飼料企業(yè)審核制度

1、 主要管理制制度及其主要內(nèi)容容 柳州富金豐豐飼料有有限公司司(十六)、管理制制度文件件名稱 頁頁碼 供應(yīng)商選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和再評(píng)評(píng)價(jià)制度度度報(bào)告告 3-6 原料采購與與驗(yàn)收制制度制度度 77-9原料倉儲(chǔ)管管理制度度13-15原料質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控制度度16-18生產(chǎn)過程防防止交叉叉污染制制度19-20生產(chǎn)線清洗洗制度20-22設(shè)備定期清清理制度度23-26防止外來污污染制度度27-28配方管理制制度29-31設(shè)備管理制制度32-35現(xiàn)場質(zhì)量巡巡查制度度36-40化學(xué)試劑和和危險(xiǎn)化化學(xué)品管管理制度度41-44檢驗(yàn)管理制制度45-50留樣觀察制制度51-52不合格品管管理制度度53-56產(chǎn)品倉儲(chǔ)管管理制度度

2、 577-600產(chǎn)品召回制制度61-63客戶投訴處處理制度度64-68人員培訓(xùn)制制度69-72文件管理制制度 722-744記錄管理制制度75-76供應(yīng)商選擇擇評(píng)價(jià)和和再評(píng)價(jià)價(jià)制度一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，選擇擇確定符符合本公公司質(zhì)量量要求的的供應(yīng)商商。二、工作流流程： 1、供供應(yīng)商的的尋找： 2、供供應(yīng)商的的記錄： 3、合合格供應(yīng)應(yīng)商的確確定: 11）、通通過樣品品審核,初步確確定供應(yīng)應(yīng)商. 22）、采采購單位位將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果通通知供應(yīng)應(yīng)商.對(duì)對(duì)不合格格者,要要求第二二次送樣樣檢驗(yàn),如仍判判定為不不 合格格則取消消資格. 4、如如檢驗(yàn)合合格,經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后做為合合格供應(yīng)應(yīng)商,記記入合

3、合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中.三、評(píng)價(jià)原原則 11、每月月12日日前完成成上月的的評(píng)核,以掌握握每一供供應(yīng)商供供貨情況況. 22、每季季度對(duì)所所有供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行綜合評(píng)評(píng)估,對(duì)對(duì)已有記記錄之合合格供應(yīng)應(yīng)商,于于適當(dāng)時(shí)時(shí)間召集集相關(guān)人人員進(jìn)行行綜合評(píng)評(píng)估,除除復(fù)核頭頭次評(píng)估估缺點(diǎn)之之改善情情形外,還須針針對(duì)重要要問題與與供應(yīng)商商主要權(quán)權(quán)責(zé)人員員協(xié)調(diào),建議改改善方法法,如發(fā)發(fā)現(xiàn)有重重大而無無法改善善的缺失失或缺點(diǎn)點(diǎn)過多,屢次建建議仍未未改善者者須由評(píng)評(píng)估小組組報(bào)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)取消其其資格.四、評(píng)價(jià)方方式: 1、由采采購人員員召集開開發(fā)部,品管部部組成評(píng)評(píng)價(jià)小組組,依供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)表的的評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行了解與

4、與評(píng)估。2、評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目分質(zhì)質(zhì)量、交交期、價(jià)價(jià)格等幾幾方面，質(zhì)質(zhì)量交期期作為主主要評(píng)估估項(xiàng)目，其其它項(xiàng)目目如不合合要求可可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況予以酌酌情扣分分。A.質(zhì)量(50%)質(zhì)量得分=當(dāng)月所所到貨物物平均批批次合格格率*550B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交交貨批數(shù)數(shù)/實(shí)際際進(jìn)料批批數(shù))*50 (交交期指以以訂購單單指定交交貨日為為參考或或下單以以后再用用傳真聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式確定之之交貨日日期,凡凡不影響響本公司司生產(chǎn),皆不屬屬于逾期期)3、供應(yīng)商商的評(píng)核核成績等等于質(zhì)量量,交期期二項(xiàng)得得分的合合計(jì).五、供應(yīng)商商評(píng)核分分等方法法及獎(jiǎng)懲懲.A. 評(píng)核核成績分分A.BB.C三三級(jí),評(píng)評(píng)核成績績列

5、為AA.C級(jí)級(jí)由采購購辦理獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲,應(yīng)應(yīng)獎(jiǎng)懲之之供應(yīng)商商由采購購匯總于于經(jīng)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后辦辦理有關(guān)關(guān)縮短及及延長應(yīng)應(yīng)付貨款款票期的的獎(jiǎng)懲.B. 評(píng)核核分等及及獎(jiǎng)懲 得分獎(jiǎng)罰 AA90分以上上(1)酌情情增加訂訂單量(2)享受受優(yōu)先承承制本公公司開發(fā)發(fā)樣品資資格 B60-900分不予獎(jiǎng)罰C60分以下下酌情減少訂訂購量由采購?fù)ㄖ纳?重新評(píng)評(píng)價(jià)逾期期未改善善者,取取消資格格對(duì)于評(píng)核為為C級(jí)的的供應(yīng)商商需即刻刻著手尋尋找替換換供應(yīng)商商原材料采購購與驗(yàn)收制度度一)、原料料采購工工作流程程 1、倉庫補(bǔ)倉原料的采購工作流程： 倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充

6、貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價(jià)； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購申請單確定后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。大批量長期訂單經(jīng)采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施，要求在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明情況。 2、新原料采購工作流程： 根

7、據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施.二)、原料料驗(yàn)收工工作流程程5、執(zhí)行方方式5.1、交交付5.1.11、供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)按按照采采購訂單單的要要求及時(shí)時(shí)、足額額向我司司提供合合格產(chǎn)品品，在交交付產(chǎn)品品時(shí)應(yīng)同同時(shí)提交交以下文文件：營業(yè)執(zhí)照照、生產(chǎn)許許可證明明文件、批準(zhǔn)文文號(hào)、采采購訂單單；送送貨單；檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或其他質(zhì)質(zhì)量證明明文件的的復(fù)印件件。5.1.22需行政政許可的的原料無無生

8、產(chǎn)企企業(yè)許可可證明文文件和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格證的的，不得得使用；5.1.33不需行行政許可可的原料料的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)逐批批查驗(yàn)供供應(yīng)商（供供貨者）提提供的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；供應(yīng)商商（供貨貨者）無無法提供供質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告的，企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)所購購原料的的主成分分指標(biāo)逐逐批自行行檢驗(yàn)或或委托檢檢驗(yàn)；5.1.22、交付付產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)清楚標(biāo)標(biāo)明以下下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)規(guī)格及我我司的物物料編碼碼；包裝裝數(shù)量；生產(chǎn)日日期/批批號(hào)；供供應(yīng)商名名稱、地地址；采采購訂單單號(hào)（外外協(xié)產(chǎn)品品）；5.2、驗(yàn)驗(yàn)收5.2.11、原物物料倉庫庫管理員員收到產(chǎn)產(chǎn)品后應(yīng)應(yīng)根據(jù)采采購訂單單、送送貨單查查對(duì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)并并點(diǎn)收數(shù)數(shù)

9、量，查查驗(yàn)營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、生產(chǎn)許許可證明明文件、批準(zhǔn)文文號(hào)、檢檢驗(yàn)報(bào)告告如有有不符應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知采購購部與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系解決決，并填填寫原原料驗(yàn)收收記錄通通知進(jìn)貨貨檢驗(yàn)室室檢驗(yàn)。5.4、檢檢驗(yàn)5.4.11、檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證供應(yīng)應(yīng)商是否否為合格格供應(yīng)商商及相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品的的質(zhì)量證證明文件件，核對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)（55.1.2節(jié)）及及包裝是是否符合合規(guī)定；5.4.22、檢驗(yàn)驗(yàn)按照相相應(yīng)的原原物料檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及采采購訂單單相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.4.33、檢驗(yàn)驗(yàn)情況應(yīng)應(yīng)記錄在在原料料驗(yàn)收記記錄上上，并反反饋給原原物料倉倉庫管理理員以便便辦理入入庫或退退貨手續(xù)續(xù)。5.5、標(biāo)標(biāo)識(shí)5.5.11、檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)根根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)

