采購控制流程

1、福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.44 采購購控制程程序 第11頁共44頁1目的 對采購購過程及及供方進進行控制制，確保保所采購購的產(chǎn)品品和供方方提供的的服務符符合規(guī)定定要求。2 適用用范圍 適用于于對服務務所需的的原材料料采購、承擔服服務項目目分包合合同的服服務項目目供方提提供服務務的控制制，對供供方進行行選擇、評價和和控制。3 職責責3.1 工程部部負責按公公司要求求組織對對供應采采購物資資及承擔擔分承包包合同的的供方(工程類類)進行行評價,編制合合格供方方名錄,對供方方的供貨貨服務業(yè)業(yè)績定期期進行評評價,建建立供方方檔案，并實施施采購。3.2 辦公

2、室室負責按公公司要求求組織對對供應采采購物資資的供方方(辦公公勞保類類)進行行評價,編制合合格供方方名錄,對供方方的供貨貨服務業(yè)業(yè)績定期期進行評評價,建建立供方方檔案，并實施施采購。3.3管管理者代代表負責審核核合格供供方名錄錄，并上上報總經(jīng)經(jīng)理批準準。3.4采采購物資資、接受受服務的的相關部部門質量量檢查員員負責對對采購物物資的質質量進行行檢測，對供方方提供的的服務質質量進行行監(jiān)督。4 程程序 4.11 采采購物資資4.1.1 采采購物資資分類根據(jù)對服服務質量量影響程程度分為為：a.重要要物資：維修建建材、五五金、機機電及工工作服、保安器器材、清清潔用品品等；b.一般般物資：零星采采購的工工

3、具、維維修與檢檢測設備備等。4.1.2采購購物資的的審批a.工程程部每年年12月月編制下下年度的的采購購計劃，對公公司全年年常規(guī)采采購進行行總量控控制,報報總經(jīng)理理批準；b.各部部門根據(jù)據(jù)工作需需要填寫寫采購購單，金額3300元元以下(工程類類)、1100元元以下（辦公勞勞保用品品類）的的報部門門經(jīng)理審審批；3300元元以上(工程類類)、1100元元以上（辦公勞勞保用品品類）的的，報總總經(jīng)理批批準。 c.采購單單應清清楚寫明明物資名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、價價格、申申請購買買時間、用途、質量要要求等。4.1.3采購購實施工程部（工程類類）、辦辦公室（辦公勞勞保類）負責實實施采購購。對于于重要物物

4、資應由由合福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.44 采購購控制程程序 第11頁共44頁格供方名名錄中中選擇供供方。對對于第一一次采購購的重要要物資供供方，應應與其簽簽訂采采購合同同，明明確品名名規(guī)格、數(shù)量、質量要要求、技技術標準準、驗收收條件、違約責責任及供供貨期限限等；b.采購購前采購購員應對對采購購單核核實,在與供供方溝通通前,應應確保規(guī)規(guī)定的采采購要求求是充分分的。4.1.4 采采購物資資的驗證證 4.11.4.1對采采購的物物資可以以有如下下幾種驗驗證方式式：a.由各各部門質質量檢查查進行進進貨驗證證；b.由業(yè)業(yè)主或住住戶在本本公司現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證

5、；c.由本本公司在在供方現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證；d.由業(yè)業(yè)主或住住戶在供供方現(xiàn)場場實施驗驗證。 對后兩兩面種情情況，工工程部應應在采購購文件中中規(guī)定驗驗證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法。 4.11.4.2驗證證活動可可包括：檢驗或或試驗、外觀檢檢查、試試用、提提供合格格證明文文件等方方式。根根據(jù)物資資的重要要程度，在相應應的檢驗驗規(guī)程中中規(guī)定不不同的驗驗證方式式。 4.11.4.3業(yè)主主或住戶戶的驗證證不能免免除本公公司提供供合格物物品的責責任，也也不能排排除其后后業(yè)主或或住戶拒拒收的可可能。4.1.5采購購信息 4.11.5.1采購購信息應應表述擬擬采購的的產(chǎn)品，適當時時包括：a.產(chǎn)品品采購批批準

6、的要要求；b.對產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗收要求求；c.適用用的質量量管理體體系要求求；d.其他他要求，如價格格、數(shù)量量、交付付、人員員等； 4.11.5.2本公公司的采采購文件件包括：采購計計劃、采采購單、采購物物資分類類明細表表、采購購合同及及附件等等，由工工程部（工程類類）、辦辦公室（辦公勞勞保類）保管。在與供供方溝通通前，應應由相應應的發(fā)放放部門負負責人對對采購要要求是否否充分進進行審批批。4.2服服務項目目分承包包 4.22.1公公司物業(yè)業(yè)管理日日常服務務有如下下分包項項目:a.清潔潔、排污污；b.機電電設備維維修、保保養(yǎng)；c.綠化化；d.房屋屋本體維維修、保保養(yǎng)；4.2.2由公公司接受受服務的的

7、相關部部門確定定相應分分包服務務方式報報工程部部審批，工程部部代表公公司與供供方簽定定服務務項目分分包合同同，合合同應包包括服務務項目、完成時時間、質質量標準準、應負負責任等等。4.2.3對供供方服務務的驗證證。由監(jiān)監(jiān)察部對對供方服服務質量量進行監(jiān)監(jiān)督管理理，驗證證方法可可包括：福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.44 采購購控制程程序 第11頁共44頁a.監(jiān)察察部會同同接受服服務部門門對供方方服務質質量進行行驗收；b.征求求業(yè)主和和住戶對對供方服服務質量量進行驗驗收；驗證方式式應在服務項項目分承承包合同同中給給予明確確規(guī)定。 4.22.4服服務項目目分承

8、包包的有關關信息a.供方方法人資資格證明明文件；b.服務務業(yè)績證證明材料料； c.相相關部門門提供的的服務質質量報告告； d.服務項項目承包包合同。 在與供方方溝通前前，應確確保規(guī)定定的服務務要求是是充分的的。上述述資料由由工程部部保管。4.3對對采購物物資供方方的評價價 4.33.1合合格供應應商的條條件a.具備備持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定的合合格產(chǎn)品品供貨渠渠道；b.具有有良好的的供應物物資業(yè)績績；c.具有有質量保保證能力力的證明明（必要要時）；d.價格格合理；e.服務務良好。 4.33.2工工程部、辦公室室根據(jù)采采購物資資要求和和服務需需要，通通過對物物資、服服務的質質量、價價格、履履約率等等進行比比較

