123402G03A052017A1供應(yīng)商質(zhì)量管理制度

第第12頁共11頁文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1管理文件評審會簽部門評審意見簽名批準(zhǔn)： 審定： 審核： 編制：生效日期： 年 月 日

文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1文件修訂頁在舁廳P版本修改條款文件受控編號修訂日期修訂人1A/0新制aE2A/1修訂522.2/5.3.1/5.521文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/11目的對原材料供應(yīng)商進行質(zhì)量考核評比與管理，確保供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量符合國家或產(chǎn)品出口地相關(guān)法律法規(guī)及本公司技術(shù)要求。2適用范圍適用于***公司所有原材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理和品質(zhì)提升、改善工作。3術(shù)語和定義引用《管理手冊》中的術(shù)語及定義。4職責(zé)和權(quán)限品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)***公司原材料供應(yīng)商的工廠質(zhì)量保證能力的初始審核和定期、臨時審核、品質(zhì)輔導(dǎo)、供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量評估和考核評比等質(zhì)量管理活動及日常管理。品質(zhì)管理部-質(zhì)量技術(shù)：負(fù)責(zé)樣品檢測、樣品質(zhì)量考核，提供《樣品檢測報告》 。品質(zhì)管理部--檢測模塊：負(fù)責(zé)《檢驗規(guī)范》、《產(chǎn)品規(guī)格書》或《承認(rèn)書》受控、發(fā)行、廢止文件的回收。集團供應(yīng)商管理部/***公司供應(yīng)鏈：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開發(fā)包括資質(zhì)供貨能力和信譽度的確認(rèn)， 組織參與供應(yīng)商初始審核、定期和臨時審核、季度考評、年度匯總評價及淘汰管理，組織供應(yīng)商會議、目錄歸檔及日常管理。審價部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品的詢價、議價等價格管理和貨源分配。生產(chǎn)管理部-供應(yīng)鏈：負(fù)責(zé)供應(yīng)商下單、交期和跟進產(chǎn)品質(zhì)量的管理。研發(fā)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商首次生產(chǎn)（含ECN變更）的樣品確認(rèn)、《產(chǎn)品規(guī)格書》或《承認(rèn)書》的審核批準(zhǔn)、蓋章和工廠技術(shù)能力審核。研發(fā)工藝組：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商工廠生產(chǎn)工藝審核。5內(nèi)容和方法供應(yīng)商的開發(fā)依照《供應(yīng)商開發(fā)控制程序》文件執(zhí)行。供應(yīng)商準(zhǔn)入條件供應(yīng)商基本資質(zhì)要求1）企業(yè)合法的營業(yè)執(zhí)照等有效證件齊全（執(zhí)照中應(yīng)具有采購品的經(jīng)營范圍）。2）有固定的生產(chǎn)加工場地及足夠的生產(chǎn)加工交付能力（人員、設(shè)備等） 。3）特殊情況下（國外品牌、獨特產(chǎn)品）可以是經(jīng)授權(quán)的經(jīng)銷商，但必須出據(jù)采購品授權(quán)證明。4）有較強的合作意愿和較大的價格優(yōu)勢。文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/15）I、R型供方必須通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，其他類型供方須提供質(zhì)量保障能力依據(jù)。