流程改造項(xiàng)目資料

xx流程改造項(xiàng)目資料x(chóng)x集團(tuán)

核心業(yè)務(wù)流程xx管理咨詢顧問(wèn)公司2002.4.25制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程制藥生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程工藝文件制作流程質(zhì)量保障流程新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程技術(shù)檔案管理流程單位（部門(mén)）審計(jì)管理流程個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程銷售人員信用擔(dān)保管理流程目錄預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制定流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程生產(chǎn)性原物料入庫(kù)流程生產(chǎn)性原物料出庫(kù)流程行政管理制度頒布流程低值易耗品（辦公用品）采購(gòu)流程預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程非生產(chǎn)性物品出庫(kù)流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程人員招聘流程醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購(gòu)流程制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司采購(gòu)部技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量管理部OTC營(yíng)銷部研發(fā)事業(yè)部人力資源部財(cái)務(wù)管理部運(yùn)營(yíng)保障部研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫(kù)市場(chǎng)銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)新產(chǎn)品研發(fā)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃調(diào)度中心OTC營(yíng)銷部采購(gòu)部相應(yīng)制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫(kù)存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計(jì)劃草案制造事業(yè)部部長(zhǎng)審批修訂計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物資采購(gòu)NY生產(chǎn)制藥生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量管理部采購(gòu)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報(bào)表技術(shù)支撐設(shè)備動(dòng)力支撐現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)原料檢測(cè)調(diào)度成品檢驗(yàn)不合品處理程序產(chǎn)品入庫(kù)NY物資采購(gòu)不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量管理部采購(gòu)部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動(dòng)力支撐、查找原因計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫(kù)YN生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動(dòng)設(shè)備中心生產(chǎn)車間機(jī)動(dòng)設(shè)備中心綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決嗎？能自行解決嗎？能自行解決嗎？YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程設(shè)備管理科項(xiàng)目組長(zhǎng)制藥公司制造事業(yè)部機(jī)動(dòng)設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂安裝計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收調(diào)試資料存檔基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長(zhǎng)集團(tuán)基建部確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔工藝藝文文件件制制作作流流程程技術(shù)術(shù)管管理理中中心心：：主主任任技術(shù)術(shù)管管理理中中心心：：工工藝藝管管理理生產(chǎn)產(chǎn)車車間間生產(chǎn)產(chǎn)線線工工藝藝條條件件設(shè)計(jì)計(jì)定定型型輸輸出出文文檔檔工藝藝員員編編制制工工藝藝文文件件工廠廠試試行行、、驗(yàn)驗(yàn)證證文文件件、、修修改改與與完完善善車間間主主任任審審核核復(fù)核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存檔檔執(zhí)行行YYYNNN質(zhì)量量保保障障流流程程生產(chǎn)產(chǎn)車車間間質(zhì)量量保保證證中中心心質(zhì)量量控控制制中中心心采購(gòu)購(gòu)部部OTC/專專業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品營(yíng)營(yíng)銷銷部部原料料采采購(gòu)購(gòu)過(guò)程程監(jiān)監(jiān)控控、、半半成成品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)生產(chǎn)產(chǎn)制制造造化驗(yàn)驗(yàn)室室檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)化驗(yàn)驗(yàn)室室檢檢驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品品入入庫(kù)庫(kù)產(chǎn)品品銷銷售售留樣樣、、不不合合格格品品、、投投訴訴處處理理等等YN新產(chǎn)產(chǎn)品品開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)立立項(xiàng)項(xiàng)流流程程初審審可行行性性報(bào)報(bào)告告終止止初審審審核核終止止立項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃初審審審批批執(zhí)行行備案案項(xiàng)目目管管理理中中心心研發(fā)發(fā)事事業(yè)業(yè)部部總總監(jiān)監(jiān)專業(yè)業(yè)評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì)總裁裁財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部YYNOTC/專專業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品營(yíng)銷銷部部初步步論證證項(xiàng)目目建議議項(xiàng)目目建議議說(shuō)明營(yíng)銷部門(mén)與項(xiàng)目管理中心均可依據(jù)市場(chǎng)需求情況提出項(xiàng)目建議。財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)批復(fù)做好資金準(zhǔn)備。專業(yè)評(píng)審委員會(huì)為臨時(shí)性組織，由營(yíng)銷部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)專業(yè)人員組成。審批批N新產(chǎn)產(chǎn)品品技技術(shù)術(shù)引引進(jìn)進(jìn)流流程程立項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃劃審批批移交交技術(shù)術(shù)文文件件項(xiàng)目目管管理理中心心研發(fā)發(fā)事事業(yè)業(yè)部部總監(jiān)監(jiān)產(chǎn)品品開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)中心心技術(shù)術(shù)洽談?wù)劶夹g(shù)術(shù)復(fù)審審商務(wù)務(wù)洽談?wù)勚贫ǘ?yàn)驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)驗(yàn)收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)復(fù)審審合同同擬擬定定財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部按合合同同支支付付余余款款按合合同同約約定定處理理實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室驗(yàn)證證技術(shù)術(shù)文文件驗(yàn)驗(yàn)收收按合合同同約約定定支支付付定定金金YNYYN說(shuō)明明新產(chǎn)產(chǎn)品品技技術(shù)術(shù)引引進(jìn)進(jìn)流流程程是是新新產(chǎn)產(chǎn)品品開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)立立項(xiàng)項(xiàng)中中的的外外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品品工工藝藝技技術(shù)術(shù)的的作作業(yè)業(yè)流流程程。。