電子技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)2008

YATAI/QM-2007質(zhì)量手冊(cè)第1頁0.1目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.1目錄20.2發(fā)布令40.3企業(yè)概況50.4手冊(cè)的控制程序60.5質(zhì)量方針發(fā)布令70.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)80.7管理者代表委任書91范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)113術(shù)語和定義114質(zhì)量管理體系114.1總要求114.2文件要求125管理職責(zé)145.1管理承諾145.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)145.3質(zhì)量方針145.4策劃155.5職責(zé)權(quán)限和溝通155.6管理評(píng)審186資源管理206.1資源提供206.2人力資源206.3基礎(chǔ)設(shè)施216.4工作環(huán)境227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃237.2與顧客有關(guān)的過程237.3設(shè)計(jì)和開發(fā)247.4采購257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供26章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼7.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制288測(cè)量，分析和改進(jìn)298.1總則298.2監(jiān)測(cè)和衡量298.3不合格品控制318.4數(shù)據(jù)分析318.5改進(jìn)32附錄1程序文件一覽表34附錄2質(zhì)量手冊(cè)更改記錄單35附錄3三種過程接口矩陣圖36附錄4行政組織機(jī)構(gòu)圖/質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖38附錄5各部門與質(zhì)量管理職能分配表39附錄6MOP、COP、SOP過程之間接口矩陣圖400.2發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2000技術(shù)規(guī)范編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，遵循本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。總經(jīng)理：日期：

0.3企業(yè)概況三河亞泰電子技術(shù)有限公司是從事散熱器制造的專業(yè)企業(yè)，其生產(chǎn)的“亞泰”牌鋁合金型材散熱器、叉指型散熱器是電力電子行業(yè)關(guān)鍵的基礎(chǔ)性元件，廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域。在科技飛速發(fā)展的今天，元器件功率不斷增大的同時(shí)，體積在逐漸縮小，熱流密度急劇上升，極易導(dǎo)致各種元器件和整機(jī)壽命縮短、效率降低、故障頻繁。本公司加工生產(chǎn)的散熱器徹底解決了這些難以解決的問題，堪稱大功率器件的“保護(hù)神”。三河亞泰電子技術(shù)有限公司（前身為哈爾濱亞泰實(shí)業(yè)有限公司）成立于1991年，產(chǎn)品從最初的2個(gè)系列12種規(guī)格，發(fā)展到今天的400多個(gè)系列3000多個(gè)規(guī)格，綜合指標(biāo)占全國第二位。于1997年1月31日，產(chǎn)品經(jīng)黑龍江省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所驗(yàn)證，各項(xiàng)性能指標(biāo)全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并且于2004年12月15日通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；于2005年12月26日通過ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。 其生產(chǎn)基地面積占地3萬平方米，員工184余名，固定資產(chǎn)2000多萬元，年產(chǎn)量1000余噸,具有高級(jí)技術(shù)職稱的技術(shù)人員27人。主要生產(chǎn)設(shè)施：切割設(shè)備，日加工能力2噸型材；鉆、銑床，日加工能力4000件；陽極氧化生產(chǎn)設(shè)備，日處理能力30000件；電動(dòng)沖壓機(jī)床，日加工能力40000件；自動(dòng)數(shù)控鉆床，日加工能力4000余件。亞泰牌SRX-Y全系列功率器件散熱器，遠(yuǎn)銷全國30多個(gè)省市和地區(qū)，并出口日本、新加坡、伊朗、韓國、美國等國家，深受海內(nèi)外顧客的好評(píng)。三河亞泰電子技術(shù)有限公司將竭盡全力確保為各界用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。三河亞泰電子技術(shù)有限公司聯(lián)系方式：地址：三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)亞泰大街1號(hào)郵編：065201電話真址：0.4手冊(cè)的控制程序1總則《質(zhì)量手冊(cè)》是為保證企業(yè)有效地開展質(zhì)量活動(dòng)，提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，是企業(yè)質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，須實(shí)施規(guī)范管理。2職責(zé)2.1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2品質(zhì)部是公司質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、修訂和換版、出版、發(fā)放工作。3質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1狀態(tài)控制a.質(zhì)量手冊(cè)的有效版本在封面注明為受控，而且只對(duì)受控版本才進(jìn)行跟蹤更改，以保證質(zhì)量手冊(cè)的有效性。b.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前由品質(zhì)部提出發(fā)放清單，然后按發(fā)放清單發(fā)放，領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。c.持有者應(yīng)妥善保存質(zhì)量手冊(cè)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外借閱。d.發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控文本，發(fā)放給其它外部機(jī)構(gòu)的（如客戶）為非受控文本。3.2更改3.2.1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)作更改：a.組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變動(dòng)；b.經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改時(shí)；d.相關(guān)體系文件的更改；e.質(zhì)量體系審核中提出的更改；f.在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，有關(guān)部門提出書面更改要求。3.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總有關(guān)手冊(cè)更改情況，填寫"文件更改申請(qǐng)單"，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，《文件控制程序》進(jìn)行更改。3.2.3手冊(cè)采用整頁更改，由品質(zhì)部將原手冊(cè)收回更改后再發(fā)給手冊(cè)持有者。手冊(cè)更改，需填寫“質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表”。3.3《質(zhì)量手冊(cè)》的換版由總經(jīng)理和管理者代表根據(jù)具體情況決定，換版順序以英文字母順序標(biāo)注。

0.5質(zhì)量方針發(fā)布令本公司員工必須牢記“精誠服務(wù)、顧客滿意、有效預(yù)防、產(chǎn)品精良、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越。”的質(zhì)量方針，是公司對(duì)所有顧客的承諾，是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的職責(zé)。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，為ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的貫徹實(shí)施貢獻(xiàn)自己的一份力量。總經(jīng)理：日期：

0.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針精誠服務(wù)、顧客滿意、有效預(yù)防、產(chǎn)品精良、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越。為了實(shí)現(xiàn)上述方針，全體員工必須遵循以下工作準(zhǔn)則：a)堅(jiān)持質(zhì)量第一,數(shù)量、成本、人事安排、資金使用、內(nèi)部分配必須服從質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量；b)嚴(yán)格依法管理——按ISO9001：2000技術(shù)規(guī)范制定的質(zhì)量體系文件是管理之法，員工必須共同遵守；c)控制采購質(zhì)量——擇優(yōu)選點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，真誠合作，共同發(fā)展；d)強(qiáng)化預(yù)防控制——落實(shí)質(zhì)量職能，實(shí)行全過程預(yù)防和控制，并輔以監(jiān)督把關(guān)，確保不合格原輔材料（含外協(xié)件）不投入生產(chǎn)、不合格在制品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不交付顧客；e)滿足顧客需要——急顧客所急，想顧客所想，公司的管理和經(jīng)營都必須滿足顧客的需要，達(dá)到顧客滿意；f)持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略——各部門必須推行并堅(jiān)持實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，愛護(hù)并節(jié)約資源；g)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神——各部門必須相互配合，緊密合作；h)多方論證小組作用——小組內(nèi)部成員通力合作，并與其它小組互相溝通。2.質(zhì)量目標(biāo)特加工產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%。2）常規(guī)產(chǎn)品一次交檢合格率100％。3）顧客綜合滿意率≥99%。4）生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥99%總經(jīng)理：日期：0.7管理者代表委任書茲任命:我公司姜永彪同志為管理者代表,代表總經(jīng)理行使質(zhì)量職權(quán)。負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持、完善工作，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通與聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：

