工程技術(shù)督導(dǎo)檢查記錄表

PAGE9-城軌公司**項(xiàng)目執(zhí)行力大檢查評(píng)分表(技術(shù)管理）受檢單位：檢查單位：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改措施一機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備、人員培訓(xùn)、考核1、組織機(jī)構(gòu)健全，有技術(shù)管理體系圖，各崗位職責(zé)上墻。2、測(cè)量、試驗(yàn)人員是否持證上崗。3、是否按公司要求對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和考核；包括各項(xiàng)管理制度、應(yīng)知應(yīng)會(huì)題庫、施工規(guī)范、圖紙、施工方案、工程量計(jì)算、測(cè)量、試驗(yàn)等內(nèi)容。二制度建設(shè)和執(zhí)行情況4、建立健全各種項(xiàng)目規(guī)章制度（技術(shù)干部崗位責(zé)任制、施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查制、圖紙會(huì)審制、工程數(shù)量足量進(jìn)藍(lán)圖制度、技術(shù)交底制、施組評(píng)審論證制、技術(shù)復(fù)核制、測(cè)量管理制度、材料試驗(yàn)及檢驗(yàn)制、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制、轉(zhuǎn)序工作驗(yàn)收制度、施工日志制度、技術(shù)人員業(yè)務(wù)考評(píng)制、圖紙資料保管、借閱制、會(huì)議制等）。5、對(duì)公司新制度的執(zhí)行情況：前期策劃一覽表的執(zhí)行情況；重大節(jié)點(diǎn)條件驗(yàn)收、竣工資料管理、盾構(gòu)機(jī)適應(yīng)性評(píng)估管理辦法的落實(shí)情況；測(cè)量管理辦法的管理流程的落實(shí)情況；試驗(yàn)管理辦法試驗(yàn)檢測(cè)方案是否已編制報(bào)批，配合比是否已經(jīng)報(bào)批；是否建立了內(nèi)部改錯(cuò)本。6、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化編制分解落實(shí)情況。四工作環(huán)境條件7、設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文件相關(guān)專業(yè)定型圖、標(biāo)準(zhǔn)圖以及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范齊全。8、各種施工用表齊全、規(guī)范，滿足施工需要和竣工文件要求。9、工程部有施工形象進(jìn)度圖、晴雨表。五施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查10、施工前是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境調(diào)查，并有書面調(diào)查報(bào)告。11、臨電方案、臨建方案、場(chǎng)地布置是否滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求，是否合理。12、開工前有沒有對(duì)周邊重要建筑物進(jìn)行第三方鑒定，并有鑒定報(bào)告。六設(shè)計(jì)文件審核13、有無設(shè)計(jì)文件審核記錄或圖紙會(huì)審記錄。七施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案14、施工前有沒有編制方案，并經(jīng)相應(yīng)部門、單位批準(zhǔn)。15、對(duì)特殊過程、關(guān)鍵工序是否進(jìn)行辨識(shí)，并編制了作業(yè)指導(dǎo)書。16、施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審，其他專項(xiàng)技術(shù)方案有審查。審核簽字，有記錄。八技術(shù)交底17、對(duì)各工序有無技術(shù)交底，交底書復(fù)核、簽字等手續(xù)是否完備。18、交底書內(nèi)容是否正確、全面、針對(duì)性、技術(shù)性強(qiáng)，文字圖表清晰；技術(shù)交底是否明確了工程施工內(nèi)容、工程數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。19、交底是否以會(huì)議形式進(jìn)行技術(shù)交底。九變更設(shè)計(jì)及索賠20、有無變更設(shè)計(jì)及索賠策劃方案。21、各類變更設(shè)計(jì)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位的手續(xù)是否齊全。22、變更設(shè)計(jì)是否及時(shí)進(jìn)行了技術(shù)交底。23、是否有變更設(shè)計(jì)臺(tái)帳及工程索賠資料詳實(shí)，有登記，有記錄。24、變更工程的簽證、施工記錄、影像資料、試驗(yàn)、檢測(cè)資料是否一致，資料完整。十現(xiàn)場(chǎng)管控25、是否有現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，平面布置是否合理。26、施工日志及各種檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗(yàn)單、質(zhì)量評(píng)定表等是否及時(shí)填寫，簽字手續(xù)完善。27、實(shí)體外觀、平整度、滲漏水情況。28、管線及建筑保護(hù)措施、監(jiān)測(cè)情況。29、成品、半成品保護(hù)措施、保護(hù)情況。30、特殊過程、關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。十一測(cè)量管理31、是否落實(shí)了測(cè)量換手（換法）復(fù)核簽字制及測(cè)量資料記錄交接制。32、施工前有無交接樁記錄，及復(fù)測(cè)資料。33、測(cè)量?jī)x器的數(shù)量和精度等級(jí)是否滿足施工要求，并且臺(tái)賬、資料是否齊全。測(cè)量設(shè)備是否按規(guī)定定期送檢、保養(yǎng)有記錄，并對(duì)儀器進(jìn)行三色標(biāo)識(shí)。34、測(cè)量方案是否按要求報(bào)批。