立項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃是是在在立立項(xiàng)項(xiàng)審審批批后后形形成成的的實(shí)實(shí)施施計(jì)計(jì)劃劃。。財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部依依據(jù)據(jù)立立項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃及及合合同同付付款款。。新產(chǎn)產(chǎn)品品投投產(chǎn)產(chǎn)審審批批流流程程市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)質(zhì)量量控控制制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核核工藝藝改改進(jìn)進(jìn)大生生產(chǎn)產(chǎn)試生生產(chǎn)產(chǎn)（試試生生產(chǎn)產(chǎn)三三次次））OTC/專業(yè)業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)部部試產(chǎn)工藝調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)制造事業(yè)部質(zhì)量管理部研發(fā)事業(yè)部YN總裁各部門(mén)改進(jìn)或或停止說(shuō)明制造事業(yè)部在在工藝流程及及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的的基礎(chǔ)上制定定工藝規(guī)程并并對(duì)工藝及質(zhì)質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)提提出意見(jiàn)見(jiàn)與建議。未通過(guò)總裁批批準(zhǔn)的產(chǎn)品按按照批復(fù)進(jìn)行行調(diào)整與改進(jìn)進(jìn)或按總裁批批復(fù)停止投產(chǎn)產(chǎn)修改意見(jiàn)專業(yè)評(píng)審委員會(huì)審批技術(shù)檔案管理理流程查閱/復(fù)印申請(qǐng)資料入檔申請(qǐng)人檔案管理員產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心心項(xiàng)目管理中心心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請(qǐng)資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請(qǐng)簽批件件入檔備查））說(shuō)明技術(shù)檔案查閱閱須嚴(yán)格控制制，必須以簽簽批后的申請(qǐng)請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱閱，無(wú)研發(fā)總總監(jiān)批準(zhǔn)不得得復(fù)印。查閱范圍僅限限于工程技術(shù)術(shù)人員。單位（部門(mén)））審計(jì)管理流流程被審計(jì)單位（（部門(mén)）內(nèi)部審計(jì)/營(yíng)營(yíng)銷監(jiān)審中心心主任審計(jì)員/專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部部長(zhǎng)集團(tuán)總裁說(shuō)明本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)劃。本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過(guò)程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。提出審計(jì)請(qǐng)求求提出審計(jì)要求求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議議審批組建審計(jì)組/指派審計(jì)員員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃劃，實(shí)施審計(jì)計(jì)過(guò)程審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁(yè)提供審計(jì)背景景資料和審計(jì)計(jì)條件通知單位（部門(mén)））審計(jì)管理流流程（續(xù)）被審計(jì)單位（（部門(mén)）內(nèi)部審計(jì)/營(yíng)營(yíng)銷監(jiān)審中心心主任審計(jì)員/專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部部長(zhǎng)集團(tuán)總裁說(shuō)明三方復(fù)核指：被審計(jì)人/單位、審計(jì)員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計(jì)單位/人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容內(nèi)部/營(yíng)銷監(jiān)審中心主任應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由內(nèi)審/營(yíng)銷監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門(mén)執(zhí)行，并與被審計(jì)人/單位的績(jī)效考核掛鉤。審計(jì)草案承接上頁(yè)審核審計(jì)報(bào)告初稿稿了解報(bào)告內(nèi)容容提出異議嗎？？安排三方共同同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議嗎？？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告告報(bào)告歸檔/審審計(jì)結(jié)果執(zhí)行行NNYY個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)中心心運(yùn)營(yíng)保障部部部長(zhǎng)集團(tuán)總裁人力資源部說(shuō)明經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)當(dāng)事人或其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定復(fù)核和裁定在5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告告接受審計(jì)報(bào)告告異議嗎？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN法律糾紛案件件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心心主任專案組或負(fù)責(zé)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁裁說(shuō)明法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)。本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或或確定負(fù)責(zé)人人提供背景資料料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審法律咨詢相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)流程當(dāng)事人或單位位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心心主任說(shuō)明法律咨詢主要是針對(duì)集團(tuán)公司營(yíng)銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門(mén)處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問(wèn)題。一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù)法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。提出法律咨詢?cè)冃枨笫芾碜稍兪虑闀?huì)演化為為訴訟案件嗎嗎？實(shí)施受理訴訟嗎？？