新國標版質(zhì)量環(huán)境三合一手冊

1、PAGE 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：QEHS/*-A01-2016版本編號：B/0發(fā)布時間：2016-4-1替 換：2014-1-1頁 碼： *公司版權(quán)所有 Co.,Ltd. 0.1發(fā)布令發(fā) 布 令為實現(xiàn)公司管理理的科學化、規(guī)規(guī)范化、程序序化，增強全全體員工質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全意識識，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定、快速發(fā)發(fā)展，公司依依據(jù)GB/TT190011-20155 idt ISO90001：20115質(zhì)量管管理體系要求、GGB/T288001-22011標準準、GB/T2240012015 idt IISO140001：20015環(huán)境境管理體系要求及使用用指南及相相關(guān)法律法規(guī)

2、規(guī)的要求的要要求，編制了了質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理手冊冊。建立和實施質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系，是公公司的戰(zhàn)略決決策。管理體體系文件是公公司質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理的法法規(guī)性文件，是是全體員工從從事管理工作作的行為準則則，是持續(xù)改改進管理體系系的依據(jù)。公公司在原三個個體系分別運運行的基礎(chǔ)上上，于2016年7月1日開始，形形成一體化文文件管理體系系并實施。為了貫徹質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理標標準，特任命命*為質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系管管理者代表，負負責建立、實實施和保持本本公司的管理理體系，并積積極推動和保保持管理體系系運行的有效效性。同時任任命工會委員員*為職業(yè)健康安

3、安全事務(wù)代表表，其職責包包括：適當參參與危險源辨辨識、風險評評價和控制措措施的確定；適當參與事事件調(diào)查；參參與職業(yè)健康康安全方針和和目標的制定定和評審；對對影響工作人人員職業(yè)健康康安全的任何何變更進行協(xié)協(xié)商；對職業(yè)業(yè)健康安全事事務(wù)發(fā)表意見見。望公司各部門及及全體員工服服從協(xié)調(diào)，共共同履行管理理職責，確保保公司管理體體系有效運行行。本公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理手手冊的編制制, 堅持了了與公司實際際工作狀況的的符合性、適適宜性和充分分性的統(tǒng)一，公公司下發(fā)的其其它管理文件件應(yīng)以本手冊冊為基準。本手冊在執(zhí)行過過程中，將會會根據(jù)內(nèi)外部部的變化進行行適時評審、修修改和完善。 總經(jīng)理：二一六年四月月一

4、日 0.2公司簡介介0.3質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全方針與目目標0.3.1質(zhì)量量方針本公司以GB/T 190001-20015標準中中八大質(zhì)量管管理原則為基基礎(chǔ)，以顧客客為關(guān)注焦點點作為核心，以以確保法律法法規(guī)的遵守作作為前提，并并結(jié)合本公司司的實際,特特制定如下質(zhì)質(zhì)量方針： *其含義解釋如下下：* 本公司一一直以此作為為公司經(jīng)營理理念之一，強強調(diào)以人為本本，將做人的的人品植根于于產(chǎn)品質(zhì)量之之中。*重產(chǎn)品更更重人品，確確立了“嚴肅做人，認認真做事”的工作原則則，從原材料料入庫到產(chǎn)成成品交付各道道工序，層層層自設(shè)“紅燈”，各道工序序之間互相監(jiān)監(jiān)督，嚴格控控制不合格產(chǎn)產(chǎn)品流入下一一道工序。* 充分認

5、識識到顧客的重重要性，以顧顧客為關(guān)注焦焦點，充分理理解顧客的感感受與期望，并并將其最大程程度的轉(zhuǎn)化到到產(chǎn)品的設(shè)計計與開發(fā)之中中，產(chǎn)品開發(fā)發(fā)步步緊跟用用戶，圍繞顧顧客的需求開開展各項工作作，使公司在在市場競爭中中立于不敗之之地。* 密切關(guān)注市市場變化，全全方位收集相相關(guān)信息，合合理有效整合合內(nèi)外資源。既既敢為人先、也也敢為人后，鞏鞏固行業(yè)龍頭頭地位。充分分掌握和利用用先進技術(shù)，大大膽改革創(chuàng)新新，持續(xù)改進進，精心打造造“*”品牌，最大大程度的滿足足顧客需求，直直至超越顧客客期望。該質(zhì)量方針是公公司關(guān)于質(zhì)量量方面總的宗宗旨和方向，其其制定已充分分考慮了公司司的經(jīng)營宗旨旨，并與之相相適應(yīng)。已經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理

6、批準準并正式發(fā)布布（發(fā)布文件件附于本章后后），各層次次管理者應(yīng)通通過發(fā)布文件件、宣傳培訓訓、檢查考核核等方式確保保質(zhì)量方針在在公司內(nèi)得到到溝通和理解解，并堅決貫貫徹執(zhí)行。上述方針是本公公司對質(zhì)量管管理體系有效效性進行評價價的依據(jù)。為為保證此方針針的最終實現(xiàn)現(xiàn)，總經(jīng)理及及最高管理層層必須對各層層管理人員進進行傳達，并并要求層層傳傳達到全體員員工，確保溝溝通和理解，使使全體員工堅堅決貫徹執(zhí)行行?？偨?jīng)理及及最高管理層層應(yīng)對本公司司質(zhì)量方針進進行定期評審審和修訂，確確保其持續(xù)適適宜性。-*+質(zhì) 量 方 針針*。*。上述質(zhì)量方針，公公司全體員工工必須認真學學習，準確理理解，有效貫貫徹，持續(xù)保保持?？?經(jīng)

7、 理： 發(fā)布日日期： 20016 年1月1日0.3.2質(zhì)量量目標出廠產(chǎn)品合格率率 *%產(chǎn)品準時交付率率 *%顧客投訴頻次 *次/年年質(zhì)量事故發(fā)生頻頻次 1 次/月月顧客滿意得分 *分 相關(guān)關(guān)部門應(yīng)嚴格格實施制定的的質(zhì)量目標，對對質(zhì)量目標實實施情況的監(jiān)監(jiān)視按過程程監(jiān)視和測量量程序的要要求執(zhí)行。0.3.3環(huán)境境方針本手冊根據(jù)環(huán)境境管理體系標標準要求及公公司經(jīng)營宗旨旨、產(chǎn)品類型型、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程相關(guān)活活動的特點，總總經(jīng)理組織制制定環(huán)境方針針，以明確本本公司在環(huán)境境方面的追求求、宗旨和方方向。*。*。本方針的含義如如下：增強環(huán)境境保護意識：本公司的主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品本身無毒毒無害，環(huán)保保衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)過程中亦無