9、，選選擇合格格的供方方，填寫寫物資資供方評評定記錄錄表。對同類類的供貨貨物資和和服務，應同時時選擇幾幾家合格格的供方方以供比比較。物物業(yè)處負負責建立立并保存存合格供供方的質質量記錄錄。根據(jù)據(jù)供應物物資和服服務的類類別及其其質量保保證能力力，明確確對供方方的控制制方式和和程度。 4.33.3對對有多年年業(yè)務往往來的重重要物資資供方和和日常服服務供方方，應提提供其質質量證明明文件和和定期檢檢查記錄錄，以證證實其質質量保證證能力，適當時時包括以以下內容容：a.質量量管理體體系認證證證書；b.本公公司對供供方質量量管理體體系進行行審核的的結果；c.本公公司及供供方其他他顧客的的滿意程程度調查查；d.供

10、方方產(chǎn)品或或服務的的質量、價格、交貨、服務能能力等的的檢查記記錄；e.供方方的財務務狀況及及服務和和支持能能力等。4.3.4對第第一次供供應重要要物資的的供方，除提供供充分的的書面證證明材料料外，對對物資應應經(jīng)樣品品檢驗及及小批量量試用，證明合合格才能能供貨。具體步步驟如下下：a.新供供方根據(jù)據(jù)提供的的技術要要求提供供少量樣樣品； b.使使用部門門的質量量檢查員員對樣品品進行驗驗證，出出具相應應的驗證證報告，并填寫寫物資資供方評評定記錄表表中相相應欄目目，反饋饋給工程程部、辦辦公室；福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.44 采購購控制程程序 第11頁共44

11、頁c.樣品品如不合合格可再再送樣，但最多多不能超超過兩次次；d.樣品品驗證合合格后，工程部部、辦公公室通知知供方小小批量供供貨，經(jīng)經(jīng)質量檢檢查員進進貨驗證證合格后后，交使使用部門門試用，并由使使用部門門出具相相應試用用后的驗驗證報告告，填寫寫物資資供方評評定記錄錄表中中相關欄欄目，反反饋給工工程部、辦公室室；e.小批批量進貨貨驗證或或試用不不合格則則取消其其供貨資資格。樣樣品驗證證、小批批量試用用均合格格的供方方經(jīng)管理理者代表表審核、總經(jīng)理理批準后后，可列列入合合格物資資供方名名錄；f.零星星采購物物資供方方，質量量檢查員員對其進進貨驗證證記錄即即為對此此供方的的評價。 4.33.5對對連續(xù)兩

12、兩次供應應物資有有嚴重不不合格證證的物資資供方，應取消消其供方方資格。4.4服服務供方方的評價價4.4.1合格格服務供供方應具具備的條條件：a.應在在工商部部門注冊冊、具有有法人資資格；b.有從從事過類類似服務務項目的的優(yōu)良業(yè)業(yè)績；c.良好好的質量量保證能能力；d.有承承擔相應應服務項項目的工工作條件件和實力力；e.服務務供方在在提供服服務之前前，應向向相關部部門提交交對分承承包項目目的服務務報告，報告內內容必須須有分包包方責任任人、服服務標準準、分包包服務方方案、完完成時間間、質量量保證等等。4.4.2對多多年已承承擔服務務項目的的供方的的評價:a.根據(jù)據(jù)4.44.1條條款規(guī)定定的條件件，供

13、方方應提供供充分的的證明材材料；b.公司司接受服服務的部部門負責責對其相相應服務務項目供供方進行行評價，填寫服務供供方評定定記錄表表，對對其服務務質量、工作能能力等予予以評價價； 4.4.3對第第一次提提供服務務的供方方的評價價:a.物業(yè)業(yè)處根據(jù)據(jù)服務供供方的營營業(yè)執(zhí)照照、人員員素質技技能證明明材料、市場調調查業(yè)績績及所提提供服務務的初次次試用，進行供供方的初初步選擇擇； b.試試用期為為一個月月，工程程部、辦辦公室會會同監(jiān)察察部及服服務的部部門對其其服務質質量進行行檢查，工程部部、辦公公室填寫寫服務務供方評評定記錄錄表。 4.44.4對對所有合合格的服服務供方方應列入入合格格供方名名錄，報管

14、理理者代表表審核，總經(jīng)理理部批準準。 4.44.5對對合格的的服務供供方在服服務過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的嚴重重不合格格，工程程部、辦辦公室應應填寫不合格格服務報報告，通知服服務供方方限期改改正。工工程部、辦公室室應按要要求跟蹤蹤驗證糾糾正效果果，如連連續(xù)兩次次仍不符符合要求求，工程程部、辦辦公室進進行審查查，經(jīng)總總經(jīng)理批批準后，可取消消該服務務供方的的資格。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.44 采購購控制程程序 第11頁共44頁4.5對對合格供供方的定定期復評評4.5.1工程程部、辦辦公室每每年對合合格物資資供方進進行一次次跟蹤復復評，填填寫物物資供方方業(yè)績評

15、評定表，評價時時應按百百分制，質量評評分占660%，交貨期期評分占占20%，其他他（如價價格、售售后服務務等）占占20%。評定定總分低低于600（或質質量評分分低于442），應取消消其合格格供方資資格；如如因特殊殊情況留留用，應應報管理理者代表表批準，但應加加強對其其供應物物資的進進貨驗證證，并執(zhí)執(zhí)行4.3.44條款。連續(xù)第第二次評評分仍不不及格，應取消消其供貨貨資格。4.5.2接受受供方服服務的部部門，每每年對長長期服務務供方進進行一次次跟蹤復復評，填填寫服服務供方方業(yè)績評評定表，評價價時按百百分制，服務質質量分占占60%，按期期完成服服務評全全占200%，其其他（如如價格、服務態(tài)態(tài)度等）占

16、200%。評評定總分分低于660（或或質量評評分低于于42），應取取消其合合格證供供方資格格；如因因特殊情情況留用用，應報報管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準，但但應加強強對其提提供服務務的驗證證，并執(zhí)執(zhí)行4.4.55條款。連續(xù)二二次評分分仍不及及格，應應取消服服務資格格。 5相關關文件 5.11采購購物資分分類明細細表6質量記記錄表格號 名名 稱 保保管部門門 保保存期限限 66.1 GCC7.401物資供供方評定定記錄表表 工程程部/辦辦公室 長期 66.2 GCC7.402 服務務供方評評定記錄錄表 工工程部/辦公室室 長期期 66.3 GCC7.403 合格格供方名名錄 工工程部/辦公