1范圍1.1總則本質(zhì)量手冊(cè)按ISO9001:2000的規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實(shí)際情況，采用過程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。1.1.1目的a)向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的功率器件散熱器產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)；b)通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.1.2范圍手冊(cè)覆蓋了本公司生產(chǎn)的功率器件的散熱器的生產(chǎn)和服務(wù)。手冊(cè)覆蓋的部門為附錄4《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》中的所有部門。手冊(cè)適用于公司內(nèi)全面質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。1.2應(yīng)用本公司參考顧客要求及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)政策，對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)。本技術(shù)規(guī)范中的7.3條款對(duì)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)的要求不適合本公司，因?yàn)楸竟镜漠a(chǎn)品是按顧客的要求進(jìn)行專業(yè)性生產(chǎn)加工制造的，本公司無權(quán)建立新的產(chǎn)品圖紙和規(guī)范，也無權(quán)對(duì)其進(jìn)行更改，所以本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)。在7.3條款中所出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)定義是指產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。本公司對(duì)技術(shù)規(guī)范中的7.3條款進(jìn)行部分刪減。除了ISO9001技術(shù)規(guī)范中的條款，公司的顧客沒有其它特殊的要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，手冊(cè)描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下：供方→組織→顧客。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1經(jīng)過識(shí)別，本公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的過程包括：管理過程（MOP）負(fù)責(zé)部門以顧客為導(dǎo)向過程（COP）負(fù)責(zé)部門支持性過程（SOP）負(fù)責(zé)部門M1數(shù)據(jù)分析品質(zhì)部C1設(shè)計(jì)和開發(fā)研發(fā)部S1文件控制品質(zhì)部M2管理評(píng)審品質(zhì)部管理層C2樣件的提交、確認(rèn)技術(shù)部S2記錄管理品質(zhì)部M3顧客滿意度調(diào)查銷售部C3生產(chǎn)生產(chǎn)部S3人力資源管理辦公室M4持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)部C4服務(wù)銷售部S4培訓(xùn)辦公室C5解決顧客反饋（投訴、建議）品質(zhì)部S5設(shè)備/設(shè)施管理研發(fā)部/辦公室C6退貨處理銷售部S6工裝/模具管理技術(shù)部/生產(chǎn)部S7采購采購部S8供方評(píng)價(jià)采購部S9量檢具管理品質(zhì)部S10進(jìn)貨檢驗(yàn)品質(zhì)部S11過程檢驗(yàn)品質(zhì)部S12最終檢驗(yàn)品質(zhì)部S13內(nèi)部審核品質(zhì)部S14不合格控制品質(zhì)部4.1.2三種過程接口矩陣圖詳見附錄3。4.1.3過程之間的順序與相互關(guān)系詳見附錄6。4.1.5本公司的外包過程：運(yùn)輸過程由銷售部實(shí)施控制。量檢具的計(jì)量與校準(zhǔn)由品質(zhì)部實(shí)施。4.2文件要求4.2.1本公司的質(zhì)量管理體系文件共分為四個(gè)層次。是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們要做哪些工作部門間質(zhì)量過程的規(guī)范，需要詳細(xì)描述手冊(cè)所要求工作的執(zhí)行流程和要求程序文件的支持性文件、各部門的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等表單/質(zhì)量記錄第三層次文件程序文件質(zhì)量手冊(cè) 是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們要做哪些工作部門間質(zhì)量過程的規(guī)范，需要詳細(xì)描述手冊(cè)所要求工作的執(zhí)行流程和要求程序文件的支持性文件、各部門的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等表單/質(zhì)量記錄第三層次文件程序文件質(zhì)量手冊(cè)記錄質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行結(jié)果的證據(jù)記錄質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行結(jié)果的證據(jù)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo),確定了組織結(jié)構(gòu)和高層管理人員職責(zé)與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力；除20個(gè)程序文件之外，其他過程程序包含在手冊(cè)之中；手冊(cè)描述了本公司所需過程之間的相互作用；按文件控制要求，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理和控制，詳見《質(zhì)量體系文件控制程序》。4.2.3文件控制文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行；于內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后更新；文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時(shí)文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確；對(duì)于外來文件由責(zé)任部門確認(rèn)后進(jìn)行分發(fā)與存檔，并建立文件清單；出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以明顯標(biāo)識(shí)，并與現(xiàn)行有效文件分開保存，以防誤用；電子文件控制：所有電子版文件由品質(zhì)部統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得修改、打印、復(fù)制電子文件。本公司的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。對(duì)顧客的反饋信息，必須盡快處理，響應(yīng)時(shí)間不得超過3個(gè)工作日?！段募刂瞥绦颉愤^程名稱：S1文件控制過程S1.1文件評(píng)審過程輸入：待評(píng)審的文件/圖紙、內(nèi)/外部對(duì)評(píng)審的時(shí)間要求；過程輸出：評(píng)審后的文件/圖紙、轉(zhuǎn)化以后的文件/圖紙；人力資源：文件評(píng)審人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《文件控制程序》；S1.2文件發(fā)放/回收過程輸入：待發(fā)放的文件/圖紙、發(fā)放計(jì)劃；過程輸出:合適的人在合適的時(shí)間拿到合適的文件、文件和資料發(fā)放登記表；人力資源：文件管理人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《文件控制程序》。S1.3文件管理過程輸入：待管理的文件；過程輸出：文件和資料歸檔登記表、文件和資料更改通知單、技術(shù)更改記錄表、文件和資料借閱表、文件和資料更換/補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表、外來文件和資料清單；人力資源：文件管理人員；設(shè)備/設(shè)施：資料室、檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《文件控制程序》。S1.4文件銷毀過程輸入：將要銷毀的文件,銷毀文件的清單；過程輸出：文件資料銷毀記錄單；人力資源：文件管理人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《文件控制程序》。4.2.4質(zhì)量記錄控制a)本公司各部門根據(jù)過程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。b)為使記錄容易檢索和查閱，各部門應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。c)為防止劣化、損壞、遺失而進(jìn)行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M(jìn)行有效管理，同時(shí)應(yīng)建立清單。d)在規(guī)定質(zhì)量紀(jì)錄的保存期時(shí)，應(yīng)考慮顧客的要求及法律法規(guī)的要求。e)所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。詳見《記錄控制程序》。過程名稱：S2：記錄管理過程過程輸入：待管理的質(zhì)量記錄；過程輸出：質(zhì)量體系記錄與報(bào)告一覽表、質(zhì)量記錄存檔記錄、質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)、質(zhì)量記錄處理審批單、質(zhì)量記錄借閱登記表；人力資源：記錄管理人員；設(shè)備/設(shè)施：檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《記錄控制程序》。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理率先樹立質(zhì)量意識(shí)，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓(xùn)、內(nèi)部刊物和會(huì)議等多種方式，向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，動(dòng)員員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時(shí)傳達(dá)到每位員工，使其理解、貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理親自主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時(shí)提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、管理者代表）關(guān)注與顧客有關(guān)的過程，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。a)通過經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，準(zhǔn)確確定顧客的需求和期望。b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求及質(zhì)量體系要求等。c)使轉(zhuǎn)化的要求得到顧客滿意，見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。