8、無廢水、廢氣氣、廢渣排放放，屬環(huán)保型型產(chǎn)品。產(chǎn)品品的選擇，表表明決策層具具有較高的環(huán)環(huán)保意識。但但是，生產(chǎn)過過程中，要耗耗費大量能源源及原材料，要要使用少量的的化學試劑、潤潤滑油品等，特特別是要排放放生活廢水和和產(chǎn)生生活垃垃圾，對環(huán)境境造成一定的的影響。增強強環(huán)境保護意意識教育，可可以提高全體體員工預(yù)防污污染、保護環(huán)環(huán)境的自覺性性。創(chuàng)建綠色環(huán)保保企業(yè)：環(huán)境是我們?nèi)祟愵愘囈陨娴牡幕A(chǔ)，保護護環(huán)境是公司司和全體員工工的職責。公公司的環(huán)境管管理，直接與與環(huán)境質(zhì)量有有關(guān)，創(chuàng)建綠綠色環(huán)保企業(yè)業(yè)，即是強調(diào)調(diào)注重環(huán)境保保護。公司樹樹立綠色企業(yè)業(yè)理念，創(chuàng)建建綠色企業(yè)，就就是要為顧客客提供綠色產(chǎn)產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠綠

9、色消費。持續(xù)改進節(jié)能能降耗：持續(xù)改進和節(jié)能能降耗，可促促進環(huán)境保護護與社會經(jīng)濟濟的協(xié)調(diào)發(fā)展展，是實施環(huán)環(huán)境管理體系系的總目的。企企業(yè)在環(huán)境管管理體系的建建立與實施的的全過程中，必必須把這一基基本思想貫徹徹始終。在企企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)、服務(wù)活動動中環(huán)境因素素的識別和控控制，是以相相關(guān)的環(huán)保法法律法規(guī)為基基礎(chǔ)的。國家家與地方有關(guān)關(guān)環(huán)保的法律律法規(guī)及其他他要求，是我我們加強環(huán)境境管理的標準準，節(jié)能降耗耗，養(yǎng)成習慣慣，遵守環(huán)保保法律法規(guī)：是企業(yè)開展展環(huán)境管理的的宗旨，是環(huán)環(huán)境方針中對對社會的主要要承諾。提高企業(yè)社會會效益： 企業(yè)的發(fā)展與與壯大，最終終目的是回報報相關(guān)方，回回報社會。企企業(yè)與社會是是良好的共

10、生生關(guān)系，只有有不斷提高社社會效益，為為社會創(chuàng)造價價值，得到社社會的認同，才才能保證企業(yè)業(yè)的長盛不衰衰。 控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保環(huán)環(huán)境方針達到到以下控制要要求：方針與公司的的宗旨相適應(yīng)應(yīng)，可為制定定和評審管理理目標提供框框架；環(huán)境方針應(yīng)形形成文件，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理制定定發(fā)布。各部部門傳達到全全體員工（和和代表本公司司工作的人員員）及相關(guān)方方，確保方針針在企業(yè)內(nèi)部部得到溝通和和理解；方針應(yīng)包括滿滿足顧客要求求和持續(xù)改進進管理體系有有效性的承諾諾。管理評審審時，在持續(xù)續(xù)適宜性方面面應(yīng)得到評審審；公司宣傳辦負負責做好宣傳傳工作，使方方針能為公眾眾所獲取。-*+環(huán) 境 方 針針 公司現(xiàn)已制定以以下環(huán)境方針針。

11、方針充分分體現(xiàn)了公司司在環(huán)境管理理方面的追求求、宗旨和方方向，是全體體員工從事環(huán)環(huán)境管理活動動的最高行為為準則，必須須堅決貫徹執(zhí)執(zhí)行，現(xiàn)予以以發(fā)布： *。*?？偨?jīng)理： 2016年1月月1日0.3.4環(huán)境境目標-*+環(huán) 境 目 標標（2016年度度）為實現(xiàn)公司環(huán)境境方針，并為為制定短期或或年度目標、指指標提供更具具體的框架，特特制定以下環(huán)環(huán)境目標，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)布，希希公司全體員員工為實現(xiàn)這這些目標而努努力奮斗。環(huán)境目標：污水綜合排放達達標，粉塵排排放達標。可回收廢物回收收利用率達*%。重大環(huán)境污染事事故為0。 4、*、噸耗控制在*。總經(jīng)理：2016年4月月1日0.3.5職業(yè)業(yè)健康安全方方針職業(yè)健康

12、安全方方針：安全第一，預(yù)防防為主；持續(xù)續(xù)改進，保障障健康。公司承諾：1、遵守國家及及地方的質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全法律律、法規(guī)，不不斷完善安全全管理制度和和安全技術(shù)規(guī)規(guī)程。2、嚴格執(zhí)行斷斷能上鎖掛牌牌試機控制辦辦法，并不斷斷改善安全設(shè)設(shè)施及勞動保保護設(shè)施，持持續(xù)實現(xiàn)安全全、文明生產(chǎn)產(chǎn)。3、持續(xù)開展各各級安全教育育培訓，提高高全員的安全全健康意識及及安全管理能能力。4、通過各類檢檢查、審核及及有效實施糾糾正、預(yù)防，不不斷完善質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系，確保保員工健康安安全與企業(yè)持持續(xù)的經(jīng)營和和發(fā)展。0.3.5.11 方針制定定的依據(jù)本公司按照GBB/T280001-20011標準，建建立

13、管理體系系。依據(jù)國家家、地方、行行業(yè)有關(guān)法規(guī)規(guī)、法律、標標準要求，制制定了本公司司職業(yè)健康安安全方針。0.3.5.22 職業(yè)健康康安全方針承承諾公司的職業(yè)健康康安全方針體體現(xiàn)了安全第第一、關(guān)注健健康安全的承承諾；體現(xiàn)了了遵守有關(guān)法法律、法規(guī)的的承諾。通過過對職業(yè)健康康安全管理活活動的日常監(jiān)監(jiān)督考核、定定期的內(nèi)部審審核和管理評評審，以實現(xiàn)現(xiàn)管理體系持持續(xù)改進的承承諾。0.3.5.33 為目標制制定和評審提提供框架方針提供了制定定和評審目標標的框架。目目標與方針相相對應(yīng)。在方方針的指引下下，針對公司司職業(yè)健康安安全管理中的的關(guān)鍵性內(nèi)容容，確定服務(wù)務(wù)職業(yè)健康安安全目標。0.3.5.44方針的溝通通與