17、室室 長期期 66.4 GCC7.404 物物資供方方業(yè)績評評定表 工程部部/辦公公室 長長期 66.5 GCC7.405 服服務供方方業(yè)績評評定表 工程部部/辦公公室 長長期 66.6 GCC7.406 采采購計劃劃 工工程部/辦公室室 2年年 66.7 GCC7.407 采采購單 工程部部/辦公公室 11年 66.8 GCC7.408 入入庫單 工程部部/辦公公室 11年 66.9 JCC8.401 不不合格服服務報告告 監(jiān)監(jiān)察部 3年年 66.100采購、服務合合同及附附件等福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55 服服務提供供的控制制程序 第第1頁

18、共共5頁1.目的的對物業(yè)管管理的服服務提供供過程進進行有效效控制，以確保保滿足業(yè)業(yè)主和住住戶的需需求期望望。2.適用用范圍適用于公公司各部部門對所所有服務務提供過過程的控控制。3.職責責 3.11公司各各職能部部門負責責本部門門服務提提供過程程的控制制。 3.22監(jiān)察部部負責檢檢查監(jiān)督督各部門門服務提提供過程程的控制制。4.程序序 4.1服務務提供過過程的控控制 4.11.1獲獲得表述述服務特特性的信信息和文文件根據(jù)據(jù)對服務務實現(xiàn)過過程策劃劃的輸出出及業(yè)主主和住戶戶要求評評審的輸輸出等必必要的服服務信息息，分別別執(zhí)行相相應的服務實實現(xiàn)的策策劃程序序、與顧客客有關的的過程控控制程序序及公公司各項

19、項服務提提供控制制程序的的有關規(guī)規(guī)定。 4.11.2在在公司各各項服務務提供控控制程序序中對關關鍵的服服務過程程規(guī)定了了應編制制作業(yè)指指導書。 4.11.3服服務計劃劃 物業(yè)業(yè)部根據(jù)據(jù)獲得的的服務信信息，考考慮公司司的服務務能力，指導各各服務部部門制定定服務計計劃，執(zhí)執(zhí)行服服務實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序的有關關規(guī)定。 4.11.4使使用適宜宜的服務務設施，執(zhí)行基礎設設施和工工作環(huán)境境控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定。 4.11.5對對服務質質量進行行檢查與與考評，執(zhí)行過程和和服務的的監(jiān)視和和測量程程序的的有關規(guī)規(guī)定。 4.11.6物物業(yè)處負負責對服服務完成成后的有有關活動動進行控控制:a.負責責與業(yè)主主和住戶

20、戶聯(lián)絡，妥善處處理他們們的意見見和投訴訴，及時時做好服服務回訪訪工作，負責保保存相關關服務記記錄； b.負責對對業(yè)主和和住戶滿滿意程度度進行測測量，確確定他的的的需求求和潛在在需求，執(zhí)行業(yè)主和和住戶滿滿意程度度測量程程序； c.建立住住戶和業(yè)業(yè)主檔案案，詳細細記錄其其名稱、地址、電話、聯(lián)系人人及經(jīng)需需要服務務的種類類；整理理了解業(yè)業(yè)主和住住戶的服服務傾向向，及時時做好服服務準備備； d.利利用與業(yè)業(yè)主和住住戶的交交往，主主動向他他們介紹紹本公司司的服務務，提供供宣傳資資料，解解答提問問。每年年派出服服務調研研人員，及時掌掌握市場場動態(tài)和和顧客需需求的動動向。4.2本本公司物物業(yè)管理理主要的的服

21、務提提供過程程 日常物物業(yè)管理理服務提提供過程程：（見見下貝）4.2.1 公公司日常常物業(yè)管管理主要要的服務務提供過過程包括括：樓宇宇接管、入住及及裝修服服務，保保安服務務、設施施、設備備運行維維修服務務，綠化化服務、清潔服服務、社社區(qū)文化化服務、物業(yè)管管理和服服務費用用的收繳繳、物業(yè)業(yè)租賃服服務等。 4.2.2對于于新建成成的物業(yè)業(yè)，公司司成立物物業(yè)接管管工作小小組，小小組成員員由相關關專業(yè)人人員組成成，具體體執(zhí)行業(yè)主和和住戶財財產(chǎn)控制制程序。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55 服服務提供供的控制制程序 第第2頁共共5頁日常物業(yè)管理服務提供過程室內

22、維修有償服務保安 服務設施設備運行維修服務綠化服務清潔服務社區(qū)文化服務樓宇接管入住裝修服務物業(yè)租賃服務物業(yè)管理和服務費用收綿 4.22.3物物業(yè)處負負責組織織、安排排樓宇入入住、裝裝修工作作，具體體執(zhí)行樓宇入入住裝修修控制程程序。 4.22.4設設施設備備運行維維修服務務：工程程部負責責設施設設備的運運行維修修服務，具體執(zhí)執(zhí)行基基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序、工程部部工作手手冊等等的有關關規(guī)定，并填寫寫相應的的記錄。 4.22.5綠綠化服務務：工程程部負責責物業(yè)小小區(qū)內綠綠化美化化、澆灌灌修剪花花草、樹樹木，修修整草坪坪、打藥藥殺蟲、施肥、植被保保護等工工作。具具體執(zhí)行行綠化化服務控控制程

23、序序、工程部部工作手手冊的的有關規(guī)規(guī)定，并并填寫相相應記錄錄。 4.22.6清清潔服務務：物業(yè)業(yè)處負責責管轄區(qū)區(qū)公共場場所清潔潔、垃圾圾清運、室內清清潔服務務，具體體執(zhí)行清潔服服務控制制程序及物物業(yè)處工工作手冊冊的有有關規(guī)定定。 4.22.7社社區(qū)文化化服務：物業(yè)處處負責社社區(qū)文化化工作的的策劃、組織協(xié)協(xié)調及服服務效果果評價的的工作，具體執(zhí)執(zhí)行社社區(qū)文化化服務控控制程序序及物業(yè)處處工作手手冊的的有關規(guī)規(guī)定。 4.22.8保保安服務務：保安安部負責責管轄區(qū)區(qū)的治安安巡邏及及交通車車輛進出出、停放放管理，具體執(zhí)執(zhí)行保保安服務務控制程程序、保安安部工作作手冊等規(guī)定定，并填填寫相應應記錄。 4.22.