5.3質(zhì)量方針對(duì)制定質(zhì)量方針的要求應(yīng)與本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展宗旨和方向相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)“精誠服務(wù)、顧客滿意、有效預(yù)防、產(chǎn)品精良、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的發(fā)展宗旨；方針體現(xiàn)5.1節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，還要堅(jiān)持追求持續(xù)改進(jìn)（包括管理承諾），努力成為最佳；方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司與各部門應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)；公司領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，《管理評(píng)審控制程序》；質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施（詳見0.5節(jié)）。5.4策劃a)總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程，包括允許的刪減進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1條款規(guī)定的要求；b)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的合理性和先進(jìn)性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.a)各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系1)《質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖》（見附錄4）；2)各層次有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見《部門職能分配表》（見附錄5）。b)各部門和人員的溝通辦法1)以文件形式(包括質(zhì)量文件)明確各部門和人員職責(zé)、權(quán)限和任務(wù)并傳達(dá)到每位相關(guān)人員；2)以會(huì)議形式溝通。如辦公會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。3)以電話、傳真形式溝通。c)公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)1)總經(jīng)理職責(zé)直接對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。1.制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；2.確保全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求；3.確保確定和實(shí)施適宜過程，以滿足顧客要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4.確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；5.主持管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)；6.任命管理者代表和顧客代表，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2）管理者代表1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3.確保公司內(nèi)各部門和全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)；5.對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行督促。3）銷售部部長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)合同評(píng)審的全過程控制，確保合同評(píng)審員嚴(yán)格按《管理評(píng)審控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)成品的包裝、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、發(fā)運(yùn)等過程，為公司選擇最為經(jīng)濟(jì)、合理、快捷的運(yùn)輸渠道；3.負(fù)責(zé)與顧客的溝通及銷售全過程的服務(wù)，了解顧客的各種需求，掌握和測(cè)量顧客對(duì)公司的滿意度，并進(jìn)行有效的分析以提出提高顧客滿意度的改進(jìn)措施；4.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)開發(fā)，建立效益好、覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)；5.負(fù)責(zé)銷售部銷售、服務(wù)過程的質(zhì)量改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施；6.編制審批銷售部的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；7.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理；8.有權(quán)了解并參與對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的安排，有權(quán)拒絕銷售不符合要求的產(chǎn)品；9.制定本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)并負(fù)責(zé)其實(shí)現(xiàn)情況；10.負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保存、保密。4）生產(chǎn)部部長(zhǎng)1.參與特加工產(chǎn)品的合同評(píng)審，對(duì)其中的技術(shù)要求和生產(chǎn)周期具有最終決定權(quán)；2.負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)生產(chǎn)過程中所需的各類“作業(yè)文件”，并確保其有效實(shí)施；3.對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃和控制，包括：生產(chǎn)進(jìn)度安排、各種資源的調(diào)配使用、劃定不同的檢驗(yàn)狀態(tài)和生產(chǎn)狀態(tài)區(qū)域并建立相應(yīng)標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理和文明生產(chǎn)等，對(duì)全體加工人員執(zhí)行各種規(guī)定情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；4.在技術(shù)部設(shè)備維修員的配合下，對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理控制；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部員工的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)際操作考核，確保上崗人員具備相應(yīng)能力；6.主持生產(chǎn)過程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)公司的技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；7.負(fù)責(zé)原料庫的全面管理，及時(shí)為采購部提供準(zhǔn)確的“原材料采購清單”；8.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理；9.有權(quán)對(duì)不合格品及責(zé)任人直接進(jìn)行處置；10.參與對(duì)供方的評(píng)審,對(duì)供方產(chǎn)品在使用過程中的質(zhì)量情況具有權(quán)威發(fā)言權(quán)，并有權(quán)拒絕使用不合格原料；11.制定本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)并負(fù)責(zé)其實(shí)現(xiàn)情況。5）品質(zhì)部部長(zhǎng)1.按計(jì)劃要求組織和實(shí)施“內(nèi)部質(zhì)量審核”并確保過程有效；2.負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終、放行檢驗(yàn)全過程控制，有權(quán)制止不合格品的流轉(zhuǎn)；3.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，包括：對(duì)不合格品實(shí)施隔離、評(píng)審、處置結(jié)果的驗(yàn)證等；4.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備和器具的定期校準(zhǔn)、檢定，對(duì)設(shè)備和器具的準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)；5.參與對(duì)供方的評(píng)審，有權(quán)拒絕質(zhì)量保證能力不足的的供方；6.負(fù)責(zé)對(duì)文件的發(fā)放、檢驗(yàn)過程、糾正措施、預(yù)防措施；7.對(duì)各部門質(zhì)量體系的實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查；8.有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定的行為進(jìn)行制止和處罰。6）采購部部長(zhǎng)1.編制、審核有關(guān)采購過程的程序文件并保持和實(shí)施，確保所采購的資原料符合規(guī)定要求，對(duì)采購各種原料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.采用適當(dāng)?shù)姆绞胶颓?，?duì)各供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格、服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行全面、詳細(xì)的調(diào)查和了解，為有效實(shí)施對(duì)各供方的評(píng)審提供詳實(shí)信息；3.負(fù)責(zé)召集、主持對(duì)各供方的評(píng)審過程，在綜合生產(chǎn)部、研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門的意見后，為公司選出最為適合的供方；4.對(duì)采購的全過程進(jìn)行控制，包括：與對(duì)應(yīng)供方進(jìn)行聯(lián)系溝通、采購信息的傳遞、運(yùn)輸過程以及到廠后的驗(yàn)收入、倉庫部門工作籌劃與控制等；5.負(fù)責(zé)對(duì)各種不合格原料的處置以及采購部的糾正、預(yù)防措施的具體實(shí)施；6.制定本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)并負(fù)責(zé)其實(shí)現(xiàn)情況。7）辦公室主任1.根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并負(fù)責(zé)歸口實(shí)施和管理。并會(huì)同各部門組織全員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)培訓(xùn)過程記錄及歸檔管理,并且評(píng)價(jià)和證實(shí)培訓(xùn)效果；3.負(fù)責(zé)對(duì)勞保、辦公用品制定采購計(jì)劃及發(fā)放；4.根據(jù)公司的發(fā)展實(shí)際情況，按照各部門用人需求進(jìn)行普通員工的招聘、面試工作，對(duì)錄用人員的個(gè)人資料進(jìn)行登記、存檔；5.負(fù)責(zé)對(duì)后勤工作協(xié)調(diào)和管理工作。8）研發(fā)部部長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)對(duì)銷售部下發(fā)生產(chǎn)部的圖紙進(jìn)行二次評(píng)審；2.負(fù)責(zé)查看銷售部下發(fā)的《工序過程卡》使用的原材料情況，如遇不足立即通知生產(chǎn)部進(jìn)行核實(shí)；3.