企業(yè)項目過程的實施

1、 項目實施施管理指指引*年*月總則為了保證證項目實實施的質(zhì)質(zhì)量和進進度,盡盡快建立立集團財財務信息息化應用用平臺，依據(jù)有有關文件件制訂本本實施管管理指南南，用以以指導某某方集團團及各級級實施單單位（以以下簡稱稱：某方方）、*方公公司及各各地區(qū)實實施機構構（以下下簡稱：*方方）以及及技術支支持及項項目監(jiān)理理單位（以下簡簡稱：監(jiān)監(jiān)理方）的具體體實施工工作，明明確職責責，理清清流程。本指南對對項目實實施過程程中的項項目調(diào)度度管理、會議管管理、項項目匯報報流程、項目變變更管理理、實施施過程管管理、項項目文檔檔管理等等做出指指導性要要求，以以保證項項目實施施過程受受控。組織與職職責某方團隊隊組織、角色及

2、及職責團隊名稱稱項目職務務主要職責責某方集團團實施團隊隊總負責人人本單位項項目實施施的總負負責人，對項目目實施承承擔領導導責任調(diào)度組長長負責本單單位范圍圍內(nèi)項目目實施的的指揮與與調(diào)度以以及實施施中各方方面的協(xié)協(xié)調(diào)、溝溝通與上上傳下達達；負責責實施的的進度控控制和質(zhì)質(zhì)量管理理，達到到項目實實施的目目標和標標準；調(diào)度員協(xié)助調(diào)度度組長完完成具體體的協(xié)調(diào)調(diào)、溝通通、聯(lián)絡絡與上傳傳下達工工作業(yè)務管理理員(業(yè)務需需求代表表)負責本單單位項目目實施工工作的具具體落實實，包括括調(diào)研與與方案設設計、系系統(tǒng)安裝裝調(diào)試、初始化化、上線線運行、進展情情況及問問題反饋饋、現(xiàn)場場工作確確認簽字字、單套套預驗收收確認簽簽字

3、等技術管理理員負責完成成本單位位范圍內(nèi)內(nèi)項目實實施的技技術支持持工作，包括環(huán)環(huán)境調(diào)研研與方案案設計、有關網(wǎng)網(wǎng)絡、服服務器、數(shù)據(jù)庫庫、數(shù)據(jù)據(jù)交換、信息安安全、財財務系統(tǒng)統(tǒng)運行與與維護等等以及相相關現(xiàn)場場工作確確認簽字字等。*方團團隊組織織、角色色及職責責團隊名稱稱項目職務務主要職責責*方總總部項目組項目總監(jiān)監(jiān)對整個項項目的質(zhì)質(zhì)量和進進度進行行總體監(jiān)監(jiān)控，對對項目經(jīng)經(jīng)理不能能控制的的重大事事項進行行決策，協(xié)調(diào)*方項項目資源源。項目經(jīng)理理確定項目目小組成成員及各各成員的的具體工工作內(nèi)容容和職責責，具體體負責項項目的進進度和質(zhì)質(zhì)量，達達到實施施的目標標和標準準。高級顧問問負責整個個項目業(yè)業(yè)務流程程的梳

4、理理和設計計，設計計并撰寫寫實施方方案等重重要文檔檔。技術顧問問負責數(shù)據(jù)據(jù)庫及軟軟件的安安裝、調(diào)調(diào)試過程程中的問問題、部部署建議議，協(xié)助助并指導導客戶方方技術管管理員對對軟件的的技術操操作和維維護。實施顧問問根據(jù)項目目經(jīng)理的的安排進進行現(xiàn)場場咨詢及及調(diào)研，根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場咨詢詢和調(diào)研研內(nèi)容協(xié)協(xié)助高級級顧問撰撰寫實施施方案，并提供供最終用用戶使用用指導和和支持。負責培培訓授課課。*方分分區(qū)團隊實施顧問問根據(jù)集團團項目組組的工作作安排，和當?shù)氐乜蛻粢灰黄鹜瓿沙森h(huán)境調(diào)調(diào)研、部部署方案案撰寫、產(chǎn)品安安裝、系系統(tǒng)上線線指導等等工作；監(jiān)理方團團隊組織織、角色色及職責責團隊名稱稱項目職務務主要職責責技術支持持與項

