某公司銷售部銷貨管理流程概述

1、 銷售部銷貨管理流程1、目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。2、適用范范圍本流程適用用于東平平縣星華華油塑有有限公司司銷售、生生產(chǎn)和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)等部部門。3、流程設(shè)設(shè)計(jì)基本本原則3.1保持持流程簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔實(shí)用用，高效效，不繁繁雜務(wù)虛虛；3.2結(jié)合合實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)，有有一定的的規(guī)范化化高度，潛潛移默化化，逐步步完善。4、銷貨流流程細(xì)則則4.1常規(guī)規(guī)訂單至至發(fā)貨流流程由于銷售部部門的本本地市場(chǎng)場(chǎng)部和外外地市場(chǎng)場(chǎng)部銷貨貨方式有有所差別別，所以以在銷貨貨流程上上分別規(guī)規(guī)定。 4.1.1 本本地市場(chǎng)場(chǎng)本地市場(chǎng)部部是業(yè)務(wù)務(wù)員開具具調(diào)撥單單(見附附件1)后，由由公司自自有車輛輛和業(yè)務(wù)務(wù)

2、員到東東平縣內(nèi)內(nèi)的區(qū)域域市場(chǎng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行推推銷，所所以本地地市場(chǎng)的的銷貨流流程如下下： 4.1.2 外外地市場(chǎng)場(chǎng)外地市場(chǎng)部部4.2 賬賬期銷貨貨流程需總經(jīng)理同同意。4.3 樣樣品、贈(zèng)贈(zèng)品出庫(kù)庫(kù)流程 5、退貨流流程細(xì)則則6、客戶檔檔案管理理細(xì)則 4.1常規(guī)規(guī)訂單接接單流程程圖責(zé)任部門/責(zé)任崗崗位表單客戶：蓋章章傳真件件銷售內(nèi)勤：接收并并處理后后續(xù)流程程銷貨定單單或購(gòu)購(gòu)銷合同同銷貨單銷售主管或或銷售副副主管（代代）總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)銷售內(nèi)勤銷貨定單單或購(gòu)購(gòu)銷合同同（簽字、蓋蓋章后）銷售內(nèi)勤發(fā)貨通知知單成品倉(cāng)庫(kù)：組織裝裝貨過磅員：過過磅計(jì)量量銷售內(nèi)勤：監(jiān)磅出庫(kù)單裝貨記賬賬證明計(jì)量單銷售內(nèi)勤：制單寄寄單質(zhì)管

3、部：提提供檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告貨運(yùn)單、銷銷貨單檢驗(yàn)報(bào)告告、發(fā)發(fā)貨日?qǐng)?bào)報(bào)銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤：咨詢財(cái)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：反饋饋收款憑憑證業(yè)務(wù)員：催催款收款憑證證銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤結(jié)算清單單財(cái)務(wù)記賬憑證證 4.2流程程說明4.2.11客戶下下單1）銷售內(nèi)內(nèi)勤設(shè)計(jì)計(jì)固定格格式的購(gòu)購(gòu)銷合同同及銷銷售訂單單，并并將電子子版發(fā)給給客戶，由由客戶按按格式填填寫并蓋蓋章后傳傳真至我我司銷售售內(nèi)勤處處。2）銷售內(nèi)內(nèi)勤開具具銷貨貨單，一一式六聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，一一聯(lián)作為為出門證證由貨運(yùn)運(yùn)方帶走走，出門門時(shí)交給給門衛(wèi)，其其余幾聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)，其余余交給財(cái)財(cái)務(wù)，分分別用于于記賬、結(jié)結(jié)算、開開發(fā)票、核核驗(yàn)業(yè)務(wù)務(wù)員提成成。3）業(yè)務(wù)人人員負(fù)責(zé)

4、責(zé)向客戶戶宣貫我我司的訂訂貨流程程，并負(fù)負(fù)責(zé)向客客戶解釋釋表單格格式及用用法。4）長(zhǎng)期客客戶、大大客戶等等，原則則上簽訂訂年度框框架協(xié)議議（或框框架合同同），日日常訂貨貨則以銷銷貨訂單單的形形式向我我司訂貨貨，無需需每次簽簽訂合同同。對(duì)小小客戶或或新客戶戶則可直直接使用用購(gòu)銷銷合同的的形式簽簽訂購(gòu)銷銷合同。5）銷售必必須要有有合同或或訂單，任任何合同同或協(xié)議議，需經(jīng)經(jīng)公司法法律顧問問審核過過。6）業(yè)務(wù)人人員主要要職責(zé)是是擴(kuò)大市市場(chǎng)，提提高客戶戶的訂購(gòu)購(gòu)量，提提升我司司產(chǎn)品在在客戶處處的占比比，做好好客戶服服務(wù)及協(xié)協(xié)調(diào)工作作。原則則上業(yè)務(wù)務(wù)人員不不再受理理具體的的客戶訂訂貨事宜宜，由客客戶按預(yù)預(yù)

5、設(shè)格式式直接向向公司內(nèi)內(nèi)勤人員員下單。7）內(nèi)勤在在收到客客戶訂貨貨單后，先先對(duì)訂單單進(jìn)行分分析判斷斷，對(duì)有有應(yīng)結(jié)清清但還未未結(jié)清欠欠款的，及及時(shí)通知知業(yè)務(wù)人人員先行行催款；如果是是非常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，則則按非常常規(guī)產(chǎn)品品流程處處理；判判斷訂單單金額是是否超過過銷售售管理制制度中中規(guī)定的的審批權(quán)權(quán)限，按按規(guī)定提提交審批批。4.2.22訂單、合合同審批批1）原則上上銷售訂訂單、合合同，必必須有銷銷售主管管（副總總）簽字字審批，特特殊情況況下可在在銷售主主管（副副總）的的授權(quán)下下，由銷銷售副主主管或銷銷售經(jīng)理理代簽批批，并在在簽字后后注明“（代）”字樣。2）與大客客戶的框框架協(xié)議議，由銷銷售主管管（副總總

6、）簽 批。3）銷售內(nèi)內(nèi)勤拿著著客戶傳傳真的訂訂單或合合同，至至銷售主主管處簽簽字審批批，然后后到行政政處加蓋蓋合同章章。4.2.33超額審審批1）如果是是賒銷，金金額在110萬以以內(nèi)的，由由銷售主主管簽批批，100萬元以以上的由由總經(jīng)理理簽批，550萬元元以上的的由董事事長(zhǎng)簽批批。2）所有銷銷售形式式，金額額1000萬元以以上的，須須由董事事長(zhǎng)簽批批。3）以上審審批金額額權(quán)限以以銷售售管理制制度為為準(zhǔn)，如如有變化化，銷售售內(nèi)勤負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)對(duì)本流流程進(jìn)行行更新。4.2.44訂單、合合同回傳傳：銷售售內(nèi)勤將將簽批并并蓋章后后的訂單單或合同同，傳真真至客戶戶處。4.2.55發(fā)貨通通知1）銷售內(nèi)內(nèi)勤聯(lián)

7、系系貨運(yùn)公公司前來來裝貨。2)銷售內(nèi)內(nèi)勤填寫寫發(fā)貨貨通知單單，并并傳遞給給成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，一一式兩聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，一一聯(lián)給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。3)銷售內(nèi)內(nèi)勤同時(shí)時(shí)準(zhǔn)備貨貨運(yùn)單、銷銷貨單（出出門聯(lián)），向向質(zhì)量管管理部索索要檢檢驗(yàn)報(bào)告告。4)銷售內(nèi)內(nèi)勤根據(jù)據(jù)是否為為賒銷、是是否有帳帳期等信信息進(jìn)行行判斷，并并在貨貨運(yùn)單上上注明是是直接放放貨還是是等通知知放貨。4.2.66組織裝裝貨、計(jì)計(jì)量1)倉(cāng)庫(kù)收收到發(fā)發(fā)貨通知知單后后，聯(lián)系系裝卸隊(duì)隊(duì)前來裝裝貨。2)倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)裝裝卸工記記賬，開開具裝貨貨證明，用用以作為為結(jié)算的的原始憑憑證，同同時(shí)做電電腦匯總總，月結(jié)結(jié)時(shí)匯總總表及原原始憑證證一起拿拿至采購(gòu)購(gòu)主管（副副總）處