14、理解公司通過培訓、宣宣傳、文件及及公開聲明等等方式，實現(xiàn)現(xiàn)職業(yè)健康安安全方針在所所有為組織或或代表組織工工作的人員中中的溝通與理理解，使方針針的要求能在在所有工作中中得到貫徹執(zhí)執(zhí)行。方針的的要求在管理理體系文件及及職業(yè)健康安安全目標中予予以體現(xiàn)。采采取工作考核核、管理體系系內(nèi)部審核等等措施，使方方針在管理體體系內(nèi)得到實實施。0.3.5.55 方針的評評審公司通過管理評評審，對職業(yè)業(yè)健康安全方方針的持續(xù)性性、適宜性、充充分性進行評評價。根據(jù)相相關(guān)法規(guī)的變變化，通過管管理評審對方方針予以修改改，由總經(jīng)理理重新批準發(fā)發(fā)布。0.3.5.66 安全方針針的理解0.3.5.66.1 安全全價值觀：每每個人

15、都有在在“安全下工作作要求”的權(quán)力，保保證每個人的的健康安全是是公司和全體體員工的責任任。0.3.5.66.2 “安全第一，預(yù)預(yù)防為主”是一種思想想，一個行為為準則，一部部管理制度，一一項衡量指標標?！鞍踩谝弧笔枪镜钠笃髽I(yè)文化。當當生產(chǎn)、成成本與安全發(fā)發(fā)生沖突時，安安全第一?！鞍踩谝?，預(yù)預(yù)防為主”需要全員參參與。我們每每個人都需要要對我們的安安全健康負責責。“安全第一”是安全生產(chǎn)產(chǎn)的基礎(chǔ)，“預(yù)防為主”，事前預(yù)防防，是實現(xiàn)“安全第一”的重要手段段。0.3.5.66.3公司承承諾不斷改善善安全設(shè)施及及勞保防護，持持續(xù)有效開展展安全教育培培訓，不斷提提高全員安全全健康意識和和安全管理能能力，并

16、通過過各類檢查、審審核糾正預(yù)防防，不斷完善善質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系，以以實現(xiàn)“持續(xù)改進，保保障健康”和企業(yè)持續(xù)續(xù)經(jīng)營發(fā)展的的終極目標。-*+職業(yè)健康安全方方針 *。公司承諾：1、遵守國家及及地方的職業(yè)業(yè)健康安全法法律、法規(guī)，不不斷完善安全全管理制度和和安全技術(shù)規(guī)規(guī)程。2、嚴格執(zhí)行斷斷能上鎖掛牌牌試機控制辦法，并不斷斷改善安全設(shè)設(shè)施及勞動保保護設(shè)施，持持續(xù)實現(xiàn)安全全、文明生產(chǎn)產(chǎn)。3、持續(xù)開展各各級安全教育育培訓，提高高全員的安全全健康意識及及安全管理能能力。4、通過各類檢檢查、審核及及有效實施糾糾正、預(yù)防，不不斷完善職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系，確確保員工健康康安全與企業(yè)業(yè)持續(xù)的經(jīng)營營和發(fā)

17、展?？偨?jīng)理： 2016年1月月1日0.3.6職業(yè)業(yè)健康安全目目標-*+職業(yè)健康安全目目標為實現(xiàn)公司職業(yè)業(yè)健康安全方方針，并為制制定短期或年年度目標提供供更具體的框框架，特制定定以下職業(yè)健健康安全目標標，現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布，希公司司全體員工為為實現(xiàn)這些目目標而努力奮奮斗。1、重大安全責責任事故： 02、因工輕傷： *起/年3、因工重傷： 04、消防事故： 05、職業(yè)病傷害害： 0總經(jīng)理：2016年4月月1日0.4手冊管管理0.4.1質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊由由總經(jīng)理批準準簽發(fā)，手冊冊內(nèi)所包含的的程序文件由由管理者代表表批準修訂發(fā)發(fā)布。0.4.2質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊的的管理按文文

18、件控制程序序執(zhí)行，由由品保部和行政部負責組組織實施和解解釋。0.4.3質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊按按統(tǒng)一的發(fā)放放編號實現(xiàn)“受控”。質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理手冊冊版本號按按英文字母順順序編排，發(fā)發(fā)放編號按阿阿拉伯數(shù)字順順序編排。0.4.4質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊的的發(fā)放和收回回由檔案室負負責辦理。任任何部門或個個人未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或管理者者代表批準，不不得以任何理理由擅自對外外交流、外借借、外送，也也不準擅自翻翻印和復(fù)制。公公司人員在調(diào)調(diào)離本公司或或不擔任相應(yīng)應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)應(yīng)將所持質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊交交回檔案室，并并辦理回收登登記手續(xù)。0.4.5 公公司內(nèi)部人員員

19、、認證審核核單位，以及及其它經(jīng)管理理者代表批準準的人員所持持有的質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理手冊受文文件更改的控控制；已提供供給顧客及其其它經(jīng)總經(jīng)理理或管理者代代表批準供對對外交流的單單位所持有的的質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理手冊冊不受文件件更改的控制制。0.4.6質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊在在有效使用期期間，持有者者若發(fā)現(xiàn)問題題，應(yīng)將修改改意見或建議議及時報品保保部和行政部，經(jīng)管管理者代表審審核，手冊部部分報總經(jīng)理理批準修訂，程程序文件由管管理者代表批批準修訂。檔檔案室負責及及時將已修改改的文件發(fā)放放給質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理手手冊的持有有者，同時按按文件控制制程序中有有關(guān)文件

20、更改改的規(guī)定執(zhí)行行。0.4.7質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊修修改次數(shù)或修修改內(nèi)容較多多時，可重新新印制，更換換版本。改版版后的質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理手冊必須須由總經(jīng)理重重新批準、簽簽發(fā)。0.4.8 檔檔案室在發(fā)放放新版質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理手冊的同同時，應(yīng)按原原發(fā)放渠道收收回原質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理手冊，作作廢的質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理手冊由檔檔案室統(tǒng)一銷銷毀并記錄，作作為資料保存存的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理手手冊,應(yīng)作作出“作廢保留”標識。0.4.9體系系化管理0.4.9.11總則公司采用管理體體系對質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全進行管管理。本管理理體系依據(jù)

21、GGB/T199001-22015、GGB/T24400122015、GB/T28800122011標準準進行策劃并并在實際工作作中貫徹實施施。對內(nèi)是公公司質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理活動動的標準，對對外（包括認認證機構(gòu)）可可作為評定公公司滿足相關(guān)關(guān)方、法律法法規(guī)要求能力力的依據(jù)。0.4.9.22方法鑒于質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系采采用以PDCCA循環(huán)為導(dǎo)導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)模模式，我們對對GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011標準準進行編制。采采用過程方法法建立、實施施和保持一體體化的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系，以提高高管理體系