5、目目監(jiān)理團團隊總負責人人項目行政政負責人人，負責責項目總總調(diào)度施調(diào)度組組長項目技術術負責人人，具體體負責項項目的進進度和質(zhì)質(zhì)量，達達到實施施的目標標和標準準調(diào)度員協(xié)助組長長負責與與某方、*方方的溝通通，完成成實施調(diào)調(diào)度工作作，實施工程程師完成某方方委托的的技術支支持工作作，協(xié)助助技術把把關監(jiān)理負責審查查項目各各階段的的文檔，監(jiān)督某某方、*方雙雙方按合合同和相相關要求求進行項項目實施施，達到到實施的的目標和和標準文檔管理理員負責收集集整理項項目各階階段的文文檔，完完成預歸歸檔工作作，并協(xié)協(xié)助某方方完成最最終項目目歸檔項目調(diào)度度管理某方、*方均均應建立立項目指指揮調(diào)度度體系，組織協(xié)協(xié)調(diào)好項項目各階

6、階段、雙雙方所屬屬各級參參與實施施單位或或?qū)嵤C機構以及及技術支支持與項項目監(jiān)理理單位的的實施工工作。技術支持持與監(jiān)理理單位負負責對項項目的進進度及質(zhì)質(zhì)量進行行跟蹤監(jiān)監(jiān)理。項目調(diào)度度實行計計劃制度度。計劃劃包括項項目總體體計劃、月計劃劃和周計計劃。項項目總體體計劃主主要劃分分項目的的實施階階段、進進度節(jié)點點和里程程碑標志志。月計計劃是在在總體計計劃的基基礎上根根據(jù)每月月工作任任務進行行細化，約定每每個月的的工作任任務。周周計劃是是在月計計劃的基基礎上約約定每周周的工作作任務及及要求?？傮w計劃劃、月計計劃由*方總總部項目目組提出出，經(jīng)三三方共同同溝通制制訂。月月計劃表表見附件件一項項目月工工作計

7、劃劃表。周計劃由由*方方分區(qū)實實施團隊隊制訂，與某方方相關實實施單位位溝通確確認后提提交*方總部部項目組組，*方總部部項目組組提交某某方及監(jiān)監(jiān)理方。周計劃劃見附件件二周周計劃及及實施狀狀態(tài)報告告。周計劃執(zhí)執(zhí)行的情情況以周周狀態(tài)報報告的形形式上報報*方方總部項項目組。雙方總總部項目目組及監(jiān)監(jiān)理方應應及時溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，解決決好實施施過程中中的問題題。周狀狀態(tài)報告告見附件件二周周計劃及及實施狀狀態(tài)報告告。會議管理理某方、*方雙雙方總部部項目組組實行例例會和專專題會制制度。原原則上要要求每兩兩周召開開一次例例會，根根據(jù)項目目的緊迫迫程度，有重要要事項可可以不定定期組織織專題會會。例會原則則上在每每月的

8、第第二周和和第四周周，具體體時間可可約定為為周二下下午144：000召開，特殊情情況例會會時間雙雙方臨時時商定。參會人人員包括括某方、*方方雙方總總部項目目組主要要成員，監(jiān)理方方人員，必要時時還需要要雙方領領導參加加。例會主要要內(nèi)容包包括上期期例會確確定事項項的完成成情況、上期例例會到本本期例會會期間出出現(xiàn)的問問題陳述述及解決決措施、遺留問問題的研研究、后后期項目目計劃的的推進預預測和部部署等。除例會外外，雙方方可根據(jù)據(jù)情況不不定期組組織專題題會。專專題會若若需對方方參加，應提前前一天通通知對方方，包括括對方參參加人員員，主要要議題等等。各二級實實施團隊隊可根據(jù)據(jù)需要組組織專題題會議。專題會會