8、處審核，再再交至財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行結(jié)賬。3)過磅員員負(fù)責(zé)計(jì)計(jì)量過磅磅，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)與銷售售內(nèi)勤監(jiān)監(jiān)磅，填填制計(jì)計(jì)量單，三三方同時(shí)時(shí)簽字。一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，一一聯(lián)給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)務(wù)，一聯(lián)聯(lián)給財(cái)務(wù)務(wù)，一聯(lián)聯(lián)給貨運(yùn)運(yùn)司機(jī)。4)倉(cāng)庫(kù)開開具出出庫(kù)單，一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，一一聯(lián)給財(cái)財(cái)務(wù)，一一聯(lián)隨貨貨同行給給客戶，一一聯(lián)給銷銷售。4.2.77發(fā)貨1)貨運(yùn)員員在銷售售內(nèi)勤處處領(lǐng)取銷銷貨單（出出門聯(lián)）、貨貨運(yùn)單，將將貨送至至指定地地點(diǎn)；2)如果客客戶要求求要檢檢驗(yàn)報(bào)告告，則則銷售內(nèi)內(nèi)勤將檢檢驗(yàn)報(bào)告告給貨運(yùn)運(yùn)員，隨隨貨一起起帶給客客戶；如如果客戶戶事先未未要求，但但事后要要求，則則銷售內(nèi)內(nèi)勤直接接以傳真真方式向向傳

9、給客客戶。3)銷售內(nèi)內(nèi)勤編制制發(fā)貨貨日?qǐng)?bào)，并并向業(yè)務(wù)務(wù)人員及及時(shí)反饋饋每日發(fā)發(fā)貨情況況；（按按業(yè)務(wù)員員分開，形形式可以以多樣化化：如QQQ群、郵郵件、OOA等任任選一項(xiàng)項(xiàng)簡(jiǎn)單又又高效的的方式）4)銷售內(nèi)內(nèi)勤負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤貨貨物的到到貨情況況。4.2.88判斷帳帳期和是是否現(xiàn)銷銷：根據(jù)據(jù)判斷結(jié)結(jié)果，決決定是否否放貨。4.2.99到貨通通知：到到貨后，銷銷售內(nèi)勤勤電話通通知業(yè)務(wù)務(wù)員進(jìn)行行催款，客客戶根據(jù)據(jù)協(xié)議打打款。4.2.110核對(duì)對(duì)款項(xiàng)：1)客戶打打款后通通知業(yè)務(wù)務(wù)員，業(yè)業(yè)務(wù)及時(shí)時(shí)通知銷銷售內(nèi)勤勤，由銷銷售內(nèi)勤勤向財(cái)務(wù)務(wù)核對(duì)款款項(xiàng)；2)財(cái)務(wù)根根據(jù)賬面面到款情情況，及及時(shí)開具具收款款憑證并并交至銷銷

10、售內(nèi)勤勤處，以以免延誤誤放貨。4.2.111通知知業(yè)務(wù)員員催款：在協(xié)議議規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)，客客戶款項(xiàng)項(xiàng)仍未到到帳的，銷銷售內(nèi)勤勤第一時(shí)時(shí)間通知知業(yè)務(wù)人人員，由由業(yè)務(wù)人人員進(jìn)行行催款。4.2.112放貨貨：收到到貨款后后，銷售售內(nèi)勤電電話通知知貨運(yùn)方方放貨。4.2.113開票票、對(duì)帳帳1)當(dāng)客戶戶索要發(fā)發(fā)票時(shí)，銷銷售內(nèi)勤勤首先與與客戶及及財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行對(duì)帳帳，填制制結(jié)算算清單；2)銷售內(nèi)內(nèi)勤每日日編制電電子檔結(jié)結(jié)算清單單并與與銷貨貨單一一起交與與財(cái)務(wù)；3)如果收收到客戶戶匯票，且且客戶要要求開具具收據(jù)的的，由銷銷售內(nèi)勤勤向財(cái)務(wù)務(wù)索要收收據(jù)后寄寄送客戶戶。4.2.114結(jié)算算：財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行賬賬務(wù)處理理。5、

11、0非常常規(guī)訂單單接單流流程非常規(guī)產(chǎn)品品是指按按規(guī)格指指標(biāo)要求求，沒有有現(xiàn)貨，需需要安排排生產(chǎn)的的訂單。非常規(guī)訂單單與常規(guī)規(guī)訂單在在流程上上只是在在“發(fā)貨通通知”環(huán)節(jié)多多出了向向生產(chǎn)下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)指令的的一個(gè)子子流程，如如下圖所所示紅色色字體部部分，在在此子流流程的前前與后的的處理流流程，都都和常規(guī)規(guī)訂單相相同。 5.1流程程圖5.1 非非常規(guī)訂訂單接單單流程圖圖部門/責(zé)任任人表單同“常規(guī)流流程”同“常規(guī)流流程”銷售內(nèi)勤銷貨定單單生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單質(zhì)量部/質(zhì)質(zhì)檢員檢驗(yàn)報(bào)告告成成品入庫(kù)庫(kù)證生產(chǎn)、成品品倉(cāng)管成品入庫(kù)庫(kù)單成品倉(cāng)管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流流程”同“常規(guī)流流程”5.2流程程說明5.2.22銷貨定定

12、單：1)銷售內(nèi)內(nèi)勤首先先與生產(chǎn)產(chǎn)部門溝溝通是否否具備生生產(chǎn)能力力（指標(biāo)標(biāo)、交貨貨期等）；2)根據(jù)溝溝通結(jié)果果，銷售售內(nèi)勤整整理客戶戶需求，將將客戶要要求的規(guī)規(guī)格指標(biāo)標(biāo)、交貨貨期、數(shù)數(shù)量等以以銷貨貨定單的的形式傳傳遞給生生產(chǎn)主管管，由生生產(chǎn)主管管（副總總）根據(jù)據(jù)生產(chǎn)狀狀況組織織安排生生產(chǎn)。3)銷售內(nèi)內(nèi)勤在向向客戶回回傳訂單單或合同同時(shí)，關(guān)關(guān)于交貨貨期應(yīng)按按與生產(chǎn)產(chǎn)的溝通通結(jié)果填填寫。44)在此此過程中中，銷售售內(nèi)勤需需根據(jù)發(fā)發(fā)貨時(shí)間間約定，隨隨時(shí)跟蹤蹤生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。5.2.33 下達(dá)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)：生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)銷售下下達(dá)的銷銷貨定單單，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃安安排，組組織安排排生產(chǎn)確確保按約約定日期期交

13、貨。5.2.44 發(fā)貨通通知：銷銷售內(nèi)勤勤以發(fā)發(fā)貨通知知單的的形式向向成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)下達(dá)達(dá)預(yù)發(fā)貨貨通知，提提前告知知倉(cāng)庫(kù)，以以便倉(cāng)庫(kù)庫(kù)收到入入庫(kù)產(chǎn)成成品后及及時(shí)向銷銷售內(nèi)勤勤反饋。5.2.55 檢驗(yàn)：質(zhì)檢人人員對(duì)完完工產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)，出出具檢檢驗(yàn)報(bào)告告和成成品入庫(kù)庫(kù)證。5.2.66入庫(kù)：生產(chǎn)相相關(guān)人員員拿著成成品入庫(kù)庫(kù)證將將成品送送至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)計(jì)計(jì)量后辦辦理入庫(kù)庫(kù)，并開開具成成品入庫(kù)庫(kù)單，一一聯(lián)存根根，一聯(lián)聯(lián)給生產(chǎn)產(chǎn)送貨人人員，一一聯(lián)給財(cái)財(cái)務(wù)。5.2.77 通知知銷售內(nèi)內(nèi)勤：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收到到成品后后，第一一時(shí)間通通知銷售售內(nèi)勤。5.2.88 安排排物流：銷售內(nèi)內(nèi)勤接到到倉(cāng)庫(kù)通通知后，與與貨運(yùn)

14、公公司聯(lián)系系，通知知期前來來裝貨。6、流程圖圖6.1樣品品發(fā)貨流流程圖部門/責(zé)任任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤發(fā)貨通知知單銷售內(nèi)勤銷貨單成品倉(cāng)庫(kù)：取貨、開開出庫(kù)單單銷售內(nèi)勤：包裝、發(fā)發(fā)快遞、存存樣品出庫(kù)單快快遞單銷售內(nèi)勤發(fā)貨日?qǐng)?bào)報(bào)表結(jié)算清單單業(yè)務(wù)員 6.2流程程說明6.2.11客戶1）業(yè)務(wù)人人員受理理客戶的的樣品需需求，并并以郵件件、短信信、電話話等任何何方便的的方式通通知銷售售內(nèi)勤；2）在受理理過程中中，業(yè)務(wù)務(wù)員需判判斷是新新客戶還還是老客客戶，對(duì)對(duì)于新客客戶則要要積極爭(zhēng)爭(zhēng)取并拜拜訪，對(duì)對(duì)于老客客戶，也也應(yīng)分析析他為什什么要樣樣品，充充分發(fā)掘掘客戶的的潛在需需求；3）樣品單單通常情情況下不不收取費(fèi)費(fèi)