24、9物物業(yè)管理理、服務務費用收收繳服務務：財務務部負責責物業(yè)管管理、服服務費用用的收繳繳管理，物業(yè)處處具體負負責催繳繳工作，具體執(zhí)執(zhí)行物物業(yè)管理理、服務務費用收收繳控制制程序的有關關規(guī)定。 4.22.100 物業(yè)業(yè)租賃服服務：物物業(yè)處接接受業(yè)主主或住戶戶的委托托，開展展物業(yè)租租賃的代代理工作作，具體體執(zhí)行物業(yè)租租賃服務務控制程程序的的規(guī)定。 4.33服務提提供過程程的確認認服務提供供過程具具有特殊殊過程的的性質，因為服服務人員員與業(yè)主主或住戶戶接觸中中其服務務質量立立即表現(xiàn)現(xiàn)出來，因此在在多數(shù)情情況下用用最終檢檢驗的方方法對服服務質量量進行控控制，其其效果是是不能滿滿足要求求的。對物業(yè)服服務特性

25、性及服務務提供特特性的控控制只能能由控制制過程來來達到。因此，對這些些過程應應進行確認，以證實實它們的的過程能能力。適適用時，這些確確認的安安排應包包括：福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55 服服務提供供的控制制程序 第第3頁共共5頁a.對服服務提供供過程規(guī)規(guī)定評審審和批準準的準則則，執(zhí)行行管理理策劃控控制程序序、服務實實現(xiàn)的策策劃程序序的有有關規(guī)定定； b.對對所使用用的服務務設施的的認可，包括對對設施能能力（包包括安全全性、適適用性等等要求）及維護護保養(yǎng)有有嚴格要要求，并并保存維維護保養(yǎng)養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎設設施和工工作環(huán)境境控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定。

26、相相關服務務人員要要進行崗崗位培訓訓、資格格鑒定、考核合合格上崗崗；c. 由由管理者者代表組組織各服服務部門門編制服服務規(guī)范范和服務務提供規(guī)規(guī)范，監(jiān)監(jiān)察部組組織各部部門編寫寫質量控控制規(guī)范范，經(jīng)管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準實施，以保證證服務質質量；d.對服服務提供供過程的的實施及及質量監(jiān)監(jiān)視應進進行記錄錄，填寫寫相應的的服務記記錄和服務質質量檢查查與考評評表；e.過程程的再確確認：當當服務條條件發(fā)生生變化時時（如材材料、設設施、人人員、服服務對象象等發(fā)生生變化時時），應應對上述述過程進進行再確確認，確確保對影影響過程程能力的的變化及及時作出出反應。根據(jù)需需要對相相應的服服務規(guī)范范、服務

27、務提供規(guī)規(guī)范和質質量控制制規(guī)范進進行更改改，執(zhí)行行文件件控制程程序關關于文件件更改的的有關規(guī)規(guī)定。 4.4標識識和可追追溯性 4.44.1辦辦公室負負責確定定各類服服務人員員服裝樣樣式和工工作牌、公共服服務設施施與住宅宅標識，并制定定服務務人員著著裝與佩佩帶工作作牌規(guī)定定，報報總經(jīng)理理審批后后實施。 4.44.2工程部部負責公公共服務務設施，如住宅宅小區(qū)道道路、交交通、停停車場、機電設設備等標標識的制制作、訂訂購、安安裝。 4.44.3倉倉庫保管管員負責責作好入入庫物品品的標識識和檢測測狀態(tài)標標識 a.入入庫物品品應采用用原包裝裝標識，如標識識不清則則應懸掛掛標識，注明品品名、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)地及

28、入入庫時間間。領用用物品時時，應填填寫領領物單，注明明品名、規(guī)格、產(chǎn)地，并注明明采購入入庫時間間；b.所有有用于服服務的物物品的狀狀態(tài)分為為三類：待檢、合格、不合格格。 倉庫保保管員根根據(jù)質量量檢查員員的檢測測結果，采用分分區(qū)放置置的方法法予以區(qū)區(qū)別：“待檢區(qū)區(qū)”為黃色色標識；“合格品品區(qū)”為綠色色標識；“不合格格標識”為紅色色標識。 4.44.4所所有的物物業(yè)管理理中各項項服務的的檢查狀狀態(tài)分為為兩類：合格、不合格格。各部部門質量量檢查員員根據(jù)檢檢查考評評結果，對合格格、不合合格服務務應在服務質質量檢查查與考評評表中中清楚寫寫明，以以便于識識別。 4.4.55可追溯溯性要求求的實現(xiàn)現(xiàn) a.對

29、影影響服務務質量的的物品可可根據(jù)物物品標識識和領領物單進行追追溯，查查到供貨貨來源，以便防防止類似似質量問問題再發(fā)發(fā)生；b.服務務人員工工作牌號號應為唯唯一的，當涉及及到服務務工作的的質量問問題時，可通過過工作牌牌號及相相應的服服務記錄錄追查到到相應服服務人員員的責任任。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55 服服務提供供的控制制程序 第第4頁共共5頁4.5對對業(yè)主和和住戶財財產(chǎn)的控控制，執(zhí)執(zhí)行業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定。4.6服服務用物物品的防防護 4.66.1對對于服務務提供過過程中使使用的物物品從貯貯存、搬搬運、使使用的所所有階段

30、段應針對對物品的的符合性性提供防防護，防防止物品品變質、損壞和和錯用。 4.66.2物物品搬運運的控制制：搬運運負責人人應根據(jù)據(jù)物品的的特點，配置適適宜的搬搬運工具具，采用用合適的的搬運方方法，防防止損壞壞物品或或相鄰建建筑物。4.6.3物品品貯存控控制：倉倉庫負責責人應編編制倉倉庫管理理規(guī)定，規(guī)范范倉庫的的管理，提供適適宜的貯貯存條件件，按規(guī)規(guī)定碼放放，對有有貯存期期限要求求的物品品，要明明確標識識有效期期，保證證先入先先出。 5相關關文件 5.11 服服務實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序 5.22 與與顧客有有關的過過程控制制程序 5.33 過過程和服服務的監(jiān)監(jiān)視和測測量程序序5.4 樓宇宇入住和和裝修

31、控控制程序序5.5 管理理策劃控控制程序序 5.66 業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 5.77 保保安服務務控制程程序 5.88 保保安部工工作手冊冊 5.99 基基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序 5.110 工工程部工工作手冊冊5.111 綠化化服務控控制程序序 5.112 物物業(yè)部工工作手冊冊 5.113 清清潔服務務控制程程序 5.114 社社區(qū)文化化服務控控制程序序 5.115 文文件控制制程序 5.116 物物業(yè)管理理、服務務費用收收繳控制制程序5.177 服務務人員著著裝與佩佩帶工作作牌規(guī)定定5.188 物業(yè)業(yè)租賃服服務控制制程序5.199 庫房房管理規(guī)規(guī)定6質量記記錄表格號 名

