ISO45001-2018職業(yè)健康安全整套體系文件匯編（手冊+程序文件）

18045001:2018職業(yè)健康安全管理體系（管理手冊!份+程序文件22份）文件清單序號文件名稱文件編號0職業(yè)健康安全管理手冊MC-S-011風險和機遇應對措施控制程序MC-SP-012組織環(huán)境內外部問題管理程序MC-SP-023相關方的需求和期望管理程序MC-SP-034員エ協(xié)商和參與控制程序MC-SP-045危險源識別和風險評價控制程序MC-SP-056法律法規(guī)要求和其它要求管理程序MC-SP-067目標和指標管理程序MC-SP-078人力資源管理程序（含培訓）MC-SP-089溝通控制程序MC-SP-0910文件控制程序MC-SP-1011記錄控制程序MC-SP-1112變更管理控制程序MC-SP-1213外包過程控制程序MC-SP-1314承包商管理程序MC-SP-1415應急準備和響應控制程序MC-SP-1516績效評價控制程序MC-SP-1617合規(guī)性評價控制程序MC-SP-1718運行控制程序MC-SP-1819內部審核控制程序MC-SP-1920管理評審控制程序MC-SP-2021事件、不符合和糾正措施控制程序MC-SP-2122持續(xù)改進控制程序MC-SP-22注:22份程序文件已涵蓋ISO45001-2018標準全部條款,修改公司簡介、責任部門等少量內容即可。文件編號MC-S-01版本A0受控狀態(tài)受控生效日期2020-09-01XXXXXX有限公司15045001:2018職業(yè)健康安全

管理手冊編制: 審核: 批準: 2020-09-01發(fā)布 2020-09-01實施XXXXXX有限公司 發(fā)布

修訂履歷版本生效日期修改內容修改人審核人批準人A02020-09-01新版發(fā)行XXXXXXXXX目錄TOC\o"1-5"\h\z-封面 01—修訂^5 02—目錄 030.1手冊頒布令 05\o"CurrentDocument"0.2宣里者代表任命書 06\o"CurrentDocument"0.3手冊的管理 07\o"CurrentDocument"0.4公司簡介 090.5組織架構 10\o"CurrentDocument"0.6方針和目標 11\o"CurrentDocument"第1章目的和范圍 12\o"CurrentDocument"第2章引用文件 13\o"CurrentDocument"第3章術語和定義 14\o"CurrentDocument"第4章組織環(huán)境 16\o"CurrentDocument"理解組織所處的環(huán)境 16\o"CurrentDocument"理解員工及其他相關方的需求和期望 16\o"CurrentDocument"確定職業(yè)健安全管理體系的范圍 17\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全管理體系總要求 17\o"CurrentDocument"第5章領導作用和員エ參與 19\o"CurrentDocument"領導作用與承諾 19職業(yè)健康安全方針 19組織的角色、職責、責任與權限 21參與和協(xié)商 22\o"CurrentDocument"第6章策劃 24\o"CurrentDocument"應對風險和機遇的措施 24\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃 27\o"CurrentDocument"第7章支持 31資源 31能力 31意識 31\o"CurrentDocument"溝通 32成文信息 32\o"CurrentDocument"第8章運行 35\o"CurrentDocument"運行策劃和控制 35\o"CurrentDocument"應急準備和響應 39\o"CurrentDocument"第9章績效評價 40\o"CurrentDocument"監(jiān)視、測量、分析和評價 40內部審核 41\o"CurrentDocument"管理評審 42\o"CurrentDocument"第10章改迸 45\o"CurrentDocument"事件、不符合和糾正措施 45持續(xù)改進 46附件ー職責和權限說明 180附件二職能分配表 1870.1職業(yè)健康安全管理手冊

頒布令為認真貫徹和執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全的政策、法律法規(guī)、標準及其他要求,不斷提高XXXXXX有限公司（以下簡稱為"公司"）的職業(yè)健康安全管理水平,公司依據(jù)標準女職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南XGB/T28001-2020idtIS〇450010:218）,結合本公司實際情況編制了《職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱為“手冊"I本手冊對公司職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述,闡明了公司的職業(yè)健康安全方針和目標,是指導公司職業(yè)健康安全管理活動的綱領性文件和安全生產的準則,并為滿足相關方的需求提供保證。本手冊于2020年09月01日起正式實施,公司全體員エ必須嚴格遵照執(zhí)行。總經(jīng)理:曰期:0.2管理者代表

任命書為確保XXXXXX有限公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進以及確保職業(yè)健康安全管理體系符合標準《IS〇450012018職業(yè)健康安全管理體系要求》,現(xiàn)任命XXX同志擔任職業(yè)健康安全管理者代表-管理者代表除履行日常事務外,還應履行如下職責:.確保職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持;.向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改逬的需求;.確保在全エ廠范圍內提高滿足法律法規(guī)要求的意識;.監(jiān)控本工廠的職業(yè)健康安全方針和目標的貫徹與落實;.控制和協(xié)調各部門的職業(yè)健康安全活動的管理任務;6,就エ廠職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡?？偨?jīng)理:日期:0.3手冊的管理.編制本手冊是依據(jù)《￡045001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準編制。本手冊由管理者代表負責組織相關部門人員編制、修訂。人事部具體負責本手冊的編制、修訂及監(jiān)督實施。.審核、批準本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準后生效。.手冊的管理手冊按照控制狀態(tài)可分為"受控"及"非受控”;按照使用狀態(tài)可分為"正本"、"副本";按照保存介質分為"紙質檔"、"電子檔"。手冊的"正本"及電子檔原件由文控中心負責妥善保管;手冊的"副本"為受控版本的復印件,分發(fā)使用者手中時加蓋紅色"受控版本"印章,作為有效文件使用。向發(fā)放范圍之外的人員提供本手冊時,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,無須加蓋紅色"受控"印章,作為"非受控"文件使用,"非受控"的手冊不受文件版本的控制。手冊的“受控副本"根據(jù)文件持有人名單由文控中心發(fā)放至相關人員,并按文件管理規(guī)定予以登記。.手冊的編號、標識按《文件控制程序》執(zhí)行。5,手冊的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。.手冊的修訂、更改、換版職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由職業(yè)健康安全管理者代表負責組織有關人員實施,經(jīng)最高管理者批準,同時更改手冊的“版本"號。a.手冊版本號以AO、A1...A9,B0xB1...B2……Z9的形式表示,即前面一位為字母部分,后面一位為數(shù)字部分。b.當文件修改內容（或字數(shù)）不超過全文五分之一時,只升級數(shù)字部分,如A0到A1,當達到9次修訂時,則字母部分升級到下T立,數(shù)字部分重新從〇開始,如A9至IJBO。c.當修訂內容（或字數(shù)）超過全文五分之一時,或有新的體系要求加入時,則字母部分直接升級到下一位,數(shù)字部分重新從。開始,如C6到D1,G3到H1。d.當版本的字母部分升級到Z時,則字母部分后續(xù)升級的形式為AA、AB、AC...O手冊的修訂、更改、換版具體按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。.支持性文件文件控制程序0.4公司簡介イ****有限公司,成立于20XX年,為各行各業(yè)提供專業(yè)的IT技術服務,經(jīng)過3年多的努力與發(fā)展,已具一定的規(guī)模及實カ,現(xiàn)擁有一支技術精湛的IT服務團隊,以卓越的服務品質、專業(yè)安全的技術服務實カ,為不同群體的用戶提供更高更優(yōu)質的IT服務。我們的服務項目:企業(yè)電腦外包維護,電腦維修上門維修,電腦組裝配件銷售,網(wǎng)絡工程綜合布線,監(jiān)控安裝及維修,專業(yè)數(shù)據(jù)恢復,服務器局域網(wǎng)組建,打印機傳真機維修,中小企業(yè)網(wǎng)站建設等多種r服務一體化公司。我們的目標是:努力成為所有用戶最滿意的!T技術服務提供商，我們相信有您的支持我們會做的更好。我們的理念:誠信為本、實カ為先，全心全意為客戶，我們公司秉承客戶至上、服務至上的經(jīng)營理念，以卓越的!T服務品質、專業(yè)的技術服務實カ、技術精湛的客戶服務團隊，保障客戶在信息時代的高速路上馳騁，又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結與創(chuàng)新的精神,尊重人オ注重技術,使客戶在享受信息科技發(fā)展最新成果的同時不斷獲得最大的收益。公名稱司:公司地址:聯(lián)系方式:組長長組長組慟⑶駛H今.舊歌那もW曠能亨S質?主管技術主管siS.0吁6度視XXXXXXKg生后。