22、的的實用性和有有效性，并在在實施過程中中不斷持續(xù)改改進。0.4.9.33文件化依據(jù)GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011標準準，公司編制制了一本管理理手冊，程序序文件和多個個作業(yè)性文件件。這三個層層次的文件，規(guī)規(guī)定了公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的基基本準則和要要求，適用于于本公司內(nèi)部部管理和外部部第二方、第第三方審核。這些文件化的要要求是為了規(guī)規(guī)范管理。隨隨著企業(yè)的管管理創(chuàng)新、組組織創(chuàng)新、制制度創(chuàng)新和技技術(shù)創(chuàng)新，公公司本著持續(xù)續(xù)改進的原則則，適時修訂訂文件，實行行動態(tài)的文件件化管理。0.4.10管管理手冊編寫寫說明0.4.1

23、0.1管理手手冊編寫說明明本手冊依據(jù)ISSO90011：20155、ISO114001：2015、OHSASS18001：22007進行編寫，編編寫時以GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準為基礎(chǔ)，保保留其章節(jié)號號不變。0.4.10.2管理手冊冊基本內(nèi)容本手冊依照GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準，描描述了一體化化體系的構(gòu)成成，對各要素素的內(nèi)容及其其相互之間的的聯(lián)系和接口口作了系統(tǒng)明明確的規(guī)定，包包含本公司的的質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全方針、目標標指標、職責

24、責、過程控制制、監(jiān)測、糾糾正和預(yù)防措措施、持續(xù)改改進等基本內(nèi)內(nèi)容，是公司司質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系標標準的綱領(lǐng)性性文件。0.4.11手手冊使用的管管理規(guī)定0.4.11.1本手冊由由品保部和行政部組織編編寫，各部門門會審，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準發(fā)布。本本手冊是公司司質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理的綱領(lǐng)領(lǐng)性、法規(guī)性性文件，闡明明了公司質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理的宗旨、方方向和框架，是是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序的規(guī)定，負責統(tǒng)一管理。 0.4.11.2發(fā)放與登登記本手冊由檔案室室以書面形式式發(fā)放。對內(nèi)內(nèi)發(fā)放及提供供給認證機構(gòu)構(gòu)的手冊為受受控版本，加加蓋“受控”印章；發(fā)

25、放放給相關(guān)方的的為非受控版版本。發(fā)放時時應(yīng)進行登記記，編制分發(fā)發(fā)號，手冊持持有者應(yīng)在“文件發(fā)放審審批及領(lǐng)用登登記表”上簽名。本本手冊除以書書面形式外，檔檔案室還可以以磁盤、電子子郵件等形式式發(fā)放到有需需要的相關(guān)方方，但仍需堅堅持受控和登登記的原則。0.4.11.3發(fā)放范圍圍本手冊的發(fā)放范范圍為：公司司領(lǐng)導(dǎo)、公司司各部門經(jīng)理理、認證機構(gòu)構(gòu)、其他經(jīng)管管理者代表批批準同意的部部門或人員。未未經(jīng)管理者代代表批準，任任何人均不得得向公司以外外的人員提供供本手冊。0.4.11.4保管本手冊持有人應(yīng)應(yīng)妥善保管，不不得涂改、損損壞；持有人人因工作變動動、退休或調(diào)調(diào)出本公司，應(yīng)應(yīng)將手冊交回回檔案室并注注銷登記。

26、0.4.11.5修改和換換版本手冊采用活頁頁裝訂，由品品保部和行政部負責手手冊的修改和和換版工作。修修改方法可用用手工方法修修改用紅色色或蘭色墨水水筆在手冊修修改處進行修修改并蓋上“修改”章；也可更更換整頁，用用新的修改頁頁替代原需要要修改頁，并并應(yīng)填寫“文件更改銷銷毀單”，做好發(fā)布布和登記（標標識）工作（見見附件1：“管理手冊修修改記錄”）。當手冊出現(xiàn)下列列情況時，即即應(yīng)進行修改改：公司組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、生產(chǎn)（服服務(wù)）活動發(fā)發(fā)生重大變動動時；公司管理職能能部門有重大大變動時；手冊中規(guī)定的的控制活動內(nèi)內(nèi)容有變動時時；手冊中所引用用的標準或法法規(guī)有變動或或改變時；公司經(jīng)營管理理有變動時；內(nèi)外部審核對對

27、管理體系結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計提出出必需改進修修正時。當管理手冊經(jīng)過過重大或多次次更改，或公公司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全體系發(fā)發(fā)生重大調(diào)整整時，由管理理者代表提出出換版申請，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后實施換版版。當本手冊作廢時時，由檔案室室負責回收并并統(tǒng)一銷毀。當當需要保留時時，應(yīng)予以登登記，并加蓋蓋“作廢”印章。 1范圍本手冊依據(jù)GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準進進行編制。1.1目的本手冊可以證實實本公司建立立了文件化的的質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系；通過體系的的有效運行，證證實公司有能能力穩(wěn)定地提提供滿足顧客客要求和符合合法律法規(guī)

28、要要求的產(chǎn)品，預(yù)防不合格，旨在增強顧客滿意；通過持續(xù)完善和改進公司的管理體系能夠增強顧客和相關(guān)方的滿意，實現(xiàn)污染預(yù)防，節(jié)能降耗，控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風險并改善其績效，保障人員的健康安全。1.2 適用范范圍1.2.1適適用于位于*+和*公司生產(chǎn)產(chǎn)*的質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理；手冊規(guī)規(guī)定了對上述述產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)、安裝、售售后服務(wù)及相相關(guān)管理活動動進行管理。上上述公司產(chǎn)品品全由公司直直接生產(chǎn)制造造，目前無外外包過程。1.2.2適適用于公司管管理體系的實實施、保持、體體系內(nèi)部審核核、管理評審審和第三方認認證，對本公公司的相關(guān)方方應(yīng)將手冊中中的相關(guān)事項項向他們傳達達。1.3 應(yīng)用根據(jù)本公司及其其產(chǎn)

29、品的特點點，依據(jù)GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準建建立和保持質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系，無無相關(guān)條款刪刪減。但本公公司將標準GGB/T 119001-2015中的的8.3要素的的要求應(yīng)用于于產(chǎn)品實現(xiàn)策策劃中，并將將兩者充分融融合合并加以以描述。2 引用標準準本手冊引用下述述標準：GB/T190000-20015 iddt ISOO9000：2015質(zhì)量管管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語語 GB/T190001-20115 idtt ISO99001：22015質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求 GB/T24000120115環(huán)境管管理體系要

30、要求及使用指指南（iddtISOO140011）GB/T280001-20011 職業(yè)健康安安全管理體系系 要求國家及地方頒布布的法律法規(guī)規(guī)（詳見法法律法規(guī)清單單）術(shù)語和定義3.1本手冊采采用GB/TT190000-20155 idt ISO90000：20015質(zhì)量管管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語語、GB/T24000120115（idttISO114001：2015）、GB/TT280011-20111標準中的術(shù)術(shù)語和定義。3.2本手冊使使用的供應(yīng)鏈鏈為：相關(guān)方方公司相相關(guān)方。3.3本標準中中出現(xiàn)的術(shù)語語“產(chǎn)品”， 指1.2中所包含含的產(chǎn)品，也也可指“服務(wù)”。3.4本公司指指-*+。3.5體系：本本公