供應(yīng)商初始評審供應(yīng)商管理部根據(jù)《獲取進入資格供應(yīng)商一覽表》內(nèi)的供應(yīng)商清單，立即制定評審計劃通知品質(zhì)管理部（必要時通知研發(fā)部、工程技部）實施工廠評審或者委托第二方相應(yīng)機構(gòu)進行評審，評審內(nèi)容包括品質(zhì)、技術(shù)、成本、交期和服務(wù)，具體按照《工廠審核報告》上評審條款執(zhí)行，參與評審的人員應(yīng)具有審核能力（具備ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格，良好的個人質(zhì)量、行為及語言溝通能力，對燈具產(chǎn)品具有一定的認(rèn)知水平和相當(dāng)?shù)臋z驗?zāi)芰Γ?。新供應(yīng)商實施現(xiàn)場評審（因各種原因，無法現(xiàn)場評審是，可由采購部提出申請，進行文件評審）完成后，品質(zhì)管理部填寫《工廠審核報告》和《供應(yīng)商評審記錄表》交品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交供應(yīng)商管理部/采購部，供應(yīng)商管理部/采購部綜合整理各部門的評審結(jié)果通知供應(yīng)商評審結(jié)果，評審結(jié)果得分以百分比體現(xiàn)，（質(zhì)量評分占50%交期評分占35%服務(wù)占5%成本占10%,評審判定標(biāo)準(zhǔn)如下：得分方80%無不符合項，評審?fù)ㄟ^70%C得分＜80%不符合項（無嚴(yán)重不符合項）通過資料確認(rèn)合格，評審?fù)ㄟ^60%C得分＜70%不符合項（無嚴(yán)重不符合項）通過二次復(fù)審合格，評審?fù)ㄟ^得分＜60%評審不通過，取消錄入合格供應(yīng)商資格。工廠評審合格后，供應(yīng)商管理部/采購部填制《合格供應(yīng)商資格審批表》，由相關(guān)參與評審部門負(fù)責(zé)人審核后，采購物流系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)其具備“合格供應(yīng)商資格” 。樣品確認(rèn)供應(yīng)商管理部收到工廠評審?fù)ㄟ^信息后，即通知新供應(yīng)商進行送樣確認(rèn)，研發(fā)中心對樣品實施確認(rèn)，品質(zhì)管理部--檢測模塊進行型式試驗和質(zhì)量考核。確認(rèn)合格后，由供應(yīng)商管理部及時回傳經(jīng)受控的《產(chǎn)品規(guī)格書》、《承認(rèn)書》連同該產(chǎn)品的《檢驗規(guī)范》供新供應(yīng)商使用，確認(rèn)不合格，由供應(yīng)商管理部通知供應(yīng)商進行整改后重新送樣，若連續(xù)三次送樣不合格，取消供應(yīng)商錄入資格。具體參照《送樣管理規(guī)定》要求。供應(yīng)商錄入批準(zhǔn)在《工廠審核報告》、《樣品確認(rèn)單》、《產(chǎn)品承認(rèn)書》或《規(guī)格書》、《合格供應(yīng)商資格審批表》審批完成后，供應(yīng)商管理部將其錄入《合格供應(yīng)商目錄》 ，然后按照＜認(rèn)證產(chǎn)品元器件變更流程＞對關(guān)鍵元器件供應(yīng)商進行報備，報備完成后，供應(yīng)商開發(fā)人員將新供應(yīng)商貨源信息知會品質(zhì)系統(tǒng)備案后采購部方可下單供貨。對于一次性采購供應(yīng)商，由供應(yīng)商管理部將該供應(yīng)商的貨源信息（包含產(chǎn)品型號、數(shù)量、供

文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1應(yīng)商資料、產(chǎn)品用途、本公司相關(guān)責(zé)任人）和簽署的質(zhì)保協(xié)議發(fā)送品質(zhì)系統(tǒng)備案，以便對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯，以及安排對物料和產(chǎn)品進行驗收。供應(yīng)商評比及獎懲供應(yīng)商評比供應(yīng)商質(zhì)量評比規(guī)則（質(zhì)量總分占比為50%X啾應(yīng)商分?jǐn)?shù)）：評比項目權(quán)重評比指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)評比頻次來料檢驗批合格率40%X二95%40分每季度1次85嗾X<95%30分75嗾X<85%20分65嗾X<75%10分X<65%0分重大異常20%同批次產(chǎn)品大量返工50PCSW上或返工損失金額達(dá)2000元以上滿分20分，每單扣10分，扣完為止.每季度1次糾正預(yù)防措施回復(fù)及時率20%超過三個工作日未回復(fù)滿分20分，每單扣5分，扣完為止.每季度1次對策后效性20%改善后的連續(xù)三個批次產(chǎn)品驗收合格，則視該對策后效，否則無效.滿分20分，每單扣5分，扣完為止.