一:眠0.6方針和目標ー、職業(yè)健康安全方針:以人為本安全生產遵守法規(guī)持續(xù)改進管理方針解釋:以人為本、安全生產:以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心,從員エ的需求和安全出發(fā),為員エ創(chuàng)造ー個安全舒適的工作環(huán)境,建立安全操作方法,保證有效的安全培訓,制定安全責任制,引導員エ關心安全,才能發(fā)揮最大的生產效能。遵守法規(guī)持續(xù)改逬:嚴格遵守國家關于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標準和技術規(guī)范,履行向國家主管部門和社會的承諾;通過管理水平的提升,提高員エ的安全生產意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。二、職業(yè)健康安全目標:.因エ傷亡事故為零;.火災事故為零;.重大機械事故為零;.急性中毒事故為零;.未造成人員傷亡但造成重大經(jīng)濟損失（250萬）的安全事故為零。第1章目的和范圍目的a.本手冊規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系的要求,旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預防與工作相關的傷害和健康損害,同時主動改進職業(yè)健康安全績效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實施職業(yè)健康安全方針和目標。b.建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系,以提高職業(yè)健康安全,消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風險（包括體系缺陷）,利用職業(yè)健康安全機遇,應對與公司活動相關的職業(yè)健康安全體系不符合;c,持續(xù)改逬組織的職業(yè)健康安全績效和目標的實現(xiàn)程度;d.確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針;e.證實符合《605001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求。適用范圍a.公司控制下的所有部門以及公司產品和服務形成的全過程;b.公司經(jīng)營所涉及到的所有場所及所有人員的職業(yè)健康安全管理活動;c.本手冊對《IS〇450012018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準的要求沒有逬行任何刪減。第2章引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是標注日期的引用文件,僅標注日期的版本適用于本文件。凡是不標注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。標準15045001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南法律法規(guī)1）中華人民共和國安全生產法2）中華人民共和國勞動法3）中華人民共和國職業(yè)病防治法4）職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法第3章術語和定義本手冊除引用《IS〇450012018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中的術語和定義外,還采用如下定義:重大危險組織通過風險評價確定的不可接受的風險。三不放過事故原因未查清不放過;事故責任人與周圍群眾未受到教育不放過;未采取防范措施不放過。三同時新建、改建、擴建、技術改造和引逬的工程項目,其職業(yè)健康安全設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。三級安全教育公司級安全教育、部門安全教育、班組安全教育。輕傷事故因工受傷損失工作日在1個エ傷日以上105個工作日以下,但不夠重傷的事故。重傷事故因工受傷工作日等于或超過105個工作日的失能事故。死亡事故發(fā)生事故當時死亡或負傷后ー個月內死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故,重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財產損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。職業(yè)病勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中,接觸職業(yè)因素引起的疾病。職業(yè)健康安全風險主要表現(xiàn)為工作中因環(huán)境及接觸有害因素引起人體生理機能的變化的風險。外包利用企業(yè)外部的資源為企業(yè)內部的生產和經(jīng)營服務。承包商指為項目提供工程勞務的組織者或者設備生產者。職業(yè)健康安全績效組織管理職業(yè)健康安全風險的可測量結果。職業(yè)健康安全機遇組織管理職業(yè)健康安全有利的條件和環(huán)境。層級管理組織管理過程中,明確各職位的職責、權カ和利益,各在其位,各司其職,各負其責,嚴格按照組織程序。第4章組織環(huán)境理解組織所處的環(huán)境公司應確定外部和內部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。需要時,公司應更新這些信息。在確定這些相關的內部和外部事宜時,公司應考慮以下方面:1）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢;2）與相關方的關系,以及相關方的理念、價值觀;3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾;4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更;5）總經(jīng)理辦應建立經(jīng)營計劃。注1:外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面,不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2:內部環(huán)境,可以組織的理念、價值觀和文化。說明:公司應編制《內外部問題清單》以及《內外部問題評價表》。理解員工及其他相關方的需求和期望其他相關方包括但不限于如下:1）直接顧客;2）最終使用者;3）供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他;4）立法機構;5）其他與公司利益有關的個人或組織。公司應理解和滿足影響上述相關方提出的需求和期望,并確定這些需求和期望中哪些將成為組織的合規(guī)性義務。當公司的經(jīng)營場所、股東結構、產品類型、主要市場、組織架構等發(fā)生重大變化和調整時,應及時評審相關的內外部問題,并及時更新確定的相關結果。說明:公司應編制《相關方需求和期望清單》以及《相關方清單》。確定職業(yè)健安全管理體系的范圍公司應界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和應用,以確定其范圍。在確定職業(yè)健康安全管理體系范圍時,公司應考慮:a）4.1所提及的內、外部問題;b）4.2所提及的合規(guī)義務;d）其活動、產品和服務;c）其組織單元、職能和物理邊界;d）其活動、產品和服務;e）其實施控制與施加影響的權限和能力。范圍ー經(jīng)確定,在該范圍內組織的所有活動、產品和服務均須納入職業(yè)健康安全管理體系。應保持范圍的文件化信息,并可為相關方獲取。說明:公司應對相關的職業(yè)健康安全管理體系的范圍進行相關的評審并形成相關的評審報告。職業(yè)健康安全管理體系總要求公司應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系,包括所需的過程及其相互作用。建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時,應考慮4.1和4.2獲得的知識。說明:公司應編制《過程清單》以及《過程關系關聯(lián)表》。第五章領導作用和員エ參與5.1領導作用與承諾最高管理者應證實其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領導作用與承諾,通過:a）承擔確保員エ的職業(yè)健康安全的全部職責和責任;b）在滿足組織戰(zhàn)略方向的框架下建立職業(yè)健康安全方針和目標;c）采取措施將職業(yè)健康安全管理體系的過程和要求融入組織的業(yè)務過程;d）為建立、實施、保持和改逬職業(yè)健康安全管理體系提供一切資源;e）通過協(xié)商、識別以及消除障礙或障礙物確保員エ及員工代表積極參與職業(yè)健康安全管理體系;注:需編制《障礙或障礙物清單》并定期對清單進行評審確認更新。f）及時與組織內部員エ及其他相關方溝通職業(yè)健康安全管理體系有效運行以及滿足職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;注:需保留相關溝通的記錄。g）采取措施方案使職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預期結果;h）通過采取措施消除不符合、危險源的風險等,確保職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進以此提高職業(yè)健康安全績效;i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用;j）定期組織內部員エ對職業(yè)健康安全管理體系知識的培訓、引導以及宣傳。（保留相關的培訓記錄）5.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則,為職業(yè)健康安全管理的目標指標提供綱領性框架,并體現(xiàn)企業(yè)的特點,見0.6章節(jié)?？