DB11-T1415-2017清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收技術(shù)要求

1、ICS13.020.01Z 04備案：56037-2017DB11Z 04北京市地方標(biāo)準(zhǔn)DB11/T 14152017清潔Th產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收技術(shù)要求Technicalrequirementsforperformanceacceptanceofcleanerproduction audit2017-06-29發(fā)布2017-10-01實(shí)施北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB11/T 14152017目次前言II1范引文件1術(shù)1附錄A（料附）北京清生績(jī)驗(yàn)報(bào)告5參考7IDB11/T 14152017前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由北京市發(fā)展和改革委員會(huì)提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由北京市發(fā)展

2、和改革委員會(huì)組織實(shí)施。鵬麗、李忠武、高ft、王靖、錢(qián)堃、刁曉華。IIDB11/T 14152017清潔Th產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收技術(shù)要求范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收的技術(shù)要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于清潔生產(chǎn)審核實(shí)施單位評(píng)估后的清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收。GB/T 3484GB/T 12452GB/T 13234GB/T 13471GB 17167GB 18597GB 24789DB11/T清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收流程見(jiàn)表1。表1清潔Th產(chǎn)效收程序要求材料準(zhǔn)備清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收申請(qǐng)表；清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告樣例見(jiàn)附錄 A；其它相關(guān)材料材料初審對(duì)提交申報(bào)材料的完整性和規(guī)范性進(jìn)行初審驗(yàn)收評(píng)價(jià)材料評(píng)價(jià)：重點(diǎn)考察清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告規(guī)范

3、性；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：重點(diǎn)考察清潔生產(chǎn)方案實(shí)施情況、實(shí)施單位清潔生產(chǎn)整體水平、持續(xù)清潔生產(chǎn)情況；具體指標(biāo)體系見(jiàn) 3.2.2形成驗(yàn)收意見(jiàn)根據(jù)材料評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)果，依據(jù)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并出具驗(yàn)收意見(jiàn)信息發(fā)布清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收結(jié)果信息發(fā)布1DB11/T 14152017清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收應(yīng)滿(mǎn)足以下基本要求：有或使用法律法規(guī)和國(guó)際公約禁用的物質(zhì)；未生產(chǎn)國(guó)家或本市已明令淘汰的落后產(chǎn)品；環(huán)保違法違規(guī)行為；如存在限期整改等要求，應(yīng)按期完成；清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收指標(biāo)要求見(jiàn)表2。表2清潔Th產(chǎn)效收標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)項(xiàng)分值指標(biāo)要求得分產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告規(guī)范性1.報(bào)告內(nèi)容2清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告符合附錄 A 要求1清潔生產(chǎn)審核評(píng)估意見(jiàn)落實(shí)情況

4、描述詳實(shí)1清潔生產(chǎn)方案實(shí)施情況描述詳實(shí)1持續(xù)清潔生產(chǎn)工作實(shí)施情況描述詳實(shí)2.資料、數(shù)據(jù)1清潔生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目變更相關(guān)材料齊全1清潔生產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)證明資料齊全1清潔生產(chǎn)審核評(píng)估至驗(yàn)收期間的資源能源消耗及環(huán)境問(wèn)題表述清晰，并能提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1清潔生產(chǎn)審核評(píng)估至驗(yàn)收期間的工藝、設(shè)備等變化情況表述清晰，并能提供基礎(chǔ)資料1清潔生產(chǎn)審核評(píng)估至績(jī)效驗(yàn)收期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)符合相關(guān)規(guī)定3. 方案效益匯總與分析2對(duì)無(wú)低費(fèi)方案實(shí)際效益進(jìn)行匯總，定量評(píng)價(jià)有數(shù)據(jù)支撐3對(duì)已實(shí)施的中高費(fèi)方案，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)效果評(píng)價(jià)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1對(duì)審核評(píng)估后至績(jī)效驗(yàn)收期間提出并實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案效益進(jìn)行匯總分析1評(píng)價(jià)

5、清潔生產(chǎn)預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際完成情況4.分析方法5采用科學(xué)的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析（采用 GB/T 3484、GB/T 12452、GB/T1334、B/T141、 DB1/T等，核算清潔生產(chǎn)審核效益5.報(bào)告結(jié)論2對(duì)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估至驗(yàn)收期間實(shí)施單位清潔生產(chǎn)水平及其真實(shí)性、合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，與相關(guān)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)結(jié)果1對(duì)清潔生產(chǎn)方案實(shí)施后實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)預(yù)期目標(biāo)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)小計(jì)252DB11/T 14152017表2清Th績(jī)驗(yàn)指標(biāo)求續(xù)）類(lèi)別指標(biāo)項(xiàng)分值指標(biāo)要求得分產(chǎn)方案實(shí)施情況1. 清潔生產(chǎn)整體水平3有毒有害原輔材料管理規(guī)范、使用和處置有記錄，危險(xiǎn)化學(xué)品管理符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例相關(guān)要求2計(jì)量

