某綜合打砂采石場考評報(bào)告評

1、目錄 o 1-3 h z u前言第一章 考評說明第二章 企業(yè)和考評項(xiàng)目概況第三章 文審第四章 現(xiàn)場考評第五章 考評結(jié)果第六章 標(biāo)準(zhǔn)化等級第七章 整改措施及建議第八章 考評綜述前言企業(yè)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的一項(xiàng)帶有基礎(chǔ)性、長期性、根本性的工作；是提高企業(yè)安全素質(zhì)的一項(xiàng)基本建設(shè)工程；是落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，建設(shè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的根本途徑；是保護(hù)和發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展；是安全生產(chǎn)工作的具體體現(xiàn)。國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)【2010】23號）第七條明確提出：全面開展安全達(dá)標(biāo)。深入開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，凡

2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，未實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)的企業(yè)要依法暫扣安全生產(chǎn)許可證，責(zé)令停產(chǎn)整頓；對整改逾期未達(dá)標(biāo)的，地方政府要依法予以關(guān)閉。無論是當(dāng)前和今后，開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是對企業(yè)和全社會來說，都有著十分重要的意義。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，始于2011年4月，在“創(chuàng)標(biāo)”工作中，企業(yè)成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合礦山的實(shí)際情況，初步建立了以主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合礦山實(shí)際情況，組織修改完善了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件、管理制度、操作規(guī)程及相關(guān)臺賬記錄，并下發(fā)運(yùn)行。運(yùn)行中實(shí)行動態(tài)管理、經(jīng)考評、驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)檢，限期整改等活動，以此來不斷促進(jìn)、完善、鞏固和發(fā)展“創(chuàng)標(biāo)”成果。2011年10月

3、下旬企業(yè)完成自評，自評結(jié)果：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場企業(yè)自評得分108.5分，考評期內(nèi)百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率都為零。依據(jù)自評結(jié)果，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評達(dá)到五級。依據(jù)云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法的規(guī)定，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場企業(yè)內(nèi)部考評，達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化五級水平，具備申請外部考評條件。2011年11月8日陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場，委托昭通市鼎安科技有限公司進(jìn)行考評。昭通市鼎安科技有限公司接受委托后，成立考評工作組，考評工作組對所提交考評資料進(jìn)行了初步審查，制定了現(xiàn)場考評工作計(jì)劃，在考評期間，邀請曲靖市、陸良縣安監(jiān)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場對

4、考評工作進(jìn)行了監(jiān)督指導(dǎo)，并現(xiàn)場確認(rèn)其考評結(jié)果。第一章 考評說明1.1項(xiàng)目名稱陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場露天開采系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告1.2考評類型小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化外部考評1.3考評目的一、檢查企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系運(yùn)行的有效性；二、核查企業(yè)各類安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程及安全管理檔案的建立情況；三、檢查隱患排查和危險(xiǎn)源監(jiān)控措施落實(shí)情況；四、使企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；五、為企業(yè)建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，為不斷持續(xù)改進(jìn)提供技術(shù)支撐和信息識別；六、審查企業(yè)自評報(bào)告的真實(shí)情況和符合性，以及否決項(xiàng)是否滿足要求；七、為企業(yè)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

5、部門申請認(rèn)定相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級作出推薦性考評結(jié)論。1.4考評范圍及內(nèi)容根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南、云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法和云南省小型露天采石場四、五級安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評表中的3個(gè)否決項(xiàng)和12個(gè)元素，對采石場露天生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備和安全管理活動進(jìn)行考評。具體考評內(nèi)容：露天開采、邊坡管理、采裝運(yùn)輸、供電、壓氣、防排水、排土場、機(jī)械保養(yǎng)與維護(hù)、爆破系統(tǒng)安全、安全投入、安全教育與培訓(xùn)、安全組織保障系統(tǒng)、安全應(yīng)急與處理、事故調(diào)查與報(bào)告、績效測評等安全標(biāo)準(zhǔn)化各目標(biāo)的建設(shè)與管理。1.5考評主要依據(jù)1.5.1法律法規(guī)1、中華人民共和國勞動法中華人民共和國主席令2

6、00220號；2、中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國主席令200270號；3、中華人民共和國礦山安全法中華人民共和國主席令199265號；4、中華人民共和國礦產(chǎn)資源法全國人大常委會1996年8月29日修正；5、工傷保險(xiǎn)條例國務(wù)院令2003375號；6、小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定2011年4月一八日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第39號；7、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法國家安監(jiān)總局令2009第20號；8、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非金屬礦山（尾礦庫）安全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條件的指導(dǎo)意見安監(jiān)總管200944號；9、作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國家安監(jiān)總局令2009第3號；10、企