15、用，但但其成本本則攤銷銷在客戶戶的正常常訂單中中，此攤攤銷過程程由公司司財(cái)務(wù)在在做賬時(shí)時(shí)處理完完成。6.2.22 發(fā)貨通通知1）銷售內(nèi)內(nèi)勤接到到業(yè)務(wù)員員的信息息后，填填制發(fā)發(fā)貨通知知單給給成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，由由倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)準(zhǔn)備樣品品，通知知單一式式兩聯(lián)，銷銷售內(nèi)勤勤一聯(lián)，成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)一聯(lián)；2）發(fā)貨貨通知單單與正正常訂單單發(fā)貨通通知時(shí)格格式相同同，但需需在合適適的地方方注明“樣品”字樣。6.2.33銷貨單單：銷售售內(nèi)勤填填銷貨貨單，格格式與正正常訂單單的銷貨貨單相同同，但需需在合適適的地方方注明“樣品”。6.2.44包裝、發(fā)發(fā)貨1）倉(cāng)庫(kù)收收到發(fā)發(fā)貨通知知單后后，準(zhǔn)備備好產(chǎn)品品交給銷銷售內(nèi)勤勤，同時(shí)時(shí)開具出出

16、庫(kù)單。2）銷售內(nèi)內(nèi)勤收到到產(chǎn)品后后，取樣樣，打包包，發(fā)快快遞。3）剩余樣樣品，由由銷售內(nèi)內(nèi)勤存入入樣品間間，下次次發(fā)樣時(shí)時(shí)直接從從樣品間間取。6.2.55 記錄日日?qǐng)?bào)1）發(fā)完貨貨后，記記錄入當(dāng)當(dāng)日發(fā)貨貨日?qǐng)?bào)，填填制結(jié)結(jié)算清單單于第第二日一一早交給給財(cái)務(wù)。22）將當(dāng)當(dāng)日發(fā)貨貨記錄發(fā)發(fā)給業(yè)務(wù)務(wù)人員一一份（按按業(yè)務(wù)員員分開）。6.2.66 跟蹤服服務(wù)1）業(yè)務(wù)人人員對(duì)客客戶進(jìn)行行跟蹤服服務(wù)，包包括樣品品的質(zhì)量量反饋，后后期是否否有可能能批量訂訂貨等等等。2）必要時(shí)時(shí)聯(lián)系公公司研究究院技術(shù)術(shù)人員上上門支持持。7、退貨處處理流程程7.1流程程圖退貨處理流流程圖部門/責(zé)任任人表單客戶：申請(qǐng)請(qǐng)退貨業(yè)務(wù)員：了了

17、解情況況，協(xié)商商，協(xié)調(diào)調(diào)銷售主管（副副總）：審批退貨審批批單業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：索索票客戶：寄票票銷售內(nèi)勤：提供退退款資料料財(cái)務(wù)：做退退款處理理業(yè)務(wù)員客戶物流單成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)量單銷售內(nèi)勤請(qǐng)檢單質(zhì)量管理部部檢驗(yàn)報(bào)告告成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單銷售內(nèi)勤：發(fā)貨通通知成品倉(cāng)庫(kù)：裝貨、出出庫(kù)發(fā)貨通知知單財(cái)務(wù) 7.2流程程說明7.2.11 退貨貨申請(qǐng)1）業(yè)務(wù)人人員首先先了解客客戶的退退貨原因因，盡量量避免退退貨發(fā)生生，如有有必要，可可現(xiàn)場(chǎng)指指導(dǎo)；2）如果必必須退貨貨，則與與客戶協(xié)協(xié)商退貨貨的相關(guān)關(guān)事宜，如如涉及到到的退貨貨流程、貨貨款問題題、發(fā)票票問題、補(bǔ)補(bǔ)貨問題題等等。7.2.22退貨審審批1）業(yè)務(wù)員員電話、短短信等方方式通

18、知知銷售內(nèi)內(nèi)勤退貨貨詳細(xì)事事宜，包包括退貨貨原因，是是否補(bǔ)貨貨，是否否退款，是是否退發(fā)發(fā)票，不不退票但但退款時(shí)時(shí)是否扣扣稅金等等；2）銷售內(nèi)內(nèi)勤接到到退貨申申請(qǐng)后，填填制退退貨審批批單，將將業(yè)務(wù)人人員告知知的信息息清楚的的描述在在表單上上，因質(zhì)質(zhì)量原因因?qū)е碌牡耐素?，提提?bào)銷售售主管（副副總）審審核，報(bào)報(bào)質(zhì)量主主管（副副總）審審核；非非質(zhì)量原原因?qū)е轮碌耐素涁?，提?bào)報(bào)銷售主主管（副副總）審審核，報(bào)報(bào)質(zhì)量主主管（副副總）審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批；3）審批通通過后，將將信息反反饋給業(yè)業(yè)務(wù)人員員，業(yè)務(wù)務(wù)人員回回饋給客客戶，協(xié)協(xié)調(diào)退貨貨安排；4）銷售內(nèi)內(nèi)勤將審審批通過過后的退退貨審批批單給給成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)

19、一份份，作為為倉(cāng)庫(kù)接接收計(jì)量量的依據(jù)據(jù)；5）退貨應(yīng)應(yīng)事前審審批，避避免事后后補(bǔ)批。7.2.33 退款：確定是是否退款款，如果果不退款款直接補(bǔ)補(bǔ)貨，則則跳轉(zhuǎn)至至7.22.7處處。7.2.44 已開票票：判斷斷是否已已開票，如如果未開開票，則則直接跳跳轉(zhuǎn)至77.2.6處。7.2.55退票：客戶要要求退款款，且我我方已開開票的情情況下，首首先要求求客戶退退還發(fā)票票。7.2.66退款1）銷售內(nèi)內(nèi)勤填制制紅字銷銷貨單，連連同退退貨審批批單交交至財(cái)務(wù)務(wù)，由財(cái)財(cái)務(wù)辦理理退款手手續(xù)；2）財(cái)務(wù)出出具收收款憑證證，做做退款處處理，由由總經(jīng)理理最終審審批；3）不管是是否會(huì)補(bǔ)補(bǔ)貨，只只要客戶戶要求退退款，原原則上，只

20、只有收到到客戶退退回發(fā)票票后，方方可退還還貨款；4）特殊情情況時(shí)，客客戶承諾諾補(bǔ)貨，但但同時(shí)又又要求退退款，且且發(fā)票不不退回，此此種情況況下，必必須經(jīng)總總經(jīng)理同同意（退退貨審批批單審審批時(shí)注注明）；退款時(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)提前與與客戶協(xié)協(xié)商一致致，稅金金須由客客戶承擔(dān)擔(dān)，我方方在退款款時(shí)應(yīng)扣扣除稅金金。7.2.77補(bǔ)貨：確定是是否補(bǔ)貨貨，不補(bǔ)補(bǔ)貨，則則直接跳跳轉(zhuǎn)至77.2.14處處。7.2.88 退貨1）退貨審審批通過過后，由由業(yè)務(wù)人人員通知知客戶安安排退貨貨；2）客戶要要求補(bǔ)貨貨時(shí)，須須先將原原貨退回回，我方方收到貨貨后再補(bǔ)補(bǔ)發(fā)貨，客客戶要求求推遲補(bǔ)補(bǔ)貨的，則則按客戶戶要求時(shí)時(shí)間進(jìn)行行發(fā)貨；

21、3）質(zhì)量原原因?qū)е轮碌耐素涁洠\(yùn)輸輸費(fèi)由我我方承擔(dān)擔(dān)。非質(zhì)質(zhì)量原因因?qū)е碌牡耐素?，運(yùn)運(yùn)費(fèi)由業(yè)業(yè)務(wù)人員員與客戶戶協(xié)商解解決。7.2.99 倉(cāng)庫(kù)收收貨1）貨到公公司后，由由倉(cāng)庫(kù)根根據(jù)退退貨審批批單接接收、計(jì)計(jì)量、暫暫存，填填制計(jì)計(jì)量單；2）過磅計(jì)計(jì)量時(shí)，應(yīng)應(yīng)由銷售售內(nèi)勤、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、過過磅員三三方同時(shí)時(shí)在場(chǎng)，三三方在計(jì)計(jì)量單上上簽字。7.2.110請(qǐng)檢檢：貨到到公司后后，由銷銷售內(nèi)勤勤填制請(qǐng)請(qǐng)檢單，通通知質(zhì)量量部門前前來檢驗(yàn)驗(yàn)。7.2.111檢驗(yàn)驗(yàn)：質(zhì)量量部門收收到請(qǐng)請(qǐng)檢單后后，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)退貨貨產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，向倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)出具具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。7.2.112入庫(kù)庫(kù)：1）銷售內(nèi)內(nèi)勤開具具紅字發(fā)發(fā)貨通知知單給給倉(cāng)