負(fù)責(zé)制定型材產(chǎn)品的加工工藝及流程（在《工序過程卡》注明加工工序及加工重點(diǎn)）；4.負(fù)責(zé)依據(jù)客戶提供的草圖、樣品，繪制加工圖紙，并分析加工能力；5.負(fù)責(zé)制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并執(zhí)行，將培訓(xùn)教育記錄歸檔，同時(shí)證實(shí)培訓(xùn)效果；6.負(fù)責(zé)繪制型材產(chǎn)品開模的圖紙，制作模具的信息的傳遞；7.負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和安排維修工作；8.負(fù)責(zé)氧化車間的全面管理；9.負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)內(nèi)電、火、化學(xué)藥品、防盜措施的監(jiān)督檢查；10.負(fù)責(zé)對(duì)特殊型材產(chǎn)品、特殊加工要求產(chǎn)品的加工費(fèi)用的核算。9）技術(shù)部部長(zhǎng)1.依據(jù)新產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)要求，制作模具，并確認(rèn)模具合格，可以投產(chǎn)使用；2.負(fù)責(zé)板材加工過程中的重要環(huán)節(jié)及板材樣品試制和板材加工的設(shè)計(jì)；3.負(fù)責(zé)對(duì)工裝/模具的收、發(fā)、存放、維護(hù)、保養(yǎng)的管理及本部門設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；4.依據(jù)《工序過程卡》組織安裝、調(diào)試模具，確認(rèn)合格后交付生產(chǎn)部使用；5.校準(zhǔn)模具狀態(tài)，對(duì)不合格的工裝/模具，制定報(bào)廢申請(qǐng)，并制作新工裝/模具存庫待用；6.負(fù)責(zé)制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并執(zhí)行，將培訓(xùn)教育記錄歸檔，同時(shí)證實(shí)培訓(xùn)效果；7.結(jié)合其他部門質(zhì)量信息的反饋，不斷改進(jìn)、完善控制方法、手段，提高本部門質(zhì)量控制效果；8.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)部《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，負(fù)責(zé)對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修、搶修，及制定維修所需外配件的采購計(jì)劃；9.配合生產(chǎn)部協(xié)調(diào)、優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)備的使用，提供新設(shè)備采購所需的技術(shù)數(shù)據(jù)及采購意見。10）其他重要崗位人員（如：合同評(píng)審員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、內(nèi)部審核員等）的職責(zé)權(quán)限在對(duì)應(yīng)的“崗位規(guī)范”中加以規(guī)定。5.5.2管理者代表1）貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施；3）配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意；5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通分為兩種形式：1）以例會(huì)形式的不定期溝通：如部門例會(huì)、部門之間例會(huì)。2）隨機(jī)性溝通，如：最高管理者與管理者代表之間的溝通等。3）例會(huì)溝通中如制訂了糾正或預(yù)防措施，例會(huì)過程應(yīng)予以記錄。相關(guān)規(guī)定細(xì)節(jié)見《內(nèi)部溝通程序》。5.6管理評(píng)審5.1）評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；2）公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審，有關(guān)部門人員參加；3）評(píng)審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場(chǎng)和顧客需求的變化；4）評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)；5）評(píng)審將質(zhì)量管理體系績(jī)效作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄，保存評(píng)審輸入、輸出資料，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審發(fā)出的改進(jìn)措施的落實(shí)和實(shí)施效果。詳見《管理評(píng)審控制程序》。5.6.2評(píng)審輸入1）本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性（包括各部門分解質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況）。2）內(nèi)部和外部的審核結(jié)果。3）顧客反饋的重要信息。4）上一次管理評(píng)審和日常工作中所制定的糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果。5）最終產(chǎn)品的符合性。6）質(zhì)量管理體系滿足顧客需求的適應(yīng)能力以及對(duì)體系如何進(jìn)行調(diào)整、更改和補(bǔ)充的必要性，其中包括對(duì)組織結(jié)構(gòu)、體系文件和資源合理性的評(píng)價(jià)。5.6.3評(píng)審輸出1）對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)措施。2）有關(guān)產(chǎn)品更好滿足顧客需求的改進(jìn)措施。3）資源需求的確認(rèn)和實(shí)施。保留管理評(píng)審過程的記錄，具體實(shí)施細(xì)則詳見《管理評(píng)審控制程序》。過程名稱：M2管理評(píng)審過程輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議；質(zhì)量成本情況、各過程的績(jī)效指標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)各階段的監(jiān)測(cè)報(bào)告、實(shí)際的/潛在的市場(chǎng)退貨對(duì)質(zhì)量/安全/環(huán)境的影響；過程輸出：制訂改進(jìn)的措施（包括體系的改進(jìn)、過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)），確定資源的需求；人力資源：管理層；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《管理評(píng)審控制程序》；

資源管理6.1資源提供a)確定和提供資源的目的1)為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。b)對(duì)資源提供要求1)提供實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，使資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性。2)提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.2人力資源總則a)對(duì)承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b)對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、所接受的培訓(xùn)、技能水平和個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。6.2.1能力、意識(shí)和培訓(xùn)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織，落實(shí)、歸口管理、考核及上崗資格認(rèn)定。1）辦公室確定重要崗位人員所必須具備的能力和素質(zhì)，主要包括：質(zhì)量意識(shí)、對(duì)質(zhì)量方針的理解、本崗位應(yīng)知、應(yīng)會(huì)知識(shí)、實(shí)際操作技能以及勞動(dòng)紀(jì)律等，具體內(nèi)容詳見《崗位規(guī)范》中的規(guī)定。2）辦公室會(huì)同相關(guān)部門對(duì)員工采取培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)或資格認(rèn)定、實(shí)際操作考核等辦法，確保員工符合《崗位規(guī)范》中的要求。3）培訓(xùn)a、培訓(xùn)采取公司和各部門兩級(jí)培訓(xùn)的機(jī)制進(jìn)行：辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)。b、辦公室在年初根據(jù)各部門提出的“培訓(xùn)需求”編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；c、辦公室會(huì)同各部門根據(jù)《培訓(xùn)計(jì)劃》的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)過程的具體實(shí)施，包括：落實(shí)培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)過程記錄等；d、培訓(xùn)范圍1.公司級(jí)培訓(xùn)中.高層管理人員和一般管理人員和一般管理人員，采取內(nèi)、外部培訓(xùn)。2.各部門負(fù)責(zé)本部門技術(shù)人員、操作工的培訓(xùn)，采取內(nèi)部培訓(xùn)。e、評(píng)價(jià)培訓(xùn)過程的有效性辦公室對(duì)培訓(xùn)情況從資源配置、實(shí)施方法、接受培訓(xùn)人員在工作中的表現(xiàn)等方面對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以實(shí)施培訓(xùn)過程的持續(xù)改進(jìn)。6.2.2質(zhì)量意識(shí)教育各部門負(fù)責(zé)人在培訓(xùn)和日常工作中，應(yīng)采取一切措施對(duì)每一位員工進(jìn)行提高質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到本職工作的重要性、相關(guān)性的教育，并從以下方面加以灌輸：1）其工作與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、保證產(chǎn)品質(zhì)量以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系；2）自己工作質(zhì)量的好壞會(huì)給其他工序及部門所帶來的影響、產(chǎn)生的后果，在牢固樹立“以顧客為中心”的質(zhì)量原則時(shí)，必須將下一道工序作為自己的內(nèi)部顧客，團(tuán)結(jié)協(xié)作是搞好產(chǎn)品質(zhì)量的有利保證。3）員工必須樹立為完成本部門、本班組質(zhì)量目標(biāo)的意識(shí)，并作為日常工作的行為指南。6.2.3重要崗位人員的資格認(rèn)定及上崗資格合同評(píng)審員、設(shè)備管理員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、內(nèi)部審核員必須經(jīng)過一定時(shí)間的實(shí)際操作質(zhì)量跟蹤，分別由總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、研發(fā)部部長(zhǎng)管理者代表確認(rèn)合格后方可上崗操作。S3：人力資源管理過程過程輸入：待管理的人員、公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客的要求、人員招聘申請(qǐng)表、員工滿意度調(diào)查表；過程輸出：招聘符合崗位要求的員工；使員工甘愿為企業(yè)做出貢獻(xiàn)、員工滿意度調(diào)查及分析報(bào)告、新員工轉(zhuǎn)正考核表、員工考核表；人力資源：綜合辦人力資源管理人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：《員工考核措施》。