31、司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系。3.6手冊：描描述本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的手手冊。3.7各部門指指本公司*辦、*部、*部、物物資采購部、市市場營銷部、倉倉儲部、技術(shù)術(shù)部、設(shè)備部部、生產(chǎn)部、*、運輸部、人事事部、保衛(wèi)科科、后勤服務(wù)務(wù)部、基建部部等與體系相相關(guān)的部門，其中*部、*部、*部統(tǒng)稱*部。3.8各制造部部指本公司*等與體系相相關(guān)的制造部部門。4組織環(huán)境4.1組織及其其環(huán)境本公司目前所處處的外部環(huán)境境因素包含：地球資源被大肆肆開采與破壞壞，生態(tài)平衡衡遭到嚴重破破壞，多數(shù)生生物種面臨滅滅絕；全球氣候變暖，大大氣臭氧層被被嚴重破壞；水質(zhì)被嚴重污染染，森林被大大肆砍伐，空空

32、氣陰霾；全球各國包括中中國對氣候與與環(huán)境的保護護已日漸重視視；中國政府已經(jīng)加加大對環(huán)境保保護的懲處力力度，近年來來更是開出高高達千萬的天天價罰單，企企業(yè)對環(huán)境保保護的職責與與義務(wù)已刻不不容緩。 本公司所處的的內(nèi)部環(huán)境因因素包含：員工對環(huán)境保護護意識整體嚴嚴重欠缺；在節(jié)能減排方面面仍需加大力力度；在工廠清潔，垃垃圾分類投放放行為與素養(yǎng)養(yǎng)方面亟待加加強；公司在基礎(chǔ)設(shè)施施配備，合規(guī)規(guī)義務(wù)方面亦亦存在不足。4.2理解相關(guān)關(guān)方的要求和和期望經(jīng)過評估與評審審，本公司所所屬相關(guān)方及及其要求和期期望見表組織環(huán)境境分析和相關(guān)關(guān)方的要求與與期望。4.3確定質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系的范圍適用于位于*-*+

33、和*生產(chǎn)產(chǎn)*的質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理；手手冊規(guī)定了對對上述產(chǎn)品的的生產(chǎn)、安裝裝、售后服務(wù)務(wù)及相關(guān)管理理活動進行管管理。 本公司司環(huán)境管理體體系范圍涵蓋蓋公司廠房內(nèi)內(nèi)及周邊5米米邊界范圍，包包含該范圍內(nèi)內(nèi)所有環(huán)境與與相關(guān)方(見見4.1和44.2敘述)影響，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的配備備與管理（包包含廠房，所所有設(shè)備，污污染排放口，廢廢物投放點等等），合規(guī)生生產(chǎn)，制造與與加工，物流流運輸及節(jié)能能減排等所有有環(huán)境體系相相關(guān)的活動，產(chǎn)產(chǎn)品與服務(wù)及及相關(guān)責任與與承擔的合規(guī)規(guī)義務(wù)。4.4質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系及其過程本公司按質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系國家標準準及相關(guān)法律律法規(guī)要求，建建立質(zhì)量

34、環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系，形成文件件，貫徹實施施，保持并持持續(xù)改進其有有效性。本公司依據(jù)GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準建建立的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系，是公司司經(jīng)營管理體體系的一個有有機組成部分分，手冊的這這一章規(guī)定了了建立并保持持管理體系的的必備要素和和它們的相互互關(guān)系。 建立和保持管理理體系時，應(yīng)應(yīng)遵循以下各各項要求：a.確定質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系所需的過過程及其在本本公司的應(yīng)用用；b.確定這些過過程的順序和和相互作用；c.確定所需的的準則和方法法，以確保這這些過程的運運作和控制有有效；

35、d.確?？梢垣@獲得必要的資資源和信息，以以支持這些過過程的運作和和監(jiān)視；e.監(jiān)視、測量量（適用時）和和分析這些過過程；f.實施必要的的措施，以實實現(xiàn)對這些過過程所策劃的的結(jié)果和對這這些過程的持持續(xù)改進。g.根據(jù)各過程程的需求，各各級管理者提提供必要的資資源或信息，促促進溝通，以以保持各過程程的有效運行行和控制；h.采用定期審審核和評審的的方法，以評評價每一過程程是否已被識識別并得到控控制，職責是是否分明，運運行程序是否否得到實施、保保持和有效，加加強對過程控控制的管理。4.4.1質(zhì)量量管理體系及其其過程本手冊所描述的的質(zhì)量管理體體系過程，包包括與管理活活動、資源提提供、產(chǎn)品實實現(xiàn)以及測量量、分

36、析和改改進有關(guān)的過過程，充分體體現(xiàn)了上述要要求。本公司確定的影影響產(chǎn)品符合合要求的任何何過程外包包包括：a.可能出現(xiàn)的的設(shè)備修理外外包；b.產(chǎn)品和設(shè)備備備件的外委委加工和制造造；c.委托檢驗或或試驗；d.技術(shù)咨詢。這些外包過程視視為對外協(xié)件件或服務(wù)的采采購、成品的的運輸交付及及可能出現(xiàn)的的原材料運輸輸，本公司確確保這些過程程依據(jù)GB/T 190001-20015標準的的相關(guān)要素的的要求對承包包方的質(zhì)量保保證能力進行行評估及按照照本手冊8.4條的要求求對采購過程程進行控制。4.4.2環(huán)境境管理體系及及其過程本公司依據(jù)ISSO140001：20115建立，實實施，保持并并持續(xù)改進環(huán)環(huán)境管理體系系，

37、包含所需需要的過程及及其相互作用用（見體系過過程系統(tǒng)圖），以以達成本公司司的預(yù)期結(jié)果果，包括增強強環(huán)境績效。附：環(huán)境體系過程系統(tǒng)圖5.領(lǐng)導(dǎo)作用4.4.3職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的過過程模式 職業(yè)健健康安全管理理體系的運行行模式如下：管理評審管理評審持續(xù)改進檢查與糾正措施方 針規(guī) 劃實施與運行 本公司司通過確定職職業(yè)健康安全全方針，明確確本公司在職職業(yè)健康安全全管理方面的的意圖和追求求通過對危險險源的辨識，并對照照相關(guān)的法律律法規(guī)及其它它要求，確定定重大風險 針對重大風風險制定職業(yè)業(yè)健康安全目目標及管理方方案 通過明確組組織機構(gòu)的建建立和職責權(quán)權(quán)限，以及對對相關(guān)人員進進行培訓，提提高全體員工工的