7、業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范9006-2010；11、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范2007-2006；12、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南2007.5-2006；一三、關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見安監(jiān)總管200980號；14、關(guān)于金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施意見云安監(jiān)管20102號；一五、云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法云安監(jiān)管2010207號；16、金屬非金屬礦山安全規(guī)程16423-2006；1.5.2企業(yè)相關(guān)制度及資料1、企業(yè)編制發(fā)布的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件及實(shí)施表格、單據(jù)、記錄、臺帳；2、企業(yè)整理編制的各項(xiàng)工作制度和操作規(guī)程；3、企業(yè)整理的相

8、關(guān)法律、法規(guī)。4、企業(yè)自評報(bào)告；5、企業(yè)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的過程中的各項(xiàng)證明材料等。1.6考評組成員及工作安排1.6.1考評組組成序號姓名工作單位專業(yè)成員證號1曹德華昭通市鼎安科技有限公司安全工程組長20105303732楊慶國昭通市鼎安科技有限公司安全工程組員20105303743趙思航昭通市鼎安科技有限公司采礦工程副組長4胡關(guān)建昭通市鼎安科技有限公司會計(jì)學(xué)組員5李偉碩昭通市鼎安科技有限公司物流管理組員1.6.2考評工作安排（一）考評組長的職責(zé)：1、負(fù)責(zé)找職工談話；2、負(fù)責(zé)否決項(xiàng)要素檢查；3、考評結(jié)果的綜合分析；4、負(fù)責(zé)考評結(jié)果的回報(bào)和反饋。（二）組員的工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)查閱各種資料

9、對各要素進(jìn)行打分；2、負(fù)責(zé)踏勘現(xiàn)場、照照片；3、負(fù)責(zé)對考評表的統(tǒng)計(jì)和整理；4、負(fù)責(zé)考評報(bào)告的處理、修訂、打印。1.7考評日期經(jīng)協(xié)商決定：對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場的考評時(shí)間為：2011年11月8日第二章 企業(yè)和考評項(xiàng)目概況2.1企業(yè)概況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場位于陸良縣召夸鎮(zhèn)西南面，距鎮(zhèn)政府約4，距陸良縣城17行政區(qū)劃隸屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村民委員會，礦區(qū)地理坐標(biāo),北采場為：東經(jīng)：1034048 1034056，北緯：245244 245252；南采場為：東經(jīng)1034050 1034057，北緯：245234 245241礦區(qū)面積：0.0671平方公里。礦山于2008年

10、建成投產(chǎn)，礦山類型屬小型露天礦山，開采方式為露天開采，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r石，采礦許可證核定生產(chǎn)規(guī)模為9萬噸/年。礦山取得了曲靖市安監(jiān)局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，安全生產(chǎn)許可證至2012月8月期滿。自取得安全生產(chǎn)許可證以來生產(chǎn)正常，未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。法人代表（主要負(fù)責(zé)人）朱煥文，安全員李張建、宋來生，都經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格證。持有曲靖市國土資源局富源局頒發(fā)的采礦許可證，采礦許可證到2014年3月9日。2.2項(xiàng)目概況2.2.1自然地理交通位置陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場位于召夸鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府西南面，距鎮(zhèn)政府約4。行政區(qū)劃隸屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村，有鄉(xiāng)間道路與陸良至師宗的老公路相連接。具

11、體位置詳見圖（21）：圖2-1 礦區(qū)位置交通圖2.2.2開采技術(shù)條件礦區(qū)無地表水體，開采范圍均在侵蝕基準(zhǔn)面標(biāo)高以上，開采區(qū)地勢較高，排泄條件好，地表水及地下水對采礦活動無影響。露天采場位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面之上的上坡地帶，只有大氣降水補(bǔ)給，可以自然排水，故不計(jì)算采場涌水量。因此，本礦區(qū)的水文地質(zhì)條件為以裂隙含水層直接充水為主的簡單類型。礦區(qū)及其無大的飲用水供水水源的地。1、滑坡、崩塌、泥石流礦區(qū)巖石裸露，目前未見滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生，礦山開采過程中若邊坡角大于50時(shí)，存在邊坡失穩(wěn)環(huán)境地質(zhì)問題。2、地震該區(qū)域地震基本烈度為8度。3、環(huán)境污染陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場在開采過程中，會產(chǎn)

12、生大量的粉塵、噪音，對人體健康及自然環(huán)境有一定的影響，為此，應(yīng)制定和實(shí)施露天礦環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及綜合防治措施，采用現(xiàn)代化技術(shù)或人工監(jiān)測系統(tǒng)，定期、系統(tǒng)地對露天礦的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，包括露天礦廠的大氣、水體和土壤以及爆破震動強(qiáng)度，確保環(huán)境質(zhì)量能夠符合國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述：礦區(qū)開采技術(shù)條件良好。2.2.3礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀2.2.3.1生產(chǎn)方式陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場露天采場的生產(chǎn)方式為公路運(yùn)輸開拓、中深孔鑿巖爆破、機(jī)械鏟裝、汽車運(yùn)輸、機(jī)械破碎篩分，礦山生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè)方式。所生產(chǎn)的產(chǎn)品為：毛石、公分石、瓜子石、砂，為建筑行業(yè)必需的原材料。2.2.3.2鑿巖爆破礦山配置1