22、庫(kù)（數(shù)數(shù)量為負(fù)負(fù)）；2）倉(cāng)庫(kù)根根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果及及紅字發(fā)發(fā)貨通知知，正式式辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，出具具入庫(kù)庫(kù)單；3）入庫(kù)完完成后，由由倉(cāng)庫(kù)通通知生產(chǎn)產(chǎn)部門，將將所退貨貨物領(lǐng)出出再加工工，加工工完成后后按產(chǎn)成成品正常常入庫(kù)流流程辦理理入庫(kù)手手續(xù)。7.2.113補(bǔ)貨貨1）客戶要要求補(bǔ)貨貨的，由由銷售內(nèi)內(nèi)勤根據(jù)據(jù)正常發(fā)發(fā)貨流程程辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)；2）原則上上，原貨貨未退回回公司前前，不得得先行補(bǔ)補(bǔ)發(fā)貨；3）需要先先補(bǔ)發(fā)貨貨的，需需經(jīng)銷售售主管（副副總）審審核，總總經(jīng)理審審批同意意后方可可。（在在退貨貨審批單單中體體現(xiàn)）。7.2.114結(jié)算算：財(cái)務(wù)務(wù)根據(jù)相相關(guān)單據(jù)據(jù)，對(duì)退退貨進(jìn)行行結(jié)算。 文件名稱 銷售售管

23、理制制度編 碼GDYZ/LC-07-20115頁(yè) 數(shù)共10頁(yè)起 草張錦庫(kù)審 核姜廣恩批 準(zhǔn)李明光起草日期2.15.01.01審核日期2.15.01.01批準(zhǔn)日期2.15.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實(shí)施日期2.15.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷銷售部、財(cái)財(cái)務(wù)部、辦辦公室10目的的:為適適應(yīng)公司司發(fā)展，加加強(qiáng)規(guī)范范化管理理，統(tǒng)一一規(guī)范公公司產(chǎn)品品的銷售售程序，特特制定本本制度。20適用用范圍:本制度度適用于于山東光光大科技技發(fā)展有有限公司司銷售部部、財(cái)務(wù)務(wù)部。3、銷售相相關(guān)規(guī)定定3.1 建建立客戶戶信用檔檔案。公公司銷售售部在接接受客戶戶訂單時(shí)時(shí)，要根根據(jù)客戶戶的注冊(cè)冊(cè)資本、年年銷售收收

24、入額、資資產(chǎn)總額額等指標(biāo)標(biāo)評(píng)估客客戶信用用等級(jí)，建建立“客戶信信用檔案案信息”（見后后附1）。具具體評(píng)估估方法根根據(jù)以往往的銷售售和回款款情況，由由銷售部部主管和和相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員員共同確確定（見見客戶管管理制度度）3.2 公公司產(chǎn)品品定價(jià)原原則。每每月銷售售部主管管應(yīng)根據(jù)據(jù)市場(chǎng)行行情、生生產(chǎn)成本本情況、公公司產(chǎn)品品的庫(kù)存存量，提提出各類類產(chǎn)品的的銷售指指導(dǎo)價(jià)和和銷售折折扣方案案，在月月度經(jīng)營(yíng)營(yíng)辦公會(huì)會(huì)上討論論確定。當(dāng)當(dāng)期產(chǎn)品品銷售價(jià)價(jià)格不得得低于銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格下下限。特殊情況下下，銷售售部主管管可根據(jù)據(jù)市場(chǎng)應(yīng)應(yīng)急變化化，及時(shí)時(shí)提出新新的銷售售指導(dǎo)價(jià)價(jià)格報(bào)經(jīng)經(jīng)理辦公公室后執(zhí)執(zhí)行。每月銷售主主管

25、應(yīng)提提供當(dāng)月月的銷售售計(jì)劃（見見后附22），銷銷售計(jì)劃劃報(bào)董事事長(zhǎng)/總總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3 銷銷售貨款款的催收收銷售部應(yīng)建建立貨款款催收制制度，并并記錄成成檔。對(duì)對(duì)金額超超過100萬元的的欠款（超超過賒銷銷期限），應(yīng)應(yīng)派專人人催繳，必必要時(shí)采采取法律律措施。3.4 銷銷售發(fā)票票的開具具。當(dāng)貨物發(fā)出出或收到到貨款時(shí)時(shí)開具銷銷售發(fā)票票。中間商僅是是公司產(chǎn)產(chǎn)品銷售售渠道的的中間環(huán)環(huán)節(jié)，其其主要作作用是協(xié)協(xié)助、配配合、組組織公司司產(chǎn)品銷銷售的實(shí)實(shí)現(xiàn)，并并非是公公司產(chǎn)品品的最終終客戶，產(chǎn)產(chǎn)品貨款款最終由由客戶直直接與公公司結(jié)算算，故發(fā)發(fā)票中購(gòu)購(gòu)貨單位位名稱必必須與收收款單中中的付款款單位名名稱一致

26、致，誰支支付的貨貨款就應(yīng)應(yīng)給其開開具發(fā)票票，除有有獲得特特別證據(jù)據(jù)外，不不得開具具三角發(fā)發(fā)票。3.5 銷銷售業(yè)績(jī)績(jī)的考核核。銷售售部主管管和銷售售業(yè)務(wù)員員應(yīng)在客客戶貨款款實(shí)際收收到的當(dāng)當(dāng)月，方方可取得得業(yè)務(wù)提提成和效效益獎(jiǎng)金金。不得得在貨款款沒有收收回的情情況下，提提前套取取業(yè)務(wù)提提成和效效益獎(jiǎng)金金。3.6 銷銷售服務(wù)務(wù)。銷售售部所有有人員應(yīng)應(yīng)做好銷銷售的跟跟蹤服務(wù)務(wù)，包括括填制銷銷售結(jié)算算清單、傳傳遞銷售售發(fā)票、催催收銷售售貨款、與與客戶定定期溝通通及其他他售后服服務(wù)。3.7 嚴(yán)嚴(yán)禁利用用銷售業(yè)業(yè)務(wù)截流流公司收收入，侵侵占公司司利潤(rùn)。截流公司收收入和侵侵占公司司利潤(rùn)的的行為包包括：?jiǎn)螁为?dú)或與

27、與客戶合合謀，低低價(jià)銷售售，索取取返款；超過賒賒銷期不不積極追追繳貨款款；惡意意延長(zhǎng)賒賒銷期限限；將客客戶支付付的貨款款私自挪挪用或侵侵占；將將客戶支支付的貨貨款私自自存入個(gè)個(gè)人賬戶戶，不及及時(shí)報(bào)賬賬等。3.8 嚴(yán)禁虛虛開、買買賣公司司增值稅稅專用發(fā)發(fā)票。虛開發(fā)票包包括： A客戶戶只購(gòu)1100元元的貨物物，卻開開超過1100元元的發(fā)票票；貨物物送給AA單位，BB單位付付款，將將發(fā)票開開給A單單位（三三角開票票）；將將發(fā)票開開給沒有有銷售業(yè)業(yè)務(wù)往來來的外單單位等。買賣公司增增值稅專專用發(fā)票票是指利利用虛開開的發(fā)票票，賣給給他人，獲獲取利益益的行為為。4.0銷售售業(yè)務(wù)員員及銷售售部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的責(zé)

28、任4.1 銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員應(yīng)承承擔(dān)以下下責(zé)任4.1.11利用各各種資源源、積極極開拓市市場(chǎng)，完完成銷售售計(jì)劃。4.1.22在保證證客戶資資源不丟丟失的前前提下，盡盡量提高高產(chǎn)品售售價(jià)，為為公司多多創(chuàng)利潤(rùn)潤(rùn)；積極極催收貨貨款。4.1.33任何與與本制度度不符、或或超出本本制度所所規(guī)定銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)，須事事先獲得得董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并將將批準(zhǔn)人人的批示示附在當(dāng)當(dāng)期的銷銷售計(jì)劃劃后面，否否則承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)損損失和后后果的。4.1.44對(duì)于財(cái)財(cái)務(wù)部、內(nèi)內(nèi)審部的的詢問及及問題反反饋，及及時(shí)予以以回答和和處理。4.2銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)承承擔(dān)以下下責(zé)任4.2.11根據(jù)市市場(chǎng)變化化，制訂訂每月銷銷售計(jì)劃劃（銷

29、售售計(jì)劃可可按月制制度，當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)較大時(shí)時(shí)，可按按周、旬旬修改銷銷售計(jì)劃劃中的銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)），合合理分配配到每一一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)員；制制訂部門門內(nèi)容銷銷售獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)分配方方案。4.2.22制訂月月度各產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)和折折扣折讓讓方案。4.2.33積極組組織、管管理各種種資源，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的產(chǎn)品品銷售和和完成售售后服務(wù)務(wù)。4.2.44審查業(yè)業(yè)務(wù)員的的銷售行行為，重重點(diǎn)關(guān)注注超過賒賒銷期限限的銷售售業(yè)務(wù)，積積極會(huì)同同業(yè)務(wù)員員催收貨貨款。4.2.55考核銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員的銷銷售業(yè)績(jī)績(jī)，審核核業(yè)務(wù)員員發(fā)生的的差旅費(fèi)費(fèi)用，控控制銷售售成本和和費(fèi)用。5.0操作作細(xì)則規(guī)規(guī)定5.1 建建立客戶戶信用檔