偨?jīng)理批準公司的職業(yè)健康安全方針,并確保其:a）提供安全健康的工作環(huán)境以實現(xiàn)對職業(yè)健康安全的承諾,并適合于組織的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及組織的職業(yè)健康安全風險和機遇的特定性質b）能夠指導組織制定職業(yè)健康安全目標;c）滿足相關的法律法規(guī)要求和其他相關的要求;d）包括利用控制層級控制職業(yè)健康安全風險的承諾;e）確保其能持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系以提高職業(yè)健康安全績效的承諾;f）是通過員エ及員エ代表參與職業(yè)健康安全管理體系決策后編制公司職業(yè)健康安全方針的制定,考慮了公司風險評價的結果、重要危險源、公司的經(jīng)營策略、相關方的觀點及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件,通過組織最高管理者與各層次員工協(xié)商后建立、實施并保持職業(yè)健康安全質量方針并以文件的形式傳達到組織控制下的員工及相關方。（組織控制下的員エ需理解并且能完整回答出組織制定的職業(yè)健康安全方針）公司的職業(yè)健康安全方針的制定和頒布,意味著職業(yè)健康安全管理體系循環(huán)運行的開始。被授予權限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機構,負責安排人員,依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風險評估的結果,起草并制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案,進入職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的實質性階段。通過定期評審和不定期的評審確認和保證方針的適用性和有效性。a）每年一次在管理評審時對方針進行評審;b）當出現(xiàn)下列情況時由最高管理者組織對職業(yè)健康安全方針逬行評審:1）本公司的規(guī)模和性質以及經(jīng)營目標發(fā)生較大變化時;2）法律法規(guī)要求和其他相關要求出現(xiàn)較大的變化時;3）公司所處的內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;4）重要環(huán)境因素岀現(xiàn)較大變化時;5）出現(xiàn)較為嚴重的環(huán)境事故時;6）相關方要求時;7）職業(yè)健康安全管理體系認證審核不通過時;8）其他最高管理者認為必要時。將對職業(yè)健康安全方針的實施情況和適用性進行評審予以評估,必要時進行修訂,確保方針的持續(xù)有效性。說明:公司應保留相關的評審記錄以及相關的針對質量。職業(yè)健康安全方針對內的傳達方式,包括但不限于如下方面:下達文件、頒布手冊、畫冊宣傳,張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置,對外應公開,通過傳真、宣傳畫冊等方式對外作宣傳。組織的角色、職責、責任與權限最高管理者應確保在組織內部各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系內相關的職責、責任和權限并保持文件化信息,組織內每ー層次的員エ應承擔職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責,見附件1.最高管理者應對下列事項分配職責和權限:a）確保職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求;b）向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。說明:公司應根據(jù)公司實際經(jīng)營目標、職業(yè)健康安全目標情況編制相應的《組織架構圖》以及《職責和權限說明》。參與和協(xié)商541概述建立并保持《信息交流和溝通管理程序》,確保與員エ及其他相關方進行有關的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責1）安全管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門,負責內、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理;2）各部門負責相應業(yè)務范圍內職業(yè)健康安全信息的交流與處理,并配合管理部;3）管理者代表負責重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。5.4.3控制要求1）內部信息交流:組織各層次與職能部門之間的信息,由產生的單位傳達到相關部門和人員;2）外部信息交流:由安全管理部負責接受并進行處理,并將結果傳遞到相關部門,相方要求進應予以答復;3）所有職業(yè)安全健康管理體系運行中所產生的信息均應記錄其內容和處理結論。說明:公司應編制《職業(yè)健康安全管理體系全員參與方案》、《障礙或障礙物清單》以及保留相關的《職業(yè)健康安全管理體系培訓記錄表》。第6章策劃按照公司方針和目標的要求,管理部對職業(yè)健康安全管理體系的各項基本活動逬行策劃,策劃的結果在相關的管理體系文件中予以規(guī)定。應對風險和機遇的措施總則公司應建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。策劃職業(yè)健康安全管理體系時,公司應考慮:a）4.1所提及的問題;b）4.2所提及的要求;c）4.3職業(yè)健康安全管理體系的范圍;d）并且,應確定與職業(yè)健康危險源風險（見6.1.2）、法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）危險源辨識和職業(yè)健康安全風險評價建立并保持《危險源識別和風險評價控制程序》,對活動、產品、服務過程中的危險、危害因素進行識別、評價,確定重要危險源并及時更新。危險源辨識1）各部門負責本部門內部的危險、危險源識別。2）安全管理部負責危險、危險源的匯總、登記、核定和重要危險、危險源的評價工作。3）最高管理者負責重要危險源清單的批準。職業(yè)健康安全風險和其他職業(yè)健康安全管理體系風險的評價:1）危險源辨識的范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面;2）進行危險源辨識和危險源風險評價所需要的信息必須真實可靠;3）風險評價必須結合公司的實際情況、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）,三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）；）重要危險源的風險的影響應考慮:重大危險源的規(guī)模和范圍、重大危險源的影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等;）確定重要危險源風險評價流程、確定評價方法及原則;6）定期對危險、危害因素逬行評審,每年不少于1次當生產過程、產品發(fā)生較大變化或購進新設備時,由涉及部門在一周內按程序要求對危險、危害因素進行識別,并將結果報管理部。管理部負責將危險因素清單補充完整,定期更新重要危險因素。說明:公司應編寫《危險源識別和風險評價控制程序》以及《危險源風險評價表》、《危險源清單》。6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇:公司應建立、實施和保持ー個或多個過程,以確保:a）對于提升職業(yè)健康安全績效的機遇進行識別:1）過程或活動的有計劃的變更;2）消除或減少職業(yè)健康安全風險的機遇;3）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員エ的機遇;b）改逬職業(yè)健康安全管理體系的機遇。由安全管理部負責編制《風險和機遇應對措施控制程序》。確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求,確認其對本公司的適用性,并跟蹤其變化以便及時更新。職責1）安全管理部負責職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求的獲取、適用性確認及更新,并對符合性進行檢査。2）各部門應嚴格遵守已確認的職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求?？刂埔?）安全管理部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求的途徑與頻次,并確定職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求對公司各項安全管理制度的適用性。2）針對本公司的特點,建立適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求清單。注:需編制《法律法規(guī)要求和其他要求清單》。3）關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài),及時跟蹤法律法規(guī)和其他要注的變化,對職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求清單逬行動態(tài)管理。說明:公司應定期評審《法律法規(guī)要求和其他要求清單》的適用性、及時性、準確性等并及時更新最新清單內容,并保留相關的評審記錄。措施的策劃公司應采取策劃行動來消除或減少重要職業(yè)健康安全危險源風險和以及使組織承擔相應的合規(guī)性義務,如對組織運營和管理過程中的風險和機會進行識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程,并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時,公司應考慮技術方案、財務、運營和業(yè)務的需求。說明:公司應編制《措施實施方案》、《應急反應計劃》、《風險和機遇應對措施表》并保留《措施有效性評價記錄表》。6.2職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃由流程管理部負責編制《目標和指標管理程序》,規(guī)定職業(yè)健康安全目標的制定方法,以及對職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)逬行策劃。見0.6章節(jié)。職業(yè)健康安全目標概述依據(jù)組織職業(yè)健康安全方針與適用的法律法規(guī)及其他相關要求,結合已確定的重大危險源,制定職業(yè)健康安全目標和指標,以實現(xiàn)對エ傷事故和職業(yè)病的預防和持續(xù)改逬。