S4培訓(xùn)；過程輸入：培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、顧客的要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況、公司內(nèi)部人員提高能力的需求；過程輸出：使員工勝任或超過崗位要求、年度培訓(xùn)計(jì)劃表、員工崗前〈轉(zhuǎn)崗〉培訓(xùn)表、培訓(xùn)點(diǎn)名冊(cè)、考核成績(jī)表、員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)效果評(píng)估表、上崗證；人力資源：講師、培訓(xùn)管理人員、各部門學(xué)員；設(shè)備/設(shè)施：培訓(xùn)教室、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)設(shè)施；控制方法《員工考核措施》、《人事規(guī)章制度》。質(zhì)量記錄，《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；《培訓(xùn)記錄》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施a)公司根據(jù)產(chǎn)品形成過程的需要，確定并配備了各類基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房、水電及消防等公用設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工具及器具等；各相關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造過程順暢，過程中必須使用規(guī)定的設(shè)備。b)為保證設(shè)備和器具滿足使用需要，公司制訂了《設(shè)施及設(shè)備管理程序》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行妥善維護(hù)保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。c)為確保對(duì)檢測(cè)器具的購置、使用、維護(hù)、保養(yǎng)（檢定），公司制訂了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，明確規(guī)定了相應(yīng)的要求。d)公司提供適宜的辦公環(huán)境，先進(jìn)的辦公設(shè)施，包括傳真、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等，同時(shí)確保交通、通訊等支持性設(shè)施能滿足服務(wù)需要。S5設(shè)施、設(shè)備管理與維護(hù)過程；過程輸入：設(shè)備使用說明書、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備備件、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、內(nèi)部的不良升高、外部退貨、外部質(zhì)量信息反饋；過程輸出：確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的記錄；人力資源：專職設(shè)備維護(hù)人員、操作工；設(shè)備/設(shè)施：保養(yǎng)所用的一些設(shè)施；控制方法：《設(shè)施及設(shè)備管理程序》《設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》。6.4工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。a)識(shí)別和管理工作環(huán)境因素1)人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等；2)物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、噪音及其它環(huán)境條件（環(huán)保）；b)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控。6.4.1確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)計(jì)和過程控制中，采用一些預(yù)防性活動(dòng)，以確保產(chǎn)品的安全性，從而最大程度地降低對(duì)顧客造成傷害的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。并采用其它一些勞動(dòng)保護(hù)方法確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量。6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。采用5S管理方法對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，5S即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a)策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即以顧客、法律法規(guī)要求、以及本技術(shù)規(guī)范的要求為依據(jù)；b)針對(duì)產(chǎn)品需要確定相應(yīng)過程、文件、資源及設(shè)施的需求；c)過程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則：1)采購過程中的原材料（含外協(xié)、外購件）的驗(yàn)證和驗(yàn)收；半成品、成品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收；對(duì)過程進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)視，如設(shè)備參數(shù)；產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則當(dāng)顧客要求時(shí)必須滿足顧客的要求。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)則，接收水平必須是零缺陷。d)確定為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄；e)必要時(shí)，針對(duì)合同或項(xiàng)目編制質(zhì)量計(jì)劃；f)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程中，注意相關(guān)產(chǎn)品信息的保密。7.1.1更改控制對(duì)于任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改（包括產(chǎn)品和制造過程的更改），由技術(shù)部進(jìn)行控制。任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須被評(píng)定和驗(yàn)證。更改的情況要與顧客進(jìn)行溝通，必要時(shí)取得顧客的認(rèn)可，并在執(zhí)行前被確認(rèn)。影響產(chǎn)品的外形、配合和功能，必須由顧客加以評(píng)審或認(rèn)可。對(duì)于顧客要求的額外驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求（例如對(duì)新產(chǎn)品說明書的要求），必須被滿足。詳見《變更控制程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1a)明確顧客規(guī)定的要求，與合同產(chǎn)品有關(guān)的所有要求的內(nèi)容，包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交付及支持性服務(wù)等方面的要求；b)顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲(chǔ)、回收、消除或廢棄整個(gè)過程中）；d)本公司附加的技術(shù)改進(jìn)要求；e)與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括廢品回收、對(duì)環(huán)境的影響和根據(jù)本廠對(duì)產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識(shí)別；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a)評(píng)審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求；b)評(píng)審時(shí)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行（接受合同或訂單及其變更之前）；7.2.3顧客溝通a)應(yīng)在與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實(shí)施溝通；b)有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通：1)通過市場(chǎng)調(diào)研，訪問顧客等做前期溝通；2)通過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通；3)通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實(shí)現(xiàn)后期溝通。c)通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對(duì)溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識(shí)，并理解一致，必要時(shí)形成文件；d)對(duì)顧客反饋，包括顧客抱怨做出快速反應(yīng)，增強(qiáng)顧客滿意；e)在與顧客溝通時(shí)應(yīng)使用顧客規(guī)定的語言，并按照顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1采用多方論證的方法進(jìn)行策劃，多方論證小組通常包括過程設(shè)計(jì)、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當(dāng)人員。a)明確產(chǎn)品的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段；b)確定適合于每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口部門為技術(shù)部，相關(guān)部門參與有關(guān)活動(dòng)；d)確保參與過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員接口清楚、職責(zé)明確，溝通有效。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，策劃的輸出（開發(fā)的計(jì)劃）應(yīng)予以更新。過程名稱：C1過程設(shè)計(jì)和開發(fā)；過程輸入：顧客提供的圖紙和信息、材料清單、新生設(shè)備新工裝清單、產(chǎn)品/過程特性清單、量檢具清單、小組可行性承諾、適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)、生產(chǎn)率指標(biāo)、開發(fā)周期目標(biāo)、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單；過程輸出：技術(shù)規(guī)范及相關(guān)的圖紙、包裝技術(shù)條件，場(chǎng)地平面定置管理圖，制造過程流程圖，，作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)裝置的應(yīng)用；人力資源：多方論證小組、具備技能的工程設(shè)計(jì)人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、試驗(yàn)設(shè)備、辦公軟件；C1.2產(chǎn)品和過程確認(rèn)；過程輸入：待確認(rèn)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程，上一階段的輸出；過程輸出：試生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本目標(biāo)、提前期、關(guān)鍵路徑的評(píng)價(jià)，測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，，檢驗(yàn)記錄，批量生產(chǎn)合格率；人力資源：項(xiàng)目小組及相關(guān)部門人員；設(shè)備/設(shè)施：機(jī)床、工裝、模具、檢測(cè)設(shè)備；控制方法：《生產(chǎn)過程控制程序》；《不合格品的控制程序》；《糾正措施控制程序》；《預(yù)防措施控制程序》。