38、職業(yè)健康康安全意識，并并通過對信息息交流、協(xié)商商和溝通建立文件化化的管理體系系，對文件進進行有效的控控制，為管理理體系的實施施和改進提供供依據(jù)針對重大風風險實施運行行控制，并對對應(yīng)急情況確確定相應(yīng)的措措施和方案 對職業(yè)健康安安全績效進行行測量和監(jiān)視視及合規(guī)性評評價 對不符合項項進行處理，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施減少少由此產(chǎn)生的的影響通過建立適適當?shù)挠涗洠瑸闉楣芾眢w系的的運行提供證證據(jù)并為改進進提供依據(jù)通過對管理理體系的審核核和管理評審審，對管理體體系的符合性性、充分性及及有效性進行行評價，尋找找改進的機會會，實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進。4.4.3.11 外包服務(wù)的的控制本公司外包工作作涉及：基建建部外包的土

39、土建施工；設(shè)設(shè)備部外委的的設(shè)備維修、改改造和檢測；物資采購部部歸口的采購購物資的運輸輸；運輸部歸口的的產(chǎn)品運輸；后勤服務(wù)部部歸口的垃圾圾清運、綠化化管理及生活活物資運輸；安全部歸口的的特種設(shè)備外外委檢測；人人事部歸口的的職業(yè)危害因因素外委檢測測；人事部外外請的培訓等等。本公司對這些服服務(wù)分包方按按合同方管管理辦法進進行控制，以以確保其過程程符合要求。4.4.3.22新項目、新新設(shè)備、新工工種要進行安安全“三同時”評估，由安全全部和責任部部門負責。5 領(lǐng)導(dǎo)作作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作作用和承諾5.1.1總則則本公司最高管理理者（總經(jīng)理理）通過以下下方式表現(xiàn)對對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系的領(lǐng)導(dǎo)作作用

40、與承諾：對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管理理體系的有效效性負責；建立質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理方針與目目標，并確保保與公司戰(zhàn)略略方向與背景景一致；保證體系的要求求融于實際運運營過程；提供本體系所需需的資源，包包括人力，物物力，財力，基基礎(chǔ)設(shè)施等配配置；向公司上下傳達達有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系和遵守體體系要求的重重要性；保證質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系實現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果果；指導(dǎo)及支持有助助于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系有效性的的人員；推動持續(xù)改進；支持其他相關(guān)管管理崗位的管管理者在其職職責范圍內(nèi)的的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧顧客為關(guān)注焦焦點公司的生存與發(fā)發(fā)展依存于顧顧客。因此公公司通

41、過確定定顧客的需求求和期望，將將其轉(zhuǎn)化為明明確要求并使使之得到滿足足，最終確保保顧客的需求求和期望得到到實現(xiàn)，并力力爭超越顧客客的期望，以以不斷增強顧顧客滿意，實實現(xiàn)公司持續(xù)續(xù)發(fā)展。了解解和確定顧客客的需求和期期望可通過市市場調(diào)研、與與顧客溝通等等方式來實現(xiàn)現(xiàn)，并且要考考慮顧客明確確的、隱含的的以及當前、未未來的需求和和期望，以及及增強顧客滿滿意能力的風風險和機遇。同同時也要考慮慮適用的法律律法規(guī)要求。參參見信息交交流控制程序序和產(chǎn)品品要求確定與與評審程序。5.2質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全方針5.2.1本公公司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全方針具具體見0.33.1、0.3.3、00.3.5。5.3

42、組織織的崗位、職職責、權(quán)限 為了確確保質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系的有效和高高效運行，本本公司對與質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系有關(guān)關(guān)的職責和權(quán)權(quán)限，都做了了明確規(guī)定，做做到分工明確確、職責清楚楚、權(quán)限明晰晰。質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系要素及程序序文件中涉及及的職責和權(quán)權(quán)限皆與所規(guī)規(guī)定的職責和和權(quán)限保持充充分一致，質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的職職能分配可參參見本書附件件3質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系要要素職能分配配表。各部部門和崗位之之間應(yīng)通過各各種方式（如如會議、培訓訓等）相互了了解有關(guān)職責責和權(quán)限，通通過有效的溝溝通，使各自自的職責和權(quán)權(quán)限規(guī)定得更更為合理，從

43、從而促進質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系有效性性和過程效率率的提高。1、總則總經(jīng)理應(yīng)確定定體系范圍內(nèi)內(nèi)各部門及人人員的作用、職職責和權(quán)限，確確保質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運行行；公司根據(jù)現(xiàn)有有生產(chǎn)規(guī)模設(shè)設(shè)置組織機構(gòu)構(gòu)，組織機構(gòu)構(gòu)圖見本手冊冊附件4；職責與權(quán)限見見本手冊附件件2。2、控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保保為質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系的建立、實實施、保持和和改進提供必必要的資源。資資源包括人力力資源和專項項技能、組織織的基礎(chǔ)設(shè)施施、以及技術(shù)術(shù)和財力資源源；總經(jīng)理任命專專門的管理者者代表，規(guī)定定其作用、職職責和權(quán)限；管理者代表負負責按照標準準的要求建立立、實施和保保持質(zhì)量環(huán)境

44、境職業(yè)健康安安全管理體系系，向最高管管理者報告質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的運運行情況以供供評審，并提提出改進建議議；公司應(yīng)確定并并管理工作環(huán)環(huán)境，達到符符合產(chǎn)品環(huán)境境管理的要求求。建立并保保持生產(chǎn)、生生活環(huán)境管理理程序，以以確定并提供供所需的工作作環(huán)境，包括括人員的工作作環(huán)境、設(shè)備備運行環(huán)境、試試驗工作環(huán)境境等，并對廠廠區(qū)、辦公生生活區(qū)的環(huán)境境進行有效管管理。6.策劃6.1 應(yīng)對風風險和機遇的措施6.1.1 總總則 本本公司建立、實施和保持多個過程程以滿足6.1.1到66.1.4的的要求，并考考慮：條款4.1中提提到對公司所所處環(huán)境與背背景的理解（見見4.1）；條款4.2提到到對公司相

45、關(guān)關(guān)方要求與期期望（見4.2表1，表表2）；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系的范圍圍，并確定與與環(huán)境因素、危危險源、合規(guī)規(guī)義務(wù)和條款款4.1，44.2提到的的其他問題和和要求相關(guān)的的風險和機會會，并闡述：提供保證證已達成質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系預(yù)期的的結(jié)果；防止或減減少非預(yù)期影影響，包括影影響本公司潛潛在的外部環(huán)環(huán)境狀態(tài)；實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系范圍圍內(nèi)，本公司司確定潛在的的緊急狀況，包包含哪些有環(huán)環(huán)境安全影響的情情況。本公司保持相關(guān)關(guān)文件化的信信息，包括：需要闡述述的風險和機機會（見危險源辨辨識、風險評評價和控制程程序）；6.1.1到6.11.4所需要要的