職責1）安全管理部負責提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標和指標及其日常檢查及審核。2）總經(jīng)理負責審查公司的職業(yè)健康安全目標和指標。3）各部門負責職業(yè)健康安全目標和指標的實施。4）最高管理者負責審批職業(yè)健康安全目標和指標?？刂埔?）目標、指標制定的依據(jù)a）危險源辨識、風險評價產生的重要危險源;b）組織的職業(yè)健康安全方針;c）技術的先進性及可行性;d）國家有關法律法規(guī)要求及其他職業(yè)健康安全要求;e）相關方的期望和需求;f）經(jīng)營管理與競爭的要求,市場狀況,經(jīng)濟條件。2）目標、指標的檢查與修訂a）安全管理部部組織有關部門每年對公司目標指標的實施情況逬行ー次（必要時可增加次數(shù)）檢查,并將結果報管理者代表。b）當目標和指標需要修訂時,安全管理部部應報總經(jīng)理,并提交職業(yè)健康安全管理評審會議評審。各部門要根據(jù)評審結果對本部門的目標和指標逬行相應修訂。c）各部門應根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對分管的目標指標實施過程逬行檢查和控制。當重要危險源發(fā)生變化時,應及時修訂目標和指標并文件化。d）目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理審查,最高管理者批準。說明:需制定《職業(yè)健康安全目標ー覽表》。實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的策劃策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時,公司應確定:a）要做什么;b）需要什么資源;C）由誰負責;d）何時完成;e）如何通過參數(shù)逬行測量及如何逬行監(jiān)視,包括頻率;f）如何評價結果;g）如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。說明:公司應編制《目標和指標管理程序》,對職業(yè)健康安全目標措施的策劃定期進行評審,并保留相關的評審記錄。制定三級文件《職業(yè)健康安全管理方案》并貫徹落實,以確保實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標和指標。公司應保留職業(yè)健康安全目標的測量結果,以證明組織在按計劃實現(xiàn)職業(yè)健康安全的目標。職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的制定1）安全管理部負責組織有關職能部門研究提出并制訂職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案的草案。2）總經(jīng)理負責審核職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。3）最高管理者負責批準職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。4）責任部門具體落實方案,由安全管理部對方案完成情況進行監(jiān)督檢查。6.2.23職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的內容包括但不限于如下方面:1）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確要實現(xiàn)的目標和指標;2）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應有可行的技術措施;3）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確責任部門;4）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確完成的時間和進度要求。6.2.2.4職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的審批和實施1）公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案應形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核,最高管理者批準。2）為了保證職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案,公司的最高管理者應保證所需資源的落實。3）安全管理部每季度對職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案執(zhí)行情況進行檢查,并及時通報檢查結果，做好記錄。6.2.2.4職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的修訂1）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案每年制訂一次如遇職業(yè)健康安全目標和指標或其他客觀情況發(fā)生重大變化時,安全管理部應及時組織有關部門對管理方案逬行修訂或補充。2）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案需要修訂時由具體責任部門提出報總經(jīng)理審查。3）由于管理評審或審核要求應對管理方案逬行修訂。說明:公司應保留《職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)計劃表》以及《月度職業(yè)健康安全目標統(tǒng)計表》。第7章支持資源公司應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。能力公司應制定《人力資源控制程序》和《各部門崗位職責》,確保:）確定影響職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力;）確定在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗的基礎上能夠勝任;）確定與職業(yè)健康安全管理體系相關的培訓需求,對有關工作人員采取進行內外培訓等措施確保其具有所需能力,并對采取的措施有效性進行評價;）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。說明:公司應保留相關的《培訓計劃表》以及《培訓記錄》和《考核記錄》。意識公司應通過日常宣導、宣傳欄和員エ卡佩戴等方式使各級員エ了解公司的職業(yè)健康安全方針和目標。通過職業(yè)健康安全管理體系文件，培訓、宣導等方式讓員エ了解重要危險源和風險，及與自己所從事工作相關的實際和潛在職業(yè)健康安全的影響，意識到個人工作的改逬對職業(yè)健康安全績效以及所帶來的好處，同時也要了解不符合/不合格對職業(yè)健康安全管理體系的影響,包括未全部履行本公司的合規(guī)性義務所帶來的影響。溝通公司為確保在內部不同各部門和員エ之間,以及與外部各相關方之間就職業(yè)健康安全管理體系的過程與績效,包括職業(yè)健康安全要求、目標及完成情況,以及實施的有效性,逬行信息交流溝通,明確了信息處理的方式和方法。說明:公司應《溝通控制程序》以及相對應的《內外部人員通訊錄》。成文信息總則根據(jù)!S045001:2018標準的要求,公司應編制建立、實施和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的文件,這些文件包括但不限于如下方面:1）方針和目標;2）管理手冊;3）程序文件;4）作業(yè)文件;5）管理體系所要求的記錄等。這些文件覆蓋了組織運行的全部過程,描述了職業(yè)健康安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法,同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員エ崗位的需要考慮發(fā)放的范圍,確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施,通過對全體員エ的宣傳教育和培訓學習,確保在實施過程中職業(yè)健康安全管理體系的文件化,以及過程運作和控制的有效性。說明:公司應編制相關的文件清單,包括《外來文件清單》以及《內部文件清單》。創(chuàng)建和更新為對職業(yè)健康安全管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）逬行控制,公司編制了《文件控制程序》,對以下內容作了規(guī)定:1）將文件逬行分類,規(guī)定了各類文件的批準人,以確保文件的準確性、實用性。2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作統(tǒng)ー編碼的要求,保證文件保持清晰,方便查找。7.5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格,并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》逬行管理。1）由文控中心對文件逬行歸口管理,以保證在使用處可得到有效版本的使用文件）文件的更改過程予以記錄,并采用修訂狀態(tài)的標識,以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。）對外來文件和外發(fā)文件逬行統(tǒng)一登記,并建立受控文件清單,保證外來文件得到識別,并控制其分發(fā)。）規(guī)定了作廢文件的處理方法,對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。）作為記錄的文件,應按《文件控制程序》要求逬行控制。）記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù),必須予以保存7）記錄的收集和初步整理由產生記錄的相關部門負責。8）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)ー規(guī)定,相關部門配合實施。說明:公司應編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》并保留相關的文件發(fā)放、借閱、處置、回收等相關的記錄。