9、若需上上級單位位、*方或監(jiān)監(jiān)理方參參加應提提前通知知各方。監(jiān)理方可可以就實實施中出出現(xiàn)的問問題組織織專題會會議并請請各方相相關人員員參加。無論例會會還是專專題會，會議成成果均以以會議紀紀要的形形式形成成文檔。會議紀紀要模板板見附件件三 會議紀紀要項目通報報及匯報報管理信息通報報。某方方信息通通報采用用兩種形形式：一一是集團團項目辦辦不定期期在集團團公司財務信信息化工工作簡報報上通通報項目目進展情情況及重重要文檔檔，原則則上每月月不少于于一期；二是利利用集團團辦公郵郵件系統(tǒng)統(tǒng)不定期期發(fā)布項項目進展展、問題題解答和和有關工工作要求求等相關關信息。*方方信息通通報制度度由*方確定定。項目匯報報。項目

10、目匯報采采用周匯匯報和月月匯報制制度。(1)周周匯報每每周五由由*方方分區(qū)實實施小組組整理周計劃劃及實施施狀態(tài)報報告并并提交某某方實施施單位確確認簽字字后上報報*方方總部項項目組。報送方方式為電電子郵件件。報送送文件為為電子表表格。*方總總部項目目組匯總總整理后后每周一一上午提提交某方方總部項項目辦。*方方分區(qū)實實施小組組周計計劃及實實施狀態(tài)態(tài)報告的紙質(zhì)質(zhì)簽字確確認件每每月匯總總后傳真真或發(fā)送送平信件件上報。（2）監(jiān)監(jiān)理方收收集相關關匯報及及報告并并跟蹤監(jiān)監(jiān)督計劃劃執(zhí)行情情況。（3）月月匯報時時每月月月初的前前三個工工作日內(nèi)內(nèi)上報。上報程程序、上上報形式式同周匯匯報。月月狀態(tài)報報告格式式根據(jù)周

11、周狀態(tài)報報告匯總總得出。（4）待待項目進進入上線線推廣期期后，雙雙方可根根據(jù)實施施階段的的需要，商定停停用周匯匯報的時時間，并并下發(fā)停停用通知知。項目變更更管理 在項項目實施施過程中中，對于于未按評評審后的的軟件件需求規(guī)規(guī)格說明明書和和系統(tǒng)統(tǒng)實施方方案約約定的內(nèi)內(nèi)容進行行實施和和交付的的，無論論某方還還是*方均應應按照項項目變更更流程進進行變更更處理。 項目目變更包包括：產(chǎn)產(chǎn)品形態(tài)態(tài)變更、部署方方式變更更、業(yè)務務功能變變更。 產(chǎn)品品形態(tài)變變更：指指初期實實施的產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)過過具體使使用以后后，由于于網(wǎng)絡環(huán)環(huán)境、業(yè)業(yè)務功能能等原因因需要將將原實施施的NCC改為UU8，或或原實施施的U88改為NNC。

12、 部署署方式變變更：指指由于單單位地理理位置、所屬級級次等發(fā)發(fā)生變化化，需要要重新部部署和實實施軟件件，其中中可能涉涉及到產(chǎn)產(chǎn)品形態(tài)態(tài)的改變變。 業(yè)務務功能變變更：指指具體實實施單位位在產(chǎn)品品使用過過程中，提出的的新業(yè)務務功能及及需求更更改。 項目目實施過過程中所所發(fā)生的的項目變變更實行行分級管管理，項項目變更更管理流流程及要要求如下下：（1）原原則上所所有項目目中的變變動均填填寫項項目變更更申請單單，格格式詳見見附件四四項目目變更申申請單；（2）項目變變更申請請單必必須經(jīng)過過某方實實施單位位和*方實施施人員共共同確認認，并逐逐級報某某方集團團項目辦辦；（3）項目變變更申請請單由由雙方總總部項