10、論在在產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)上施施加“合格”或“不合格格”的標(biāo)識(shí)識(shí)，并將將不合格格產(chǎn)品隔隔離放置置等待處處理。5.6、入入庫5.6.11、原料料倉庫管管理員應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將合格品品辦理入入庫手續(xù)續(xù)。5.6.22、倉庫庫管理員員應(yīng)核對(duì)對(duì)產(chǎn)品數(shù)數(shù)量、檢檢驗(yàn)結(jié)果果，只有有經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)接收的的產(chǎn)品才才可以入入庫。5.9、反反饋和索索賠品質(zhì)部應(yīng)及及時(shí)將產(chǎn)產(chǎn)品不合合格的情情況及由由此給公公司造成成的損失失反饋給給采購部部，由采采購部向向供應(yīng)商商反饋和和索賠，必必要時(shí)亦亦可直接接向供應(yīng)應(yīng)商索賠賠和反饋饋。5.10、退退貨對(duì)判退的產(chǎn)產(chǎn)品及檢檢驗(yàn)時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格樣樣品及制制程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品由采購購部辦理理退貨手手續(xù)。6、

11、記錄6.1、本本程序要要求的記記錄保存存期為22年6.2、原原料驗(yàn)收收記錄倉儲(chǔ)管理制制度一、目的確保所有生生產(chǎn)中使使用的飼飼料原料料符合質(zhì)質(zhì)量要求求。二、適用范范圍本制度適用用于所有有飼料原原料、單單一飼料料、飼料料添加劑劑、藥物物飼料添添加劑、添添加劑預(yù)預(yù)混合飼飼料。三、內(nèi)容1、原料儲(chǔ)儲(chǔ)存前環(huán)環(huán)境條件件要求(1)庫內(nèi)內(nèi)、倉道道保持地地面清潔潔，不應(yīng)應(yīng)有污染染物、遺遺糧、漏漏糧等。(2)保持持倉庫內(nèi)內(nèi)地面干干燥，不不應(yīng)有外外來水帶帶入，雨雨天需特特別注意意。(3)天窗窗、氣窗窗正常情情況下關(guān)關(guān)閉，玻玻璃完好好，不應(yīng)應(yīng)有鳥雀雀入庫內(nèi)內(nèi)。(4)庫房房墻壁無無鼠洞，采采用防、捕捕、打的的方法盡盡量減

12、少少鼠害。2、原料的的堆放要要求(1)庫房房劃成區(qū)區(qū)塊，原原料分堆堆分區(qū)放放置區(qū)塊塊間間隔隔不應(yīng)小小于0.8米，原原料堆與與墻壁距距離也應(yīng)應(yīng)大于00.3米米。(2)根據(jù)據(jù)原料使使用頻率率，合理理規(guī)劃原原料堆放放的分布布。(3)外觀觀相似的的不同種種原料，應(yīng)應(yīng)相互遠(yuǎn)遠(yuǎn)離堆放放，以防防混淆。(4)兩種種原料同同時(shí)進(jìn)貨貨，使用用同一卸卸料口時(shí)時(shí)，務(wù)必必清理拖拖掃干凈凈后，再再卸另一一種原料料，以免免混料。(5)袋裝裝原料必必須鋪設(shè)設(shè)墊板才才能堆放放，且以以小區(qū)域域堆放為為原則，各各堆之間間預(yù)留適適當(dāng)走道道，以便便檢查原原料狀況況。(6)原料料倉保管管員應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行出入入庫記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括原料料名

13、稱、規(guī)規(guī)格或等等級(jí)、生生產(chǎn)日期期、供應(yīng)應(yīng)商簡稱稱或代碼碼、入庫庫數(shù)量和和日期、出出庫數(shù)量量和日期期、保管管人員等等信息；(7)原料料倉保管管員應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行垛位位標(biāo)識(shí)卡卡管理，包包括原料料名稱、規(guī)規(guī)格或等等級(jí)、產(chǎn)產(chǎn)地或供供應(yīng)商代代碼、檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)等信息息； （8）對(duì)溫溫度有特特殊要求求的維生生素、微微生物添添加劑、酶酶制劑等等原料，應(yīng)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)獨(dú)立的貯貯存間，并并對(duì)溫度度進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和記記錄。（9）亞硒硒酸鈉等等按危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品管理的的飼料添添加劑應(yīng)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)獨(dú)立的貯貯存間或或貯存柜柜。貯存存間或貯貯存柜應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立清晰的的警示標(biāo)標(biāo)識(shí)，采采用雙人人雙鎖管管理。（10）藥藥物飼料料添加劑劑應(yīng)當(dāng)有有獨(dú)

14、立的的貯存間間，防止止與其他他飼料添添加劑交交叉污染染。（11）原原料倉保保管員應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)原料的的庫存時(shí)時(shí)間和保保質(zhì)期限限，定期期對(duì)庫存存原料質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行監(jiān)控，并并保存監(jiān)監(jiān)控記錄錄：包括括原料名名稱、監(jiān)監(jiān)控時(shí)間間、監(jiān)控控內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果、異常常情況描描述、處處置方式式等信息息3、出入入庫管理理(1)經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格的原料料才能出出入庫。(2)同質(zhì)質(zhì)量的原原料先進(jìn)進(jìn)先用，同同進(jìn)的原原料質(zhì)量量較差的的先用。(3)嚴(yán)格格執(zhí)行出出入庫記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括原原料名稱稱、規(guī)格格或等級(jí)級(jí)、生產(chǎn)產(chǎn)日期、供供應(yīng)商簡簡稱或代代碼、入入庫數(shù)量量和日期期、出庫庫數(shù)量和和日期、保保管人員員等信息息；原料的質(zhì)量量監(jiān)控制制度

15、目的: 確確保所有有生產(chǎn)中中使用的的飼料原原料符合合質(zhì)量要要求倉管管人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常巡巡視倉庫庫，每半半月填寫寫一次監(jiān)監(jiān)控記錄錄，隨時(shí)時(shí)處理破破損及變變質(zhì)問題題。巡視視注意以以下幾點(diǎn)點(diǎn)： (11)每115天檢檢測一次次原料料料堆溫度度，原料料溫度與與室內(nèi)溫溫度之差差在5以上時(shí)時(shí)，即為為異常征征兆。倉倉管員應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)品管部部研究處處理，并并改每天天檢測一一次做記記錄，以以掌握變變動(dòng)情形形，倘有有繼續(xù)惡惡化趨勢勢時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即呈呈報(bào)品管管部經(jīng)理理，采取取緊急應(yīng)應(yīng)變措施施。 (22)高溫溫季節(jié)，保保持日常常通風(fēng)，并并注意原原料儲(chǔ)存存期。 (33)陰雨雨或梅雨雨季節(jié)，檢檢查有無無返潮、滲滲漏水現(xiàn)現(xiàn)象。 (

16、44)巡視視時(shí)感官官檢查，包包括顏色色、氣味味、水分分、溫度度、質(zhì)地地、標(biāo)簽簽等方面面。 (5)需需要進(jìn)行行抽樣檢檢驗(yàn)的原原料項(xiàng)目/品種種谷物類餅粕類玉米蛋白粉粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白粗脂肪粗纖維水分粗灰分鈣磷氯化鈉揮發(fā)性鹽基基氮酸價(jià)注：化驗(yàn)驗(yàn)頻率高高，化驗(yàn)頻頻率低，判判定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參考飼飼料原料料質(zhì)量接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5、廢料、拋拋灑物料料的處理理(1)廢料料發(fā)生時(shí)時(shí)，可進(jìn)進(jìn)行篩選選，若能能用的應(yīng)應(yīng)快使用用，不能能用的應(yīng)應(yīng)報(bào)告品品管經(jīng)理理處理。(2)每日日應(yīng)清掃掃倉庫，對(duì)對(duì)各種料料堆散落落在地的的原料，若若品質(zhì)完完好，應(yīng)應(yīng)收起放放于正在在使用的的原料貨貨位，優(yōu)優(yōu)先使用用。生產(chǎn)過程防防止交叉叉污染制