46、過程，及及這些過程按按照策劃實施施的必要程度度（見4.44）。6.1.2環(huán)境境因素/危險險源辨識、風風險評價和控控制措施的確確定6.1.2.11公司應(yīng)建立立并保持環(huán)環(huán)境因素識別別與評價程序序，在界定定的環(huán)境管理理體系范圍內(nèi)內(nèi)，確定本公公司所有相關(guān)關(guān)活動，包括括可以控制、影影響并考慮的的產(chǎn)品，從采采購、加工、出出貨到售后等等生命周期的的全部過程所所產(chǎn)生的環(huán)境境影響。通過過建立評價準準則來確定這這些具有或可可能具有的重重大環(huán)境影響響，即重要環(huán)環(huán)境因素。同同時為制定目目標指標提供供依據(jù)。本公公司將該重要要環(huán)境因素經(jīng)經(jīng)由會議、郵郵件、共享文文檔等方式，在在公司內(nèi)各部部門充分交流流，并保留以以下記錄：及

47、時更新新重要環(huán)境境因素一覽表表當公司有有新的劃與發(fā)發(fā)展，或有異異?；蚩深A(yù)見見的緊急狀況況時，即時更更新重要環(huán)環(huán)境因素一覽覽表；重要環(huán)境境因素的管控控方法，以及及任何可造成成不良環(huán)境影影響的相關(guān)風風險和機會。1、環(huán)境因素的的識別環(huán)境因素識別別應(yīng)覆蓋公司司認證產(chǎn)品的的實現(xiàn)過程及及相關(guān)活動、服服務(wù)，要考慮慮正常、異常常和緊急三種種狀態(tài)，過去去、現(xiàn)在和將將來三種時態(tài)態(tài)，七個方面面的環(huán)境影響響（大氣排放放、水體排放放、環(huán)境噪聲聲、廢物管理理、土地污染染、原料與自自然資源的使使用、當?shù)仄淦渌h(huán)境問題題和社區(qū)問題題）； 公司各部門負負責本單位的的環(huán)境因素識識別。2、環(huán)境因素的的評價根據(jù)環(huán)境因素素影響范圍與與

48、程度、法律律法規(guī)要求、相相關(guān)方關(guān)注程程度、引起污污染事故的可可能性或緊急急情況的可能能性、資源和和能源的消耗耗量與可節(jié)約約程度等，采采用是非判斷斷法等方法進進行環(huán)境因素素評價，確定定重要環(huán)境因因素； 行政部負責組組織重要環(huán)境境因素評價，對對重要環(huán)境因因素應(yīng)制定管管理方案進行行控制；當出現(xiàn)方針變變更、生產(chǎn)過過程及相關(guān)活活動變化、法法律法規(guī)變化化及審核有要要求時，應(yīng)重重新評價環(huán)境境因素，需要要時予以更新新。6.1.2.22公司應(yīng)建立立并保持危危險源辨識、風風險評價和控控制程序，辨識危險險源，進行質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全風風險評價，確確定重大風險險，為制定目目標和方案提提供依據(jù)。應(yīng)應(yīng)做到及時更更新危

49、險源辨辨識、風險評評價和控制措措施的信息。6.1.2.22.1各部門負負責辨識本部門的的危險源以及所所從事的活動動中涉及的間間接危險源，負責填寫本本部門，安全部負責審審核。6.1.2.22.2 安全部負責組組織各相關(guān)專專業(yè)的技術(shù)人人員和熟悉風風險評價過程程的人員組成成危險源辨識識、風險評價價小組，負責責組織對重大大風險的評價價。6.1.2.22.3 管理者代代表負責重重大風險及控控制計劃清單單的審核，總經(jīng)理負責責批準。6.1.2.22.4危險源的風風險評價6.1.2.22.4.1在危險險源辨識過程程中發(fā)現(xiàn)危險險源屬于如下下情況時，可可直接確定為為具有不可接接受風險：a、不符合法律律、法規(guī)要求求

50、的；b、不符合公司司方針的；c、員工或相關(guān)關(guān)方有抱怨和和要求的；d、曾經(jīng)發(fā)生過過事故，且未未采取有效防防范控制措施施的。6.1.2.22.4.2采取作作業(yè)條件危險險評價法，分分析危險源導(dǎo)導(dǎo)致危險事件件、事故發(fā)生生的可能性和和后果，確定定危險源的風風險等級。6.1.2.22.4.3作業(yè)條條件危險評價價法作業(yè)條件危險評評價法是用與與系統(tǒng)危險性性有關(guān)的三種種因素指標值值之積來評價價危險的大小小，這三種因因素是：L發(fā)生事故的的可能性大小??；E人體暴露在在這種危險環(huán)環(huán)境中的頻繁繁程度；C一旦發(fā)生事事故會造成的的損失后果。其簡化公式是：D=LECL發(fā)生事故的的可能性大小小根據(jù)公式就可以以計算作業(yè)的的危險程

51、度，但但關(guān)鍵是如何何確定各個分分值和對總分分的評價，根根據(jù)經(jīng)驗，總總分在20以以下，被認為為是最低危險險，也叫可容容性風險；總總分在2070之間，一一般危險，需需要注意；總總分達到711160之間間，那就有顯顯著的危險性性需要加強日日常運行控制制；總分在1161320之間間，是必須立立即采取措施施進行整改的的重大風險；總分在3220以上的表表示非常危險險，應(yīng)立即停停止生產(chǎn)直到到危險得到改改善為止。6.1.2.22.5危險源的更更新6.1.2.22.5.1危險源源的辨識應(yīng)是是主動的，而而不是被動的的，各部門在在日常工作中中發(fā)現(xiàn)有未辨辨識的危險源源，應(yīng)將其上上報公司；6.1.2.22.5.2當發(fā)生

52、生以下情況時時，各部門應(yīng)應(yīng)及時組織人人員進行危險險源的重新辨辨識評價；a、法律、法規(guī)規(guī)與其它要求求發(fā)生較大變變更時；b、當本公司活活動、產(chǎn)品、服服務(wù)、機構(gòu)、設(shè)設(shè)施、范圍發(fā)發(fā)生較大變化化時；c、當本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全方方針有變化時時。6.1.3 合合規(guī)義務(wù)建立法律法法規(guī)和其他要要求管理程序序，以識別別并獲取環(huán)境境適用的法律律法規(guī)及其他他要求；行政部負責環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的識別、收收發(fā)和保管，并并形成記錄，進進行適合性評評價；獲取的法律法法規(guī)及其他要要求經(jīng)適用性性評價后，經(jīng)經(jīng)管代審核，由由行政部匯總適適用的法律法法規(guī)及其他要要求清單，并并保存文本。將將適用于某部部門的文本發(fā)發(fā)放