13、臺9m型空壓機(jī)和1臺12m空壓機(jī)供氣，使用中深孔鑿巖爆破。2.2.3.3運(yùn)輸該石場所采礦石用2臺裝載機(jī)鏟裝至自卸式東風(fēng)卡車，毛石直接銷售給型材加工廠，道路坡度平緩符合要求，在急彎等危險(xiǎn)地段設(shè)置限速標(biāo)志及安全警示標(biāo)牌。2.2.3.4防排水該礦采礦方式為山坡型露天采礦，開采最低標(biāo)高均位于最低侵蝕基準(zhǔn)面之上。礦區(qū)范圍內(nèi)無地表水體存在。礦床所處位置較高，附近無地表水體，礦層屬巖溶含水層，地下水埋藏較深，地下水對礦坑充水無影響，季節(jié)性降雨是未來礦坑充水的唯一來源，而且可自然排泄，不會對開采造成影響。該礦區(qū)水文地質(zhì)條件屬簡單類型，故該礦目前在露天采場境界外未設(shè)置截流溝。2.2.3.5供氣、供電該礦用電設(shè)備

14、、設(shè)施為破碎站、空壓機(jī)，礦區(qū)有1臺500變壓器。該礦使用2臺空壓機(jī)供氣，露天放置，用耐壓皮管輸氣，供鑿巖機(jī)動力?？諌簷C(jī)皮帶轉(zhuǎn)動部分無防護(hù)裝置，設(shè)備性能一般。2.2.3.6爆破器材管理該礦目前獨(dú)立設(shè)置爆破器材庫。所用爆破器材從陸良縣公安局審批、購買后、專人押運(yùn)裝入自己的庫內(nèi)，實(shí)施專人管理，登記領(lǐng)用，當(dāng)天使用剩余爆破器材交還到爆破器材庫，進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。2.2.3.7排土場該礦剝離表土使用裝載機(jī)裝至卡車排放在采空區(qū)，拓寬工業(yè)場地；一部分用汽車裝運(yùn)墊路，維護(hù)好產(chǎn)品的銷售運(yùn)輸路線。2.2.3.8設(shè)備、設(shè)施現(xiàn)狀序號名稱規(guī)格/型號數(shù)量備注1裝載機(jī)廈工9511臺2挖掘機(jī)日立3201臺3空壓機(jī)9m1臺12

15、m1臺4潛孔鉆1001臺5破碎機(jī)4007001臺6變壓器3001臺2.3企業(yè)創(chuàng)標(biāo)情況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場創(chuàng)標(biāo)工作，于2011年4月啟動，在創(chuàng)標(biāo)工作中，企業(yè)成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組人，結(jié)合礦山的實(shí)際情況，初步建立了以主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)指揮、保障體系和安全技術(shù)保障體系，組織修訂完善安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件、管理制度、操作規(guī)程及相關(guān)臺賬記錄，并下發(fā)運(yùn)行；運(yùn)行中實(shí)行動態(tài)管理。經(jīng)考評、驗(yàn)收人員復(fù)檢，限期整改等活動，以此不斷促進(jìn)、完善、鞏固和發(fā)展“創(chuàng)標(biāo)”成果。2011年10月下旬，企業(yè)完成內(nèi)部自評，自評結(jié)果：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場自評得分108.5分，考評期間百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡

16、率皆為零。依據(jù)企業(yè)自評結(jié)果，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評等級為五級，申請等級為五級。第三章 文審3.1證照審核昭通市鼎安科技有限公司對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場提供的證照進(jìn)行審核，其結(jié)果如下：工商營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照證號：5347字號名稱：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場法人代表：朱煥文住 所：曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡經(jīng)營范圍 ：建筑石料用灰?guī)r開采、加工及銷售發(fā)證日期：2009年4月，每年年檢，2011年已年檢；采礦許可證采礦證號：C53120108170采礦權(quán)人：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場地 址：曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡礦山名稱：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場開采礦

17、種：建筑石料用灰?guī)r開采方式：露天開采生產(chǎn)規(guī)模：9.0萬噸/年礦區(qū)面積：0.0805平方公里有效期限：自2011年3月至2014年3月；安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證號：（曲）安許證字2009029單位名稱：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場主要負(fù)責(zé)人：朱煥文單位地址：曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡經(jīng)濟(jì)類型：私營許可范圍：建筑石料用灰?guī)r開采有效期限：自2009年08月24日至2012年08月23日。經(jīng)對證照進(jìn)行審核，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證均合法有效。3.2否決項(xiàng)審核根據(jù)云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法在考評標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)定否決項(xiàng)，小型露天采石場設(shè)置了3