32、 稱 保管管部門 保存存期限 6.11 GGC/77.5-01 領物單單 工工程部 22年6.2 JCC/8.3-001 服服務質量量檢查與與考評表表 監(jiān)察部部 2年6.3 JCC/8.3-002 服服務質量量控制圖圖 監(jiān)察部部 2年 福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55 服服務提供供的控制制程序 第第5頁共共5頁定立規(guī)章制度車輛管理安全交通管理消防設備養(yǎng)護綠化養(yǎng)護清潔保潔管理建立管理檔案房屋公用養(yǎng)護設施周邊事務協(xié)調社區(qū)文化活動日常管理與輪訓建立各類檔案搬遷入住裝修驗收督察違章裝修辦理二次裝修管理移鎖交房驗收樓房竣工驗收提前介入組織隊伍培訓擬定管理方案

33、福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.1 業(yè)主主和住戶戶財產(chǎn)控控制程序序 第第1頁共共5頁1目的對物業(yè)管管理范圍圍內與業(yè)業(yè)主和住住戶有關關的財產(chǎn)產(chǎn)給予保保護.2適用范范圍適用于對對委托方方交付的的物業(yè)、業(yè)主和和住戶用用于維修修安裝物物品及管管轄區(qū)內內車輛等等的控制制。3職責3.1總總經(jīng)理負負責組織織成立物物業(yè)驗收收接管領領導小組組；3.2物物業(yè)部負負責物業(yè)業(yè)驗收接接管的日日常事務務組織協(xié)協(xié)調工作作；3.3各各部門按按規(guī)定組組成接管管領導小小組的各各專業(yè)組組，參與與物業(yè)的的驗收接接管工作作；3.4工工程部維維修工負負責對業(yè)業(yè)主，住住戶提供供的物品品進行驗

34、驗證，安安裝服務務等；3.5保保安部負負責各類類車輛的的綜合管管理。4程序4.1業(yè)業(yè)主和住住戶的財財產(chǎn)一般般包括:a接管管的物業(yè)業(yè)，包括各各類建筑筑物及公公用設施施；b業(yè)主主和住戶戶提供的的用于維維修安裝裝用的物物品，便便民服務務中業(yè)主主和住戶戶送交維維修或加加工的物物品；管轄區(qū)內內車輛的的管理；其他與業(yè)業(yè)主和住住戶有關關的財產(chǎn)產(chǎn)。4.2驗驗收接管管物業(yè)的的控制應加強物物業(yè)綜合合驗收和和交接管管理，保保障房屋屋及配套套設施的的質量及及各項功功能，指指標符合合規(guī)定的的要求和和標準。4.2.1物業(yè)業(yè)驗收應應具備的的條件4.2.1.11 新建建物業(yè)驗驗收應具具備的條條件；a. 建建設工程程施工全全部

35、完成成,已經(jīng)經(jīng)竣工驗驗收合格格;b. 供供電、供供氣、給給排水、衛(wèi)生、道路等等設施能能正常使使用；c. 房房屋幢、戶編號號經(jīng)有關關部門確確認。4.2.1.22 原有有物業(yè)驗驗收應具具備的條條件；a. 房房屋所有有權、使使用權清清楚； b. 土地使使用范圍圍明確（如土地地使用紅紅線規(guī)劃劃圖）。4.2.2 在公司司總經(jīng)理理直接領領導下，組織各各部門成成立物業(yè)業(yè)驗收接接管領導導小組，總經(jīng)理理擔任組組長，按按專業(yè)設設立資料料組、工工程土建建組、機機電組和和安防組組，物業(yè)業(yè)處負責責日常事事務運作作。a.各專專業(yè)組組組長負責責接管分分工范圍圍內的工工作，嚴嚴格驗收收、把好好工程質質量關。物業(yè)處處主任組組織

36、編制制物業(yè)業(yè)接管計計劃，報總經(jīng)經(jīng)理批準準實施；b.各專專業(yè)小組組按國家家、省、市工程程驗收標標準驗收收物業(yè)，確保物物業(yè)的各各項功能能、指標標符合規(guī)規(guī)定的要要求。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.1 業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 第2頁頁共5頁頁4.2.3參與與竣工驗驗收的物物業(yè)4.2.3.11在驗收收前的資資料準備備：對于物業(yè)業(yè)公司參參與竣工工驗收的的物業(yè)，則在竣竣工驗收收之前，資料組組應要求求委托方方提供開開發(fā)建設設單位、工程施施工單位位、監(jiān)理理單位、消防管管理部門門、管道道煤氣公公司、配配套工程程施工單單位、設設計院等等提供的的有關部部門資料

37、料，適當當時應包包括物業(yè)業(yè)規(guī)劃圖圖，竣工工總平面面圖，單單體建筑筑及結構構竣工圖圖，地下下管網(wǎng)竣竣工圖，建筑施施工竣工工圖，隱隱蔽工程程驗收簽簽證，沉沉降觀察察記錄，竣工驗驗收證明明，房地地產(chǎn)權屬屬關系的的有關資資料，機機電設備備使用說說明書、消防系系統(tǒng)竣工工驗收證證明、電電梯等公公共設施施檢查驗驗收證明明；用水水、電、氣指標標批文，水、電電、氣表表校驗報報告等圖圖紙資料料，并對對所有資資料進行行查驗，為物業(yè)業(yè)接管驗驗收提供供資料和和數(shù)字依依據(jù)。4.2.3.22物業(yè)的的竣工驗驗收：驗收接管管領導小小組參與與開發(fā)建建設單位位、工程程施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、消防防管理部部門、管管道煤氣氣公司、配

38、套工工程施工工單位、設計院院等依照照建設部部城市市住宅小小區(qū)竣工工綜合驗驗收管理理辦法（19993.11）、房房屋接管管驗收標標準（19991.22）等規(guī)規(guī)定組織織的竣工工驗收工工作。4.2.4 對對已竣工工、在用用物業(yè)的的驗收4.2.4.11 各專專業(yè)組根根據(jù)分工工范圍分分別負責責對房屋屋主體結結構、單單元住宅宅、公共共配套設設施（水水、電、機電設設備、消消防、管管線等）進行現(xiàn)現(xiàn)場檢查查驗收，并填寫寫物業(yè)業(yè)交接驗驗收表、物物業(yè)分戶戶移交驗驗收單、物業(yè)戶戶內交驗驗問題處處理清單單。4.2.4.22 驗驗收結束束后，驗驗收接管管領導小小組對驗驗收中存存在的問問題進行行歸納總總結匯總總，將物業(yè)交交