7.3.2產(chǎn)品批準(zhǔn)過程顧客按要求，進(jìn)行產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)過程的批準(zhǔn)認(rèn)可。C2樣品的提交、確認(rèn)過程過程輸入：顧客的開發(fā)協(xié)議上關(guān)于樣品提交的要求、樣品；過程輸出：顧客的認(rèn)可報(bào)告；人力資源：銷售人員、技術(shù)人員、品質(zhì)人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《生產(chǎn)過程控制程序》；7.3.3a)明確更改原因，如顧客要求或技術(shù)改進(jìn)；b)法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（安全）的更改；c)采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；d)識(shí)別更改需求，確定更改的可行性。對(duì)更改的評(píng)審必須包括更改對(duì)半成品、零部件的影響以及對(duì)已交付產(chǎn)品的影響；e)實(shí)施必要的驗(yàn)證和確認(rèn)；f)在更改實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)；g)改評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存；設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有更改。詳見《變更控制程序》。7.4采購7.4.1采購控制a)控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括：1)識(shí)別采購品對(duì)過程和產(chǎn)品的影響；2)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；3)確定采購文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。b)對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。評(píng)價(jià)包括初次評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：1)對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；2)對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審。c)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此引起的措施應(yīng)予以記錄，并保存；d)當(dāng)與供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時(shí)，采購部、品質(zhì)部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。詳見《采購控制程序》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》。過程名稱：S7采購過程；過程輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、庫存量要求、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準(zhǔn)的供方名單（如果有）；內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出：以優(yōu)惠的價(jià)格及時(shí)為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品；人力資源：采購人員、技術(shù)人員、倉庫管理員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《采購控制程序》S8供方選擇、評(píng)價(jià)過程；過程輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、庫存量、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、顧客批準(zhǔn)的供方名單（如果有）、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出：年度合格供方名單、合格的供方；人力資源：采購人員、質(zhì)量人員、技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備；控制方法：《采購控制程序》S10進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；過程輸入：圖紙、供方檢驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)檢單；內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出：及時(shí)、準(zhǔn)確的輸出檢驗(yàn)報(bào)告；及時(shí)、準(zhǔn)確的將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供方；供方改進(jìn)的措施；人力資源：檢驗(yàn)員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備、工具；控制方法：《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》；《不合格品控制程序》；《糾正措施控制程序》；《預(yù)防措施控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)過程提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如通過合同書、設(shè)計(jì)文件和工藝文件中得到；b)根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)過程需要，編制采購文件和作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)范等；c)為生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)設(shè)備，并加以維護(hù)保養(yǎng)；d)配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按規(guī)定要求保管和使用；對(duì)過程的特性實(shí)施監(jiān)控；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)要求。過程名稱：C3生產(chǎn)過程；過程輸入：圖紙、生產(chǎn)計(jì)劃、原材料/零部件、合格的半成品、工序卡、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出：合格的半成品/成品；檢驗(yàn)記錄單、工序卡；人力資源：操作者、檢驗(yàn)員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員、技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗(yàn)設(shè)備、易損工具的備品；控制方法：《生產(chǎn)過程控制程序》；《過程檢驗(yàn)控制程序》。C4服務(wù)；過程輸入：顧客反饋信息、顧客投訴信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺(tái)賬、顧客退貨、市場(chǎng)調(diào)研的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、顧客的合同/協(xié)議；過程輸出：及時(shí)提供使顧客滿意的措施、服務(wù)總結(jié)報(bào)告；人力資源：銷售人員、技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》績(jī)效指標(biāo)：客戶滿意率。C5解決顧客反饋過程（投訴、建議）；輸入：顧客口頭投訴、電話投訴及書面投訴；顧客反饋信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺(tái)帳、顧客的合同/協(xié)議；過程輸出：處理結(jié)果及整改措施；人力資源：銷售人員、品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》；生產(chǎn)工裝/模具的管理技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工裝/模具進(jìn)行管理。本公司建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝/模具的管理系統(tǒng)，包括在工裝/模具設(shè)計(jì)、采購、制造、維修和廢棄各方面，建立對(duì)應(yīng)控制記錄。詳見《工裝/模具管理規(guī)程》過程名稱：S6工裝/模具管理過程；過程輸入：工裝/模具的制造申請(qǐng)單、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物料、工裝/模具以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；過程輸出：確保工裝/模具處于完好狀態(tài)，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；檢驗(yàn)記錄、合格的工裝/模具；人力資源：工裝/模具設(shè)計(jì)人員、制作/維護(hù)人員、檢定人員；設(shè)備/設(shè)施：制造、檢定設(shè)備；設(shè)計(jì)軟件；控制方法：《工裝/模具管理規(guī)程》；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a)對(duì)不能經(jīng)濟(jì)地或不能由后續(xù)測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程（特殊過程）和一般過程進(jìn)行確認(rèn)，以驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；b)明確實(shí)施過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；c)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定；d)使用特定的方法和程序；e)明確記錄和再確認(rèn)的要求。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中采用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品（采購品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品），防止不同類產(chǎn)品混用，保證其唯一性（如產(chǎn)品編號(hào)）；b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期的安裝和使用。產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待處理四種情況；詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司對(duì)顧客提供或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，如樣件、圖紙、文件等。由銷售部負(fù)責(zé)保管、登記圖紙?jiān)⒈Ａ魝浞?