18、個(gè)否決項(xiàng)，其中任何一項(xiàng)不合格，均不能通過正式考評分述如下：（1）采石場具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證（2）礦山必須自上而下分臺階或分層開采，杜絕掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫（3）經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患對重大事故隱患的判定，主要參照安委辦【2010】17號文件所列非煤礦山重大安全生產(chǎn)隱患分類進(jìn)行判定。通過對自評報(bào)告和現(xiàn)場查看的分析，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場不存在否決項(xiàng)。3.3制度審核企業(yè)向考評組提供了陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全管理制度、操作規(guī)程、及安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)標(biāo)、建標(biāo)體系文件如下|：（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制：1、礦長安全生產(chǎn)職責(zé)2、安全員安全生產(chǎn)職責(zé)

19、3、技術(shù)負(fù)責(zé)人安全職責(zé)4、班（組）長安全職責(zé)5、班（組）安全員安全職責(zé)6、員工安全職責(zé)7、安全部門安全職責(zé)（二）安全生產(chǎn)管理制度：1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度2、安全會議制度3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度4、安全檢查制度5、安全教育培訓(xùn)制度6、安全生產(chǎn)記錄檔案管理制度7、安全生產(chǎn)獎懲制度8、邊坡管理制度9、設(shè)計(jì)管理制度10、采礦工藝管理制度11、供配電系統(tǒng)和照明系統(tǒng)安全管理制度12、排土作業(yè)安全管理制度一三、防滅火系統(tǒng)安全管理制度14、防排水系統(tǒng)安全管理制度一五、設(shè)施設(shè)備管理制度16、設(shè)施設(shè)備維護(hù)制度17、交接班管理制度一八、事件、事故管理制度19、職業(yè)危害預(yù)防制度20、職業(yè)衛(wèi)生管理制度21、危

20、險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度22、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度23、特殊工種管理制度24、隱患管理制度25、勞動保護(hù)用品管理制度26、職工工傷保險(xiǎn)保障制度27、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取投入管理制度28、績效監(jiān)測與內(nèi)部評價(jià)管理制度（三）操作規(guī)程：1、破碎機(jī)安全操作規(guī)程2、氣焊設(shè)備安全操作規(guī)程3、爆破工操作規(guī)程4、千斤頂安全操作規(guī)程5、振動篩安全操作規(guī)程6、挖掘機(jī)安全操作規(guī)程7、裝載機(jī)安全操作規(guī)程8、采礦作業(yè)安全操作規(guī)程9、排土作業(yè)安全操作規(guī)程10、金屬焊接（電焊）安全操作規(guī)程11、電工安全操作規(guī)程12、機(jī)械、電氣維護(hù)安全操作規(guī)程一三、車輛維修工操作規(guī)程14、場內(nèi)運(yùn)輸安全操作規(guī)程一五、鏟裝作業(yè)安全操作規(guī)程

21、16、穿孔作業(yè)安全操作規(guī)程根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（2007.1-2006）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實(shí)施指南云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法小型露天采石場四、五級安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評表其數(shù)量和內(nèi)容滿足要求。3.4自評報(bào)告審核第一章內(nèi)部評定說明 l 276043523 第二章企業(yè)簡介對比云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法第十一條規(guī)定，其格式和內(nèi)容滿足要求。根據(jù)自評報(bào)告，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場自評得分108.5分，百萬工時(shí)傷害率為0，百萬工時(shí)死亡率為0，滿足云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法第九條企業(yè)外部考評申請條件。第四章 現(xiàn)場考評4.

22、1首次會議昭通市鼎安科技有限公司受陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場委托，于2011年11月4日，組成安全標(biāo)準(zhǔn)化考評組，對申請企業(yè)提供的自評報(bào)告及其資料的真實(shí)性和符合性進(jìn)行審查。通過考評組重點(diǎn)對否決項(xiàng)及自評報(bào)告的審查，認(rèn)為陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化申請及自評報(bào)告資料真實(shí)，自評及安全標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建符合要求，基本具備考評條件。考評組決定啟動現(xiàn)場考評，并于2011年11月6日向陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場發(fā)出了現(xiàn)場考評通知：于2011年11月8日，正式對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施現(xiàn)場考評?，F(xiàn)場考評工作按照云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法（云安監(jiān)管2010207

23、號）程序進(jìn)行。4.2現(xiàn)場考評考評組于2011年11月8日下午，在陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場進(jìn)行現(xiàn)場考評。考評會由考評組組織，考評組全體成員；礦長朱煥文；縣、市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)職工代表等參加。會上首先由曹德華組長介紹了昭通市鼎安科技有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評資質(zhì)和考評組組成人員情況，說明了考評的目的、范圍和依據(jù)、考評的程序、計(jì)劃和方法，宣讀了考評人員守則及BaoMi承諾，安排了考評進(jìn)度及人員分工。其次，由陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場礦長朱煥文介紹了本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程和取得的實(shí)際成效，并對提供資料的真實(shí)性等有關(guān)事項(xiàng)作出了承諾；再次，根據(jù)考評組的分工，各人開展對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場