6、器具配備符合 GB 17167、GB 247891使用新能源、可再生能源，且使用量占能源總用量的 5%以上3污染物達(dá)標(biāo)排放，污染治理設(shè)施完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常、運(yùn)行維護(hù)記錄齊全2固體廢物分類(lèi)收集貯存，危險(xiǎn)廢物管理符合 GB 18597、轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全2通過(guò)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)節(jié)能環(huán)保認(rèn)證，如能源管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證、綠色產(chǎn)品認(rèn)證等1按照企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法公開(kāi)環(huán)境信息6達(dá)到國(guó)家或本市清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系規(guī)定的國(guó)際清潔生產(chǎn)領(lǐng)先水平得 6 分；國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平得 4 分；國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)一般水平得 2分2. 項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行情況5項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)與批復(fù)一致，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變更應(yīng)管理部門(mén)批

7、準(zhǔn)5清潔生產(chǎn)項(xiàng)目備案、審批等材料齊全55 3 進(jìn)水平得 1 分5清潔生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施后運(yùn)行正常，具有完整的運(yùn)行維護(hù)記錄5用于評(píng)價(jià)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目的能耗、物耗、污染物指標(biāo)等參數(shù)原始記錄齊全3. 項(xiàng)目的政府支持經(jīng)費(fèi)使用情況5專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算，實(shí)施單位具備健全的財(cái)務(wù)制度5經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)與預(yù)算批復(fù)一致，預(yù)算調(diào)整應(yīng)報(bào)管理部門(mén)批準(zhǔn)5項(xiàng)目合同、票據(jù)、記賬憑證以及相關(guān)財(cái)務(wù)文件齊全，歸檔保存5落實(shí)配套資金，自籌資金到位率不低于 60%分?jǐn)?shù)小計(jì)65潔生產(chǎn)情況1. 制度建設(shè)及機(jī)制運(yùn)行2落實(shí)并執(zhí)行清潔生產(chǎn)管理辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法，制度貫徹執(zhí)行情況記錄完整（如獎(jiǎng)勵(lì)情況等）1建立持續(xù)清潔生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，職能明確，證明文件齊全1有清潔生產(chǎn)規(guī)

8、劃、工作計(jì)劃和總結(jié)，清潔生產(chǎn)管理與考核記錄材料齊全1中高層管理人員清潔生產(chǎn)意識(shí)、知識(shí)水平符合要求2. 清潔生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)情況2持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)技術(shù)改造和管理優(yōu)化，證明文件齊全2持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)宣傳教育，證明文件齊全1員工對(duì)清潔生產(chǎn)認(rèn)知率大于 90%分?jǐn)?shù)小計(jì)10總分100清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收采用綜合打分確定績(jī)效驗(yàn)收結(jié)果；實(shí)施單位的績(jī)效驗(yàn)收得分取各驗(yàn)收專(zhuān)家打分平均值。3DB11/T 14152017清潔生產(chǎn)績(jī)效考核評(píng)分按式（1）計(jì)算：（1）式中：P清潔生產(chǎn)績(jī)效考核總分值； n參與評(píng)價(jià)的所有指標(biāo)總數(shù)；Pi參與評(píng)價(jià)的第i項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)考核分值。i在第i項(xiàng)指標(biāo)下，若實(shí)際參與評(píng)價(jià)考核的指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)少于所含指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)

9、，計(jì)算時(shí)應(yīng)將指標(biāo)的分值予以相應(yīng)修正，修正后指標(biāo)相應(yīng)的分值P 按式（2）計(jì)算：i （2）式中：iP 第i項(xiàng)指標(biāo)缺項(xiàng)時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)修正后的分值；iAi第i項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)缺項(xiàng)考核時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)相應(yīng)分值的修正系數(shù)。其中，Ai按式（3）計(jì)算：（3）式中：K1第i項(xiàng)指標(biāo)的分值；K2第i項(xiàng)指標(biāo)缺項(xiàng)考核時(shí)，實(shí)際參與考核的各指標(biāo)分值之和。表3清潔Th產(chǎn)效收級(jí)實(shí)施位合價(jià)標(biāo)值清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收等級(jí)清潔生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)得分優(yōu)秀85合格70P85不合格P704DB11/T 14152017附錄A（資料性附錄）北京市清潔Th產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告大綱清潔生產(chǎn)績(jī)效驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：前言（）已實(shí)施方案的保持情況財(cái)政經(jīng)費(fèi)使用情況持續(xù)清潔生產(chǎn)落實(shí)情況遺留問(wèn)題和改進(jìn)建議5DB11/T 14152017附件清潔生產(chǎn)審核績(jī)效驗(yàn)收申請(qǐng)表本輪清潔生產(chǎn)審核實(shí)施效果匯總表清潔生產(chǎn)審核報(bào)告通過(guò)評(píng)估函及評(píng)估意見(jiàn)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估意見(jiàn)落實(shí)情況告等）項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)（如立項(xiàng)、備案、環(huán)評(píng)批復(fù)等） 中高費(fèi)方案運(yùn)行記錄中高費(fèi)