每季度1次質(zhì)量改善加分項通過質(zhì)量改善活動，提升合格率每提升5啕口5分每季度1次5.4.1.2 供應(yīng)商等級劃分根據(jù)每季度質(zhì)量評分50%（由品質(zhì)管理部考核），交期評分35%（由采購部考核），服務(wù)評分5%（由品質(zhì)管理部、采購中心、供應(yīng)商管理部、價格管理部考核）、成本評分 10%（由價格管理部考核），評比得分情況，分別評選A、B、GD四個等級差別的供應(yīng)商，具體原則如下：A級：得分排名在最前列，占當(dāng)月參與評價供方的3%且有獨特先進的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)B級：得分排名在前列，占當(dāng)月參與評價供方的75%且有完善的管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量量較穩(wěn)定。C級：得分偏低，占當(dāng)月評價供方的15%且質(zhì)量管理體系不建全，產(chǎn)品質(zhì)量量問題較多。D級：得分排名最后的，占當(dāng)月評價供方的7%且質(zhì)量管理體系有重大缺限，產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)重。5.4.1.3季度考核評為C級的供應(yīng)商，品質(zhì)管理部、采購部組織召集其最高負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或以上人員）參加季度品質(zhì)會議，供應(yīng)商最高負(fù)責(zé)人因合理原因不能出席會議的，應(yīng)指定其第文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1一職務(wù)代理人參加，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)主持會議，總結(jié)該季度品質(zhì)信息并提出下季度改進目標(biāo)，供應(yīng)商于會后三個工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)管理部其下一季度質(zhì)量整改計劃 （內(nèi)容需包含本季度質(zhì)量問題點的改善措施及達(dá)成下一季度質(zhì)量目標(biāo)的改善計劃），為了保證整改的有效性，對不能按期完成整改者將扣留一定的質(zhì)量保證金，具體質(zhì)量整改時間及保證金為：兩天內(nèi)，保證金額500元； 口一周內(nèi)，保證金額1000元；兩周內(nèi)，保證金額1500元； 口三周內(nèi)，保證金額2000元；一個月內(nèi)，保證金額3000-5000元；口一個月以上，保證金額5000-10000元。品質(zhì)管理部確認(rèn)質(zhì)量整改有效后，方可向供應(yīng)商退回質(zhì)量保證金。5.4.1.4季度考評C、D級處理方案供應(yīng)商管理部將品質(zhì)管理部提供的供應(yīng)商季度評比得分按 50煙重納入供應(yīng)商評比總得分，根據(jù)《供方管理控制程序》規(guī)定的供方等級評價辦法，對季度考評 C、D級的供應(yīng)商做以下處理：在舁廳P評定時限處理方案1季度平均得分評為C級推遲貨款結(jié)算30天并下調(diào)10%$源比例2連續(xù)兩個季度平均得分評為 C級推遲貨款結(jié)算60天并下調(diào)20%J源比例3連續(xù)或年內(nèi)三個平均得分評為 C級推遲貨款結(jié)算60天并停止貨源整改4全年評為C級的淘汰，扣留質(zhì)保金，推遲貨款結(jié)算60天并終止合作。5季度平均得分評為D級淘汰，扣留質(zhì)保金，推遲貨款結(jié)算90天并終止合作。6因發(fā)生重大質(zhì)量異常，使公司經(jīng)濟遭受損失，品牌受到負(fù)面影響扣留質(zhì)量保證金，同時該供應(yīng)商直接列為D級并停止貨源整改或終止合作。年度審核（定期和飛行監(jiān)督審核）和季度評比得分綜合排名在前十名的供應(yīng)商， 由品質(zhì)管理部為其頒發(fā)“XX年度質(zhì)量優(yōu)秀供應(yīng)商獎”榮譽稱號，并給予其下一年度優(yōu)先供貨權(quán)。對于一次性采購供應(yīng)商月內(nèi)送貨不足5個批次的不作考評（季度內(nèi)送貨達(dá)5批次的以季度進行考評）。除上述考核外，品質(zhì)管理部對于來料在一年內(nèi)出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題 2批以上（含2批），或因來料批量質(zhì)量異常導(dǎo)致生產(chǎn)停線，返修，以及來料存在潛在質(zhì)量隱患導(dǎo)致我司客戶投訴，造成經(jīng)濟損失的供應(yīng)商。