24、實(shí)施現(xiàn)場考評；最后，綜合考評情況，寫出考評報(bào)告。4.3考評組內(nèi)部會議由考評組長曹德華主持召開考評組內(nèi)部會議，各小組根據(jù)現(xiàn)場檢查考評情況進(jìn)行充分討論，對照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)、量化考評表等，對給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對應(yīng)的考評證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公正客觀的評價(jià)，并按照云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法中的小型露天采石場四、五級安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評表逐一進(jìn)行打分。經(jīng)認(rèn)真討論、分析，對照綜合得分，得出總體考評結(jié)論：為陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場持有合法有效的必備證照，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行有效，礦山按設(shè)計(jì)自上而下臺階式開采，經(jīng)全面檢查，未發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，百萬工時(shí)傷害率為零，百萬工時(shí)死

25、亡率為零，綜合考評得分106.5分，企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化等級達(dá)五級。等級結(jié)論推薦意見：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場為五級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。4.4情況通報(bào)總結(jié)會議由曹德華主持召開考評通報(bào)總結(jié)會議，參加考評總結(jié)會議的有考評組全體成員、陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場主要負(fù)責(zé)人及員工代表。首先，考評組長曹德華對考評工作進(jìn)行總結(jié)，并代表考評組宣布了考評結(jié)果。最后，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場礦長朱煥文對考評工作給予了充分肯定，對考評組指出的存在問題和提出的整改措施建議表示認(rèn)同，同意總體考評結(jié)論和等級推薦意見。第五章 考評概況5.1否決項(xiàng)根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實(shí)施指南云南省金屬非金屬

26、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法，小型露天采石場設(shè)置了三個(gè)否決項(xiàng)，考評組首先對否決項(xiàng)進(jìn)行了檢查，全部符合要求。詳見5-1。表5-1否決項(xiàng)檢查表序號內(nèi)容分值扣分考評描述是否符合是否涉及1采石場具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證*缺任何一項(xiàng)均為一票否決企業(yè)提供了采石場具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證均合法有效符合是2礦山必須自上而下分臺階或分層開采，杜絕掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫*一票否決經(jīng)現(xiàn)場檢查，礦山已經(jīng)分臺階開采滿足安全要求符合是3經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患*一票否決經(jīng)全面檢查礦山無重大事故隱患符合是5.2目標(biāo)與承諾考評概述該要素總分4分，自評得

27、分4分，考評得分4分。1、制定了方針、目標(biāo)管理制度，規(guī)定了目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解實(shí)施、考核、更新相關(guān)內(nèi)容。2、確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故；確保全年無重傷（含重傷）以上事故；不發(fā)生一次超過2000元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失事故；力爭年底標(biāo)準(zhǔn)化等級考評達(dá)五級；爭創(chuàng)縣、鄉(xiāng)安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)。5.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求考評概述該要素總分3分，自評得分3分，考評得分3分1、企業(yè)制定了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，規(guī)定了法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集，使用與更新等相關(guān)內(nèi)容。2、共收集法律法規(guī)8個(gè)，行政法規(guī)和規(guī)章9個(gè)，地方性法規(guī)5個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和部門規(guī)章一三個(gè)。形成了相應(yīng)的清單，便于查找使用。3、把識別的法律法規(guī)和

28、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入相關(guān)的制度之中，對員工進(jìn)行相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)，是企業(yè)各項(xiàng)工作做到均能依法開展。5.4安全生產(chǎn)組織保障一、考評概述該要素總分20分，自評得分14分，考評得分14分1、企業(yè)建立了從主要負(fù)責(zé)人、安全員、班長、員工的逐級安全生產(chǎn)責(zé)任制度，同時(shí)企業(yè)并簽訂了主要負(fù)責(zé)人和安全員、各級員工層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行落實(shí)，按照安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行逐級考核。2、公司設(shè)置了安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，下屬主要負(fù)責(zé)人和安全員都經(jīng)培訓(xùn)取證后上崗。3、公司已經(jīng)建立了包括目標(biāo)、管理手冊、管理制度（含操作規(guī)程等）管理體系文件。管理手冊闡述安全方針、目標(biāo)、概括性、綱領(lǐng)性德描述安全管理體系。建立了

29、各類安全管理制度等。二、存在問題與整改建議存在的問題：1、安全責(zé)任制獎懲制度不完善。2、操作規(guī)程不是很全面。3、安全管理臺賬記錄不是很全。4、相鄰礦山安全措施不明確。整改建議：1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度；2、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制獎懲制度和操作規(guī)程；3、安全管理臺賬記錄要齊全；4、相鄰礦山必須建立健全相應(yīng)的安全措施。5.5風(fēng)險(xiǎn)管理一、考評概述該要素總分6分，自評得分4分，考評得分4分。1、按照危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估制度，辨識全礦山范圍內(nèi)的各類危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)因素，形成危險(xiǎn)源辨識管理制度。2、礦山各工種對本單位所涉及的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行評價(jià)，填寫危險(xiǎn)源管理登記臺賬。3、礦山各工種對評價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控