35、施工監(jiān)測(cè)是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。十二試驗(yàn)管理36、職責(zé)制度是否齊全（崗位職責(zé)；儀器設(shè)備管理制度；檢測(cè)事故分析報(bào)告制度、委外試驗(yàn)管理制度、樣品管理制度、不合格品處理制度、檔案管理制度、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室管理制度）。37、試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳建立是否齊全、檢測(cè)頻率是否滿足規(guī)范或合同要求，試驗(yàn)報(bào)告是否及時(shí)取回。38、標(biāo)養(yǎng)室是否正常使用，試件標(biāo)養(yǎng)記錄是否齊全。39、是否建立不合格試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目臺(tái)帳、是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告、各級(jí)監(jiān)督部門、業(yè)主、監(jiān)理提出的檢查意見，整改是否閉合。40、試驗(yàn)方案編制報(bào)批，混凝土配合比、注漿漿液配比備案情況。十三工程量管理41、是否建立了工程量臺(tái)賬。42、工程量臺(tái)賬格式是否符合公司文件要求，內(nèi)容是否齊全；是否包括工程量計(jì)算表、合同清單數(shù)量、圖紙數(shù)量、技術(shù)交底數(shù)量、對(duì)下計(jì)價(jià)數(shù)量、各種材料匯總需求量。43、工程部、計(jì)劃部是否編制了對(duì)下計(jì)量統(tǒng)一清單。44、是否按照施工部位、材料型號(hào)編制了單位工程材料總需求量，并對(duì)物資部進(jìn)行了書面交底。十四技術(shù)資料管理45、資料室是否有專人、專室、專柜、專盒管理，圖紙資料收發(fā)、復(fù)印、借閱是否有登記，有記錄，工程資料是否有硬盤備份。46、資料員是否明確竣工資料移交的內(nèi)容、套數(shù)、規(guī)格要求。綜合性資料、試驗(yàn)報(bào)告、竣工圖是否滿足竣工資料的原件份數(shù)要求。是否有專人負(fù)責(zé)聲像資料收集并分類歸檔。47、是否及時(shí)編寫工程技術(shù)總結(jié)。48、是否編制分部分項(xiàng)劃分表；施工日志與施工記錄、檢驗(yàn)批資料、試驗(yàn)資料、物資部資料是否在時(shí)間、部位和數(shù)量上一致，是否保持五個(gè)量的統(tǒng)一。49、信息化相關(guān)模塊是否錄入及時(shí)、完整、復(fù)核要求。十五區(qū)域總工工作50、區(qū)域總工工作開展情況，是否組織了重難點(diǎn)技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審和重大節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收。51、區(qū)域總工有無每月巡檢，開展技術(shù)管理、技術(shù)培訓(xùn)工作，并參加本區(qū)域的月度會(huì)議。52、有無參與項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)序和驗(yàn)收和重要方案專家評(píng)審會(huì)等。53、有無參與片區(qū)內(nèi)投標(biāo)標(biāo)前會(huì)，并對(duì)標(biāo)書編制提出指導(dǎo)意見和建議。54、有無參與項(xiàng)目策劃。十六專業(yè)技能人才工作55、是否發(fā)揮了專業(yè)骨干的帶頭作用，檢查培訓(xùn)記錄、導(dǎo)師帶徒情況。受檢查方確認(rèn)：檢查人：日期：注：近期下發(fā)的管理制度文件、傳真、會(huì)議紀(jì)要如下，各項(xiàng)目可在OA或技術(shù)序列QQ群下載，必須組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。關(guān)于專業(yè)技能人才的制度文件將在近期下發(fā)，文件下發(fā)后，將檢查其工作開展情況。公司技術(shù)﹝2016﹞6號(hào)關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司區(qū)域總工聘任管理辦法（暫行）》的通知（2016年1月13日）公司技術(shù)﹝2016﹞65號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)有限公司工程數(shù)量管理辦法》的通知（2016年2月29日）公司技術(shù)﹝2016﹞90號(hào)關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司重大節(jié)點(diǎn)施工前條件驗(yàn)收管理制度》的通知（2016年3月9日）公司技術(shù)﹝2016﹞92號(hào)關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司竣工資料管理辦法》的通知（2016年3月9日）公司技術(shù)﹝2016﹞103號(hào)關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司2016年工程技術(shù)管理工作要點(diǎn)》的通知（2016年3月15日）公司技術(shù)﹝2016﹞107號(hào)關(guān)于印發(fā)《中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司盾構(gòu)機(jī)適應(yīng)性評(píng)估管理辦法（暫行）》的通知（2016年3月15日）公司技術(shù)﹝2016﹞116號(hào)關(guān)于《關(guān)于公布2016年度公司重難點(diǎn)項(xiàng)目的通知》（2016年3月22日）關(guān)于要求各項(xiàng)目對(duì)施工過程資料進(jìn)行梳理自查的通知（2016年2月29日）關(guān)于下發(fā)2016年度區(qū)域總工工作要點(diǎn)的通知（2016年3月2日）關(guān)于要求各項(xiàng)目報(bào)送圖紙會(huì)審記錄備案的通知（2016年3月2日）關(guān)于要求各項(xiàng)目做好工序轉(zhuǎn)序及重大節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收工作