品質(zhì)管理部將對相關(guān)供應(yīng)商按照損失金額的 10%-30%進行處罰（損失金額以統(tǒng)計為準(zhǔn)）。供應(yīng)商質(zhì)量改進及提升供應(yīng)商來料質(zhì)量管理文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1品質(zhì)管理部部品檢驗部對來貨進行檢驗，如供應(yīng)商來貨同物料連續(xù)三批次發(fā)生質(zhì)量異?；蛑卮筚|(zhì)量異常時，由品質(zhì)管理部-質(zhì)量技術(shù)QEffiB件發(fā)出《糾正和預(yù)防措施單》至供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人進行改善，并知會采購部，供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量異常應(yīng)立即做出響應(yīng)， 24小時之內(nèi)提交暫定對策報告，并在三個工作日內(nèi)提交《品質(zhì)異常改善報告》 ，在改善后的連續(xù)三個批次產(chǎn)品驗收合格，則視該對策有效，否則品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)SQ爵再次發(fā)行《品質(zhì)異常改善報告》要求供應(yīng)商重新制定對策并對產(chǎn)品實施加嚴(yán)檢驗， 直至改善對策有效方可恢復(fù)正常檢驗， 品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)SQ翳相關(guān)信息歸檔。。生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量異常，由品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)QEfc導(dǎo)協(xié)同PEM質(zhì)量異常進行分析，確認(rèn)是來料問題時，由品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)SQ會同采購部通知供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場確認(rèn)處理，并于三個工作日內(nèi)提交《品質(zhì)異常改善報告》，品質(zhì)管理部 --質(zhì)量技術(shù)SQ的供應(yīng)商改善效果進行跟蹤確認(rèn)，品質(zhì)管理部部品檢驗部對改善后來貨進行確認(rèn)，連續(xù)三個批次產(chǎn)品驗收合格則視該對策有效，否則品質(zhì)管理部-質(zhì)量技術(shù)SQ翳再次發(fā)行《品質(zhì)異常改善報告》要求供應(yīng)商重新制定對策并對產(chǎn)品實施加嚴(yán)檢驗，直至改善對策有效方可恢復(fù)正常檢驗，品質(zhì)管理部 -質(zhì)量技術(shù)SQEEI相關(guān)信息歸檔。當(dāng)發(fā)生客戶投訴，經(jīng)過品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)Q勃同PEM品質(zhì)異常進行分析確認(rèn)屬來料問題時，品質(zhì)管理部部品檢驗部應(yīng)立即凍結(jié)庫存同批次物料，并按5.5.1.2條款處理，且《品質(zhì)異常改善報告》回復(fù)及時率和有效性將納入供應(yīng)商評比。供應(yīng)商來料不合格，因特定因素需特采使用時，必須經(jīng)特采評審?fù)ㄟ^后，方可執(zhí)行上線使用，具體按《特采管理規(guī)定》文件要求執(zhí)行。供應(yīng)商質(zhì)量改進輔導(dǎo)對于季度考評為O的供應(yīng)商，由品質(zhì)管理部與供應(yīng)商管理部、采購部進行現(xiàn)場稽查（相關(guān)費用從供方質(zhì)量保證金或貨款中扣除），了解現(xiàn)狀，征求供應(yīng)商最高管理者意見建議后進行輔導(dǎo)，對于輔導(dǎo)意愿強烈的供應(yīng)商，品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)建立輔導(dǎo)計劃知會供應(yīng)商管理部并組織實施現(xiàn)場輔導(dǎo)。對供應(yīng)商月度來料質(zhì)量表現(xiàn)五差的供應(yīng)商， 供方最高管理者有意愿接受輔導(dǎo)的， 由品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)建立輔導(dǎo)計劃知會供應(yīng)商管理部并組織實施現(xiàn)場輔導(dǎo)。