30、制風(fēng)險(xiǎn)措施，建立礦山重大危險(xiǎn)源控制治理措施臺賬記錄。二、存在問題與整改建議存在的問題：未建立礦山重大危險(xiǎn)源控制治理措施臺賬記錄。整改建議嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度，建立健全管理臺賬。5.6安全教育與培訓(xùn)一、考評概述該要素總分6分，自評得分4分，考評得分4分。1、制定了安全教育與培訓(xùn)管理制度，對識別、提升員工安全意識做了明確規(guī)定。2、員工的安全教育培訓(xùn)不完全符合下列要求：主要負(fù)責(zé)人和所有受任命的安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)受過安全生產(chǎn)知識和管理能力的系統(tǒng)性培訓(xùn)，取得了相應(yīng)的資格證，特種作業(yè)人員經(jīng)專門安全技術(shù)培訓(xùn)，持有效資格證上崗，登記建檔，新進(jìn)員工經(jīng)過三級安全教育、經(jīng)考試合格后方可上崗，離崗一年以上及轉(zhuǎn)崗人員

31、經(jīng)安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方可上崗。二、存在問題與整改建議存在的問題：未按規(guī)定對員工進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)和特種作業(yè)人員的持證上崗不是很完善。整改建議： 所有員工經(jīng)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格，建立臺賬記錄；每年編制年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，安排培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。5.7生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理一、考評概述該要素總分59分，自評得分45，考評得分43分主要生產(chǎn)工藝流程如下：剝剝 離邊坡浮石清理鑿巖靜態(tài)爆破吊裝起運(yùn)運(yùn)往加工車間序號內(nèi)容分值考評標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分考評描述是否涉及1礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)4礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目未依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)不得分4履行安全“三同時(shí)”手續(xù)是2由

32、有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供規(guī)范的開采設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)進(jìn)行開采 4沒有開采設(shè)計(jì)扣4分，設(shè)計(jì)不規(guī)范扣2分，未按設(shè)計(jì)開采扣2分，扣完為止2未按開采設(shè)計(jì)開采是3有規(guī)范的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙，圖紙應(yīng)每年填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項(xiàng)圖紙與實(shí)際不符或填繪不及時(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1圖紙不齊是4采用機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時(shí)，松軟巖土的臺階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度；堅(jiān)硬穩(wěn)固的礦巖臺階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作業(yè)開采方式時(shí)，砂狀礦巖的臺階高度不大于1.8m，松軟礦巖的臺階高度不大于3.0m，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的臺階高度不大于6.0m4檢查

33、現(xiàn)場。臺階高度不符合要求不得分3操作中有誤差是5人工開采時(shí)，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80，非工作幫的最終坡面角，符合設(shè)計(jì)規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)的要求4檢查現(xiàn)場和查閱資料。坡面角不符合要求扣2分，非工作幫的最終坡面角不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不滿足安全生產(chǎn)的要求扣2分4符合不涉及6最小工作平臺寬度符合設(shè)計(jì)要求或滿足安全生產(chǎn)要求3檢查現(xiàn)場和查閱資料。不符合要求不得分2不符合是7挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時(shí)，爆堆高度不大于機(jī)械最大挖掘高度的1.5倍3檢查現(xiàn)場。爆堆高度不符合要求不得分3符合是8具備推行條件的礦山應(yīng)強(qiáng)制推行中深孔爆破技術(shù)4應(yīng)推行但未推行

34、中深孔爆破技術(shù)的不得分4符合是9爆破作業(yè)應(yīng)遵守6722的規(guī)定3檢查現(xiàn)場，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2操作不是很規(guī)范是10爆破工作開始前，必須確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號2爆破前沒有設(shè)置崗哨、標(biāo)志不得分2符合是11有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度3未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度不得分，未嚴(yán)格執(zhí)行該制度不得分3符合是12挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過2檢查現(xiàn)場。有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2符合是一三相鄰階段同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)沿階段方向錯開的距離：在上階段進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)超前下一階段正常作業(yè)

35、的挖掘機(jī)最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m3檢查現(xiàn)場。距離不符合要求不得分2不是太規(guī)范是14采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，應(yīng)停止危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時(shí)處理3檢查現(xiàn)場。不符合規(guī)定不得分2運(yùn)輸通道不很好是一五對邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段，應(yīng)采取有效的防治措施3檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實(shí)施均不得分2采場內(nèi)有大坑是16有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施2檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實(shí)施均不得分0不符合是17采用汽車運(yùn)輸時(shí)，嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，卸礦地點(diǎn)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度不小于該卸礦點(diǎn)各種車輛的最大輪胎直徑的五分之二