第8章運行8.1運行策劃和控制ユ總則公司應建立、實施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程,通過:一ー建立過程的運行準則;—按照運行準則實施過程控制;—保持必要的文件化信息,以確信過程已按策劃得到實施;—確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的情況;——使工作適合于員エ。注:控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ?消除、替代、管理）實施,并可單獨使用或結合使用。公司應對計劃內的變更進行控制,并對非預期性變更的后果予以評審,必要時,應采取措施降低任何有害影響。公司應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在職業(yè)健康安全管理體系內規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，公司應:a）適當時，制定控制措施,確保在產品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每ー階段，并提出職業(yè)健康安全要求;b）適當時，確定產品和服務采購的安全要求;C）與外部供方（包括合同方）溝通其相關法律法規(guī)要求和其他職業(yè)健康安全要求;d）考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大危險源的信息的需求。說明:公司應保持必要的文件化信息,以確信過程已按策劃得到實施。公司應制訂《職業(yè)健康安全運行控制程序》,明確與重要職業(yè)健康安全危險源有關的活動、產品或服務,并對其運行準則進行控制。與重要職業(yè)健康危險源有關的活動相關的崗位,應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。對于所提供的產品或服務中涉及重要職業(yè)健康安全危險源的供應商,公司應依據(jù)《相關方的需求和期望管理程序》對其施加影響,使他們的行為符合程序和有關要求。8.1.2控制層級公司應建立一個過程并確定實現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風險的控制程序,通過運用下面的層級:a）消除危險源;b）用危險性較低的材料、過程、運行或設備代替;c）運用工程控制錯過是;d）運用管理控制程序;e）提供并確保使用充分的個人防護裝備。說明:公司應編制職業(yè)健康安全《風險和機遇應對措施控制程序》。變更管理本公司在保持職業(yè)健康安全管理體系,危險源,內部信息交流,運行控制,內部審核方案,管理評審等方面均可作為變更管理的一部分,公司應提出計劃內與計劃外的變更,以確保這些變更的非預期結果不對職業(yè)健康安全管理體系的預期效果產生負面影響。變更包括以下:a）計劃對產品,過程,運行,設備或設施的變更;b）工作過程、程序、設備或組織結構的變更;c）適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更;d）有關危險源和相關的職業(yè)健康安全風險的知識或信息的變更:e）知識和技術的發(fā)展。說明:公司應編制《變更管理控制程序》以及保留相對應的《變更記錄》、《變更評審記錄》以及《變更清單》。タト包外包過程是為了管理體系的需要,由組織選擇,并由外部方實施的過程。包括產品生產エ序、倉儲、運輸、計量、產品檢測、勞務エ招聘、輔助設備的維護、污水處理、消防器材年檢、危險廢棄物處理、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全危險源識別及職業(yè)健康體檢等。這些都外包過程,是否滿足組織的需要,都應得到識別和控制。對已經(jīng)識別出來的所需的各個外包過程,組織要確保對其實施控制。外包過程的控制,組織不能免除其滿足法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全的要求的責任。針對已經(jīng)識別出的這些外包過程,需考慮這當中哪些是對有直接影響的（即主要的）,哪些是有間接影響的（即次要的）;也需考慮的對外包過程控制的分擔程度以及實現(xiàn)必要控制外包過程的能力。說明:公司應編制《外包過程管理程序》。采購公司應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響。公司應根據(jù)供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。公司應確保供方對職業(yè)健康安全的需求及期望,對供方職業(yè)健康安全的績效進行評價。注:關于采購過程的要求參照質量管理體系《采購控制程序》執(zhí)行。承包商公司應建立過程,用以識別和溝通因下述情況產生的危險源并評價和控制相應的職業(yè)健康安全風險:a）承包商的活動和運行對組織的員エ的職業(yè)健康安全風險;b）組織的活動和運行對承包商的職業(yè)健康安全的風險;c）承包商活動和運行對工作場所的其它相關方的職業(yè)健康安全的影響;d）承包商的活動和運行對承包商自身員エ的職業(yè)健康安全風險。說明:公司應編制《承包商管理程序》。8.2應急準備和響應概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序,作出應急預案與響應,預防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.6.2職責1）安全管理部負責確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況,并會同其職能部門對危險控制情況進行檢查;）各職能部門負責對潛在的事故或緊急情況逬行預防控制;）組織最高管理者負責應急準備與響應中所必需的資源配置。8.6.3控制要求1）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況;）對潛在事故由相應的部門組織制定預防措施及應急措施;）責任部門對潛在事故或緊急情況發(fā)生時能迅速作出有效反應，如遇事故性質嚴重難以處理，應立即聯(lián)絡緊急救援和報告;）在事故或緊急情況處理完畢后，應相關要求對《應急準備和響應控制程序》進行ー次評審和修訂。說明:公司應編制《應急準備和響應控制程序》、《應急響應計劃》并保留相關的記錄，如《應急響應演練記錄》、《應急響應計劃評審記錄》、《應急準備和響應培訓記錄》等。第9章績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則公司應監(jiān)視、測量、分析和評價其職業(yè)健康安全績效,確定:a）需要監(jiān)視和測量的內容:b）組織評價其職業(yè)健康安全績效所依據(jù)的準則;c）使用時,監(jiān)視、測量、分析和評價的方法,以確保有效的結果;d）何時應實施監(jiān)視和測量;e）何時應分析和評價和溝通監(jiān)視和測量結果。適當時,公司應確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設備,并對其予以維護。評價其職業(yè)健康安全績效和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)性義務的要求,就有關職業(yè)健康安全績效的信息進行內部和外部溝通。保留適當?shù)奈募畔?作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)。說明:公司應編制《績效評價控制程序》以及《監(jiān)視和測量項目清單》并保留《職業(yè)健康安全績效準則評價記錄》、《監(jiān)視和測量裝置的校準/檢定記錄》、《職業(yè)健康安全績效評價記錄》等與職業(yè)健康安全績效相關的記錄。法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價公司應制定并實施《法律法規(guī)要求和其它要求管理程序》用來保持、評價其合規(guī)性義務履行情況。文件需包括但不限于如下方面:a）實施合規(guī)性評價的頻次和方法;b）評價合規(guī)性;c）評價合規(guī)性時所采取的必要措施;d）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。e）公司應保留合規(guī)性評價結果的證據(jù)。說明:公司應保留《法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評價記錄》以及《法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評價計劃表》。9.2內部審核內部審核目標公司應制定并執(zhí)行《內部審核控制程序》,以驗證職業(yè)健康安全管理體系所開展的活動和有關結果是否符合計劃的安排和要求,為組織職業(yè)安全健康管理體系的不斷改逬和完善提供依據(jù),確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。內部審核過程職責1）流程管理部負責制定《內部審核控制程序》,編制年度內部審核計劃,組織、協(xié)調審核的進行。）總經(jīng)理負責批準審核計劃,任命審核組長,批準審核報告,向組織最高管理者報告審核結果。）受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組提出的不符合項制定糾正、預防措施并負責實施。9.2.2.2內審過程控制1）內部審核每年1次，根據(jù)實際情況可適當增加頻次。2）流程管理部負責制定年度審核工作計劃,審核組長制定現(xiàn)場審核計劃并報組織最高管理者批準。3）內審員要經(jīng)過培訓,考試合格,取得內審員資格證書。4）依據(jù)審核表實施現(xiàn)場審核。審核組依據(jù)審核結果編寫審核報告,經(jīng)總經(jīng)理批準由流程管理部連同不符合報告ー起分發(fā)給各相關部門。5）各部門應對不符合項找出原因，提出糾正與預防措施并組織實施?6）流程管理部負責對糾正與預防措施進行跟蹤檢查和有效性驗證并做好記錄。7）總經(jīng)理向組織最高管理者報告審核結果。8）內部審核計劃、檢查表、審核記錄、不符合項糾正措施表和報告應按職業(yè)健康安全《記錄控制程序》的要求保存。9.3管理評審9.3.1總則為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,組織最高管理者或總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)情況,并評價職業(yè)健康安全管理體系是否有變更或改逬的需要,形成并保持相關的記錄。管理評審每年至少進行ー次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。