；?dāng)發(fā)生任何有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用等情況，銷售部應(yīng)進(jìn)行記錄，并立即與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的所有工具，用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備必須做永久性標(biāo)記，使每一臺(tái)工裝、設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在公司內(nèi)處理或交付到用戶目的地之前均要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)；防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用；產(chǎn)品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、安全搬運(yùn)，妥善包裝以及注意貯存和保護(hù)等；上述的防護(hù)也適用于組成產(chǎn)品的零部件及半成品。7.6監(jiān)視和測(cè)量器具的控制a)根據(jù)實(shí)際需要，識(shí)別需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容和范圍；b)測(cè)量活動(dòng)應(yīng)以與測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施；c)為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足：S9量檢具管理1)對(duì)照能追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，無此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自行校準(zhǔn)辦法應(yīng)形成文件；2)防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成。確定校準(zhǔn)狀態(tài)并做標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)和調(diào)整記錄應(yīng)予以保存；3)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效；4)在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正；5)對(duì)于作為測(cè)量和監(jiān)視的軟件，應(yīng)在使用前予以確認(rèn)。詳見《監(jiān)視和測(cè)量器具控制程序》。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則a)策劃并實(shí)施所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程；b)策劃和實(shí)施的過程包括：1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；2)確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅(jiān)持開展內(nèi)審和顧客滿意度評(píng)價(jià)；3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)與方向。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意a)定收集、分析和有效利用顧客（應(yīng)考慮內(nèi)部和外部顧客）滿意信息，確保顧客的期望和需求得到確定、轉(zhuǎn)化，并予以滿足；b)收集信息的方式可包括市場(chǎng)調(diào)查、走訪顧客、收集投訴和抱怨信息等；c)對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定需求的合理性，利用有關(guān)對(duì)比數(shù)據(jù)，找出差距，確定改進(jìn)方向和機(jī)會(huì)，予以滿足，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。詳見《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》。過程名稱：M3顧客滿意度調(diào)查；過程輸入：顧客反饋信息、顧客投訴信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績(jī)；過程輸出：顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、相關(guān)的改進(jìn)措施；人力資源：銷售人員、品質(zhì)人員、技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》；8.2.2內(nèi)部審核a)定期進(jìn)行內(nèi)部審核（包括體系、過程和產(chǎn)品），以便確定質(zhì)量管理體系/過程/產(chǎn)品是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持；b)對(duì)內(nèi)審實(shí)施策劃應(yīng)考慮：1)受審核部門和區(qū)域的情況；2)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行影響的重要程度；3)以往審核活動(dòng)的結(jié)果。c)審核方案應(yīng)包括：1)年度審核方案，審核頻次和范圍；2)各次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法及日程安排。d)完整的審核過程應(yīng)包括：1)審核計(jì)劃和程序；2)現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備（成立審核組、文件準(zhǔn)備）；3)現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施（首末次會(huì)議，報(bào)告不合格項(xiàng)）；4)編制審核報(bào)告，提出糾正措施要求，并跟蹤、驗(yàn)證。e)對(duì)審核的要求1)由與本部門工作無關(guān)聯(lián)的審核員實(shí)施；審核堅(jiān)持客觀、公正原則；2)審核程序形成文件，明確向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求；3)受審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施；4)審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證；記錄和保持審核結(jié)果，并作為管理評(píng)審的輸入。過程名稱：S13內(nèi)部審核過程；過程輸入：年度審核計(jì)劃、法律法規(guī)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、顧客反饋/投訴/退貨/二方審核、內(nèi)部不良升高；過程輸出：客觀、真實(shí)的反映體系運(yùn)行的情況，并提出切實(shí)可行的糾正措施；審核報(bào)告、不合格項(xiàng)報(bào)告、改進(jìn)的措施；人力資源：內(nèi)部審核員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備、工具、辦公設(shè)施；控制方法：《內(nèi)部審核程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量公司通過實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并通過內(nèi)審、管理評(píng)審、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控和檢查、工作質(zhì)量檢查、各質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討、工時(shí)統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、顧客滿意度和過程能力有效性及質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)存在問題時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，確保公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系持續(xù)符合規(guī)定要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足；b)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，測(cè)量對(duì)象應(yīng)包括所有產(chǎn)品，確定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)、特性、文件、設(shè)備和人員要求；c)明確驗(yàn)收準(zhǔn)則，包括按顧客要求、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。測(cè)量結(jié)果應(yīng)予記錄，并有授權(quán)人員簽字；d)除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（適用時(shí)顧客批準(zhǔn)），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當(dāng)選擇產(chǎn)品參數(shù)以監(jiān)視與規(guī)定的內(nèi)部和外部要求的符合性時(shí)，首先確定產(chǎn)品特性的類型并據(jù)此選擇測(cè)量的類型、適當(dāng)?shù)臏y(cè)量方法；確定要求的能力和技術(shù)。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。過程名稱：S11過程檢驗(yàn)過程輸入：圖紙、工藝文件、報(bào)檢單、待檢驗(yàn)的產(chǎn)品、內(nèi)部不良升高、顧客反饋、顧客退貨；過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品通知單；人力資源：檢驗(yàn)員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備、工具；控制方法：《過程檢驗(yàn)控制程序》。S12最終檢驗(yàn)；過程輸入：圖紙、工藝文件、報(bào)檢單、待檢驗(yàn)的產(chǎn)品、內(nèi)部不良升高、顧客反饋、顧客退貨；過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品通知單；人力資源：檢驗(yàn)員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備、工具；控制方法：《最終檢驗(yàn)控制程序》。8.3不合格品控制不合格品包括狀態(tài)可疑的產(chǎn)品。a)不合格品的識(shí)別與控制1)識(shí)別和控制不符合要求的所有產(chǎn)品，包括其部件或組件；2)明確控制方法、職責(zé)和權(quán)限，防止非預(yù)期的使用或交付。b)不合格品的評(píng)審和處置1)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，由授權(quán)人員或評(píng)審小組進(jìn)行；2)由于本產(chǎn)品返修費(fèi)用太高及返修困難，評(píng)審結(jié)果一般是讓步接收、報(bào)廢等處置方式；c)當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客。不合格品控制詳見《不合格品控制程序》。S14不合格品控制過程輸入：顧客退貨、過程不合格品、可疑產(chǎn)品過程輸出：不合格品分析報(bào)告人力資源：檢驗(yàn)員；控制方法：《不合格品控制程序》。；8.4數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析的目的是對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)，產(chǎn)品和體系過程的有效性作出評(píng)價(jià)，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)；b)對(duì)符合性的評(píng)價(jià)包括：1)質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度(8.2.1)；2)產(chǎn)品要求的符合性(7.2.1)；3)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4)供方情況。