尾礦庫現(xiàn)場、基礎(chǔ)、閉庫檢查表（5-7）

1、檢查表編號:公司安全檢查計(jì)劃執(zhí)行原始記錄表名稱：尾礦庫現(xiàn)場檢查表任務(wù)編號檢查時(shí)間被檢單位檢查部位檢查部門檢查人簽字被檢單位簽字序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注1人員狀態(tài)是否持證上崗 (特種作業(yè)證復(fù)印件是否到期)2排放作業(yè)上游式筑壩法，應(yīng)于壩前均勻放礦，維持壩體均勻上升，不 得任意在庫后或一側(cè)岸放礦。3粗粒尾礦沉積于壩前，細(xì)粒尾礦排至庫內(nèi)，在沉積灘范圍內(nèi) 不允許有大面積礦泥沉積。4礦漿排放不得沖刷初期壩和子壩，嚴(yán)禁礦漿沿子壩內(nèi)坡趾流 動沖刷壩體。5壩體較長時(shí)應(yīng)采用分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升，應(yīng)避免 灘面出現(xiàn)側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某 側(cè)。6放礦口的間距、位

2、置、同時(shí)開放的數(shù)量、放礦時(shí)間以及水力 旋流器使用臺數(shù)、移動周期與距離，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求和作業(yè)計(jì) 劃進(jìn)行操作。7為保護(hù)初期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷，應(yīng)采用多管 小流量的放礦方式，以利盡快形成灘面，并采用導(dǎo)流槽或軟 管將礦漿引至遠(yuǎn)離壩頂處排放。8冰凍期、事故期或由某種原因確需長期集中放礦時(shí)，不得出 現(xiàn)影響后續(xù)堆積壩體穩(wěn)定的不利因素。9壩面維護(hù)坡面人字溝或網(wǎng)狀排水溝運(yùn)行正常。坡面植草或灌木類植物等滿足防沙固沙需要。碎石、廢石或山坡土覆蓋壩坡維護(hù)措施正常。序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注尾礦庫 最小安全超高：二等庫1.0m、三等庫0.7m、四等庫0.5m、五 等庫0.4m。最小干

3、灘長度：二等庫100m、三等庫70m、四等庫50m、五等 庫40m。排水構(gòu)筑物。構(gòu)筑物有無變形、位移、損毀、淤堵，排水能 力是否滿足設(shè)計(jì)要求等。尾礦壩外坡坡比。尾礦壩外坡坡比應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。實(shí)際坡陡于設(shè) 計(jì)坡比時(shí)，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定性復(fù)核，若穩(wěn)定性不足，則應(yīng)采取措 施。壩體位移。要求壩的位移量變化應(yīng)均衡，無突變現(xiàn)象，且應(yīng) 逐年減小。壩體裂縫、滑坡。壩體有無縱、橫向裂縫及滑坡。壩體浸潤線。應(yīng)查明壩面浸潤線出逸點(diǎn)位置、范圍和形態(tài)。浸潤線埋深。滿足國標(biāo)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求。壩體排滲設(shè)施。應(yīng)查明排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水 水質(zhì)。壩體滲漏。應(yīng)查明有無滲漏出逸點(diǎn)，出逸點(diǎn)的位置、形態(tài)、 流量及含沙量等。壩面保護(hù)設(shè)施

4、。檢查壩肩截水溝和壩坡排水溝斷面尺寸，沿 線山坡穩(wěn)定性，護(hù)砌變形、破損、斷裂和磨蝕，溝內(nèi)淤堵 等；檢查壩坡土石覆蓋保護(hù)層實(shí)施情況。尾礦庫 庫區(qū)庫區(qū)狀況。檢查周邊山體滑坡、塌方和泥石流等情況時(shí)，應(yīng) 詳細(xì)觀察周邊山體有無異常和急變，并根據(jù)工程地質(zhì)勘察報(bào) 告，分析周邊山體發(fā)生滑坡可能性。尾礦庫內(nèi)嚴(yán)禁違章爆破、采石、建筑，嚴(yán)禁違章尾礦回采、 開墾、放牧等，禁止違章排入外來尾礦、廢石、廢水和其他 廢棄物。序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注邊界管理。在庫區(qū)周邊應(yīng)按要求設(shè)立安全警示標(biāo)志。尾礦庫附屬設(shè)施值班室、照明。尾礦庫應(yīng)設(shè)置值班室、材料庫、通訊和照明 設(shè)施等。上壩公路，尾礦庫上壩公路應(yīng)符