39、接驗收收表、物業(yè)業(yè)分戶移移交驗收收單、物業(yè)戶戶內交驗驗問題處處理清單單的副本本交委托托方，以以落實責責任部門門限期整整改，直直至達到到規(guī)定要要求。4.2.5物業(yè)業(yè)移交內內容:4.2.5.11 建筑筑物移交交a.各類類房屋清清單及配配套鑰匙匙；b.單體體建筑、結構、水、電電、氣設設備竣工工圖；c.住宅宅區(qū)規(guī)劃劃圖、竣竣工總平平面圖；d.其它它必要的的技術資資料（含含設計變變更和隱隱蔽工程程驗收簽簽證）。4.2.5.22 公共共設施及及公共場場所移交交a.公共共設施及及公共場場地清單單；b.綠化化竣工圖圖（含地地下管網(wǎng)網(wǎng)、道路路、停車車場等）；c.機電電設備操操作、維維護說明明書；d.其他他必要的

40、的技術資資料（含含設計變變更和隱隱蔽工程程驗收簽簽證）。4.2.5.33 資料料移交移交的資資料應包包括：產(chǎn)產(chǎn)權資料料和技術術資料兩兩大類。資料組組負責各各類資料料的核對對、接收收，填寫寫物業(yè)業(yè)交接驗驗收表，并根根據(jù)文文件控制制程序規(guī)定進進行分類類編號，列出清清單，轉轉交辦公公室歸檔檔保管。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.1 業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 第3頁頁共5頁頁4.2.6 對對新竣工工的物業(yè)業(yè)，由驗驗收接管管領導小小組與委委托方和和開發(fā)建建設單位位就建筑筑物保修修事宜進進行協(xié)商商，明確確維修責責任和保保修期限限。開發(fā)發(fā)建設單單位應按按

41、總投資資2%的的比例一一次性向向物業(yè)管管理公司司劃撥專專用基金金，用于于購買管管理用房房和部分分商業(yè)用用房以及及公用設設施重大大維修養(yǎng)養(yǎng)護項目目。4.2.7 據(jù)據(jù)建設部部全國國優(yōu)秀管管理住宅宅小區(qū)標標準，應加強強對業(yè)主主及住戶戶的房屋屋及維修修的管理理。努力力做到：a.房屋屋外觀完完好、整整潔，執(zhí)執(zhí)行清清潔服務務控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定；b.建筑筑物有明明顯標志志及方向向指引，執(zhí)行服務提提供控制制程序有關規(guī)規(guī)定；c.房屋屋完好率率應達到到98%以上；d.無違違規(guī)建筑筑；e.封閉閉陽臺統(tǒng)統(tǒng)一有序序，房屋屋裝修不不危及結結構和安安全，執(zhí)執(zhí)行樓樓宇入住住及裝修修控制程程序的有關規(guī)規(guī)定；f.房屋屋維修

42、及及時率達達98%以上，合格率率達1000%，并建立立回訪制制度；g.代收收代付房房租、水水、電、氣等各各項費用用，收繳繳率達到到98%以上，執(zhí)行物業(yè)管管理、服服務費用用收繳控控制程序序的有有關規(guī)定定；h房屋屋資料檔檔案齊全全，便于于查閱，執(zhí)行樓宇入入住及裝裝修控制制程序的有關關規(guī)定。4.3 業(yè)主和和住戶提提供的用用于維修修、安裝裝、服務務用的物物品的控控制：對對業(yè)主、住戶提提供的物物品質量量應進行行控制，以確保保公司對對業(yè)主、住戶的的維修、安裝、服務質質量符合合規(guī)定的的要求。4.3.1 工工程部及及各專項項服務組組（如房房屋裝飾飾、縫紉紉等）負負責對業(yè)業(yè)主、住住戶提供供的物品品進行驗驗證、維

43、維修、安安裝、服服務。4.3.2當工工程部收收到物業(yè)業(yè)處轉來來的業(yè)主主、住戶戶業(yè)主主施工申申請單時，工工程部填填寫派派工單，并在在單上注注明由業(yè)業(yè)主、住住戶提供供的物品品名稱及及詳細信信息，維維修工持持派工工單前前往業(yè)主主、住戶戶處提供供維修服服務。維修工在在檢修前前，應先先對業(yè)主主、住戶戶提供的的物品進進行質量量驗證，確認該該產(chǎn)品能能達到維修安裝裝要求后后，方可可進行安安裝；不合格的的物品，維修工工應告知知業(yè)主、住戶更更換產(chǎn)品品以達到到要求。如果業(yè)業(yè)主、住住戶堅持安裝裝，則維維修工須須在派派工單上“維修結結果”欄內清清楚說明明情況，經(jīng)業(yè)主主和住戶戶簽字確認，方可維維修安裝裝。c.維修修工現(xiàn)場

44、場維修安安裝完畢畢后，應應對安裝裝質量進進行全面面檢查，并請業(yè)業(yè)主、住住戶驗收收，同時時在派派工單上”維修結結果”欄內簽簽名方可可離去。派工工單交交辦公室室歸檔保保存。4.3.3公司司其他專專項便民民服務中中，對顧顧客提供供用于服服務的物物品應嚴嚴格驗收收，妥善善保管和和使用，防止發(fā)發(fā)生丟失失、損壞壞。如發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用應填填寫顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)問題反反饋表及時反反饋給顧顧客，妥妥善處理理。顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)問題反反饋表由各服服務部門門自行保保管。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.1 業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 第4頁頁共5頁頁4.4 保安部部負責各各類車輛

45、輛的綜合合管理，確保車車輛行駛駛、停放放安全有有序。4.4.1 車車輛管理理服務登登記a.長住住業(yè)主、住戶的的車輛，應在物物業(yè)處填填寫固固定（非非固定）車位登登記表，并按按時交納納場地使使用費，領取車車輛停放放卡；b.業(yè)主主、住戶戶的摩托托車應到到物業(yè)處處辦理停停放手續(xù)續(xù)，填寫寫固定定（非固固定）車車位登記記表，并按時時交納管管理費和和領取停停放卡。4.4.2 外來車車輛的管管理外來車輛輛進入管管轄區(qū)時時，保安安員應在在汽車車、摩托托車進出出時間登登記表上登記記車型、車號及及進出時時間。4.4.3 車車輛在管管轄區(qū)內內的行駛駛管理a.為確確保車輛輛在區(qū)內內行駛安安全，保保安部根根據(jù)有關關交通規(guī)