17、制度（一）生產(chǎn)產(chǎn)投料應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照“無藥物物的在先先、有藥藥物的在在后”的原則則，科學(xué)學(xué)合理制制定生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)產(chǎn)含有藥藥物飼料料添加劑劑的產(chǎn)品品后，繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)不含藥藥物飼料料添加劑劑或改變變藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)生生產(chǎn)線進(jìn)進(jìn)行清洗洗，并建建立相應(yīng)應(yīng)的制度度和記錄錄；清洗洗料如需需回用應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確標(biāo)識(shí)并并回置于于同品種種產(chǎn)品中中；（三）盛放放飼料添添加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預(yù)混混合飼料料、含有有藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品及其其中間產(chǎn)產(chǎn)品的器器具或包包裝物應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確標(biāo)識(shí)，不不得交叉叉混用；（四）設(shè)備備應(yīng)當(dāng)定定期清理理，及時(shí)時(shí)清除殘殘存料、粉粉塵積垢垢等殘留留

18、物，并并建立相相應(yīng)的制制度和記記錄。（五）生產(chǎn)產(chǎn)車間應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立防鼠、防防鳥等設(shè)設(shè)施，地地面平整整，無污污垢積存存；（六）生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的原料、中中間產(chǎn)品品、返工工料、不不合格品品等應(yīng)當(dāng)當(dāng)分類存存放，明明確標(biāo)識(shí)識(shí)；（七）保持持生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場清潔潔，及時(shí)時(shí)清理雜雜物；（八）按照照產(chǎn)品說說明書使使用潤滑滑油、清清洗劑；（九）不得得使用易易碎、易易斷裂、易易生銹的的器具作作為稱量量或盛放放用具；（十）不得得在飼料料生產(chǎn)過過程中進(jìn)進(jìn)行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。生產(chǎn)線清洗洗制度目的：防止藥物飼飼料添加加劑的交交叉污染染1 、生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗在生產(chǎn)含有有藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品后，繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)不含藥藥物飼

19、料料添加劑劑或改變變藥物飼飼料添加加劑的產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，為了確確保無殘殘留的藥藥物飼料料添加劑劑，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)生產(chǎn)線線進(jìn)行清清洗，并并建立相相應(yīng)的制制度和記記錄；清清洗料如如需回用用應(yīng)當(dāng)明明確標(biāo)識(shí)識(shí)并回置置于同品品種產(chǎn)品品中；2 、生產(chǎn)產(chǎn)線清洗洗檢查生產(chǎn)線清洗洗后經(jīng)品質(zhì)質(zhì)部檢查查確認(rèn)合合格方可可進(jìn)入下下一料的的生產(chǎn)。3、記錄生產(chǎn)線清洗洗結(jié)束后后，由投投料員填填寫清洗洗記錄，品品控員檢檢查合格格后簽名名“同意生生產(chǎn)下一一料”生產(chǎn)設(shè)備定定期清理理制度 為了規(guī)規(guī)范設(shè)備備清理和和生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場，加加強(qiáng)現(xiàn)場場日常管管理工作作，特制制定以下下設(shè)備定定期清理理和生產(chǎn)現(xiàn)場管管理的相相關(guān)規(guī)定定：確保保設(shè)備得得到全面面徹底的的

20、清理，保保證設(shè)備備安全，有效措施防止交叉污染,確確保產(chǎn)品品質(zhì)量安安全。 一一、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備定期期清理周周期：每每五天進(jìn)進(jìn)行一次次 二二、衛(wèi)生生區(qū)域劃劃分裝卸工：（1）成品品庫、原原料庫房房地面衛(wèi)衛(wèi)生。（2）廠區(qū)區(qū)道路衛(wèi)衛(wèi)生投料工：（1）兩個(gè)個(gè)投料口口及其周周圍地面面 （2）粉粉碎機(jī)設(shè)設(shè)備、地地面及11#、22#、33#、44#、55#提升升機(jī)地坑坑衛(wèi)生 （3）膨膨化機(jī)設(shè)設(shè)備及平平臺(tái)衛(wèi)生生 （4）除除塵器、初初清篩設(shè)設(shè)備衛(wèi)生生，三樓樓、四樓樓平臺(tái)衛(wèi)衛(wèi)生 （5）11#、22#、33#、44#、55#提升升機(jī)設(shè)備備及其頂頂部的平平臺(tái)衛(wèi)生生配料工：（1）四樓樓配料倉倉倉頂平平臺(tái)、進(jìn)進(jìn)料絞龍龍衛(wèi)生，包包括

21、圓錐錐初清篩篩設(shè)備衛(wèi)衛(wèi)生（2）二樓樓配料稱稱、配料料鉸龍及及平臺(tái)衛(wèi)衛(wèi)生，包包括兩原原料倉之之間的過過道衛(wèi)生生（3）微機(jī)機(jī)室、化化油池、升升降機(jī)的的衛(wèi)生，包包括升降降機(jī)地坑坑 4）6#、7#、8#提升機(jī)機(jī)頂部設(shè)設(shè)備及平平臺(tái)衛(wèi)生生 （5）22#刮扳扳機(jī)上永永磁筒清清理制粒工：（1）制粒粒機(jī)、排排風(fēng)機(jī)設(shè)設(shè)備及平平臺(tái)衛(wèi)生生，包括括環(huán)模放放置處的的衛(wèi)生（2）2樓樓到4樓樓樓梯衛(wèi)衛(wèi)生（3）3樓樓小平臺(tái)臺(tái)衛(wèi)生（4）2#刮扳機(jī)機(jī)設(shè)備及及周圍平平臺(tái)衛(wèi)生生（5）1#、2#分級(jí)篩篩設(shè)備及及平臺(tái)衛(wèi)衛(wèi)生，分分級(jí)篩下下部平臺(tái)臺(tái)及圓錐錐初清篩篩下料管管衛(wèi)生接料工：（1）1#、2#冷卻器器設(shè)備、平平臺(tái)及周周圍地面面衛(wèi)生（2）

22、接料料平臺(tái)及及設(shè)備衛(wèi)衛(wèi)生（3）成品品倉檢修修平臺(tái)衛(wèi)衛(wèi)生（4）接料料周圍地地面衛(wèi)生生 轉(zhuǎn)運(yùn)工工：（1）6#、7#、8#提升機(jī)機(jī)地坑設(shè)設(shè)備及地地面衛(wèi)生生（2）混合合倉設(shè)備備及平臺(tái)臺(tái)衛(wèi)生（3）一樓樓到二樓樓的樓梯梯衛(wèi)生 （4）碼盤盤周圍地地面衛(wèi)生生配藥工：（1）配藥藥設(shè)備衛(wèi)衛(wèi)生（2）配藥藥房衛(wèi)生生（3）藥品品庫房衛(wèi)衛(wèi)生機(jī)電工：（1）配電電室衛(wèi)生生（2）機(jī)電電房衛(wèi)生生（3）機(jī)電電房內(nèi)工工具看板板整理及及鉆床、電電焊機(jī)等等設(shè)備的的衛(wèi)生 三三、相關(guān)關(guān)要求1車間地地面衛(wèi)生生整潔干干凈，機(jī)機(jī)械設(shè)備備無積塵塵、油垢垢；2原料包包裝袋及及維修工工具、衛(wèi)衛(wèi)生用具具保持隨隨時(shí)擺放放整齊規(guī)規(guī)范；3永磁筒筒每班清清理兩次