5、合安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求。尾礦庫簡介、包庫負(fù)責(zé)人等標(biāo)識牌是否齊全在線監(jiān)測設(shè)施。三等以上尾礦應(yīng)安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)在線監(jiān)測設(shè)施。攝像頭運(yùn)行正常。在線監(jiān)測設(shè)施。庫內(nèi)水位、降雨量監(jiān)測運(yùn)行正常。在線監(jiān)測設(shè)施。浸潤線監(jiān)測、位移監(jiān)測運(yùn)行正常。在線監(jiān)測設(shè)施。調(diào)洪演算及預(yù)警、歷史數(shù)據(jù)查詢等運(yùn)行正常說明: 對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，在確認(rèn)欄符合安全標(biāo)準(zhǔn)的打“” ，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的打“ ”，并在存在問題欄內(nèi)填寫具體問題。表中檢查內(nèi)容表述不全的，可在空白格內(nèi)補(bǔ)充填寫；未涉及的檢查項(xiàng)劃“/”。編制依據(jù)：AQ2006-2005、金屬非金屬礦山尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收表，尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定第一章第八條。 審核人：檢查表編號:公

6、司安全檢查計(jì)劃執(zhí)行原始記錄表名稱：尾礦庫基礎(chǔ)工作安全檢查表任務(wù)編號檢查時(shí)間被檢單位檢查部位檢查部門檢查人簽字被檢單位簽字序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注1安全 資質(zhì) 證照安全生產(chǎn)許可證。依法取得尾礦庫安全生產(chǎn)許可證，并 在有效期內(nèi)。2人員資格。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng) 取得安全資格證書，并在有效期內(nèi)。3人員資格。直接從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和 排滲設(shè)施操作等作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證書，并 在有效期內(nèi)。4安全 管理安全管理機(jī)構(gòu)。設(shè)置尾礦庫安全管理機(jī)構(gòu)或者配備相應(yīng) 的安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員。5安全 生產(chǎn) 管理 制度安全責(zé)任制和規(guī)章制度。建立健全尾礦

7、庫安全生產(chǎn)責(zé)任 制，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對尾礦庫實(shí)施有效的 安全管理。6安全規(guī)程和操作規(guī)程。制定作業(yè)安全規(guī)程和操作規(guī)程， 主要包括：尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè)施 操作等崗位。7安全 教育 培訓(xùn)三級安全教育。新上崗的的所有員工，應(yīng)接受不少于72 學(xué)時(shí)的廠 (礦) 級、車間級、班組級安全教育。8日常安全教育。員工每年接受再教育時(shí)間不得少于20學(xué) 。9培訓(xùn)記錄檔案。健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn) 確記錄培訓(xùn)考核情況。序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注安全 生產(chǎn) 檔案工程建設(shè)檔案。主要包括：地形測量、工程地質(zhì)及水文 地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工及竣工驗(yàn)收、監(jiān)理、安全預(yù)評價(jià)

8、 及驗(yàn)收安全評價(jià)、審批等文件、圖紙、資料。生產(chǎn)運(yùn)行檔案。主要包括：年度計(jì)劃、生產(chǎn)記錄 (入庫 尾礦量、堆壩高程、庫內(nèi)水位) 、壩體位移及浸潤線觀 測記錄、隱患檢查記錄及處理、事故及處理等。閉庫和閉庫后再利用檔案。包括安全評價(jià)、閉庫設(shè)計(jì)、 施工及驗(yàn)收、閉庫后再利用、審批文件等。勞動 保護(hù)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動 防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、 使用。安全 投入安全費(fèi)用提取和使用。尾礦庫按入庫尾礦量計(jì)算，三等 及三等以上尾礦庫每噸1元，四等及五等尾礦庫每噸1.5 元，并按規(guī)定使用。風(fēng)險(xiǎn)抵押金。按照國家有關(guān)規(guī)定繳納并專戶存儲安全生工傷保險(xiǎn)。依法參加工傷社會保

