同時帶動動了周邊邊示范基基地建設(shè)設(shè)。其次次，該項項目為衢衢江柑桔桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型提升升提供了了很好的的示范帶帶動作用用，推動動了柑桔桔產(chǎn)業(yè)水水平的提提高。第第三更新新思想觀觀念，桔桔農(nóng)素質(zhì)質(zhì)有了快快速提高高。從重重視產(chǎn)品品數(shù)量向向重視質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)產(chǎn)量和產(chǎn)產(chǎn)品的安安全性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，不不僅要種種好桔而而且要

57、研研究精加加工，講講究包裝裝與品牌牌。第四四是更加加重視市市場，按按市場需需求來生生產(chǎn)、銷銷售。項項目實施施后，220111年可新新增年產(chǎn)產(chǎn)值47704萬萬元，以以后正常常年份可可新增年年產(chǎn)值 67220萬元元。因此此該項目目具有良良好的經(jīng)經(jīng)濟效益益和社會會效益。（6）項項目實施施前后對對比分析析。非項項目區(qū)柑柑桔管理理不到位位，技術(shù)術(shù)標準難難統(tǒng)一，沒有品品牌，受受前幾年年柑桔價價格影響響，多數(shù)數(shù)桔農(nóng)對對管理桔桔樹積極極性不高高，有的的處于荒荒蕪狀態(tài)態(tài)。項目目區(qū)在合合作社的的帶動下下桔園培培育正常常，長勢勢良好，產(chǎn)量高高，效益益好，特特別是通通過柑桔桔精加工工，統(tǒng)一一包裝和和品牌，市場競競爭能

58、力力強，效效益更佳佳。據(jù)衢衢江區(qū)農(nóng)農(nóng)業(yè)部門門調(diào)查，項目區(qū)區(qū)比非項項目區(qū)畝畝產(chǎn)量提提高2000公斤斤以上，價格每每公斤提提高0.4元左左右。通通過項目目實施，區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟得到到快速發(fā)發(fā)展，提提高了農(nóng)農(nóng)戶的柑柑桔生產(chǎn)產(chǎn)與加工工技術(shù)水水平，提提升了產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，促促進了產(chǎn)產(chǎn)品深加加工，提提高了柑柑桔附加加值，實實現(xiàn)農(nóng)民民增產(chǎn)又又增收。同時社社會效益益也十分分顯著，能顯著著提高衢衢江區(qū)柑柑桔生產(chǎn)產(chǎn)的組織織化積度度，提高高社員的的集約化化生產(chǎn)水水平，打打響了“高安紅紅”和“果格格格”柑桔品品牌，解解決了柑柑桔商品品化處理理問題，保證柑柑桔品質(zhì)質(zhì)和質(zhì)量量安全。通過項項目的實實施，達達到完善善合作社社服務(wù)體

59、體系，提提升服務(wù)務(wù)能力，安排更更多的人人員就業(yè)業(yè)，帶動動15000多農(nóng)農(nóng)戶從事事種植、銷售、加工，從而促促進了柑柑桔增產(chǎn)產(chǎn)增收。表1：財財政補助助項目申申報單位位基本情情況表（農(nóng)民專專業(yè)合作作社）申報單位位全稱 衢衢州市衢衢江區(qū)綠綠豐園柑柑桔專業(yè)業(yè)合作社社 通訊地址址衢州市衢衢江區(qū)高高家鎮(zhèn)郵政編碼碼3240024法定代表表人姓名名洪建國聯(lián)系電話話05700-299351141手機號碼碼13177572233333法人其他他主要兼兼職情況況區(qū)人大代代表工商注冊冊登記時時間20066年07月工商注冊冊證號3308803NNA00001001X主要經(jīng)營營范圍柑桔種植植、加工工、銷售售等主營產(chǎn)品品名稱

60、柑桔入社社員員數(shù)（人人）118獲得哪級級名牌產(chǎn)產(chǎn)品無經(jīng)營類型型（種植植/養(yǎng)殖殖/流通通/加工工/其他他）加工產(chǎn)品獲得得國家三三品認證證情況無公害（是/否否）申報中商標注冊冊情況獨立注冊冊（是/否），名稱為為是，高安安紅、果果格格綠色（是是/否）申報中聯(lián)合注冊冊（是/否），名稱為為否有機產(chǎn)品品（是/否）申報中是否制定定實施生生產(chǎn)質(zhì)量量標準是是否有龍龍頭企業(yè)業(yè)帶動（是/否否）否依托龍頭頭企業(yè)的的商標名名稱為 無政府認定定情況省級示范范性農(nóng)民民專業(yè)合合作社、市級規(guī)規(guī)范化農(nóng)農(nóng)民專業(yè)業(yè)合作社社成員出資資總額（萬元）合計200出資情況貨幣出資資金額（萬元）200其中： 農(nóng)民出出資200企業(yè)出資資0非貨幣出