23、次，其中中班中一一次，下下班一次次，兩班班交接時(shí)時(shí)應(yīng)打開開門確認(rèn)認(rèn)是否清清理干凈凈；4待粉碎碎倉、待待制粒倉倉在生產(chǎn)產(chǎn)中應(yīng)不不定時(shí)用用橡膠錘錘進(jìn)行敲敲倉，防防止倉壁壁結(jié)料，以以保證下下料通暢暢；5定期將將待配料料倉中的的原料使使用空，并并對(duì)倉壁壁進(jìn)行清清理，生生產(chǎn)中微微機(jī)員應(yīng)應(yīng)不定時(shí)時(shí)用橡膠膠錘進(jìn)行行敲倉6每周二二應(yīng)對(duì)混混合倉進(jìn)進(jìn)行清理理，清倉倉由白班班微機(jī)員員負(fù)責(zé)，若若無白班班則由夜夜班微機(jī)機(jī)員負(fù)責(zé)責(zé)；7當(dāng)班接接料工在在換品種種時(shí)應(yīng)使使用橡膠膠錘敲成成品倉，保保證下一一品種進(jìn)進(jìn)倉時(shí)倉倉內(nèi)無其其它料；8制粒工工每天在在換環(huán)模模時(shí)高水水應(yīng)對(duì)制制粒機(jī)壓壓制室料料倉壁進(jìn)進(jìn)行清理理；9相關(guān)崗崗位人員員

24、每班都都要對(duì)提提升機(jī)底底部及地地坑進(jìn)行行清理；10機(jī)電電工每天天上下班班應(yīng)對(duì)機(jī)機(jī)電房及及工具看看板進(jìn)行行整理整整頓，保保持整齊齊規(guī)范；11裝卸卸工每天天上下班班清掃原原料成品品庫房及及廠區(qū)道道路衛(wèi)生生，并隨隨時(shí)保持持干凈；12收發(fā)發(fā)貨人員員每天應(yīng)應(yīng)對(duì)料垛垛上進(jìn)行行清掃；13各班班組負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)本本班的生生產(chǎn)現(xiàn)場場的整理理和料倉倉的清理理工作要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督和檢查查。 防止外來污污染規(guī)定定目的為了保證原原料物料料不受外外來污染染影響，特特制定此此規(guī)定。范圍所涉及到的的原料、成成品儲(chǔ)存存場所，及及成品生生產(chǎn)場所所。要求生產(chǎn)人員檢檢查合格格上崗。不合格原料料不允許許進(jìn)廠。車輛拉貨與與送貨，不不允許

25、進(jìn)進(jìn)入倉庫庫。嚴(yán)禁飼養(yǎng)貓貓、狗等等小動(dòng)物物。5.不得使使用易碎碎、易斷斷裂、易易生銹的的器具稱稱量或盛盛放原料料或產(chǎn)品品。6.與產(chǎn)品品接觸的的設(shè)備表表面應(yīng)使使用安全全、耐腐腐蝕、耐耐磨損的的材料制制造。添添加劑 預(yù)混混合飼料料的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備應(yīng)應(yīng)有接地地等防靜靜電措施施。7.應(yīng)保持持生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場的良良好清潔潔狀態(tài)，避避免產(chǎn)品品受到玻玻璃、瓷瓷片、石石子、 金屬等等外來雜雜物污染染。8.不得在在生產(chǎn)過過程中進(jìn)進(jìn)行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。9.應(yīng)選擇擇符合要要求的潤潤滑油、清清洗劑等等，并嚴(yán)嚴(yán)格按照照產(chǎn)品說說明書使使用。110.作作業(yè)現(xiàn)場場的原料料、中間間產(chǎn)品、返返工料、不不合格品品等應(yīng)分分類存放

26、放，并有有清晰的的標(biāo)識(shí)。11.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)立適當(dāng)?shù)姆朗蟆⒎老x、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面應(yīng)平整 光滑，無污垢積存和害蟲滋生。 HYPERLINK /thread-264322-1-1.html 飼料配方管管理制度度 飼料配配方是采采購原料料和加工工產(chǎn)品的的依據(jù)。飼飼料配方方管理是是飼料企企業(yè)全面面質(zhì)量管管理的首首要環(huán)節(jié)節(jié)，搞好好配方管管理是保保證飼料料質(zhì)量的的關(guān)鍵。 1、 配方設(shè)計(jì)人員（技術(shù)科主任）的要求：大學(xué)本科以上（含），動(dòng)物營養(yǎng)或相關(guān)專業(yè)，有兩年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。 2、 配方設(shè)計(jì)的依據(jù)是相關(guān)的配合飼料國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)物飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)營養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。 3、

27、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進(jìn)行試驗(yàn)，篩選最佳飼料配方。 4、配方應(yīng)用于生產(chǎn)前，技術(shù)科主任要將理論配方轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)配方，并復(fù)核。任何配方必須經(jīng)品管部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。 5、一經(jīng)批準(zhǔn)使用的配方，生產(chǎn)部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得變動(dòng)。如有不能執(zhí)行的情況，應(yīng)立即向配方設(shè)計(jì)人員報(bào)告，配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)在不降低營養(yǎng)指標(biāo)、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時(shí)調(diào)整或更換配方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動(dòng)配方。 6、每次設(shè)計(jì)、調(diào)整配方都要記錄設(shè)計(jì)日期、生產(chǎn)期限、原料測定情況、成品測定情況、配方成本以及客戶的反饋等。進(jìn)行分類整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最

28、佳配方搞好貯存工作。 生產(chǎn)設(shè)備管管理制度度一 設(shè)設(shè)備使用用規(guī)定 1 設(shè)備備使用前前，其操操作人員員應(yīng)在人人力資源源部的安安排下接接受培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)由設(shè)備備部門安安排專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)人員現(xiàn)現(xiàn)場操作作講解。 2 操作人員應(yīng)熟練操作設(shè)備，清楚設(shè)備日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)；設(shè)備部簽發(fā)設(shè)備操作證，操作人員持證上崗。 3 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)告班組長及有關(guān)負(fù)責(zé)人員解決處理。 4 所有動(dòng)力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。 5 設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行記錄。 6 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

29、批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。 7 對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌情給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。 8 設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備運(yùn)行情況，并將其列為工作考核內(nèi)容。 二 設(shè)備檢修 1 設(shè)備管理科每年12月份編制下一年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設(shè)備檢修單申請?jiān)O(shè)備管理科檢修。 2 檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修的情況，記錄于設(shè)備檢修單及相應(yīng)的設(shè)備管理卡上。 三 設(shè)備日常維護(hù)管理 1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管

30、理科在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，并發(fā)放至設(shè)備使用部門執(zhí)行，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 2 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作規(guī)程和日常維護(hù)制度。 3 相關(guān)部門要定期進(jìn)行部位檢測、性能檢測，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。 4 對(duì)庫存、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時(shí)間的設(shè)備要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防塵、防銹、防潮等方面的維護(hù)。 第五章 新增設(shè)備管理 四 生產(chǎn)部根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備購置申請單，并在申請單上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途及要求設(shè)備達(dá)到的性能、數(shù)量等，并提交設(shè)備管理科審查，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。 五 新生產(chǎn)設(shè)

31、備的驗(yàn)收。 1采購由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和使用部門在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。 2驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到設(shè)備采購人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商解決，最后由驗(yàn)收人員把處理結(jié)果記錄在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上。 3生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備管理卡，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬上登記。 4 設(shè)備項(xiàng)目確定或設(shè)備購進(jìn)后，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。 六 設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理1 各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)，確定出明確的檢查周期，2 生

32、產(chǎn)崗崗位操作作人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本崗位使使用的設(shè)設(shè)備進(jìn)行行巡檢，設(shè)設(shè)備的專專業(yè)維修修人員要要承包對(duì)對(duì)重點(diǎn)設(shè)設(shè)備的巡巡檢任務(wù)務(wù)。 七 信息息傳遞與與反饋。 1生產(chǎn)崗位操作人員進(jìn)行設(shè)備巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)等需緊急處理的問題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)傳遞給專職巡檢工。 2專職維修人員進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向?qū)Ｂ氀矙z工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。 3專職巡檢人員除完成承擔(dān)的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。 4有關(guān)部門列出主要問題，除登記臺(tái)賬之外，還應(yīng)及時(shí)輸入電腦