9、險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保重大危險(xiǎn)源管理全庫容100萬m3或者壩高30 m的尾礦庫應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗?檔，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。應(yīng)急 管理應(yīng)急預(yù)案編制。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)針對可能發(fā)生的垮壩、 漫頂、排洪設(shè)施損毀等生產(chǎn)安全事故和影響尾礦庫運(yùn)行 的洪水、泥石流、山體滑坡、地震等重大險(xiǎn)情制定并及 時(shí)修訂應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援物資。配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，放置 在便于應(yīng)急時(shí)使用的地方。應(yīng)急預(yù)案備案及演練。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定報(bào)相應(yīng)的 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，并每年至少進(jìn)行一次演練序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審。尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評審工 作每3年至少進(jìn)

10、行一次。發(fā)生人員死亡生產(chǎn)安全事故或具 有重大影響的事件后，應(yīng)重新進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行自評。說明: 對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，在確認(rèn)欄符合安全標(biāo)準(zhǔn)的打“”，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的打“ ”，并在存在問題欄內(nèi)填寫具體問題。 表中檢查內(nèi)容表述不全的，可在空白格內(nèi)補(bǔ)充填寫；未涉及的檢查項(xiàng)劃“/”。編制人：審核人：檢查表編號:公司安全檢查計(jì)劃執(zhí)行原始記錄表名稱：尾礦庫閉庫基礎(chǔ)工作安全檢查表任務(wù)編號檢查時(shí)間被檢單位檢查部位檢查部門檢查人簽字被檢單位簽字序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注1安全 資質(zhì) 證照人員資格。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和

11、安全管理人員應(yīng)取得安 全資格證書，并在有效期內(nèi)。2人員資格。直接從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè) 施操作等作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證書，并在有效期內(nèi)。3 檔案閉庫安全評價(jià)檔案：安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告、評審和備案文件等。4閉庫設(shè)計(jì)檔案： 閉庫設(shè)計(jì)文件和圖紙以及設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)審批 文件等。5閉庫施工竣工及驗(yàn)收檔案：開工批準(zhǔn)文件、征地資料、工程施 工記錄、隱蔽工程的驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢查及評定資料、主要建 筑物、構(gòu)筑物測量記錄、沉降變形的觀測記錄、圖紙會審記錄 、設(shè)計(jì)變更、材料構(gòu)件的合格證明、事故處理記錄、竣工報(bào)告 、竣工圖、驗(yàn)收文件及其他有關(guān)文件、資料等。6閉庫安全驗(yàn)收評價(jià)檔案： 閉庫驗(yàn)收安全評價(jià)報(bào)告、評審和備案 文件等。7閉庫后再利用工程檔案： 閉庫后再利用工程論證、設(shè)計(jì)、安全 預(yù)評價(jià)、施工及驗(yàn)收、安全驗(yàn)收評價(jià)、審批等文件、資料、圖 紙等。8人員巡視、觀測記錄要求齊全、整潔。序號項(xiàng)目維護(hù)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)存在問題整改措施整改時(shí)限備注9壩體、邊坡、植被維護(hù)到位，沒有損壞。做好壩外坡的維護(hù)工 作。應(yīng)根據(jù)雨水沖刷和地表徑流情況，及時(shí)修復(fù)壩外坡破損 處，保證大氣降水及時(shí)排放，避免沖刷壩坡面。尾礦壩灘面不 得有大的積水坑和沖溝存在。排洪設(shè)施維護(hù)良好，滿