36、3檢查現(xiàn)場，不按要求落實(shí)不得分2運(yùn)輸通道存在安全隱患是一八礦山防排水系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求或滿足安全生產(chǎn)要求3有一處不符合要求扣1分，扣完為止1和設(shè)計(jì)有誤差是19排土場滿足安全生產(chǎn)的要求3排土場不滿足安全生產(chǎn)要求不得分2排土場不規(guī)范是二、存在問題及整改建議存在問題：1、未按開采設(shè)計(jì)開采；2、礦山現(xiàn)有的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙沒有每年及時(shí)更新。3、臺階高度不符合要求。4、工作平臺不符合要求。5、在生產(chǎn)過程中，由于工人素質(zhì)的問題，操作不是很規(guī)范。6、采場內(nèi)已形成大坑，防排水有安全隱患。整改建議：1、必須嚴(yán)格按開采設(shè)計(jì)進(jìn)行規(guī)范開采。2、嚴(yán)格執(zhí)行開采設(shè)計(jì)

37、，堅(jiān)持“先剝后采，剝離先行，自上而下”的開采原則和順序，確保臺階高度、臺階坡面角和臺階寬度達(dá)到設(shè)計(jì)和采礦工藝要求。3、礦山地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙及時(shí)繪制和更新。4、加強(qiáng)對工人的教育培訓(xùn)，嚴(yán)格按規(guī)范操作進(jìn)行工作。5、加強(qiáng)道路的安全隱患排除。6、對采場內(nèi)形成的大坑必須嚴(yán)格監(jiān)管，確保防排水安全。7、相鄰礦山必須建立健全安全保障機(jī)制。5.8設(shè)備設(shè)施安全管理一、考評概述該要素總分3分，自評得分2，考評得分2。1、礦山建立了設(shè)備實(shí)施登記使用臺賬記錄，明確了礦山設(shè)備實(shí)施登記、使用調(diào)試、驗(yàn)收、使用維護(hù)、報(bào)廢等過程的管理。2、現(xiàn)場檢查了礦山設(shè)備設(shè)施登記使用

38、臺賬，登記使用、維護(hù)臺賬記錄不完整。二、存在問題及整改建議存在問題：未按規(guī)定對設(shè)備檢測檢驗(yàn)，臺賬記錄不完整。整改建議：按規(guī)定請具有資質(zhì)的單位對設(shè)備檢測檢驗(yàn)，做好檢測檢驗(yàn)記錄，維護(hù)臺賬記錄。5.9作業(yè)現(xiàn)場安全管理一、考評概述該要素總分33分，自評得分22，考評得分21分。序號內(nèi)容分值考評標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分考評描述是否涉及1礦山邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志2有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1沒按要求設(shè)置圍欄是2采石場邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2有不穩(wěn)固的礦巖是3采場應(yīng)有安全可靠的人行通道2檢查現(xiàn)場，不符合

39、要求的不得分1通道不是很好是4采場內(nèi)的所有電力線路，應(yīng)按 164232006的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1未按要求執(zhí)行是5開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、溶洞、陷坑、泥漿池等應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯的警示標(biāo)志2未按要求落實(shí)的，有一處扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1未設(shè)置柵欄是6采石場應(yīng)在重點(diǎn)部位設(shè)置相應(yīng)的、符合14161-1993要求的安全標(biāo)志2檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1安全標(biāo)志不規(guī)范是7采場內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)3有浮石或浮石未清理完畢就進(jìn)行生產(chǎn)不得分3符合是8礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固

40、，堆放物邊緣與道路路面邊緣的距離應(yīng)不小于1m2檢查現(xiàn)場。堆放物品不穩(wěn)固或邊緣距離不符合規(guī)定，有一處扣1分，扣完為止1堆放不規(guī)范是9作業(yè)前應(yīng)首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理3不按要求落實(shí)的不得分3符合是10員工應(yīng)按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)3有一處不符合要求扣1分，扣完為止1執(zhí)行操作規(guī)程不規(guī)范是11建立交接班制度，做好交接班記錄；發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)交代清楚2未建立交接班制度扣1分，未做好交接班記錄的扣1分；對已發(fā)現(xiàn)的異常情況交代不清楚的扣1分，扣完為止2符合是12為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員