33、，便于公司有關(guān)部門的綜合管理。八 轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)備管理 1 設(shè)備陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無使用價(jià)值，使用部門申請報(bào)損，在報(bào)廢之前要進(jìn)行技術(shù)鑒定與評(píng)估。 2 有關(guān)部門指派專人對(duì)設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進(jìn)行鑒定與評(píng)估，填寫意見書交使用部門。 3 使用部門將報(bào)廢、報(bào)損申請單附意見書一并上報(bào)，按相關(guān)程序?qū)徟?4 申請批準(zhǔn)后，將舊設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢。 5 報(bào)廢、報(bào)損舊設(shè)備由工程部按有關(guān)規(guī)定處置。生產(chǎn)質(zhì)量巡巡查制度度第一章 總總 則則第一條 為了加加強(qiáng)生產(chǎn)產(chǎn)過程監(jiān)監(jiān)督，監(jiān)監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本制度。第二條 本制度度適用于于本公司司工藝執(zhí)執(zhí)行管理理

34、、生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場管管理、生生產(chǎn)安全全管理、生生產(chǎn)質(zhì)量量管理第三條 責(zé)任部部門為生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)車間間。第四條 責(zé)任人人為：生生產(chǎn)部工工藝員、質(zhì)質(zhì)量巡查查員、生生產(chǎn)現(xiàn)場場巡查員員。第二章 工工藝執(zhí)行行第六條 質(zhì)量巡巡查人員員負(fù)責(zé)本本公司生生產(chǎn)全過過程工藝藝規(guī)程、崗崗位制度度執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)督檢查查，對(duì)違違反工藝藝規(guī)程和和崗位制制度的行行為予以以糾正和和處罰，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。第七條 質(zhì)量巡巡查人員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的原、輔輔、包材材進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，不合合格的不不準(zhǔn)投入入生產(chǎn)使使用。第八條 質(zhì)量巡巡查人員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的半成成品進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，不不合格半半成品不不能進(jìn)入入下

35、一個(gè)個(gè)工序，并并責(zé)令返返工，直直至合格格。第二章 現(xiàn)現(xiàn)場管理理第九條 生生產(chǎn)現(xiàn)場場巡查人人員每天天上班前前對(duì)各工工序人員員著裝以以及個(gè)人人衛(wèi)生進(jìn)進(jìn)行抽檢檢，不符符合上崗崗要求的的堅(jiān)決糾糾正和處處罰。第十條 每天對(duì)對(duì)各工序序班前后后衛(wèi)生、生生產(chǎn)過程程中衛(wèi)生生進(jìn)行檢檢查（容容器衛(wèi)生生、工器器衛(wèi)生）。對(duì)對(duì)不符合合要求的的給予糾糾正。第十一條 生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場巡巡查人員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)前后、生生產(chǎn)過程程中的工工器具、物物料、半半成品、成成品進(jìn)行行定置定定位的檢檢查，不不合格的的予以糾糾正。第十二條 每班班對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)記錄（生生產(chǎn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡、生生產(chǎn)原始始記錄）進(jìn)進(jìn)行檢查查，及時(shí)時(shí)糾正不不合格生生產(chǎn)填寫寫的記錄錄。第十三條

36、 每天天對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的物料料狀態(tài)、生生產(chǎn)過程程中的狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行核核對(duì)并復(fù)復(fù)核，保保證不出出偏差，防防止質(zhì)量量事故發(fā)發(fā)生。第十四條 每天天對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)投料、半半成品交交接的復(fù)復(fù)核進(jìn)行行監(jiān)督，嚴(yán)嚴(yán)防質(zhì)量量事故的的發(fā)生。第三章 生生產(chǎn)安全全管理 第十五五條 現(xiàn)現(xiàn)場巡查查人員每每天對(duì)生生產(chǎn)各工工序設(shè)備備操作進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查，違違章作業(yè)業(yè)行為及及時(shí)糾正正，并有有權(quán)處罰罰。第十六條 現(xiàn)場巡巡查對(duì)下下班后的的水、電電、氣、閥閥進(jìn)行檢檢查，防防止安全全事故發(fā)發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場巡巡查人員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中存在的的“帶病”運(yùn)行設(shè)設(shè)備、存存在安全全隱患、質(zhì)質(zhì)量隱患患的設(shè)備備進(jìn)行檢檢查，并并報(bào)部門門。第十八條

37、現(xiàn)場巡巡查對(duì)不不安全設(shè)設(shè)備和行行為要有有記錄，督督促、消消除和修修復(fù)。第四章 質(zhì)質(zhì)量管理理第十九條 質(zhì)量量巡查人人員每天天將存在在的質(zhì)量量隱患進(jìn)進(jìn)行書面面匯報(bào)，并并責(zé)令相相關(guān)部門門及時(shí)整整改。第二十條 質(zhì)量量巡查人人員每周周對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中存在的的質(zhì)量隱隱患和事事故進(jìn)行行總結(jié)，提提交每周周生產(chǎn)生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)處理理或匯總總至廠部部質(zhì)量分分析會(huì)議議，落實(shí)實(shí)整改措措施，消消除隱患患，避免免事故發(fā)發(fā)生。第二十一條條質(zhì)量巡巡查人員員對(duì)一般般質(zhì)量事事故和隱隱患當(dāng)日日排除，不不能排除除的，應(yīng)應(yīng)24hh內(nèi)上報(bào)報(bào)生產(chǎn)部部和分管管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條條質(zhì)量巡巡查人員員對(duì)較大大以上質(zhì)質(zhì)量事故故和隱患患應(yīng)書面面逐級(jí)匯匯報(bào)

38、，由由生產(chǎn)部部或公司司組織核核查、技技術(shù)部參參與，共共同解決決質(zhì)量事事故，消消除事故故隱患。第二十三條條 質(zhì)量量巡查人人員每天天應(yīng)有記記錄。第二十四條條 質(zhì)量量巡查人人員應(yīng)建建立質(zhì)量量事故及及隱患的的臺(tái)賬。第五章 生生產(chǎn)質(zhì)量量巡查人人員工作作職責(zé)第二十五條條 愛愛崗敬業(yè)業(yè)，有較較強(qiáng)責(zé)任任心。第二十六條條 熟熟練掌握握本公司司所有生生產(chǎn)工藝藝規(guī)程和和操作規(guī)規(guī)程，并并指導(dǎo)生生產(chǎn)。第二十七條條 熟熟悉生產(chǎn)產(chǎn)中各種種原輔料料標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)計(jì)量、包包裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第二十八條條 每每天對(duì)生生產(chǎn)各環(huán)環(huán)節(jié)生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量、工工藝規(guī)程程執(zhí)行情情況進(jìn)行行檢查，并并做好記記錄。第二十九條條 對(duì)對(duì)生產(chǎn)車車間關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行重重點(diǎn)巡

39、查查，并做做好記錄錄。第三十條 及時(shí)時(shí)糾正違違章行為為及違規(guī)規(guī)操作，并并有權(quán)處處罰。第三十一條條 每每天向生生產(chǎn)管理理人員匯匯報(bào)當(dāng)日日工作情情況，特特別是異異常情況況應(yīng)及時(shí)時(shí)書面匯匯報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人和分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。第六章 檢查與與考核第三十二條條 生生產(chǎn)部每每周對(duì)生生產(chǎn)部工工藝員、生生產(chǎn)現(xiàn)場場巡查員員工作作作考核，其其考核結(jié)結(jié)果與其其每月崗崗位津貼貼掛鉤執(zhí)執(zhí)行。第三十三條條 質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)部每周周對(duì)質(zhì)量量巡查員員工作進(jìn)進(jìn)行考核核，每月月考核與與其崗位位津貼掛掛鉤執(zhí)行行。第七章 附 則第三十四條條 本本制度自自發(fā)文之之日起執(zhí)執(zhí)行。第三十五條條 本本制度解解釋權(quán)歸歸生產(chǎn)部部、質(zhì)量量技術(shù)部部。危險(xiǎn)化