46、規(guī)則，設設置各種種道路交交通標識識；b.在道道路上適適宜位置置應設置置減速坡坡，控制制車輛行行駛速度度，減少少意外交交通事故故的發(fā)生生；c.區(qū)內內行駛機機動車嚴嚴禁鳴喇喇叭、超超速，保保安員應應按照規(guī)規(guī)定對違違章者給給予教育育或處罰罰；d.機動動車輛在在區(qū)內行行駛時造造成服務務設施或或他人財財產(chǎn)損失失的，由由保安員員直協(xié)調調處理。4.4.4 車車輛停放放管理a.區(qū)內內設置停停車場或或在適當當位置劃劃分停放放區(qū)；b.租用用固定車車位的車車輛應按按位停放放，租用用非固定定車位的的車輛由由車管員員指揮按按序停放放。對臨臨時進入入?yún)^(qū)內的的車輛停停放照章章?lián)裎煌Ｍ７牛籧.對區(qū)區(qū)內汽車車違章停停放，保保安

47、員發(fā)發(fā)出違章章通知書書給車主主，并按按有關規(guī)規(guī)定處理理。4.4.5 摩摩托車、自行車車停放管管理摩托車、自行車車應停放放在指定定的區(qū)內內，必要要時設專專職管理理員負責責管理車車輛。5.相關關文件5.1 城市市住宅小小區(qū)竣工工綜合驗驗收管理理辦法（建設設部19993.12）5.2 房屋屋接管驗驗收標準準（建建設部119911.2）5.3 文件件控制程程序5.4 全國國優(yōu)秀管管理住宅宅小區(qū)標標準5.5 清潔潔服務控控制程序序5.6 服務務提供控控制程序序5.7 樓宇宇入住及及裝修控控制程序序 5.99 物物業(yè)管理理、服務務費用收收繳控制制程序福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本

48、：AA章節(jié)號：7.55.1 業(yè)業(yè)主和住住戶財產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 第5頁頁共5頁頁6. 記記錄及表表格表格號 名 稱 保管部部門 保存期期限6.1 WYY/7.5.11-011 物物業(yè)接管管計劃 物物業(yè)部 3年年6.2 WYY/7.5.11-022 物物業(yè)交接接驗收表表 物業(yè)業(yè)部 3年6.3 WYY/7.5.11-033 物物業(yè)分戶戶移交驗驗收單 物物業(yè)部 3年年6.4 WYY/7.5.11-044 物業(yè)戶戶內交驗驗問題處處理清單單 物物業(yè)部 3年年 6.5 WYY/7.5.11-055 顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)問題處處理清單單 物業(yè)業(yè)部 2年6.6 GCC/7.5.11-011 業(yè)業(yè)主施工工申請單單 工程程部

49、 1 年年6.7 GCC/7.5.11-022 派派工單 工工程部 1 年6.8 BAA/7.5.11-011 固固定（非非固定）車位登登記表 保保安部 1年年6.9 BAA/7.5.11-033 汽汽車、摩摩托車進進出時間間登記表表保安安部 1年年6.9 BAA/7.5.11-044 外外來人員員進出登登記表 保保安部 11年福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.2 樓宇入入住及裝裝修控制制程序 第11頁共22頁1 目的的對業(yè)主、住戶入入住過程程進行控控制，使使業(yè)主、住戶在在最短的的進間內內順利入入住，并并確保業(yè)業(yè)主和住住戶對房房屋的裝裝修符合合要求

50、。2 適用用范圍適用于對對公司管管理的物物業(yè)入住住過程及及對入住住前、后后房屋裝裝修的管管理。3 職責責3.1 物業(yè)處處主任負負責樓宇宇入住過過程的策策劃、組組織和協(xié)協(xié)調工作作。3.2 物業(yè)處處管理員員負責入入住的具具體實施施，負責責批準裝裝修申請請和質量量監(jiān)控。3.3 工程部部負責對對業(yè)主、住戶的的房屋裝裝修的有有關工程程技術和和質量問問題進行行監(jiān)督控控制。4 程序序41 入住準準備4.1.1物業(yè)業(yè)處管理理員根據(jù)據(jù)分工，應作好好以下準準備工作作：a. 收收集相關關的文件件資料，保證入入住前必必要的文文字資料料齊備；適宜的辦辦公場所所；c. 對對各崗位位人員進進行專業(yè)業(yè)培訓、考核合合格上崗崗。

51、4.1.2 對對新竣工工的物業(yè)業(yè)，如需需要舉辦辦入住典典禮儀式式，由物物業(yè)處主主任負責責安排和和組織，保安部部負責維維護現(xiàn)場場秩序。4.1.3 入入住手續(xù)續(xù)的辦理理應盡量量提供一一條龍服服務，為為住戶節(jié)節(jié)省時間間，保證證辦理入入住手續(xù)續(xù)簡單、方便。4.2 入住過過程的控控制4.2.1 辦辦理入住住手續(xù)工工作流程程：設備資料交接交 房住戶登記驗收證件入 住交接驗房4.2.2 驗驗證收件件向業(yè)主和和住戶交交樓時必必須查驗驗購房合合同或協(xié)協(xié)議等證證明購房房的證件件，方可可辦理交交樓手續(xù)續(xù)。4.2.3 住住戶登記記協(xié)助業(yè)主主和住戶戶填寫住戶登登記表,并將業(yè)業(yè)主、住住戶身份份證、戶戶口或護護照簽證證復印

52、存存檔。具具體執(zhí)行行物業(yè)業(yè)處工作作手冊關于與與住戶交交樓的規(guī)規(guī)定。4.2.4 鑰鑰匙交接接與業(yè)主和和住戶當當面清點點所有房房間鑰匙匙，填寫寫鑰匙匙交接清清單。4.2.5 驗房物業(yè)處管管理員應應隨業(yè)主主和住戶戶前往住住所，登登錄水、電、燃燃氣表底底數(shù)，檢檢查所有有家具、房福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.2 樓宇入入住及裝裝修控制制程序 第22頁共22頁屋設備內內裝修狀狀況，填填寫業(yè)業(yè)主房屋屋驗收單單,對對存在的的質量問問題應約約定時間間期限維維修，具具體執(zhí)行行物業(yè)業(yè)處工作作手冊的有關關規(guī)定。4.2.6 入入住業(yè)主和住住戶入住住后，物物業(yè)處主主任應將

53、將交樓有有關的文文件資料料整理完完畢，交交檔案管管理員存存檔，對對外籍人人士應填填寫外外籍人士士臨時居居住登記記卡交交保安部部存檔。4.2.7 業(yè)業(yè)主自行行出租房房屋的交交接：業(yè)業(yè)主委托托物業(yè)公公司辦理理交樓手手續(xù)時，應根據(jù)據(jù)相關國國家文件件，出具具租賃合合同等有有關書面面文件，并明確確水、電電、氣、電話費費及物業(yè)業(yè)管理費費的承付付方和起起止日期期。4.3對對房屋裝裝修的控控制4.3.1 住住宅或商商用房屋屋需進行行裝修時時，應執(zhí)執(zhí)行建設設部的有有關規(guī)定定，業(yè)主主或住戶戶應填寫寫裝修修施工申申請表向物業(yè)業(yè)處申報報批準。4.3.2 裝裝修人員員憑已審審批的裝修施施工申請請表，營業(yè)執(zhí)執(zhí)照及裝裝飾裝