管理評審會議應對以下事項進行評審分析:a）以往管理評審所采取措施的狀況;b）以下方面的變化:1）與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題;2）相關方的需求和期望,包括合規(guī)義務;3）其重要職業(yè)健康安全危害因素;4）風險和機遇。c）職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)程度;d）組織職業(yè)健康安全績效方面的信息,包括以下方面的趨勢:1）不符合和糾正措施;2）監(jiān)視和測量的結果;3）其合規(guī)義務的履行情況;4）審核結果。e）資源的充分性;f）來自相關方的有關信息交流,包括抱怨;g）持續(xù)改逬的機會。9.3.3評審輸出對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定,應予以記錄;管理評審會議之后,管理者代表根據(jù)會議情況負責整理編寫包含以下內容的《管理評審報告》:1）對職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性,充分性和有效性的結論;2）與持續(xù)改進機會相關的決策;）與職業(yè)健康安全體系變更的任何需求相關的決策，包括資源;）職業(yè)健康安全目標未實施時所采取的措施;）如需要，改逬職業(yè)健康安全體系和其他業(yè)務過程融合的機遇;6）任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論?！豆芾碓u審報告》需分發(fā)到各相關部門予以實施,并由組織最高管理者對實施效果逬行驗證。具體執(zhí)行參《管理評審控制程序》。第10章改逬事件、不符合和糾正措施建立并保持《事故報告、調查與處理控制程序》以及《不符合、糾正與預防措施控制程序》;明確組織向執(zhí)法部門報告事故的機制,規(guī)定事故調查的程序、處理的原則和方法,以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運行要求;對不符合逬行調査和處理,并采取措施減少由此產生的影響,避免產生新不符合。職責1）事故報告、調查與處理a）組織最高管理者負責組織、協(xié)調、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調查與處理工作;b）流程管理部部按程序文件要求做好事故報告工作,負責組成調查組開展事故調查并提出調查處理意見;c）各部門負責或參與本部門發(fā)生事故的報告、調查與處理,對重大事故的調查工作給予支持。2）不符合、糾正與預防措施a）管理部負責不符合項糾正、預防措施的檢查和跟蹤驗證;b）相關單位負責對不符合、查清原因、制定并實施糾正與預防措施。10.1.3控制要求1）事故報告、調查與處理的控制要求a）流程管理部規(guī)定公司事故的報告、調查與處理程序。b）重大事故發(fā)生后,最高管理者負責事故報告、調查與處理工作。一般事故亦可由最高管理者指定人員負責事故報告、調查與處理工作。c）事故發(fā)生之后現(xiàn)場有關人員應立即直接或逐級報告最高管理者。d）重大事故發(fā)生之后,在報告的同時應及時搶救受傷人員。e）技術部、流程管理部、安全管理部、〇SH管理者代表、總經(jīng)理接報告后應立即趕赴現(xiàn)場組織救援,采取措施,防止事故擴大。f）最高管理者或流程管理部負責重傷或重大事故調查工作,按《事故報告、調查與處理控制程序》的要求形成調查報告。g）任何事故的處理均應按“三不放過"原則進行,流程管理部應建立事故檔案。2）不符合、糾正與預防措施的控制要求a）流程管理部對審核和其他評審工作中產生的不符合分析確定產生不符合的主要原因,并出具《不符合、糾正與預防措施報告單》;b）責任部門對不符合進行分析研究,制定糾正與預防措施,以防止同類不符合項的重復發(fā)生。c）糾正與預防措施要具有經(jīng)濟性、可行性、合理性。d）流程管理部對糾正措施的實施效果逬行跟蹤驗證,以確保其有效性。e）糾正和預防措施涉及到的文件更改,執(zhí)行手冊中相關要求。10.2持續(xù)改逬持續(xù)改進目標公司應持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性,以:a）預防事件和不符合的。發(fā)生;b）宣傳正面的職業(yè)健康安全文化;c）提升職業(yè)健康安全績效。適當時,公司應確保員エ參與實施其持續(xù)改逬目標。持續(xù)改逬過程公司應在考慮本標準描述的活動的輸出的基礎上,策劃、建立、實施和保持ー個或多個持續(xù)改進過程。公司應與其相關的員エ及員エ代表溝通持續(xù)改逬的結果。公司應保留文件化信息,作為持續(xù)改進的證據(jù)。說明:公司應編制《持續(xù)改逬控制程序》以及《年度改逬項目清單》。

LOGO風險和機遇應對措施控制程序文件編號MC-SP-001版本A0歸口部門安全管理部受控狀態(tài)受控生效日期2020-09-01總頁數(shù)13修訂履歷序號版本修訂內容修訂人生效日期1A0新版發(fā)行XXX2020-09-01審核XXX201X-XX-XX批準XXX201X-XX-XX風險和機遇應對措施控制程序1目的通過分析公司面臨的內外部問題、相關方的需求和期望,以及職業(yè)健康安全管理體系范圍內確定的風險和機遇,制定應對的措施,以確保職業(yè)健康安全管理體系能夠實現(xiàn)預期結果,預防或減少不期望的影響,實現(xiàn)持續(xù)改進。2;巳圍適用于公司職業(yè)健康安全活動中應對風險和機遇的方法以及要求的控制提供操作依據(jù)。3術語和定義風險不確定性對預期結果的影響。機遇可能導致職業(yè)健康安全改進的有利可能性。風險規(guī)避風險規(guī)避是風險應對的ー種方法,通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件,保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險,所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施;二是要降低損失程度,這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。3.4風險評估在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性逬行量化評估。即:風險評估就是量化測評某ー事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。風險降低通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下,若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險,應將采取措施的記錄逬行保留或者寫入文件逬行歸檔,以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。風險接受是指企業(yè)承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。內部風險企業(yè)內部形成的風險,例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境和安全風險、財務風險、管理風險、經(jīng)營風險等。外部風險由外部影響因素導致的風險,例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。風險嚴重度風險發(fā)生后其所產生的影響的嚴重程度。風險發(fā)生頻度風險出現(xiàn)的頻率或者概率。風險系數(shù)風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施,風險系數(shù)=風險嚴重度x風險發(fā)生頻度。4職責最高管理者負責組織、領導風險和機遇的識別工作,確定職業(yè)健康安全面臨的風險和機遇,并確保應對風險和機遇的措施得到確定和執(zhí)行。安全管理部負責匯總公司職業(yè)健康安全的風險和機遇并編制相關清單,以提供最高管理者確定公司面臨的風險和機遇的參考和依據(jù)。其他各部門負責識別本部門活動過程對職業(yè)健康安全形成的有關風險和機遇,并按照有關規(guī)定,執(zhí)行應對風險和機遇的措施。5作業(yè)流程考慮因素在識別和確定風險和機遇時,應考慮對公司控制下的員エ以及相關方的職業(yè)健康安全有影響的各種內、外部因素以及其他職業(yè)健康安全的要求。對公司職業(yè)健康安全管理體系有影響的內、外部因素包括正面和負面的要素和影響。1）對于外部因素,可從國際、國內和本地的法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟等方面逬行考慮;2）對于內部因素,可從公司的價值觀、文化、知識、績效等方面逬行考慮。與職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方可能包括:顧客、公司員エ、供應商、外包方、銀行、監(jiān)管部門、工會、合作伙伴、競爭對手或其他對公司有負面影響的團體。風險和機遇的管理策劃為了全面識別和應對各部門在生產和管理活動中存在的職業(yè)健康安全相關的風險和機遇,各部門需建立識別和應對的方法,確認本部門存在的風險,并將評估的結果記錄在《風險和機遇評估分析表》。在風險和機遇的識別和應對過程中,責任部門應對可能存在風險的車間、生產過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別,風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險:a）適用的法律法規(guī)、相關方要求造成的風險;b）生產作業(yè)過程中的對作業(yè)人員的安全風險;c）新產品設計開發(fā)對設計人員及相關人員的安全風險。建立風險和機遇管理團隊風險和機遇評估小組風險識別活動的開展應是一次團體的活動,各部門在逬行風險識別和評估過程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的,在此之前應建立一個"風險和機遇評估小組”,通過管理者代表授權,賦予該"風險和機遇評估小組"以下的職責:a）組織實施風險和機遇分析和評估;b）制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行;c）編制風險管理計劃;d）組織實施風險應對措施的實施效果驗證。