13、目目組進行行評估、審定，并由某某方總部部項目辦辦批準后后方可執(zhí)執(zhí)行。技技術支持持與監(jiān)理理單位參參與評估估審定工工作。項目過程程管理 項目目實施過過程包括括：現(xiàn)場場調(diào)研、調(diào)研分分析、方方案設計計、安裝裝調(diào)試、初始化化指導、上線支支持以及及客戶化化開發(fā)、軟件升升級等。（1）現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)研研由*方提前前通知實實施單位位，實施施單位應應提前做做好調(diào)研研準備工工作。調(diào)調(diào)研準備備工作包包括：人人員協(xié)調(diào)調(diào)、調(diào)研研內(nèi)容的的信息收收集和整整理。（2）調(diào)調(diào)研分析析主要由由*方方實施人人員對調(diào)調(diào)研結(jié)果果進行分分析，在在分析過過程中若若還需要要進一步步核實或或者了解解信息，某方實實施單位位應提供供配合。（3）方方案設計計

14、主要指指*方方根據(jù)調(diào)調(diào)研結(jié)果果進行分分析并對對某方實實施單位位給出實實施方案案建議。方案設設計不是是*方方實施人人員單方方面的工工作，在在設計方方案過程程中，某某方相關關人員應應該積極極參與，協(xié)同*方實實施人員員一起完完成方案案的設計計。方案案設計完完成后應應該由雙雙方實施施單位或或機構共共同確認認，并分分別上報報。（4）安安裝調(diào)試試是指系系統(tǒng)推廣廣階段為為實施范范圍內(nèi)的的各單位位所進行行的軟件件安裝工工作。為為保證系系統(tǒng)安裝裝等技術術工作能能實現(xiàn)有有效的知知識傳遞遞，原則則上系統(tǒng)統(tǒng)安裝工工作由某某方實施施單位的的技術管管理員動動手操作作，*方實施施顧問現(xiàn)現(xiàn)場指導導。安裝裝完畢后后，實施施顧問

15、要要和實施施單位技技術管理理員共同同填寫附附件五產(chǎn)品安安裝確認認單，并由某某方確認認簽字。（5）初初始化指指導指系系統(tǒng)安裝裝完畢后后的系統(tǒng)統(tǒng)初始化化工作。在此階階段，實實施單位位主要是是在集團團公司統(tǒng)統(tǒng)一制訂訂的規(guī)則則基礎上上進行的的本級及及本級以以下成員員單位的的初始化化工作。*方方實施顧顧問根據(jù)據(jù)實施單單位的實實際情況況提供必必要的初初始化和和期初數(shù)數(shù)據(jù)準備備建議，同時指指導實施施單位進進行期初初數(shù)據(jù)準準備、參參數(shù)設置置等操作作。（6）上上線支持持主要指指實施單單位完成成系統(tǒng)初初始化后后，開始始業(yè)務處處理階段段的支持持工作。此階段段支持工工作主要要以電話話指導、郵件指指導、現(xiàn)現(xiàn)場指導導三種

16、方方式完成成。在上上線指導導過程中中若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品問問題，實實施顧問問盡可能能給出解解決辦法法，若無無法給出出解決辦辦法則由由實施顧顧問和實實施單位位技術管管理員共共同填寫寫附件六六問題題記錄單單，該該問題記記錄單要要及時上上報*方總部部項目組組，*方總部部項目組組及時提提供解決決方案。若出現(xiàn)現(xiàn)需求變變更問題題，請按按照項目目變更管管理要求求執(zhí)行。（7）升升級管理理指在系系統(tǒng)運行行過程中中軟件程程序的程程序更新新、補丁丁下發(fā)及及版本升升級。每每次升級級管理按按照如下下步驟進進行：A、升級級前，*方總總部項目目組必須須測試通通過并向向某方提提交測試試結(jié)果，某方可可根據(jù)需需要進行行驗證。升級包包必須