40、學(xué)試試劑使用用與管理理制度危險(xiǎn)化學(xué)試試劑應(yīng)儲(chǔ)儲(chǔ)存在專專用儲(chǔ)存存室(柜柜)內(nèi)，并并設(shè)專人人管理，儲(chǔ)儲(chǔ)存量及及儲(chǔ)存安安排應(yīng)符符合 GB第第6章的的規(guī)定。危險(xiǎn)化學(xué)試試劑專用用儲(chǔ)存室室(柜)，應(yīng)根根據(jù)試劑劑的分類類、分項(xiàng)項(xiàng)、容器器類型、儲(chǔ)儲(chǔ)存方式式和消防防 的要求求，設(shè)置置相應(yīng)的的安全防防護(hù)設(shè)施施;電器器設(shè)備和和照明裝裝置應(yīng)符符合防爆爆要求。 危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)試劑的的儲(chǔ)存室室應(yīng)有相相應(yīng)的安安全標(biāo)志志。 危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)試劑出出入庫時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行檢查查、驗(yàn)收收、登記記，對(duì)散散落的化化學(xué)試劑劑應(yīng)及時(shí)時(shí)分類清清除、處處理，不不得將散散落的不不同試劑劑混合。 對(duì)性質(zhì)不不穩(wěn)定，容容易分解解、變質(zhì)質(zhì)

41、和引起起燃燒、爆爆炸的化化學(xué)試劑劑，應(yīng)定定期進(jìn)行行檢查。 爆炸性試試劑的儲(chǔ)儲(chǔ)存，應(yīng)應(yīng)遵循先先進(jìn)先出出的原則則，以免免儲(chǔ)存時(shí)時(shí)間過長長，導(dǎo)致致試劑變變質(zhì)。 爆炸性試試劑、劇劇毒化學(xué)學(xué)試劑的的儲(chǔ)存，應(yīng)應(yīng)雙人管管理、雙雙鎖、雙雙人收發(fā)發(fā)、雙人人使用、雙雙賬。不同品種的的氧化劑劑應(yīng)分別別存放，不不應(yīng)與其其性質(zhì)相相抵觸的的物品共共同儲(chǔ)存存。自燃性試劑劑應(yīng)單獨(dú)獨(dú)儲(chǔ)存，儲(chǔ)儲(chǔ)存處應(yīng)應(yīng)通風(fēng)、陰陰涼、干干燥，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離明火火及熱源源，防止止太陽直直射。遇水燃燒性性試劑附附近不得得有鹽酸酸、硝酸酸等散發(fā)發(fā)酸霧的的物質(zhì)存存在。 遇水燃燒燒性試劑劑金屬鈉鈉、鉀等等應(yīng)浸沒沒在煤油油中保存存，容器器不得滲滲漏。有毒化學(xué)試試劑與

42、腐腐蝕性化化學(xué)試劑劑的儲(chǔ)存存地點(diǎn)應(yīng)應(yīng)遠(yuǎn)離明明火、熱熱源、氧氧經(jīng)劑、酸酸類，通通風(fēng)良好好。 劇毒化學(xué)學(xué)試劑的的儲(chǔ)存室室應(yīng)配備備防毒、防防盜、報(bào)報(bào)警及隔隔離、消消除與吸吸收毒物物的設(shè)施施。 使用危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)試試劑的單單位應(yīng)建建立安全全管理制制度和操操作規(guī)程程，建立立消防和和急救應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃。使用的危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)試試劑應(yīng)有有標(biāo)識(shí)，使使用單位位應(yīng)向操操作人員員提供安安全技術(shù)術(shù)說明書書。根據(jù)化學(xué)試試劑的種種類、性性能，配配備相應(yīng)應(yīng)的安全全防護(hù)設(shè)設(shè)施，定定期校驗(yàn)驗(yàn)和維護(hù)護(hù)，并有有記錄。根據(jù)化學(xué)試試劑的種種類、性性能，配配備個(gè)人人防護(hù)用用品、用用具，定定點(diǎn)存放放在安全全方便的的地方，并并有專人人保管。使用遇水分分

43、解的氧氧化劑應(yīng)應(yīng)防潮，滅滅火時(shí)嚴(yán)嚴(yán)禁用水水;遇酸酸發(fā)生爆爆炸的過過氧化物物著火時(shí)時(shí)，不得得用酸堿堿滅火劑劑滅火。遇水燃燒性性試劑滅滅火時(shí)，不不得用水水或酸堿堿、泡沫沫滅火器器，一級(jí)級(jí)遇水燃燃燒試劑劑中的活活潑金屬屬滅火時(shí)時(shí)，不得得用二氧氧化碳滅滅火器。使用劇毒化化學(xué)試劑劑應(yīng)有專專人監(jiān)護(hù)護(hù)，剩余余部分應(yīng)應(yīng)立即交交回，并并有記錄錄。工作場所不不應(yīng)存放放過量的的危險(xiǎn)化化學(xué)試劑劑。工作場所應(yīng)應(yīng)進(jìn)行檢檢測，至至少每年年一次，并并建立職職業(yè)衛(wèi)生生檔案。工作場所應(yīng)應(yīng)有明顯顯的安全全標(biāo)志。工作場所應(yīng)應(yīng)配備專專門的廢廢棄物品品回收裝裝置，對(duì)對(duì)廢棄的的物品進(jìn)進(jìn)行回收收，有毒毒化學(xué)試試劑與腐腐蝕性化化學(xué)試劑劑廢棄物

44、物根據(jù)性性質(zhì)不同同應(yīng)分別別單獨(dú)存存放，未未經(jīng)處理理不應(yīng)隨隨意向環(huán)環(huán)境排放放有毒、有有害廢物物。銷毀、處理理有燃燒燒、爆炸炸、中毒毒和其它它危險(xiǎn)的的廢棄化化學(xué)試劑劑，應(yīng)按按地方政政府主管管部門的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。操作人員應(yīng)應(yīng)接受相相應(yīng)的培培訓(xùn)，并并取得合合格證。操作人員應(yīng)應(yīng)遵守安安全操作作規(guī)程。操作時(shí)應(yīng)正正確穿戴戴安全防防護(hù)用品品。 工作完畢畢，應(yīng)及及時(shí)更換換工作服服，清洗洗后方可可離開工工作現(xiàn)場場。從事事劇毒化化學(xué)試劑劑操作的的人員，應(yīng)應(yīng)立即沖沖洗人體體裸露部部位，所所用防護(hù)護(hù)用具(如手套套、口罩罩、工作作服)應(yīng)應(yīng)及時(shí)清清洗、處處理，單單獨(dú)存放放。接觸危險(xiǎn)化化學(xué)試劑劑的人員員，應(yīng)熟熟練掌握握急救器

45、器材、藥藥物的使使用方法法和急救救知識(shí)。一一旦發(fā)生生意外，應(yīng)應(yīng)立即離離開工作作場所，進(jìn)進(jìn)行自救救互救，必必要時(shí)送送醫(yī)院搶搶救治療療。對(duì)從事危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)試試劑的作作業(yè)人員員，至少少一年體體檢一次次，并建建立個(gè)人人健康檔檔案。檢驗(yàn)管理制制度一、樣品檢檢驗(yàn)分析析判定制制度1、目的是是保證原原料合格格進(jìn)廠、半半成品合合格進(jìn)入入下一生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)、成品品合格出出廠。主主要適用用于本廠廠的原料料、半成成品、成成品。責(zé)責(zé)任人為為品管部部負(fù)責(zé)人人、檢驗(yàn)驗(yàn)員、成成品倉庫庫保管員員、質(zhì)監(jiān)監(jiān)人員。2、出廠成成品、生生產(chǎn)過程程中的半半成品及及購入的的原料一一律由質(zhì)質(zhì)量管理理部門按按企業(yè)內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定，檢檢驗(yàn)合格格后方可

46、可進(jìn)入下下一環(huán)節(jié)節(jié)，不得得漏檢。3、質(zhì)檢員員根據(jù)規(guī)規(guī)定對(duì)原原料、成成品、半半成品進(jìn)進(jìn)行抽樣樣，填寫寫抽樣記記錄，及及時(shí)送至至化驗(yàn)室室。4、檢驗(yàn)人人員必需需嚴(yán)格按按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程認(rèn)真真操作，各各種檢驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)作好好原始記記錄，確確保分析析結(jié)果準(zhǔn)準(zhǔn)確、真真實(shí)、有有效。5、檢驗(yàn)過過程中發(fā)發(fā)生故障障或出現(xiàn)現(xiàn)某種外外界干擾擾（如停停電等），必必須立即即中斷檢檢測，故故障排除除后，重重新檢測測。6、檢測原原始記錄錄保存22年以后后，由品品管負(fù)責(zé)責(zé)人同意意方可銷銷毀。7、檢驗(yàn)原原始記錄錄及檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告是是單位的的技術(shù)秘秘密，不不得泄漏漏。8、成品、半半成品每每批抽檢檢一次，結(jié)結(jié)果通知知品管部部。檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的原料，