在"風險和機遇評估小組"中,管理者代表應指派一名人員作為該小組的組長,負責規(guī)劃和安排風險和機遇的識別和應對的控制,并賦予評估小組組長以下職責:策劃并實施風險和機遇的管理,并編制《風險和機遇應對計劃》表。風險管理團隊人員的任職要求為確保參與風險和機遇識別和評估的人員,其人員資質符合要求,能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制定應對相應的應對措施,風險和機遇評估小組人員應具備以下的能力:a）熟悉其所在部門的所有流程;b）有一定的組織協(xié)調能力;c）熟悉本標準的要求,并依據(jù)本標準內容策劃風險分析和評估。5.4風險管理計劃評估小組組長應組織策劃風險管理計劃并編制《風險管理計劃》表,指導操作風險識別和風險評估,以及對風險的可接受性準則規(guī)定,編制《風險管理計劃》時,應包含但不限于以下內容:a）計劃的范圍;b）職責和權限的分配;c）風險管理活動的評審要求;d）風險的可接受性準則,包括危害概率不能估計時的可接受風險準則;e）驗證活動;f）有關生產和生產后信息收集和評審的活動。評估對已識別的風險的嚴重度和發(fā)生頻度逬行評價,其評價的要求應依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準則進行評價確認,風險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風險系數(shù),之后根據(jù)風險系數(shù)確定對風險應采取的措施。風險的嚴重程度評價準則風險嚴重度用于評價潛在風險可能造成的損害程度,根據(jù)對潛在風險的評估量化,若潛在風險發(fā)生后,其會導致的各方面的影響以及危害程度,以下包括但不限于風險產生后會導致的危害:a）法律法規(guī)、產品及其他要求b）風險發(fā)生時導致的人身傷害;c）財產損失的多少;d）是否會導致停エ/停產;e）對企業(yè)形象的損害程度。注:在對風險逬行嚴重程度判定時,推薦擴大分析風險所帶來的危害層面,以便于更有效的對潛在的風險采取措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消除的目的。為便于識別風險所帶來的危害程度,對風險的嚴重程度逬行區(qū)分,風險嚴重度分為以下五類:a）非常嚴重b）嚴重c）較嚴重d）一般e）輕微下表為依據(jù)定義的風險影響和影響程度的多少進行量化,在對風險的嚴重程度進行評價時，下表作為評價風險嚴重度的準則:嚴重程度描述嚴重等級法律法規(guī)、產品及其他要求人身傷害財產損失（萬元）停エ/停產企業(yè)形象非常嚴重違反法律法規(guī)、國際/國家標準、客戶標準死亡、截肢、骨折、聽カ喪失、慢性病等財產損失210不可恢復重大國際、國內影響5嚴重省內標準、行業(yè)標準受傷需要停工療養(yǎng),且停工時間23個月10〈財產損失>5需較長時間調整后オ可恢復省內、行業(yè)影響4嚴重程度描述嚴重等級法律法規(guī)、產品及其他要求人身傷害財產損失（萬元）停エ/停產企業(yè)形象較嚴重地區(qū)標準受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間＜3個月5＜財產損失20.5間歇性恢復地區(qū)性影響3一般企業(yè)標準輕微受傷,包扎即可財產損失＜0.5可短時恢復企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無傷亡無損失沒有停エ不影響1嚴重度判定過程中,當多個因素的判定其嚴重程度不一致時,應遵循從嚴原則進行判定,即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度逬行判定。根據(jù)上表內容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。風險的發(fā)生頻率評價準則風險的發(fā)生頻率是指潛在風險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度定義為5級,如下所示:a）極少發(fā)生;b）很少發(fā)生;c）偶爾發(fā)生;d）有時發(fā)生;e）經(jīng)常發(fā)生;通過對上述的不確定因素進行評價風險發(fā)生的頻度,風險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進行量化確認作為風險的發(fā)生頻率的評價準則:發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率40.001%1很少發(fā)生0.001%く發(fā)生概率40.1%2偶爾發(fā)生0.1%く發(fā)生概率41%3

發(fā)生頻度定義等級有時發(fā)生1%〈發(fā)生概率410%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率と10%5發(fā)生頻度判定過程中,當ー個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時,應遵循從嚴原則逬行判定,即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時,依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內容確定風險的嚴重度后,將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。553風險的可接受準則風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受,通過對風險的嚴重度和風險的發(fā)生頻率評價后,通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。風險系數(shù)的計算如下公式:風險系數(shù)=風險嚴重度等級?風險頻度等級風險系數(shù)的大小決定是否對風險應采取的措施,如下表要求:、、ぎ生頻度嚴重度 、非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3691215一般246810輕微12345使用風險系數(shù)作為參考值,下表為風險風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到ー定值時應對風險采取的措施:風險系數(shù)風險等級及應采取的措施風險等級風險措施15-25高風險應立即采取措施規(guī)避或降低風險5-15一般風險需采取措施降低風險1-5低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時,接受風險風險的應對方式應根據(jù)實際情況進行篩選,當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī)避風險時,應制定風險規(guī)避方案,確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行,直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案逬行規(guī)避風險時,應采取有效的風險降低措施,降低潛在風險所帶來的影響。下表為識別風險系數(shù)后,對風險等級的判定應急應采取的風險應對措施對照表:、、發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重一般風險一般風險高風險咼風險高風險嚴重低風險一般風險一般風險咼風險高風險較嚴重低風險一般風險一般風險一般風險高風險低風險低風險一般風險一般風險一般風險輕微低風險低風險低風險低風險一般風險在進行風險分析和風險應對過程中,應保持風險措施的方案和實施結果的跟逬應記錄,記錄的保持依據(jù)文件《記錄控制程序》執(zhí)行，風險分析和風險應對措施的詳細內容應記錄在《風險和機遇評估分析表》中,便于后續(xù)的查閱和跟進。應對各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據(jù)評估的結果對風險采取措施,從而達到降低或消除風險的目的，風險應對的方法包括:a）風險接受;b）風險降低;c）風險規(guī)避。對風險所采取的措施應考慮盡可能的消除風險,在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時,再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應對方法。561風險接受是指企業(yè)本身承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險,當出現(xiàn)以下情況時可采取接受風險的方法:a）采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時;b）造成的損失較小且重復性較高的風險;c）既無有效的風險降低的措施,又無有效的規(guī)避風險的方法時;d）按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于5的低風險。風險降低風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失,風險評估實施單位應制定的詳細的風險降低措施降低風險,當出現(xiàn)以下情況時,可采取風險降低方法:a）采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時;b）無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時;c）按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)為5至15之間的ー般性風險。風險規(guī)避風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件,保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險,我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率,這主要是采取事先控制措施;二是要降低損失程度,這主要包括事先控制、事后補救兩個方面：風險管理的監(jiān)督與改逬風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應采取風險進行規(guī)避或者降低風險,以減少風險所帶來的危害或損失。