17、經(jīng)經(jīng)某方總總部項目目辦批準準后方可可下發(fā)；B、升級級包通過過技術支支持網(wǎng)站站、郵件件、移動動介質(zhì)等等多種方方式發(fā)布布。升級級由*方實施施顧問協(xié)協(xié)助某方方成員單單位完成成。升級級完畢后后，需要要填寫附附件七程序升升級更新新記錄。 *方實施施顧問到到現(xiàn)場實實施時需需要填寫寫實施施工作量量確認表表，工工作內(nèi)容容及工作作時間經(jīng)經(jīng)某方實實施單位位相關人人員簽字字確認。內(nèi)容詳詳見附件件八實實施工作作量確認認表。 項目目實施進進度按照照項目實實施總體體計劃執(zhí)執(zhí)行。項目培訓訓管理（1）培培訓分為為集中培培訓和現(xiàn)現(xiàn)場培訓訓。集中中培訓分分為集團團集中培培訓和分分片集中中培訓。集團集集中培訓訓原則上上由集團團項目

18、辦辦組織，分片集集中培訓訓原則上上由集團團授權二二級單位位組織。現(xiàn)場培培訓在實實施單位位現(xiàn)場進進行。（2）各各單位培培訓前應應填寫附附件九培訓計計劃表，事先先與*方做好好溝通，針對不不同的培培訓對象象靈活調(diào)調(diào)整課程程內(nèi)容和和授課方方式，以以取得最最佳培訓訓效果。（3）培培訓結(jié)束束后要求求參加人人員填寫寫附件十十培訓訓反饋表表，組組織者根根據(jù)反饋饋意見填填寫培培訓計劃劃表中中的培訓訓效果評評估意見見。（4）培培訓結(jié)束束時要根根據(jù)培訓訓內(nèi)容對對學員進進行考核核，并填填寫附件件十一培訓考考核記錄錄單。項目驗收收（1）項項目驗收收分為試試點驗收收、預驗驗收、項項目終驗驗。試點驗收收：指在在總實施施范圍

19、內(nèi)內(nèi)選擇部部分單位位對軟件件及部署署方案試試點驗證證，其余余單位完完成安裝裝、調(diào)試試后進行行的驗收收。預驗收：指軟件件系統(tǒng)安安裝上線線，且各各實施單單位基本本功能均均能正常常運行后后所進行行的驗收收。項目終驗驗：指所所有實施施單位均均安裝上上線運行行且各項項功能運運行正常常后所進進行的驗驗收。項項目終驗驗是一期期工程項項目的最最終驗收收。（2）驗驗收由某某方組織織，*方配合合。其中中預驗收收前、項項目終驗驗前各實實施單位位的要進進行單項項確認，單項確確認由某某方、*方雙雙方委托托各自二二級單位位或機構構進行。（3） 驗收條條件試點驗收收條件：。預驗收條條件：。項目終驗驗條件：。（4） 各類驗驗

20、收均按按照雙方方簽字確確認的軟件需需求規(guī)格格說明書書和系統(tǒng)實實施方案案中的的相關標標準和雙雙方簽署署的項目目變更記記錄進行行。項目文檔檔管理文檔及項項目記錄錄簽署（1）本本項目中中產(chǎn)生的的正式文文檔及記記錄應該該經(jīng)過雙雙方實施施代表簽簽字。其其他責任任人的簽簽署應遵遵循各單單位的內(nèi)內(nèi)部管理理程序。（2）雙雙方二級級單位或或分支機機構直接接產(chǎn)生的的文檔，由二級級單位或或分支機機構實施施代表簽簽字。（3）集集團級產(chǎn)產(chǎn)生的文文檔和記記錄原則則上需監(jiān)監(jiān)理方代代表簽字字。監(jiān)理理方參加加的會議議形成的的項目文文檔，監(jiān)監(jiān)理方代代表都要要簽字。 實施施過程中中各單位位產(chǎn)生的的各種文文檔及記記錄表單單,都要要妥