47、結(jié)結(jié)果通知知品管及及保管入入庫使用用。不合合格原料料填寫“不合格格原料通通知單”交至原原料部及及品管部部。9、檢驗(yàn)人人員必須須持有勞勞動(dòng)部頒頒發(fā)的職職業(yè)資格格證書，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)室室的儀器器設(shè)備正正確使用用，按期期維護(hù)，保保證水、電電、氣的的安全。二、檢品復(fù)復(fù)檢和比比對(duì)試驗(yàn)驗(yàn)制度1、目的是是建立樣樣品復(fù)檢檢制度，確確保檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的準(zhǔn)確性性。適用用于原料料、輔料料、包裝裝材料、半半成品、成成品等復(fù)復(fù)檢。責(zé)責(zé)任人為為檢驗(yàn)員員、質(zhì)檢檢員、復(fù)復(fù)核人、檢檢驗(yàn)負(fù)責(zé)責(zé)人。2、樣品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格，或或檢測平平行樣結(jié)結(jié)果不平平行、須須復(fù)檢或或重做。3、復(fù)檢前前要首先先核對(duì)試試劑、試試液是否否有異常常,是否否在規(guī)定

48、定的有效效期之內(nèi)內(nèi)，儀器器是否在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，人員員操作是是否正確確，時(shí)間間（加熱熱、恒溫溫、滅菌菌）限制制是否正正確。確確認(rèn)無誤誤后，進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，復(fù)檢檢結(jié)果有有效。 4、復(fù)檢合合格并找找出原因因，可判判定合格格；若未未找出原原因，應(yīng)應(yīng)再安排排另一位位檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)，如如結(jié)果合合格，才才可判定定為合格格。5、若出現(xiàn)現(xiàn)不合格格，應(yīng)報(bào)報(bào)告質(zhì)檢檢負(fù)責(zé)人人，指定定第二人人復(fù)檢，如如復(fù)檢結(jié)結(jié)果與第第一次一一致，則則報(bào)不合合格；若若第二人人復(fù)檢合合格，且且找到第第一次不不合格的的原因，可可判定合合格；若若未找出出二人差差距原因因，須報(bào)報(bào)告質(zhì)檢檢負(fù)責(zé)人人，重新新取樣復(fù)復(fù)檢，批批準(zhǔn)后由由質(zhì)檢員員重新取取

49、樣，檢檢驗(yàn)員與與復(fù)檢員員一起復(fù)復(fù)檢，若若合格，判判定為合合格；不不合格，則則判定為為不合格格。6、對(duì)于原原料，如如供貨方方提出異異議，并并拿出“合格證證明”，經(jīng)品品管部負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后，雙雙方重新新取樣一一同檢驗(yàn)驗(yàn)，以后后一次結(jié)結(jié)果作為為最終判判定。如如雙方檢檢驗(yàn)結(jié)果果不一致致，可送送權(quán)威部部門仲裁裁檢驗(yàn)。三、檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果校核核和報(bào)告告制度1、目的是是確保檢檢驗(yàn)記錄錄正確、規(guī)規(guī)范，結(jié)結(jié)論準(zhǔn)確確。適用用于所有有檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的校校核。責(zé)責(zé)任人為為校核人人、檢驗(yàn)驗(yàn)員。2、校核人人應(yīng)具有有與檢驗(yàn)驗(yàn)員一樣樣的資格格；檢驗(yàn)驗(yàn)員填寫寫完檢驗(yàn)驗(yàn)原始記記錄后，交交校核人人校核，未未經(jīng)校核核人校核核并簽名名的記錄錄仍

50、處于于未完成成狀態(tài)，不不能進(jìn)入入下一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)。3、校核人人根據(jù)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目的操作作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行校核核。校核核內(nèi)容有有：檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目是是否完整整、不缺缺項(xiàng)，書書寫是否否工整、正正確，檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)與檢驗(yàn)驗(yàn)指令用用標(biāo)準(zhǔn)是是否一致致，計(jì)算算公式、計(jì)計(jì)算數(shù)值值是否正正確，實(shí)實(shí)驗(yàn)記錄錄填寫是是否完整整、正確確，檢驗(yàn)驗(yàn)員是否否簽名等等。4、原始記記錄均符符合規(guī)定定要求，校校核人可可簽字，否否則待檢檢驗(yàn)員按按要求改改正后再再校核簽簽名，或或報(bào)檢驗(yàn)驗(yàn)負(fù)責(zé)人人令其改改正。5、屬于校校核內(nèi)容容范疇的的項(xiàng)目發(fā)發(fā)生錯(cuò)誤誤由校核核人負(fù)責(zé)責(zé)；屬操操作差錯(cuò)錯(cuò)等問題題由檢驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)。校核核工作應(yīng)應(yīng)及時(shí)、認(rèn)認(rèn)真完成成，不得得拖延。

51、四、檢驗(yàn)記記錄管理理和保存存制度1、目的是是規(guī)范檢檢驗(yàn)記錄錄的書寫寫要求。適適用于檢檢驗(yàn)記錄錄。責(zé)任任人為檢檢驗(yàn)負(fù)責(zé)責(zé)人、檢檢驗(yàn)員。2、檢驗(yàn)員員書寫檢檢驗(yàn)原始始記錄要要完整，無無缺頁損損角。3、有檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)計(jì)算公式式。有檢檢驗(yàn)員、校校核人簽簽名（全全名）。4、字跡清清楚，色色調(diào)一致致。書寫寫正確，無無涂改。錯(cuò)錯(cuò)誤處用用橫線劃劃去，并并在改正正處簽章章。 55、有判判定依據(jù)據(jù)，由檢檢驗(yàn)結(jié)論論，無漏漏項(xiàng)。質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)記錄過過樣品保保存期一一個(gè)月后后，交品品管部負(fù)負(fù)責(zé)人妥妥善保存存，并做做好相應(yīng)應(yīng)記錄。6、檢驗(yàn)記記錄應(yīng)保保存至樣樣品有效效期滿后后一年，無無有效期期的應(yīng)保保存三年年，經(jīng)品品管負(fù)責(zé)責(zé)

52、人批準(zhǔn)準(zhǔn)方可銷銷毀，并并做記錄錄。產(chǎn)品留樣觀觀察制度度 （一一）、檢檢驗(yàn)員根根據(jù)規(guī)定定方法對(duì)原原料、成成品進(jìn)行行抽樣，并并及時(shí)將將樣品送送給化驗(yàn)驗(yàn)室的樣樣品管理理員處理理。并進(jìn)進(jìn)行留樣樣觀察。 （二二）、留留樣保存存： （11）、粉粉料/顆顆粒料樣樣品使用用樣品袋袋保存。 （22）、液液體樣品品用瓶裝裝保存。 （33）、樣樣品標(biāo)識(shí)識(shí)，注明明：品名名、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、進(jìn)進(jìn)貨或生生產(chǎn)數(shù)量量、采樣樣人姓名名、采樣樣日期等等相關(guān)資資料。 （44）、制制備的原原料以及及產(chǎn)品樣樣品統(tǒng)一一存貯于于樣品室室專用儲(chǔ)儲(chǔ)藏柜內(nèi)內(nèi)，原料料和產(chǎn)品品分類存存放。產(chǎn)產(chǎn)品要保保存在磨磨口瓶或或封口塑塑料袋中中，編分分析號(hào)，貼貼好