風險評估實施部門應制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行,在制定措施時,應考慮以下方面的內容:a）制定的措施應是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的;b）制定的措施應落實到個人,每個人應完成的內容應得到明確;c）應指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果逬行跟進,確保采取的措施被有效的落實。5.7風險和機遇的評審安全管理部應按規(guī)定的周期組織實施與職業(yè)健康安全相關的風險和機遇的評審,以驗證其有效性。風險和機遇的評審應包含以下方面的內容:機遇的識別是否有效且完善;對措施的完成情況和進度;c）對職業(yè)健康安全的符合性和相關方滿意度的潛在影響。風險和機遇評審的策劃風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審,以驗證其有效性。當出現(xiàn)以下情況是,應當適當增加風險和風險評審的次數(shù):a）與職業(yè)健康安全體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;b）組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大調整時;c）發(fā)生重大安全事故或相關方投訴連續(xù)發(fā)生時;d）第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時；e）其他情況需要時。風險和機遇評審的實施實施前的準備在風險和機遇評審會議之前,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料,包括風險識別、風險評估和風險應對的內容以及風險應對所采取措施的結果等記錄進行匯總分析。風險和機遇應是的實施安全管理部按策劃的要求組織各部門實施對風險和機遇的評審,安全管理部應保留評審的記錄以及評審所確定的決議,包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的內容:a）風險評估報告;b）持續(xù)改逬的機會;c）剩余風險分析及改逬措施。6相關文件記錄控制程序7記錄文件風險和機遇評估分析表風險和機遇應對計劃

LOGO組織環(huán)境內外部問題管理程序文件編號MC-SP-002版本A0歸口部門安全管理部受控狀態(tài)受控生效日期2020-09-01總頁數(shù)8修訂履歷序號版本修訂內容修訂人生效日期1A0新版發(fā)行XXX2020-09-01審核XXX201X-XX-XX批準XXX201X-XX-XX組織環(huán)境內外部問題管理程序1目的通過識別、整理、分析、評價、控制以及預防與生產過程相關的內外部環(huán)境問題,確保員エ以及利益相關方的職業(yè)健康安全,避免員エ以及利益相關方受到傷害和健康損害。2范圍本程序適用于公司經(jīng)營過程中存在的內外部環(huán)境問題的識別、整理、分析、評價、控制以及預防。3術語和定義環(huán)境因素指組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素指具有或能夠產生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。傷害和健康損害對人的身體、精神或認知狀況造成的不良影響,狀況可包括:職業(yè)病、疾病和死亡。4職責安全管理部內外部環(huán)境問題的識別、整理、評價以及控制和預防措施的制定、編制內外部環(huán)境問題清單。流程管理部內外部環(huán)境問題的識別、整理、評價以及控制和預防措施的制定、年度職業(yè)健康與安全管理體系的認證。其它各部門內外部環(huán)境問題評價以及控制和預防措施的制定。5作業(yè)流程環(huán)境問題識別范圍影響公司生產運營相關的個人或組織所處的環(huán)境,包括但不限于如下方面:—公司、供應商、外協(xié)廠、外包方等所處的內外部環(huán)境;—公司員エ的工作環(huán)境、生活環(huán)境等;—周邊居民的生活環(huán)境等;—廢棄物收購處置機構活動所處的環(huán)境。識別的方法本公司在進行環(huán)境因素識別時,采用以下兩種方式:b）過程分析法;c）現(xiàn)場觀察法。環(huán)境內外部問題的識別由安全管理部組織環(huán)境內外部問題的識別,發(fā)放《環(huán)境問題調查表》。各部門應按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素,填入《環(huán)境因素調查表》中,反饋到人事部處。在識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。環(huán)境內外部問題的三種時態(tài):b）過去ー以往遺留下來的,至今仍在產生的環(huán)境影響;c）現(xiàn)在——正在發(fā)生的,并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響;d）將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響,如引入新項目、新產品、新材料、新エ藝可能產生的環(huán)境影響。環(huán)境問題的三種狀態(tài):a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產、經(jīng)營活動產生的環(huán)境影響;b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài),如設備的開機、停機、檢修產生的環(huán)境影響;c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故,如火災、洪水地震、爆炸、環(huán)保設施突然失效等產生的環(huán)境影響。環(huán)境問題的七種類型:a）大氣排放——主要包括:粉塵、煙塵、有毒有害氣體等;b）水體排放——主要包括:生產和生活廢水的產生和排放;c）廢棄物——主要包括:生產廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等;d）土地污染——主要包括:各種化學物質、油類、有害物質、重金屬等對土壤的污染;e）噪聲排放——主要包括:機械設備、車輛等產生噪聲對環(huán)境的影響;f）能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括:生產中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等;g）其它——主要包括:生產中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4環(huán)境問題的評價安全管理部匯總各部門《環(huán)境問題調查表》,對環(huán)境問題逐項進行評價,填寫《環(huán)境問題評價表》。環(huán)境問題的評價方法污染物環(huán)境問題評分法對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學品等）,可根據(jù)以下公式進行評價:評價公式〉=a+b+c+d+e式中:W—環(huán)境問題總分a——法規(guī)符合性b——發(fā)生頻率c 影響范圍d 影響程度e一社區(qū)關注程度表1污染物評價法評分標準代碼評價因子評價內容分數(shù)值a法規(guī)符合性超過標準規(guī)定6接近標準規(guī)定4未超過標準規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1c影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內1d響程度較嚴重6一般4輕微1

代碼評價因子評價內容分數(shù)值e社區(qū)關注程度非常強6一般4基本不關注11）確定重要環(huán)境問題及重要等級當a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分2220,則定為重要環(huán)境問題,其它為一般環(huán)境問題。2）根據(jù)環(huán)境問題的得分情況,確定重要環(huán)境問題的優(yōu)先等級,見表2。表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級>20高度優(yōu)先2=18中度優(yōu)先1=15低度優(yōu)先能源、資源消耗評分法能源、資源消耗類評價公式:>=f+g式中:I:環(huán)境因素評價總分f:人均產值（年）消耗量g:可節(jié)約潛カ表3為能源、資源消耗評分標準代碼評價因子評價內容分數(shù)值f人均產值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛カ加強管理可明顯見效6改進エ藝可明顯見效4較難節(jié)約11）當f、g中有一項為6或總分E27,則定為重要環(huán)境因素；2）根據(jù)得分情況,確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級,見表4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級>7高度優(yōu)先2=6中度優(yōu)先1=5低度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的記錄根據(jù)評價結果,填寫《重要環(huán)境因素清單》,報管理者代表審批后發(fā)至各相關職能部門。重要環(huán)境因素的控制對公司自身產生的重要環(huán)境因素,應根據(jù)其程度策劃相應的控制措施。制定環(huán)境目標、指標和管理方案高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素,制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制。中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素,應根據(jù)其具體情況決定。運行控制通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行控制。應急控制對潛在的緊急情況,如:火災、化學品泄漏等制定應急準備和響應措施進行控制。對于相關方活動中產生的重要環(huán)境因素,應采取施加影響的方式進行間接