53、到相應(yīng)的的部門；各部門對公司司清單中適用用于本部門的的文本進行確確認。必要時時，可根據(jù)需需要傳遞到相相關(guān)場所，并并作好記錄；采取多種途徑徑，及時獲取取適用的法律律法規(guī)及其他他要求，應(yīng)每每年對清單進進行一次全面面的更新。6.1.4 措措施的策劃為確保質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全目標的實實現(xiàn)及質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系滿足本手手冊中4.4的要求求，總經(jīng)理及及最高管理層層必須組織相相關(guān)職能部門門對質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系進行策劃，包包括確定每一一質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系過過程的輸入、輸輸出及活動以以及資源配置置要求，并作作出相應(yīng)規(guī)定定。本章后續(xù)續(xù)條款與本手手冊第7、88、9、1

54、00章及相應(yīng)程程序性文件描描述了質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系策劃的結(jié)結(jié)果，針對具具體產(chǎn)品、項項目或合同的的產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的策劃參參見本手冊88.1條及相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)文件件。6.2 質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全目標標及其實現(xiàn)的的策劃6.2.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全目目標見：0.3.2、00.3.4、00.3.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健健康安全目標標目標必須在在本公司各相相關(guān)職能部門門和層次上展展開，使其能能具體分解落落實?？偨?jīng)理理及最高管理理層應(yīng)對質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全目標標的實現(xiàn)情況況定期進行總總結(jié)和評價。6.2.2 實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全目標措施施的策劃1、總則總經(jīng)理應(yīng)確保保在公司的相相關(guān)職

55、能和層層次上建立質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全目目標；建立并保持目目標指標、管管理方案程序序，對目標標的制定、修修訂、評審、批批準、監(jiān)視等等所需的控制制進行規(guī)定；目標應(yīng)與管理理方針保持一一致。目標應(yīng)應(yīng)是可測量的的，可行時，應(yīng)應(yīng)予以量化。2、目標、指標標和管理方案案的制定與批批準環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小小組負責制定定環(huán)境目標指指標、環(huán)境管管理方案，管管理者代表負負責審核環(huán)境境目標指標、環(huán)環(huán)境管理方案案，并負責定定期評估其執(zhí)執(zhí)行情況，總總經(jīng)理負責環(huán)環(huán)境目標指標標和環(huán)境管理理方案的批準準。安全部負責制定定質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全目標、質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理方案，管理理者代表負責責審核質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全

56、目標、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案，并并負責定期評評估其執(zhí)行情情況，總經(jīng)理理負責質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全目標和和質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理方案的的批準。3、目標和管理理方案的控制制目標和管理方方案應(yīng)形成文文件，經(jīng)授權(quán)權(quán)人審批后發(fā)發(fā)布；環(huán)境職業(yè)健康康安全管理方方案應(yīng)規(guī)定公公司每個有關(guān)關(guān)職能部門實實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全目目標指標的職職責以及實現(xiàn)現(xiàn)的方法和時時間表；通過內(nèi)審和管管理評審，對對目標指標的的實現(xiàn)進行評評價，必要時時可進行修訂訂。6.3 變更更的策劃每當發(fā)生下列情情形時，總經(jīng)經(jīng)理及最高管管理層應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系變更更的必要性進進行分析，必必要時可召開開臨時管理評

57、評審會議（見見9.3條），以最最終確認質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系變更的的必要性：a.公司的質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全方針針與目標發(fā)生生重大變化；b.公司的組織織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、工藝藝技術(shù)、資源源狀態(tài)發(fā)生重重大改變時；c.公司的外部部經(jīng)營環(huán)境發(fā)發(fā)生重大變化化時，如市場場行情等；d.總經(jīng)理及最最高管理層認認為有必要的的其他情形。當確認需對質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系進行變變更時，總經(jīng)經(jīng)理及最高管管理層應(yīng)組織織相關(guān)職能部部門按照前述述同樣的要求求并結(jié)合變化化的情況對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系進行行重新策劃，以以確保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系的完整性性，并確保按按照完整的

58、變變更的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全管理體體系的要求實實施。7 支持7.1 資源源7.1.1總則則本公司資源需求求的確定可從從下列三方面面加以描述：a.在質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系策劃，包括括對質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健康安安全管理體系系更改的策劃劃（見本手冊冊6.1.1條）中明確確建立、實施施與保持質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性的資源需需求，其中對對質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系更更改的資源需需求主要是通通過管理評審審，包括臨時時管理評審確確定的。此種種資源需求通通常不涉及具具體的產(chǎn)品、項項目或合同的的特殊資源要要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4條分別描描述了此類

59、資資源需求中對對人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境這三三大類資源的的管理。b.針對具體產(chǎn)產(chǎn)品、項目或或合同的特殊殊資源需求在在產(chǎn)品實現(xiàn)策策劃過程中予予以明確（參參見本手冊88.1條）；c.由于顧客要要求的不斷變變更也會引起起資源需求的的相應(yīng)變更，為為了確保滿足足顧客變化的的要求，增強強顧客的滿意意，有關(guān)部門門需尤其注意意該方面資源源需求的變化化，這種變化化的確定主要要也是通過管管理評審或產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃劃來實現(xiàn)的。上述無論哪一方方面的資源需需求一經(jīng)確定定，總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保提供所所需的資源，以以：a.實施、保持持質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康安全全管理體系并并持續(xù)改進其其有效性；b.通過滿足顧顧客要求，增增強顧客

60、滿意意。7.1.2 人員本公司按照以下下要求管理人人力資源，以以滿足質(zhì)量管管理體系對人人力資源的要要求：根據(jù)影響產(chǎn)品要要求符合性的的各崗位的職職責要求按照照規(guī)定的權(quán)限限從教育、培培訓、技能和和經(jīng)歷四個方方面確定各崗崗位的任職資資格要求。各各部門進一步步根據(jù)崗位任任職資格要求求、現(xiàn)有人力力資源狀況及及生產(chǎn)經(jīng)營任任務(wù)的需要，確確定人力資源源需求，并報報總經(jīng)理批準準。人力資源需求確確定后，由人人事部采用內(nèi)內(nèi)部調(diào)配、公公開招聘等方方式進行人力力資源開發(fā)，無無論采用哪種種方式，所有有人員都必須須經(jīng)過規(guī)定的的考核合格后后方可上崗，必必要時還須安安排上崗培訓訓，包括上崗崗基礎(chǔ)教育、崗崗前技能培訓訓和質(zhì)量意識