30、檔案（見見附件11）。年銷售額在在50萬萬元以上上的客戶戶應(yīng)建立立信用檔檔案。信信用檔案案中必備備的資料料應(yīng)有：客戶的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、法法人組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、國(guó)國(guó)稅登記記證、款款項(xiàng)結(jié)算算賬戶的的銀行開開戶許可可證、每每期簽訂訂的銷售售合同等等。年銷售額在在50萬萬元以下下的客戶戶應(yīng)建有有聯(lián)系方方式、業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系人和結(jié)結(jié)算賬戶戶信息等等。如果客戶為為個(gè)人（個(gè)個(gè)體工商商戶），則則信用檔檔案中必必備的資資料應(yīng)有有：個(gè)人人的身份份證復(fù)印印件（個(gè)個(gè)體工商商戶營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照）、款款項(xiàng)結(jié)算算賬戶的的銀行開開戶許可可證、每每期簽訂訂的銷售售合同等等。5.2 產(chǎn)產(chǎn)品銷售售價(jià)格的的確定銷售部主管管根據(jù)市市場(chǎng)行情情變化

31、，在在當(dāng)期銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格區(qū)區(qū)間內(nèi)，制制訂“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”（見后后附表22），列列明產(chǎn)品品的銷售售明細(xì)，經(jīng)經(jīng)主管銷銷售總經(jīng)經(jīng)理審核核簽字后后，再報(bào)報(bào)董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.3 現(xiàn)現(xiàn)銷業(yè)務(wù)務(wù)的處理理。出納納會(huì)計(jì)應(yīng)應(yīng)按銷售售內(nèi)勤人人員的要要求及時(shí)時(shí)查詢貨貨款，在在收到貨貨款的44小時(shí)內(nèi)內(nèi)，應(yīng)向向銷售部部?jī)?nèi)勤人人員開具具“收款單單”（收據(jù)據(jù)），收收款單中中應(yīng)注明明付款單單位的名名稱及現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、銀銀行匯款款、商業(yè)業(yè)票據(jù)等等類型和和金額。銷銷售內(nèi)勤勤員在收收到“收款單單”的2小小時(shí)內(nèi)應(yīng)應(yīng)通知庫(kù)庫(kù)房管理理員，辦辦理發(fā)貨貨手續(xù)。5.4 賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)處理。銷銷售內(nèi)勤勤接到銷銷售主管管賒銷發(fā)發(fā)

32、貨指令令的2小小時(shí)內(nèi)，通通知庫(kù)房房管理員員，辦理理發(fā)貨手手續(xù)。10萬以下下的賒銷銷業(yè)務(wù)須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理、銷銷售主管管/副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；10萬以上上的賒銷銷業(yè)務(wù)須須經(jīng)董事事長(zhǎng)/總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；單筆或累計(jì)計(jì)多次達(dá)達(dá)到500萬元仍仍沒有收收回款項(xiàng)項(xiàng)的客戶戶，必須須經(jīng)董事事長(zhǎng)審批批確定是是否繼續(xù)續(xù)賒銷。5.5 銷銷售內(nèi)勤勤員主要要職責(zé)銷售內(nèi)勤員員在發(fā)貨貨后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)銷銷售合同同、出庫(kù)庫(kù)單、貨貨款的回回收情況況、發(fā)票票的開具具情況等等信息及及時(shí)與客客戶對(duì)賬賬，無誤誤后編制制“精制棉棉/棉漿漿粕銷售售結(jié)算清清單”（見后后附3）。銷銷售內(nèi)勤勤員在“稱重計(jì)計(jì)量單”或“托運(yùn)單單”所注明明日期之之后二天天內(nèi)（22

33、4小時(shí)時(shí)內(nèi)）將將“銷售結(jié)結(jié)算清單單”（復(fù)印印件）、“銷售合同或訂單”（復(fù)印件）、“出庫(kù)單”、“稱重計(jì)量單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)審核記賬。根據(jù)“銷售結(jié)算清單”中的銷售情況，確定開票客戶對(duì)象和開票金額，并按客戶要求及時(shí)開具發(fā)票。發(fā)票中購(gòu)貨單位名稱應(yīng)與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。銷售內(nèi)勤員員應(yīng)至少少每月與與客戶就就銷售貨貨款的結(jié)結(jié)算情況況對(duì)賬一一次，如如有不符符，立即即查找原原因，并并上報(bào)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和財(cái)務(wù)務(wù)部。積極催收貨貨款，與與客戶緊緊密溝通通，做好好售后服服務(wù)。銷售內(nèi)勤人人員每月月將應(yīng)收收賬款金金額超過過10萬

34、萬元以上上的客戶戶明細(xì)上上報(bào)給銷銷售主管管/副主主管，建建議銷售售主管/副主管管采取相相應(yīng)措施施。5.6 銷銷售主管管/副主主管應(yīng)根根據(jù)“銷售結(jié)結(jié)算清單單”記錄的的信息和和銷售合合同執(zhí)行行情況，及及時(shí)要求求客戶匯匯款，并并督促業(yè)業(yè)務(wù)員積積極收回回。5.7 售銷主主管/副副主管/銷售業(yè)業(yè)務(wù)員對(duì)對(duì)其負(fù)責(zé)責(zé)銷售的的客戶的的欠款，承承擔(dān)損失失賠償?shù)牡呢?zé)任。對(duì)對(duì)欠款金金額超過過10萬萬元、且且超過合合同約定定付款期期的客戶戶，銷售售部應(yīng)派派專人催催繳，并并建立催催繳檔案案，必要要時(shí)采取取法律措措施。5.8 銷銷售部每每月應(yīng)將將“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”的原件件與客戶戶信

35、用檔檔案一起起訂成一一簿，留留檔備查查。6.0獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)及罰則則6.1 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)公司的銷售售獎(jiǎng)勵(lì)辦辦法按銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)提成和和效益獎(jiǎng)獎(jiǎng)金制度度執(zhí)行行，由銷銷售部和和財(cái)務(wù)部部制訂，經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。6.2 罰則6.2.11 按規(guī)定定（年銷銷售額在在30萬萬元以上上、纖維維素年銷銷售量在在20噸噸以上）未未建立客客戶信用用檔案或或雖建有有信用檔檔案，但但應(yīng)付檢檢查，信信息不全全、資料料不齊的的，罰則則如下：6.2.22 董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理責(zé)令令改正； 6.2.22銷售部部主管/副主管管罰款1100元元/戶，銷銷售內(nèi)勤勤員罰款款50元元/戶。信用檔案中中必備的的資料應(yīng)應(yīng)有：客客戶的營(yíng)營(yíng)業(yè)

36、執(zhí)照照、法人人組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證、國(guó)國(guó)稅登記記證、款款項(xiàng)結(jié)算算賬戶的的銀行開開戶許可可證、每每期簽訂訂的銷售售合同等等。如果果客戶為為個(gè)人（個(gè)個(gè)體工商商戶），則則信用檔檔案中必必備的資資料應(yīng)有有個(gè)人的的身份證證復(fù)印件件（個(gè)體體工商戶戶營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照）、款款項(xiàng)結(jié)算算賬戶的的銀行開開戶許可可證、每每期簽訂訂的銷售售合同等等。6.2.33 未制制訂“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”的，罰罰則如下下：6.2.33.1 董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理責(zé)令令改正；6.2.33.2 銷售主主管罰款款2000元/次次、銷售售部副主主管罰款款1000元/次次。6.2.33.3 未按規(guī)規(guī)定簽訂訂合同銷銷售的，罰罰則如下下：6.2.33.3.