c)數(shù)據(jù)收集的范圍包括：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)，供方和政府部門提供的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)數(shù)據(jù)；d)數(shù)據(jù)收集方式包括：調(diào)查、訪問、交談和發(fā)放信息反饋卡等；e)據(jù)分析方法可采用常用因果圖和排列圖等方法。詳見：《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》。過程名稱：M1公司級(jí)數(shù)據(jù)分析過程；過程輸入：各種公司內(nèi)部數(shù)據(jù)資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息；過程輸出：真實(shí)客觀的數(shù)據(jù)分析資料，正確的決策措施；人力資源：管理層、相關(guān)數(shù)據(jù)收集人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、紙張；控制方法：《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)a)持續(xù)改進(jìn)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)體系過程，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；b)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施管理評(píng)審（包括質(zhì)量目標(biāo)）等活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；c)通過分析現(xiàn)有過程狀況，確定改進(jìn)項(xiàng)目方案，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)；d)對(duì)改進(jìn)活動(dòng)做出適當(dāng)安排，以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)；e)通過內(nèi)審、管理評(píng)審，評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果。過程名稱：M4持續(xù)改進(jìn)的過程過程輸入：管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的匯總、員工的合理化建議、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、市場(chǎng)調(diào)研的信息；過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量提高；生產(chǎn)率提高；顧客滿意度提高；成本降低；年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告；人力資源：管理層、各部門相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備；8.5.2糾正措施a)為消除已發(fā)生的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制；b)程序文件應(yīng)規(guī)定以下要求：1)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨，產(chǎn)品、過程和體系不合格等），以確定不合格性質(zhì)和區(qū)域；2)確定不合格原因；3)評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度，確定和實(shí)施相應(yīng)措施。在確定和實(shí)施糾正措施的過程中考慮應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法。4)對(duì)所采取的措施進(jìn)行記錄,包括信息來源、原因分析、實(shí)施和執(zhí)行方案的記錄；5)評(píng)審采取糾正措施的有效性，對(duì)行之有效的措施應(yīng)列入體系文件之中，并應(yīng)用于消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。詳見過程名稱：8.5.3預(yù)防措施a)為消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并形成文件化程序，予以控制；預(yù)防措施控制程序C6顧客退貨處理；過程輸入：顧客退回的產(chǎn)品；顧客的合同/協(xié)議；過程輸出：對(duì)退回的產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告、改進(jìn)的措施；人力資源：銷售人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備；交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。附錄1程序文件一覽表序號(hào)編號(hào)程序名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)條款名稱頁數(shù)YT/DZ-QS//4.2.3-01文件控制程序4.2.3文件控制3YT/DZ-QS//4.2.4-01記錄控制程序4.2.4記錄控制3YT/DZ-QS//5.5.3內(nèi)部溝通程序5.5.3內(nèi)部溝通3YT/DZ-QS//5.6-01管理評(píng)審控制程序5.6管理評(píng)審3YT/DZ-QS//6.3-01設(shè)施及設(shè)備管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施3YT/DZ-QS//7.I.1-01變更控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃3YT/DZ-QS//7.2-01與顧客有關(guān)的過程的控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程3YT/DZ-QS//7.4.1-01采購控制程序7.4采購3YT/DZ-QS//7.4.3-01進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證2YT/DZ-QS//7.5.1-01生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制3YT/DZ-QS//7.5.3-01標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯3YT/DZ-QS//7.6-01監(jiān)視和測(cè)量器具控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制3YT/DZ-QS//8.2.2-01內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核2YT/DZ-QS//8.2.3-01過程檢驗(yàn)控制程序8.2.3過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量2YT/DZ-QS//8.2.4-0最終檢驗(yàn)控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量2YT/DZ-QS//8.2.4-02產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4YT/DZ-QS//8.3-01不合格品控制程序8.3不合格品控制3YT/DZ-QS//8.4-01數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序8.4數(shù)據(jù)分析3YT/DZ-QS//8.5.2-01糾正措施控制程序8.5.2糾正措施3YT/DZ-QS//8.5.3-01預(yù)防措施控制程序8.5.3預(yù)防措施2附錄2質(zhì)量手冊(cè)更改記錄單序號(hào)更改單號(hào)更改條款號(hào)更改方式更改人/日期批準(zhǔn)人/日期備注附錄3：三種過程接口矩陣圖GLJ/QM-2003質(zhì)量手冊(cè)第51頁1.MOP過程之間接口矩陣圖GLJ/QM-2003質(zhì)量手冊(cè)第51頁M1M2M3M4M1M2M3M4管理過程（MOP）：M1：數(shù)據(jù)分析M2：管理評(píng)審M3：顧客滿意度調(diào)查M4：持續(xù)改進(jìn)2.COP過程之間接口矩陣圖C1C2C3C4C5C6C1C2C3C4C5C6以顧客為導(dǎo)向的過程（COP）：C1：設(shè)計(jì)和開發(fā)C2：樣件的提交、確認(rèn)C3：生產(chǎn)C4：服務(wù)C5：解決顧客反饋（投訴、建議）C6：退貨處理GLJ/QM-2003質(zhì)量手冊(cè)第50頁3.SOP過程之間接口矩陣圖GLJ/QM-2003質(zhì)量手冊(cè)第50頁S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14支持性過程（SOP）：S1：文件控制S2：記錄管理S3：人力資源管理S4：培訓(xùn)S5：設(shè)備/設(shè)施管理S6：工裝/模具管理S7：采購S8：供方選擇評(píng)價(jià)S9：量檢具管理S10：進(jìn)貨檢驗(yàn)S11：過程檢驗(yàn)S12：最終檢驗(yàn)S13：內(nèi)部審核S14：不合格品控制附錄41行政組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部品質(zhì)部辦公室公室研發(fā)部財(cái)務(wù)部部技術(shù)部品質(zhì)部辦公室公室研發(fā)部財(cái)務(wù)部部銷售部采購部生產(chǎn)部2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管理者代表采購部銷售部辦公室生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部研發(fā)部附錄5各部門與質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理過程總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部銷售部生產(chǎn)部采購部辦公室技術(shù)部研發(fā)部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△△△△△△4.2文件要求△☆▲△△△△△△5.管理職責(zé)5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△▲△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5.4策劃☆▲△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限溝通▲△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△6.資源管理6.1資源提供▲△△△△△△△△6.2人力資源☆△△△△△▲△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△△△△△6.4工作環(huán)境☆▲△△△△△△△7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△☆▲▲▲▲△▲▲7.2與顧客有關(guān)過程△☆△▲△△△△△7.4采購△☆△△△▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△☆△△▲△△△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制☆△▲△△△△△△8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則☆▲△△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量△☆▲▲△△△△△8.3不合格品控制☆△▲△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△☆▲△△△△△△8.5改進(jìn)△☆▲△▲△△△△注：歸屬管理部門-☆直接負(fù)責(zé)部門-▲配合部門-△目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986