對于質(zhì)量異常連續(xù)發(fā)生三次（含）以上的供應(yīng)商，供方最高管理者有意愿接受輔導(dǎo)的，由品質(zhì)管理部--質(zhì)量技術(shù)建立輔導(dǎo)計劃知會供應(yīng)商管理部并組織實施現(xiàn)場輔導(dǎo)。品質(zhì)管理部-質(zhì)量技術(shù)就輔導(dǎo)項目，在現(xiàn)有人力資源不足時，郵件通知供應(yīng)商管理部、采購部通過“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”書面向公司內(nèi)相關(guān)部門提出支持請求，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函通過采購物流系統(tǒng)最高文件名稱供應(yīng)商質(zhì)量管理制度文件編號版本A/1負(fù)責(zé)人和支持部門系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，支持部門應(yīng)立即配合進行輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)工作應(yīng)建立輔導(dǎo)計劃，依計劃實施現(xiàn)場輔導(dǎo)，對于輔導(dǎo)過程出現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商管理部、采購部，階段性輔導(dǎo)結(jié)束后，作出總結(jié)報告。輔導(dǎo)效果可通過供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、服務(wù)或現(xiàn)場審查進行確認(rèn)。對有些供應(yīng)商提供的原材料和產(chǎn)品暫無條件測試時，只能通過試用驗證的重要物料或只能測試部分性能的重要物料，應(yīng)加強供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量方面的培訓(xùn)指導(dǎo)。供應(yīng)商質(zhì)量例行會議品質(zhì)管理部依據(jù)部品檢驗部月度來料統(tǒng)計結(jié)果，對排名最后五名（或發(fā)生重大質(zhì)量異常）的供應(yīng)商，組織召開月度品質(zhì)檢討會，總結(jié)該月度質(zhì)量異常并提出下月度改進目標(biāo)，會前供應(yīng)商必須闡述本月度質(zhì)量異常的改善措施，會后三個工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)管理部其下一月度質(zhì)量目標(biāo)整改計劃及提供整改證據(jù)，品質(zhì)管理部依據(jù)改善證據(jù)和來料質(zhì)量確認(rèn)有效性，必要時實施現(xiàn)場審查。供應(yīng)商監(jiān)督審核定期監(jiān)督審核為確保供應(yīng)商具有合法的資質(zhì)，進一步確認(rèn)供應(yīng)商變化、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、合規(guī)合法現(xiàn)狀、管理體系維持狀況等，品質(zhì)管理部協(xié)同供應(yīng)商管理部制定年度監(jiān)督審核計劃，保證每家供應(yīng)商審核頻次每年不少于1次，供應(yīng)商管理部提前三日聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并組織具有審核能力的審核員（具備ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格，良好的個人質(zhì)量、行為及語言溝通能力，對燈具產(chǎn)品具有一定的認(rèn)知水平和相當(dāng)?shù)臋z驗?zāi)芰Γ?參與對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審核，其審核內(nèi)容為近三個月內(nèi)的糾正預(yù)防措施的落實及《工廠審核報告》的質(zhì)量關(guān)聯(lián)條款。審核員將審核結(jié)果記入《 **月供應(yīng)商定期評審報告》，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后通知供應(yīng)商和供應(yīng)商管理部其審核結(jié)果，審核結(jié)果得分以百分比體現(xiàn)（質(zhì)量評分占50%交期評分占35%服務(wù)占5%成本占10%,審核判定標(biāo)準(zhǔn)如下：得分》85%無不符合項，審核通過75%c得分＜85%不符合項（無嚴(yán)重不符合項）通過資料確認(rèn)合格，審核通過65%c得分＜75%不符合項（無嚴(yán)重不符合項）通過二次復(fù)審合格，審核通過得分＜65%/r