37、1 董董事長(zhǎng)/總經(jīng)理理責(zé)令改改正；6.2.33.3.2 未未造成損損失的，業(yè)業(yè)務(wù)當(dāng)事事人罰款款2000元/次次；造成成損失的的，業(yè)務(wù)務(wù)當(dāng)事人人賠償損損失，罰罰款10000元元/次。6.2.33.4 出納會(huì)會(huì)計(jì)未按按規(guī)定開開具 “收款單單”（收據(jù)據(jù)）、銷銷售內(nèi)勤勤員未按按規(guī)定通通知發(fā)貨貨，辦理理發(fā)貨手手續(xù)的，罰罰則如下下：6.2.33.4.1 財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人/銷銷售主管管責(zé)令改改正；6.2.33.4.2 出出納會(huì)計(jì)計(jì)罰款220元/次、銷銷售內(nèi)勤勤員罰款款20元元/次。6.2.33.5 賒銷業(yè)業(yè)務(wù)未經(jīng)經(jīng)過相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批的（110萬以以下的賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)須經(jīng)總總經(jīng)理、銷銷售主管管/副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；

38、110萬以以上的賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)須經(jīng)董董事長(zhǎng)/總經(jīng)理理批準(zhǔn)；單筆或或累計(jì)多多次達(dá)到到50萬萬元仍沒沒有收回回款項(xiàng)的的客戶，必必須經(jīng)董董事長(zhǎng)審審批確定定是否繼繼續(xù)賒銷銷），罰罰則如下下：6.2.33.5.1 董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理責(zé)令令改正；6.2.33.5.2 如果給給公司造造成損失失的，賠賠償損失失；6.2.33.5.3 如如果未給給公司造造成損失失的，銷銷售主管管罰款110000元/次次、業(yè)務(wù)務(wù)當(dāng)事人人罰款110000元/次次。6.2.33.6 銷銷售內(nèi)勤勤人員未未完成工工作職責(zé)責(zé)處罰：6.2.33.6 .1銷銷售內(nèi)勤勤員未在在“稱重計(jì)計(jì)量單”所注明明日期之之后二天天內(nèi)（224小時(shí)時(shí)內(nèi)）將將“銷售

39、結(jié)結(jié)算清單單”（復(fù)印印件）、“銷售結(jié)算清單計(jì)劃審批單“（復(fù)印件）、”、銷售合同（復(fù)印件）、“稱重計(jì)量單”、 “出庫(kù)單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)的，罰則如下：月度內(nèi)，第第一次責(zé)責(zé)令改正正；第二二次罰款款10元元；第三三次罰款款20元元，四次次以上，每每次罰款款50元元/次。6.2.33.6 .2銷銷售內(nèi)勤勤員未與與客戶就就結(jié)算情情況進(jìn)行行對(duì)賬，出出現(xiàn)錯(cuò)誤誤的：銷銷售主管管/財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人責(zé)令改改正；罰罰款200元/戶戶。 6.2.33.6.3銷售售內(nèi)勤人人員每月月未將應(yīng)應(yīng)收賬款款金額超超過500萬元以以上的客客戶明細(xì)細(xì)上報(bào)給給銷售主主管/副副主管的的：銷售售主管/財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人責(zé)責(zé)令改

40、正正；罰款款50元元/月。 6.2.33.6.4 銷銷售內(nèi)勤勤員未將將“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”原件與與客戶信信息建立立檔案，一一起訂成成一簿；或雖建建檔，資資料不齊齊的，銷銷售主管管/主任任責(zé)令改改正；罰罰款200元/戶戶。6.2.33.7銷售售內(nèi)勤員員弄虛作作假，虛虛開發(fā)票票，損害害公司利利益的，罰罰則如下下：6.2.33.7.1銷售售內(nèi)勤員員按開票票金額17%賠償損損失。6.2.33.7.2銷售售內(nèi)勤員員罰款110000元/次次、責(zé)令令改正、通通報(bào)批評(píng)評(píng)、降職職調(diào)崗、開開除。6.2.33.7.3開票票會(huì)計(jì)如如有過錯(cuò)錯(cuò)則罰款款2000元/次次、責(zé)令令改正、

41、通通報(bào)批評(píng)評(píng)、降職職調(diào)崗。6.2.33.8銷售售業(yè)務(wù)的的人員單單獨(dú)或要要求銷售售內(nèi)勤人人員或聯(lián)聯(lián)合銷售售內(nèi)勤員員，弄虛虛作假，虛虛開發(fā)票票，損害害公司利利益的，罰罰則如下下：6.2.33.8.1銷售售業(yè)務(wù)員員和銷售售內(nèi)勤員員按開票票金額17%賠償損損失；6.2.33.8.2銷售售人員罰罰款20000元元/次，責(zé)責(zé)令改正正、通報(bào)報(bào)批評(píng)、開開除；6.2.33.8.3銷售售內(nèi)勤員員罰款110000元/次次、通報(bào)報(bào)批評(píng)、降降職調(diào)崗崗、開除除。6.2.33.8.4開票票會(huì)計(jì)如如有過錯(cuò)錯(cuò)則罰款款2000元/次次、通報(bào)報(bào)批評(píng)、降降職調(diào)崗崗。6.2.33.9銷售售貨款超超過合同同期限未未收回的的，業(yè)務(wù)務(wù)員或該

42、該銷售負(fù)負(fù)責(zé)人每每月按未未收回金金額的22%扣效效益提成成，效益益提成不不足扣的的，扣減減當(dāng)月工工資，當(dāng)當(dāng)月工資資不足扣扣的，扣扣下月的的效益和和工資。6.2.33.100 銷售售部每月月未將“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”的原件件與客戶戶信用檔檔案一起起訂成一一簿，留留檔的，罰罰則如下下：6.2.33.100.1 董事長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)經(jīng)理責(zé)令令改正；6.2.33.100.2 銷售主主管罰款款50元元/月；6.2.33.100.3銷銷售內(nèi)勤勤人員罰罰款200元/月月。 附則本制度自頒頒布之日日起生效效，由總總經(jīng)理辦辦公會(huì)授授權(quán)財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)解釋附件1：客客戶信用用信息檔檔

43、案（ ）客客戶信用用檔案信用等級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)低級(jí)企業(yè)名稱經(jīng)濟(jì)類型所屬行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)地地址電 話郵 編企業(yè)法定代代表人聯(lián)系電話業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人聯(lián)系電話結(jié)算開戶銀銀行結(jié)算銀行賬賬號(hào)企業(yè)技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局識(shí)識(shí)別號(hào)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照發(fā)照日期稅務(wù)登記計(jì)算機(jī)代碼碼執(zhí)照號(hào)碼發(fā)證日期經(jīng)營(yíng)期限稅務(wù)代碼主要經(jīng)營(yíng)范范圍信用等級(jí)評(píng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)注冊(cè)資本（萬萬元）年銷售收入入（萬元元）資產(chǎn)總額（萬萬元）信用等級(jí)必備的檔案案資料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件、個(gè)個(gè)人身份份證2、法人組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證3、國(guó)稅/地稅登登記證4、款項(xiàng)結(jié)結(jié)算賬戶戶的銀行行開戶許許可證5、每期簽簽訂的銷銷售合同同留存復(fù)復(fù)印件6、其他相相關(guān)資料料 文件名稱 客戶戶管理制

44、制度編 碼GDYZ/LC-07-20115頁(yè) 數(shù)共11頁(yè)起 草管麗審 核姜廣恩批 準(zhǔn)李明光起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準(zhǔn)日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量5份實(shí)施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷銷售部、辦辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)保部1.0目的的：為了了加強(qiáng)客客戶管理理的規(guī)范范性，更更好的服服務(wù)于優(yōu)優(yōu)質(zhì)客戶戶，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)客戶戶的統(tǒng)一一管理，特特制定本本制度。2.0適用用范圍：本制度度適用于于本公司司所有客客戶。3.0職責(zé)責(zé)3.1業(yè)務(wù)務(wù)人員：開發(fā)新新客戶，簽簽訂合同同，收集集客戶資資料，客客戶關(guān)系系維護(hù)，對(duì)對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行等級(jí)級(jí)評(píng)定，受受理客戶戶投訴并并

45、回饋處處理結(jié)果果，負(fù)責(zé)責(zé)客戶售售后服務(wù)務(wù)事宜，回回收客戶戶滿意度度調(diào)查表表；3.2銷售售內(nèi)勤：建立并并維護(hù)客客戶檔案案庫(kù)，處處理并跟跟蹤客戶戶投訴，負(fù)負(fù)責(zé)客戶戶滿意度度調(diào)查表表發(fā)放和和統(tǒng)計(jì)；3.3財(cái)務(wù)務(wù)部往來來會(huì)計(jì)：統(tǒng)計(jì)客客戶回款款率；3.4質(zhì)量量管理部部、供應(yīng)應(yīng)部：配配合處理理客戶投投訴事宜宜。4.0客戶戶檔案管管理4.1建檔檔4.1.11客戶檔檔案內(nèi)容容詳見客客戶檔案案庫(kù)；4.1.22業(yè)務(wù)人人員通過過現(xiàn)場(chǎng)拜拜訪、電電話溝通通等任何何可行方方式取得得客戶資資料信息息，以客客戶信用用檔案的的形式提提供給銷銷售內(nèi)勤勤。4.2客戶戶數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)管理4.2.11銷售業(yè)業(yè)務(wù)部須須建立客客戶檔案案數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，