53、標(biāo)簽簽，保存存在陰涼涼干燥處處樣品櫥櫥內(nèi)，按按照品種種、生產(chǎn)產(chǎn)日期排排列整齊齊。 （55）、樣樣品的貯貯存條件件：樣品品室環(huán)境境要求干干燥、陰陰涼、避避光。 （三三）、留樣樣觀察時(shí)時(shí)間及觀觀察頻率率：樣品至少保保存保持持期后兩兩個(gè)月（使使用期較較長的原原料，用用完后，繼繼續(xù)留存存一個(gè)月月）；觀觀察員每每1015天天觀察一一次，并并記錄觀觀察結(jié)果果。 （四四）、樣樣品處理理： （11）、原原料樣品品留存時(shí)時(shí)間達(dá)到到保存期期限后，在在感官指指標(biāo)無異異常的情情況下，返返回到原原品種中中，如出出現(xiàn)異常常，則按按廢棄處處理。 （22）、成成品樣品品留存時(shí)時(shí)間達(dá)到到保存期期限后，在在感官指指標(biāo)無異異常的情

54、情況下，返返回到原原品中或或降級(jí)使使用，如如出現(xiàn)異異常，則則按廢棄棄處理。 （33）、樣樣品袋按按廢棄處處理。不合格產(chǎn)品品管理制制度一 目的的對(duì)原料的不不合格和和產(chǎn)成品品不合格格進(jìn)行控控制，杜杜絕不合合格原料料入庫以以及不合合格產(chǎn)品品出庫，保障飼料質(zhì)量安全。二 適用用范圍本程序適用用于本公公司原 HYPERLINK /Article/ 料料驗(yàn)收、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程和和使用現(xiàn)現(xiàn)場不合合格品及及成品檢檢驗(yàn)不合合格的控控制三 職責(zé)責(zé)1 本程序序由品管管科管管管理2 評(píng)審審職責(zé)3 處置置職責(zé)檢驗(yàn)人員作作出不合合格品的的處置決決定。若若不能處處置，則則上報(bào)品品管科處處置生產(chǎn)人員根根據(jù)處置置決定及及時(shí)進(jìn)行行

55、處理4 工作程程序原料、成品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)不不合格品品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、評(píng)評(píng)審，確確定不合合格品的的范圍和和性質(zhì)；決定并并實(shí)施不不合格品品處置方方案，并并割據(jù)不不合格品品的嚴(yán)重重程度和和范圍，通通知品管管 HYPERLINK /Article/ 領(lǐng)導(dǎo)，品品管科有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人四 評(píng)審審、記錄錄1 原料檢檢驗(yàn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品由由收購檢檢驗(yàn)人員員根據(jù)合合同規(guī)定定的相應(yīng)應(yīng)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)補(bǔ)充要求求作出評(píng)評(píng)審，做做好記錄錄，不合合格原料料不予收收購。2經(jīng)輔料質(zhì)質(zhì)檢員檢檢驗(yàn)且判判定為不不合格的的進(jìn)貨物物料，輔輔料質(zhì)檢檢員應(yīng)在在不合格格物料的的“原輔 HYPERLINK /Article/ 材料料

56、進(jìn)貨檢檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)識(shí)不合格格，倉庫庫保管員員對(duì)其標(biāo)標(biāo)示、隔隔離存放放3產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中不合格格品判定定由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)人人員根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作作出評(píng)審審，做好好質(zhì)量記記錄，并并通知質(zhì)質(zhì)管科。4對(duì)標(biāo)有本本廠標(biāo)識(shí)識(shí)的成品品進(jìn)行調(diào)調(diào)查、評(píng)評(píng)審、記記錄，并并寫出書書面 HYPERLINK /Article/ 報(bào)告告交供銷銷科。42 標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔隔離1原料收購購檢驗(yàn)時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，一一律拒收收。儲(chǔ)存存過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，由由倉庫保保管員作作出如下下標(biāo)識(shí)：不合格格品應(yīng)設(shè)設(shè)立紅色色標(biāo)志另另行隔離離堆放。2生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生生的不合合格品，由由該崗位位人員根根據(jù)技術(shù)術(shù)規(guī)程規(guī)規(guī)定作出出相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)，有有條件

57、時(shí)時(shí)，應(yīng)與與合格品品隔離。3對(duì)不合格格品粘貼貼“不合格格”識(shí)別標(biāo)標(biāo)記，并并填寫“不合格格品通知知單”及注明明不合格格原因4不合格品品的隔離離方法。對(duì)對(duì)不合格格品要有有明顯的的標(biāo)記，存存放在工工廠指定定的隔離離區(qū)，避避免與合合格品混混淆或被被誤用，并并要有相相應(yīng)的隔隔離記錄錄5不符合規(guī)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的的產(chǎn)品，不不允許包包裝入庫庫43 處置1檢驗(yàn)人員員對(duì)不合合格品評(píng)評(píng)審有作作出處置置決定，由由相關(guān)人人員進(jìn)行行處置。若若有爭議議，則由由品管部部負(fù)責(zé)人人仲裁。2收購原料料時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，由供供應(yīng)方自自行處置置。3生產(chǎn)過程程中，結(jié)結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)允許返返工的不不合格品品，生產(chǎn)產(chǎn)人員應(yīng)應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)規(guī)

58、規(guī)程的操操作工藝藝，予以以返工，并并經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)員重新新驗(yàn)證合合格后方方可放行行。4對(duì)已判定定不合格格的成品品或經(jīng)返返工仍不不合格的的產(chǎn)品另另行堆放放，并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。5原料/成成品儲(chǔ)存存過程中中發(fā)生的的不合格格品，由由倉管人人員進(jìn)行行處置。6已經(jīng)外銷銷不合格格由本公公司委派派的人員員和客戶戶協(xié)商處處理辦法法，做好好記錄，并并寫成書書面 HYPERLINK /Article/ 報(bào)告告交供銷銷科。7對(duì)于制度度制定不不合理、執(zhí)執(zhí)行情況況不好或或有差錯(cuò)錯(cuò)等工作作不合格格，對(duì)此此類不合合格應(yīng)及及時(shí)采取取糾正措措施。五 糾正正和預(yù)防防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部部門根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)分分析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或潛潛在不合合格的嚴(yán)嚴(yán)重

59、程度度，確定定實(shí)施糾糾正和糾糾正措施施。51糾正正措施，采采取糾正正措施的的時(shí)機(jī)：2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中中出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量不合合格品并并重復(fù)發(fā)發(fā)生。3走訪或與與顧客座座談，結(jié)結(jié)果對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不滿意意，并有有具體事事例比較較嚴(yán)重時(shí)時(shí)。4收到反饋饋的質(zhì)量量不合格格的記錄錄。5顧客的投投訴或顧顧客對(duì)同同類問題題連續(xù)提提出抱怨怨。6供方的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格。7內(nèi)審和外外審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項(xiàng)；管理評(píng)評(píng)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)。8質(zhì)量管理理工作中中，出現(xiàn)現(xiàn)不符合合法律、法法規(guī)要求求時(shí)9質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)分析析發(fā)現(xiàn)的的不合格格進(jìn)行評(píng)評(píng)審，確確定是否否需要采采取糾正正措施。10責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)

60、人對(duì)確確定需要要采取糾糾正措施施的不合合格原因因進(jìn)行分分析并確確定原因因和需要要采取的的糾正措措施。11經(jīng)理組組織項(xiàng)目目質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)部門門對(duì)責(zé)任任部門提提出的糾糾正措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)并確確定所采采取的措措施。12責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施評(píng)評(píng)價(jià)后的的糾正措措施。13經(jīng)理組組織項(xiàng)目目質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)部門門對(duì)責(zé)任任部門實(shí)實(shí)施的糾糾正措施施效果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。14質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)部門門保持記記錄。六 相關(guān)記記錄 不不合格品品處理記記錄產(chǎn)品倉庫儲(chǔ)儲(chǔ)管理制度度1倉庫日常常管理 1.1.倉倉庫內(nèi)應(yīng)應(yīng)隨時(shí)注注意通風(fēng)風(fēng)情況，保保持庫區(qū)區(qū)和庫內(nèi)內(nèi)地面干干凈無雜雜物。1.2作業(yè)業(yè)、清掃掃工具定定置擺放放。1.3倉庫庫照明設(shè)設(shè)備、