21、善保保管并進進行歸檔檔管理。保管及及歸檔工工作雙方方各單位位各自進進行。項目保密密管理 在項項目實施施過程中中，項目目各實施施方嚴格格按照集集團公司司與*方公司司簽訂的的保密協(xié)協(xié)議以及及各單位位安全保保密的有有關規(guī)定定執(zhí)行。附則 其他他說明（1）編編號說明明各附件中中表單編編號規(guī)則則為“項目年度附件序號”，分四四節(jié)標識識。例如如：CWW1-220066-011-xxxx第一節(jié)“CW11”表示工程；第二節(jié)“20006”表示項項目階段段為20006年年，按自自然年度度填寫； 第三節(jié)“01”表示附附件一表表單；第四節(jié)“XXXX”表示該該類表單單流水號號，按照照三位流流水序號號填寫。（2）簽簽字說明明

22、每類附件件表單應應該按照照表單上上表示的的項目角角色（即即實施團團隊中的的項目職職務）進進行簽字字。標識識有簽字字的表單單，雙方方簽字有有效，監(jiān)監(jiān)理方需需要簽字字的，遵遵循第332條的的規(guī)定。 本指指南由某某方、*方雙雙方集團團項目組組共同制制定并負負責解釋釋，自公公布之日日起共同同執(zhí)行。附件1：項目月工工作計劃劃編號：CCW1-20006-001-xxxx項目階段段: 填 報 人：計劃月份份： 某方實實施單位位：序號計劃任務務負責人計劃開始始時間計劃結(jié)束束時間備注實施單位位調(diào)度組組長： *方方實施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件2：周計劃及及實施狀

23、狀態(tài)報告告編號：CCW1-20006-002-xxxx*方分分支機構構某方實施施單位任務周期期本周工作作計劃本周完成成情況責任人上報時間間起始日期期截至日期期某方*方實施單位位調(diào)度組組長： *方方實施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_填寫說明明：本報告告于每周周五由*方分分區(qū)實施施小組整整理提交交給某方方實施單單位確認認后報*方總總部項目目組。報報送方式式為電子子郵件。報送文文件為電電子表格格。簽字字確認件件每月匯匯總傳真真或發(fā)送送平信。附件3：會議紀要要編號：CCW1-20006-003-xxxx會議名稱稱承辦方會議時間間會議地點點主持人記錄人參加人會議

24、議題題主要發(fā)言言記錄內(nèi)容會議主要要內(nèi)容1 2 3 會議結(jié)論論1 2 3 實施單位位調(diào)度組組長： *方方實施顧顧問： 監(jiān)理理方代表表： 日期 ：_ _ 日期期 ：_ 日日期 ：_填寫說明明：1編號由會會議組織織方按規(guī)規(guī)則分配配并填寫寫；2會議時時間填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X點至至X點”；3主要發(fā)發(fā)言記錄錄可以根根據(jù)情況況增加新新行；44會后后須由記記錄人整整理完成成電子版版抄送給給項目辦辦備案。附件4：項目變更更申請單單編號：CCW1-20006-004-xxxx 變更主題題涉及模塊塊申請人申請時間間影響范圍圍單位級級 三級 集團級級變更性質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品形形態(tài) 部署方方式 業(yè)務功功能

25、 其他變更內(nèi)容容變更理由由建議方案案關聯(lián)問題題分析*方實實施人員員 年年 月 日緊急程度度特急 急 一般最晚結(jié)束束時間實施方負負責人意意見*方負負責人意意見項目辦意意見年 月 日年 月 日年 月 日填寫說明明：1編號由某某方實施施團隊分分配并填填寫；22申請請時間和和最晚結(jié)結(jié)束時間間填“2000X年XX月X日日”；3變更對對其它模模塊的影影響分析析由*方填寫寫；4申請人人完成電電子版后后抄送給給項目辦辦備案。附件5：產(chǎn)品安裝裝確認單單編號：CCW1-20006-005-xxxx 單位名稱稱：產(chǎn)品名稱稱：產(chǎn)品版本本號：安裝人員員：聯(lián)系 方方式：數(shù)據(jù)服務務器配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬

26、硬盤_(G)網(wǎng)絡 100M 1000M 10000M 其他_操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin20000 Winn20003 版本_數(shù)據(jù)庫 SQQL SServver Oraaclee 版版本_應用服務務器注意：若若單服務務器應用用，可不不填此欄欄配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬硬盤_(G)操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin20000 Winn20003 版本_客戶端數(shù)量配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬硬盤_(G)(以占多多數(shù)的客客戶端配配置參照照填列)操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin988 Winn20000 WinnXP(家庭版版/專業(yè)業(yè)版) 版本_安裝產(chǎn)品品模塊名名稱簽字確認認實施方負負責人意意見*方負負責人意

27、意見項目辦意意見年 月 日年 月 日年 月 日附件6：問題記錄錄單編號：CCW1-20006-006-xxxx提交日期期提交人 FORMTEXT FORMTEXT 出現(xiàn)問題題單位問題類型型 FORMTEXT 程序BUUG 需求 系統(tǒng)環(huán)環(huán)境 其他_問題描述述： FORMTEXT 問題解決決方案 FORMTEXT 實施單位位調(diào)度組組長： *方方實施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件7：程序升級級更新記記錄編號：CCW1-20006-007-xxxx一、基本本信息執(zhí)行責任任人名稱稱執(zhí)行單位位名稱軟件名稱稱及版本本更新形式式（注：此此處描述述是補丁丁下發(fā)、程序

28、更更新還是是版本升升級）二、更新新前系統(tǒng)統(tǒng)描述（簡要描描述）三、更新新后系統(tǒng)統(tǒng)運行狀狀態(tài)注：若更更新完畢畢后系統(tǒng)統(tǒng)故障解解決且沒沒有帶來來其他新新故障，則此處處填寫“補丁更更新正常常”。若出出現(xiàn)其他他故障請請簡要描描述。實施方負負責人意意見*方負負責人意意見監(jiān)理方意意見項目辦意意見簽字：年 月 日簽字：年 月 日簽字：年 月 日簽字：年 月 日附件8：實施工作作量確認認表 編號號：CWW1-220066-088-xxxx階段名稱稱： 實施單單位： 日期具體工作作內(nèi)容實施人員員開始時間間結(jié)束時間間地點工作小時時數(shù)實施單位位實施代代表： *方方實施顧顧問： 日 期期 ： _ _ 日 期 ：_填報說

29、明明：1本表填填寫本著著客觀真真實的目目的，以以連續(xù)工工作時間間為準，不連續(xù)續(xù)時間分分段填寫寫。2不同實實施人員員分別填填寫。33最終確確認簽字字可以*方實實施小組組負責人人簽字。4工工作小時時數(shù)折合合為人天天數(shù)時由由雙方總總部項目目組根據(jù)據(jù)地點、路途等等具體情情況商定定。附件9：培訓計劃劃表編號：CCW1-20006-009-xxxx培訓主題題培訓類型型面向最最終用戶戶 面向關鍵鍵用戶 面向系系統(tǒng)管理理員發(fā)起部門門組織者培訓時間間培訓地點點培訓目的的培訓對象象（參加人人員）培訓內(nèi)容容環(huán)境條件件投影系系統(tǒng) 講義（紙質(zhì)） 聯(lián)網(wǎng)支持持 錄音 項目辦意見項目主管管 年 月月 日效果評估估意見負責人 年年 月 日填寫說明明：1編號由本本單位項項目組分分配并填填寫；22培訓訓時間填填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X點至至X點”；3培訓類類型和環(huán)境條條件用粗粗體字來來標識；4由由組織者者填寫、培訓結(jié)結(jié)束后將將電子版版抄送給給本單位位項目辦辦備案。附件100：培訓反饋饋表編號：CCW1-20006-110-xxxx 培訓主題題授課講師師聽課時間間聽課地點點所在單位位所在部門門總體評價價很差 差 一般 好 很好培訓內(nèi)容容有用程程度很差 差 一般 好 很好講師講解解清晰程程度很差 差 一般 好 很好培訓內(nèi)容容難易程程度容易理理解 由部分分內(nèi)容不不易理解解 難以理理解培訓內(nèi)容容的優(yōu)點點