46、在無無客戶管管理軟件件系統(tǒng)前前，使用用Exccel格格式，詳詳見客客戶檔案案庫(kù)，有有客戶管管理軟件件時(shí)則直直接使用用軟件進(jìn)進(jìn)行管理理；4.2.22數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)設(shè)置密密碼，由由銷售內(nèi)內(nèi)勤對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)進(jìn)行管理理與維護(hù)護(hù)；4.2.33業(yè)務(wù)員員根據(jù)客客戶信用用檔案中中的內(nèi)容容向銷售售內(nèi)勤提提供客戶戶資料信信息，再再由銷售售內(nèi)勤統(tǒng)統(tǒng)一錄入入客戶數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。4.3紙質(zhì)質(zhì)資料管管理4.3.11客戶的的紙質(zhì)資資料包括括但不限限于：客客戶檔案案基本信信息、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件、稅務(wù)務(wù)登記證證復(fù)印件件、銀行行開戶證證明復(fù)印印件、客客戶評(píng)價(jià)價(jià)相關(guān)記記錄表單單等等；4.3.22按每客客戶一份份建立客客戶檔案案袋或文文件夾，

47、 將除合合同外的的其他客客戶相關(guān)關(guān)資料統(tǒng)統(tǒng)一保存存；4.3.33每客戶戶檔案袋袋內(nèi)的檔檔案內(nèi)容容應(yīng)編制制目錄，以以便查閱閱。5.0客戶戶分級(jí)管管理公司統(tǒng)一實(shí)實(shí)行客戶戶分級(jí)管管理政策策，根據(jù)據(jù)規(guī)則對(duì)對(duì)所有客客戶進(jìn)行行等級(jí)分分類，并并定期組組織等級(jí)級(jí)評(píng)定。針針對(duì)不同同等級(jí)客客戶，采采取不同同的銷售售策略。5.1客戶戶等級(jí)評(píng)評(píng)定方法法5.1.11評(píng)定依依據(jù)：客客戶等級(jí)級(jí)評(píng)估以以對(duì)客戶戶銷售金金額、信信用履約約記錄、客客戶當(dāng)期期銷售總總額、注注冊(cè)資本本總額等等要素為為核心，進(jìn)進(jìn)行量化化的評(píng)定定；5.1.22評(píng)定周周期：每每六個(gè)月月為一個(gè)個(gè)周期評(píng)評(píng)定一次次，評(píng)定定結(jié)果應(yīng)應(yīng)于每期期結(jié)束前前完成；5.1.3

48、3評(píng)定規(guī)規(guī)則：5.1.33.1客戶戶等級(jí)評(píng)評(píng)定實(shí)行行百分制制，評(píng)分分后按得得分的高高低，對(duì)對(duì)客戶分分為A、BB、C、DD四個(gè)等等級(jí)?？蛻舻梅挚蛻舻燃?jí)描述90分及以以上A 優(yōu)質(zhì)客客戶80-900分（含含80分分）B 良好客客戶60-800分（含含60分分）C 一般客客戶60分以下下D 選擇性性客戶5.1.33.2當(dāng)期期新開發(fā)發(fā)客戶為為C類或或以下等等級(jí)；5.1.33.4原則則上客戶戶等級(jí)評(píng)評(píng)定間隔隔不得低低于6個(gè)個(gè)月，但但特殊情情況下，可可重新對(duì)對(duì)客戶評(píng)評(píng)級(jí)；5.1.33.5客戶戶等級(jí)的的評(píng)定，原原則上根根據(jù)“客戶等等級(jí)評(píng)定定步驟”（見下下文）進(jìn)進(jìn)行，評(píng)評(píng)定結(jié)果果需經(jīng)過過領(lǐng)導(dǎo)逐逐級(jí)審批批；5.1

49、.33.6根據(jù)據(jù)評(píng)定結(jié)結(jié)果，需需對(duì)客戶戶等級(jí)變變更時(shí)，須須填寫客客戶等級(jí)級(jí)變更申申請(qǐng)表表進(jìn)行逐逐級(jí)審批批。 6.3新客客戶開發(fā)發(fā)流程圖圖8.0其他他本制度自發(fā)發(fā)布之日日起開始始實(shí)施；本制度最終終解釋權(quán)權(quán)歸銷售售部. 文件名稱 業(yè)務(wù)務(wù)員管理理制度編 碼頁(yè) 數(shù)共5頁(yè)起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準(zhǔn)日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實(shí)施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷銷售部、辦辦公室1.0目的的：為加加強(qiáng)本公公司銷售售管理，達(dá)達(dá)成銷售售目標(biāo)，提提升經(jīng)營(yíng)營(yíng)績(jī)效，將將銷售人人員業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)予予以制度度化，特特制定本本規(guī)定。2.0范圍圍

50、：適用用于本公公司所有有業(yè)務(wù)人人員。3.0責(zé)任任：銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)本制度度的制定定并監(jiān)督督執(zhí)行。4.0考勤勤制度：4.1每月月出差天天數(shù)必須須在200天以上上，以往往返車票票的時(shí)間間為準(zhǔn)，226天為為全勤，否否則從工工資中扣扣除。特特殊情況況報(bào)銷售售經(jīng)理批批準(zhǔn)后上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理。4.2出差差期間每每?jī)商煊糜卯?dāng)?shù)毓坦潭娫捲捪蚬舅緟R報(bào)工工作一次次。出差差期間每每天將工工作日志志用短信信發(fā)銷售售內(nèi)勤，由由內(nèi)勤整整理統(tǒng)一一發(fā)銷售售主管。5.0月例例會(huì)制度度：5.1每月月1-33號(hào)必須須回公司司學(xué)習(xí)總總結(jié)（距距離遠(yuǎn)的的可兩個(gè)個(gè)月），在在公司期期間必須須遵守公公司作息息時(shí)間。按按時(shí)上交交本月的的工作總總結(jié)

51、及下下月工作作計(jì)劃，按按時(shí)參加加公司例例會(huì)及培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)活動(dòng)，特特殊情況況不能參參加的報(bào)報(bào)銷售經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報(bào)報(bào)總經(jīng)理理。5.2每月月25日日前，各各區(qū)域經(jīng)經(jīng)理將下下月任務(wù)務(wù)分解到到各業(yè)務(wù)務(wù)員和客客戶，并并落實(shí)發(fā)發(fā)貨時(shí)間間，統(tǒng)一一格式匯匯總到銷銷售內(nèi)勤勤 。5.3每月月的299號(hào)由銷銷售內(nèi)勤勤組織業(yè)業(yè)務(wù)員召召開市場(chǎng)場(chǎng)信息反反饋會(huì)，邀邀請(qǐng)生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部以以及應(yīng)用用實(shí)驗(yàn)相相關(guān)人員員參加。5.4每月月出差時(shí)時(shí)間不得得晚于77號(hào)，228號(hào)回回公司報(bào)報(bào)銷，330號(hào)或或31號(hào)號(hào)（月末末）由銷銷售主管管、銷售售內(nèi)勤會(huì)會(huì)同財(cái)務(wù)務(wù)及總經(jīng)經(jīng)理統(tǒng)一一簽字報(bào)報(bào)銷，逾逾期不予予處理。5.5每月月的1號(hào)號(hào)和2號(hào)號(hào)兩

52、天，總總經(jīng)理、銷銷售主管管要與業(yè)業(yè)務(wù)員單單獨(dú)座談?wù)?，要?duì)對(duì)照工作作筆記和和行程車車票，匯匯報(bào)上月月工作情情況及遇遇到的問問題，以以及下月月工作拜拜訪客戶戶的計(jì)劃劃和行程程，由銷銷售內(nèi)勤勤記錄。座座談后，業(yè)業(yè)務(wù)員要要寫工作作總結(jié)和和下月客客戶拜訪訪計(jì)劃。5.6每月月3日召召開月度度總結(jié)會(huì)會(huì)，總結(jié)結(jié)上月銷銷售情況況，并安安排相關(guān)關(guān)培訓(xùn)。6.0月考考評(píng)制度度：利用月度例例會(huì)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)員的的業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行一月月一評(píng)估估，對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)員進(jìn)進(jìn)行一月月一排名名，包括括本月排排名和累累計(jì)銷量量排名，并并進(jìn)行張張榜公布布。7.0業(yè)務(wù)務(wù)員激勵(lì)勵(lì)制度：7.1區(qū)域域經(jīng)理獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)：合合計(jì)銷售售收入 50000萬元元以上，第第一名按