54、修修資質證證明等有有關證件件到物業(yè)業(yè)處辦理理裝飾飾裝修施施工隊伍伍責任書書，繳繳納有關關費用，按期開開工。對對個體裝裝修從業(yè)業(yè)人員，應攜帶帶個人身身份證及及個體體裝飾裝裝修從業(yè)業(yè)者上崗崗證書到物業(yè)業(yè)處辦理理裝飾飾裝修施施工隊伍伍責任書書，繳繳納有關關費用，按期開開工。4.3.3 裝裝修中，非結構構性變動動由工程程部負責責查驗、批準；結構性性變動及及專用設設備（如如管線、儀表等等）的變變動，應應向主管管部門申申請批準準，工程程部可進進行有償償代辦。4.3.4 物物業(yè)處應應加強對對裝修作作業(yè)現(xiàn)場場的監(jiān)督督管理，防止擾擾民、污污染或安安全事故故發(fā)生。4.3.5 裝裝修后的的驗收：業(yè)主、住戶裝裝修完畢

55、畢后應通通知物業(yè)業(yè)處。業(yè)業(yè)主和住住戶除按按照裝修修合同進進行驗收收外，并并由物業(yè)業(yè)處組織織工程部部按照本本公司房屋裝裝修管理理規(guī)定進行驗驗收，對對違章情情況應限限期糾正正，填寫寫裝修修情況登登記表。4.3.6業(yè)主主、住戶戶在物業(yè)業(yè)處對其其裝修驗驗收并在在裝修修情況登登記表中填寫寫驗收合合格意見見后，方方可正式式啟用。5 相關關文件5.1 物業(yè)處處工作手手冊6質量記記錄 表格號號 名 稱 保管部部門 保存存期限61 WWY/77.5.204 住戶登登記表 物業(yè)處處 長期期62WWY/77.5.206 鑰匙交交接清單單 物物業(yè)處 長期63WWY/77.5.207 設備及及資料登登記表 物業(yè)處處 長

56、期期64WWY/77.5.208 業(yè)主房房屋驗收收單 物業(yè)業(yè)處 長長期65WWY/77.5.209 外籍人人士臨時時居住登登記卡 物業(yè)處處 長期期66WWY/77.5.210 裝修施施工申請請表 物業(yè)業(yè)處 22年67WWY/77.5.211 裝飾裝裝修施工工隊伍責責任書 物業(yè)處處 2年年68 WY/7.55.212 裝修情情況登記記表 物業(yè)業(yè)處 22年福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.3 物物業(yè)服務務計劃控控制程序序 第第1頁共共2頁1目的對公司日日常物業(yè)業(yè)服務工工作計劃劃進行控控制，確確保各項項工作有有效執(zhí)行行。2適用范范圍適用于公公司各部部門日

57、常常工作計計劃的控控制。3職責3.1辦辦公室負負責編制制公司司年度服服務工作作計劃，并負負責協(xié)調調和監(jiān)督督服務工工作計劃劃的執(zhí)行行。 3.22公司各各部門經(jīng)經(jīng)理負責責制定本本部門的的部門門年度服服務工作作計劃及月月份服務務工作計計劃，并組織織執(zhí)行。4程序 44.1日日常服務務工作計計劃的制制定 4.11.1每每年122月初各各部門經(jīng)經(jīng)理應根根據(jù)公司司質量方方針和質質量目標標、物業(yè)業(yè)管理委委托合同同、公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃向辦辦公室提提出本部部門下一一年度的的部門門年度服服務工作作計劃，在此此基礎上上由辦公公室編制制公司司年度服服務工作作計劃，報管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準執(zhí)行，在辦公公室備案

58、案。 4.11.2各各部門根根據(jù)公公司年度度服務工工作計劃劃，于于每月225日前前制定下下個月的的部門門月份服服務工作作計劃，報管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準，辦公公室備案案。 4.11.3各各部門經(jīng)經(jīng)理負責責監(jiān)督本本部門員員工按月月計劃執(zhí)執(zhí)行。 4.11.4各各項服務務工作計計劃應明明確各自自具體目目標和所所承擔的的任務，以及完完成的標標準、時時間、負負責人驗驗收考評評的方法法等。 4.22對于新新開展的的服務項項目及在在特定時時間內開開展的特特定服務務項目，制定專專項服務務工作計計劃，執(zhí)執(zhí)行服服務實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序的有關關規(guī)定。4.3服服務工作作計劃的的實施和和考核 4.33.1各各

59、部門經(jīng)經(jīng)理負責責指導本本部門計計劃的執(zhí)執(zhí)行，并并在月底底編制部門月月份服務務工作總總結，由辦公公室匯總總各部門門服務工工作總結結，報管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準。 4.33.2辦辦公室負負責檢查查各部門門計劃的的執(zhí)行情情況，及及時將有有關信息息反饋給給予公司司領導，以便協(xié)協(xié)調各項項服務工工作的執(zhí)執(zhí)行。 4.3.33年底時時，各部部門經(jīng)理理應編制制部門門年度服服務工作作總結，辦公公室偕同同監(jiān)察部部組織年年終考核核，辦公公室編制制公司司年度服服務工作作總結報總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.3.4各部部門的工工作記錄錄應由本本部門文文件管理理員妥善善保管。 4.33.5各各部門服服務工作作計劃需需要調整

60、整時，應應執(zhí)行文件控控制程序序的有有關規(guī)定定。福 州 誠 信信 物 業(yè) 管管 理 有 限限 公 司版本：AA章節(jié)號：7.55.3 物物業(yè)服務務計劃控控制程序序 第第2頁共共2頁5相關文文件 5.1服服務實現(xiàn)現(xiàn)的策程程序 5.2文文件控制制程序質量記錄錄表格號 名 稱 保保管部門門 保保存期限限 6.1BGG/7.5.3301 公司司年度服服務工作作計劃 辦公室室 33年 6.2 BBG/77.5.302 部門年年度服務務工作計計劃 辦辦公室 3年年 6.3 BBG/77.5.303 部門月月份服務務工作計計劃 辦辦公室 3年年6.4 BG/7.55.306 公司年年度服務務工作總總結 辦辦公室