41、按照使用規(guī)則佩戴、使用3未按規(guī)定提供缺一項(xiàng)扣1分，勞動防護(hù)用品不符合標(biāo)準(zhǔn)每一項(xiàng)扣1分，不正確佩戴、使用的每一處扣1分，扣完為止2員工佩戴不正規(guī)是一三結(jié)合實(shí)際，制定防粉塵、防躁聲等具體措施，有效防治職業(yè)危害3未制定有針對性的防治措施扣3分，措施不落實(shí)的每一項(xiàng)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2未嚴(yán)格落實(shí)是二、存在問題及整改建議存在的問題：1、礦山邊界未設(shè)置警示標(biāo)志。2、人行通道不規(guī)范；3、電路未按要求鋪設(shè)整齊。4、采場重點(diǎn)部位和廢棄的坑未做明顯標(biāo)志和可靠的圍欄。5、員工在作業(yè)過程中操作不規(guī)范。6、員工的職業(yè)健康存在安全隱患，對提供的勞保用品使用不正規(guī)。整改意見：1、車輛、人員通道必須保證規(guī)范。2、電路按要

42、求鋪設(shè)整齊。3、在邊界、廢棄大坑設(shè)置醒目的、可靠的圍欄或警示標(biāo)志。4、加強(qiáng)對員工執(zhí)行制度管理和監(jiān)督，確保安全。5、加強(qiáng)員工職業(yè)衛(wèi)生健康的保護(hù)，確保身心健康。5.10安全投入與工傷保險(xiǎn)一、考評概述該要素總分4分，自評得分2分，考評得分3分。1、2011年礦山社保繳納發(fā)票，企業(yè)安全生產(chǎn)投入臺賬記錄及員工詢問，礦山已經(jīng)按照規(guī)定對員工購買了工傷保險(xiǎn)。2、礦山已經(jīng)向陸良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局繳納了風(fēng)險(xiǎn)抵押金5萬元。二、存在問題及整改建議存在的問題：未對員工的工傷保險(xiǎn)購買。整改意見：認(rèn)真執(zhí)行工傷保險(xiǎn)的規(guī)定。5.11檢查、處理與應(yīng)急一、考評概述該要素總分6分，自評得分4分，考評得分4分。1、查閱企業(yè)規(guī)章制度和

43、檢查臺賬記錄，安全檢查全面覆蓋礦山。2、礦山已經(jīng)結(jié)合實(shí)際，制定針對性和操作性較強(qiáng)的應(yīng)急預(yù)案。二、存在問題及整改建議存在的問題：未對查出問題進(jìn)行整改記錄；未開展應(yīng)急預(yù)案演練。整改意見：認(rèn)真執(zhí)行查出問題的整改記錄全面和應(yīng)急預(yù)案演練的規(guī)定。5.12事故、事件報(bào)告與調(diào)查考評概述該要素總分3分，自評得分3分，考評得分3分。礦山事故、事件進(jìn)行登記造冊，按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故，按權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理，并對本企業(yè)所發(fā)生的事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出相應(yīng)的防范措施，組織員工開采事故警示教育。5.一三績效測量與評價(jià)該要素總分3分，自評得分1.5分，考評得分1.5分。一、考評概述1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全績效檢測和內(nèi)部評價(jià)制

44、度；2、收集檢測、評價(jià)資料進(jìn)行分析，找出標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的問題和缺陷；研究制定并執(zhí)行系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)的措施和計(jì)劃。二、存在問題及整改建議存在問題：未按要求落實(shí)。整改意見：對績效測量與評價(jià)要高度重視，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化逐步上等級。第六章 標(biāo)準(zhǔn)化等級6.1標(biāo)準(zhǔn)化得分陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場開采系統(tǒng)考評結(jié)果見表6-1.標(biāo)準(zhǔn)化滿分一五0分，不涉及項(xiàng)按滿分計(jì)算，考評得分106.5分。標(biāo)準(zhǔn)化考評得分：106.5一五010072.33表6-1考評評分匯總表序號子元素總分得分得分率1目標(biāo)與承諾441002安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求331003安全生產(chǎn)組織保障2014704風(fēng)險(xiǎn)管理6466.675安全教育與培訓(xùn)6466

45、.676生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理594372.887設(shè)備設(shè)施安全管理3266.678作業(yè)現(xiàn)場安全管理332163.649安全投入與工傷保險(xiǎn)437510檢查、處理與應(yīng)急6466.6711事故、事件報(bào)告與調(diào)查3310012績效測量與評價(jià)31.550合計(jì)12個(gè)子元素合計(jì)一五0一五0106.5716.2百萬工時(shí)傷害率陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場現(xiàn)有員工20人，總工時(shí)：830020=48000工時(shí)礦山近三年沒有發(fā)生人員受傷事故，百萬工時(shí)傷害率為0。礦山考評期內(nèi)百萬工時(shí)傷害率不大于25，滿足云南省金屬非金屬小型露天采石場五級標(biāo)準(zhǔn)化的考評要求。6.3百萬工時(shí)死亡率礦山近三年沒有發(fā)生人員死亡事故，百萬工時(shí)死亡率為0。6.4推薦等級通過考評組對陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場考評，并按云南省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作辦法中的小型露天采石場四、五級安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評表逐一量化考評，考評結(jié)果為：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場持有合法有效的必備證照，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行有效，礦山按設(shè)計(jì)自上而下臺階式開采，經(jīng)全