53、按其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入的33進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；7.2個(gè)人人實(shí)現(xiàn)銷銷售收入入突破220000萬元，第第一名獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入的33，第二二名獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)2，第三三名獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)50000元。7.3針對(duì)對(duì)建材級(jí)級(jí)產(chǎn)品全全年各公公司銷售售業(yè)績(jī)與與20113年相相比增長(zhǎng)長(zhǎng)在500%以上上（含），獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)該區(qū)區(qū)域經(jīng)理理100000元元，對(duì)增增幅第一一名的業(yè)業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)50000元元；業(yè)績(jī)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)1100%（含），區(qū)區(qū)域經(jīng)理理給予2200000元獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，增增幅第一一名獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)100000元元。 8.0業(yè)務(wù)務(wù)員晉升升制度：新業(yè)務(wù)員在在試用期期內(nèi)累計(jì)計(jì)銷量達(dá)達(dá)到100噸的，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為正式式業(yè)務(wù)員員，業(yè)務(wù)務(wù)員每年年底評(píng)定定一次，年年銷量

54、在在5000噸以上上的工資資25000，年年銷量在在3000噸以上上的工資資20000元，年年銷量在在1500元以上上的工資資18000元。9.0風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)抵押金金制度：將每月業(yè)務(wù)務(wù)提成的的20%作為風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押押金，在在業(yè)務(wù)中中產(chǎn)生的的呆賬、壞壞賬全部部由個(gè)人人承擔(dān)，如如公司通通過法律律程序追追回貨款款的，業(yè)業(yè)務(wù)員承承擔(dān)發(fā)生生的費(fèi)用用，在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押押金中扣扣除。10.0保保密制度度：業(yè)務(wù)員必須須簽訂保保密協(xié)議議，要對(duì)對(duì)公司的的客戶及及業(yè)務(wù)保保密，不不準(zhǔn)兼銷銷其他公公司的任任何產(chǎn)品品，不準(zhǔn)準(zhǔn)把我公公司客戶戶泄露給給其他廠廠家，否否則一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)按按其銷售售發(fā)生額額的兩倍倍進(jìn)行處處罰，并并追究相相應(yīng)的法

55、法律責(zé)任任。業(yè)務(wù)務(wù)人員離離開公司司一年內(nèi)內(nèi)不得從從事與本本行業(yè)有有關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)，否否則將扣扣發(fā)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)金及所所追回業(yè)業(yè)務(wù)期企企間發(fā)生生的一切切費(fèi)用。不不準(zhǔn)銷售售其他公公司產(chǎn)品品，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)對(duì)責(zé)任人人按銷售售額的雙雙倍處罰罰或處罰罰款2萬萬元。11.0差差旅費(fèi)的的規(guī)定11.1電電話費(fèi)：銷售經(jīng)經(jīng)理4000元/月月，業(yè)務(wù)務(wù)員3000元/月，超超出部分分自己承承擔(dān)。11.2差差旅費(fèi)：業(yè)務(wù)員員出前填填寫出差差申請(qǐng)單單，由銷銷售主管管簽字批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)銷往返返及區(qū)域域間的車車票（以以微機(jī)票票為準(zhǔn)）。11.3乘乘坐飛機(jī)機(jī)、高鐵鐵的必須須由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；在本本人負(fù)責(zé)責(zé)的區(qū)域域內(nèi)可以以乘坐動(dòng)動(dòng)車，乘乘坐高鐵鐵的按

56、票票面價(jià)格格的700%報(bào)銷銷，乘坐坐火車88小時(shí)以以上的可可乘坐火火車臥鋪鋪。業(yè)務(wù)務(wù)人員所所報(bào)票據(jù)據(jù)、出發(fā)發(fā)天數(shù)等等，必須須實(shí)事求求是，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行審批規(guī)規(guī)定，逐逐步審批批。對(duì)于于報(bào)銷中中弄虛作作假者，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，按所所報(bào)金額額的2倍倍進(jìn)行處處罰。11.4需需要請(qǐng)客客戶吃飯飯時(shí)，應(yīng)應(yīng)提前報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，憑憑機(jī)打發(fā)發(fā)票和菜菜單報(bào)銷銷，并注注明客戶戶及陪同同人員情情況。12.0關(guān)關(guān)于新業(yè)業(yè)務(wù)員的的規(guī)定12.1新新進(jìn)銷售售業(yè)務(wù)員員自進(jìn)銷銷售科之之日起試試用期為為三個(gè)月月，到期期后由銷銷售內(nèi)勤勤辦理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正手續(xù)續(xù)，試用用期間除除按老業(yè)業(yè)務(wù)員報(bào)報(bào)銷規(guī)定定外，每每天報(bào)銷銷生活及及住宿補(bǔ)補(bǔ)助費(fèi)770元，工

57、工資按實(shí)實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。12.2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正式業(yè)業(yè)務(wù)員后后享受老老業(yè)務(wù)員員的工資資標(biāo)準(zhǔn)和和報(bào)銷費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。13.0業(yè)業(yè)務(wù)員行行為規(guī)范范：13.1每每位銷售售人員應(yīng)應(yīng)遵守國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)，遵遵守公司司各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度。熱愛愛公司，熱熱愛本職職工作。維維護(hù)公司司利益，保保守公司司機(jī)密。把把公司看看作發(fā)展展長(zhǎng)期職職業(yè)工作作并獲取取合理回回報(bào)的地地方。13.2上上級(jí)應(yīng)對(duì)對(duì)下級(jí)一一視同仁仁，指導(dǎo)導(dǎo)關(guān)心下下級(jí)。下下級(jí)應(yīng)尊尊重上級(jí)級(jí)。同事事之間應(yīng)應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)協(xié)作，互互相激勵(lì)勵(lì)關(guān)懷,發(fā)揮團(tuán)團(tuán)隊(duì)精神神.完成成工作任任務(wù)，實(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人人發(fā)展。充充分體現(xiàn)現(xiàn)公司理理念。13.3銷銷售人員員應(yīng)注意意自己的的穿著。衣衣服尺寸寸

58、一定要要合適，公公務(wù)時(shí)應(yīng)應(yīng)穿職業(yè)業(yè)裝，全全身衣服服（包括括皮鞋）的的顏色不不得超過過三種，注注意個(gè)人人衛(wèi)生，勤勤剪指甲甲。勤沖沖澡，保保證無異異味。13.4男男生皮鞋鞋以深色色為主，深深棕色次次之，不不得穿淺淺色系皮皮鞋，襪襪子統(tǒng)一一為深色色；男生生不得穿穿露前幾幾個(gè)腳趾趾的皮鞋鞋。13.5保保持衣服服整齊干干凈，不不要蓬頭頭垢面。男男士頭發(fā)發(fā)寧短勿勿長(zhǎng)，不不得染彩彩發(fā)，不不蓄胡須須；女士士勿濃妝妝艷抹。13.6銷銷售人員員需注意意個(gè)人形形象，嚴(yán)嚴(yán)禁在公公共場(chǎng)合合做出不不文明的的舉動(dòng)，如如摳鼻挖挖耳、隨隨地吐痰痰、亂丟丟果皮紙紙屑等。13.7環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生：維護(hù)護(hù)辦公室室地面、墻墻面、門門窗及辦

59、辦公室通通道的清清潔。辦辦公室內(nèi)內(nèi)部物品品堆放整整齊， 保持桌桌面清爽爽、整潔潔。13.8我我們與客客戶的關(guān)關(guān)系不是是簡(jiǎn)單的的商品買買賣關(guān)系系，而是是互利互互惠的伙伙伴，應(yīng)應(yīng)該文明明禮貌、不不卑不亢亢、相互互合作、共共同發(fā)展展。 文件名稱 銷售售內(nèi)勤管管理制度度編 碼GDYZ/LC-07-20115頁(yè) 數(shù)共3頁(yè)起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準(zhǔn)日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實(shí)施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷銷售部、辦辦公室1.0目的的：為加加強(qiáng)公司司銷售內(nèi)內(nèi)勤管理理，明確確銷售內(nèi)內(nèi)勤職責(zé)責(zé)，規(guī)范范銷售內(nèi)內(nèi)勤行為為，特制

60、制訂本制制度。2.0范圍圍：適用用于本公公司銷售售內(nèi)勤人人員。3.0責(zé)任任：銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)本制度度的制定定并監(jiān)督督執(zhí)行。4.0內(nèi)勤勤工作范范圍4.1做好好集團(tuán)及及公司所所需各類類報(bào)表（銷銷售、應(yīng)應(yīng)收賬款款日?qǐng)?bào)表表）并及及時(shí)上報(bào)報(bào)。4.2接聽聽客戶來來電，記記錄客戶戶信息及及所需服服務(wù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)達(dá)所在在區(qū)域經(jīng)經(jīng)理并對(duì)對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)回訪。4.2.11訂貨電電話，及及時(shí)與倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)對(duì)接接，若倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)有貨貨安排發(fā)發(fā)貨，若若倉(cāng)庫(kù)沒沒貨，給給生產(chǎn)辦辦下發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單.4.2.22咨詢電電話，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)各區(qū)域域業(yè)務(wù)員員.4.2.33投訴電電話轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)域經(jīng)理理，并反反饋處理理結(jié)果。4.3落實(shí)實(shí)公司對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)人人員的考