進(jìn)入法律訴訟訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢建議經(jīng)濟(jì)犯罪案件件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心心說(shuō)明經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過(guò)程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。收集背景資料料初步調(diào)查立案否？組織專案組，，調(diào)查案情提供辦案信息息案件偵察/訴訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢?cè)兒吐蓭熢V訟訟恢復(fù)日常管理理狀況通知NY銷售人員信用用擔(dān)保管理流流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心心擔(dān)保員說(shuō)明應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過(guò)個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷售人員員提供個(gè)人信用用擔(dān)保背景資資料審查銷售員個(gè)個(gè)人檔案、信信用擔(dān)保資料料的真實(shí)性和和有效性正確嗎？不予錄用提供變化后的的信用資料錄用檔案管理YN預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性性原物料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃制訂流流程產(chǎn)品銷售計(jì)劃?rùn)z查成品庫(kù)存產(chǎn)品需求量執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃OTC/專業(yè)業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部采購(gòu)部部長(zhǎng)審批產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫(kù)存原物料需求量采購(gòu)計(jì)劃審核備案財(cái)務(wù)管理部說(shuō)明在年度預(yù)算范范圍內(nèi)，經(jīng)采采購(gòu)部部長(zhǎng)授授權(quán)，采購(gòu)中中心主任可直直接審批采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)管理部審審核預(yù)算額度度及資金計(jì)劃劃。計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性性原物料采購(gòu)購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心心采購(gòu)中心采購(gòu)部部長(zhǎng)儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行合同核對(duì)合同按合同付款供應(yīng)商評(píng)估按合同約定處理未按合同執(zhí)行行與合同一致與合同一致質(zhì)量管理部預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外外生產(chǎn)性原物物料采購(gòu)流程程執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程經(jīng)辦人財(cái)務(wù)管理部采購(gòu)部部長(zhǎng)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存審批計(jì)劃外采購(gòu)單采購(gòu)計(jì)劃審核備案說(shuō)明在年度預(yù)算范范圍外，財(cái)務(wù)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額額度審批，同同時(shí)財(cái)務(wù)管理理部審核預(yù)算算額度及資金金計(jì)劃。經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人為一級(jí)級(jí)部部長(zhǎng)。預(yù)算外生產(chǎn)性性原物料采購(gòu)購(gòu)流程審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程經(jīng)辦人內(nèi)部審計(jì)中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購(gòu)部部長(zhǎng)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存初審備案計(jì)劃外采購(gòu)單采購(gòu)計(jì)劃追加預(yù)算復(fù)審額度內(nèi)額度外說(shuō)明在年度預(yù)算范范圍外，財(cái)務(wù)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額額度審批，同同時(shí)財(cái)務(wù)管理理部審核預(yù)算算額度及資金金計(jì)劃。經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人為一級(jí)級(jí)部部長(zhǎng)。生產(chǎn)性小額度度應(yīng)急物品采采購(gòu)流程需求申請(qǐng)檢查庫(kù)存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購(gòu)中心經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購(gòu)辦理出庫(kù)無(wú)有說(shuō)明在年度預(yù)算范范圍外，財(cái)務(wù)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額額度審批，同同時(shí)財(cái)務(wù)管理理部審核預(yù)算算額度及資金金計(jì)劃。為保證企業(yè)高高效運(yùn)行，各各一級(jí)部門(mén)應(yīng)應(yīng)有一定額度度的應(yīng)急備用用金，在額度度范圍內(nèi)一級(jí)級(jí)部長(zhǎng)控制使使用，額度大大小及使用范范圍由財(cái)務(wù)制制度規(guī)定。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)額額度及使用范范圍進(jìn)行審核核。生產(chǎn)性原物料料入庫(kù)流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告入檔倉(cāng)管計(jì)劃商管中心心初驗(yàn)員裝卸合格登錄分類總帳入庫(kù)暫存檢查外觀質(zhì)量入庫(kù)簽收樣品存放質(zhì)量控制中心心質(zhì)量保證中心心請(qǐng)檢取樣不合格填寫(xiě)不合格品申請(qǐng)?zhí)幚韱瓮素涗N毀實(shí)施監(jiān)督銷毀毀處理意見(jiàn)辦理退貨手續(xù)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉(cāng)管制造事業(yè)部部長(zhǎng)裝卸審核登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門(mén)計(jì)劃庫(kù)存物品搬運(yùn)簽批儲(chǔ)運(yùn)中心主任經(jīng)辦人采購(gòu)流程N(yùn)Y生產(chǎn)性原物料料出庫(kù)流程說(shuō)明經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人為一級(jí)級(jí)部部長(zhǎng)。行政管理制度度頒布流程制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長(zhǎng)總裁辦公會(huì)頒布試行初審各部門(mén)審議修改審批修該審議審批NNYY低值易耗品（（辦公用品））采購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)簽批按預(yù)算審批采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購(gòu)中心說(shuō)明低值易耗品實(shí)實(shí)行年度預(yù)算算總額度控制制，在年度預(yù)預(yù)算額度內(nèi)由由行政管理部部部長(zhǎng)審批。。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)購(gòu)中心主任可可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃劃簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)資金及預(yù)算算內(nèi)額度審核核。物品入庫(kù)預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)按額度審批采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購(gòu)中心說(shuō)明非生產(chǎn)性資產(chǎn)產(chǎn)的固定資產(chǎn)產(chǎn)部分，行政政管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)在額度內(nèi)審審批，超額度度由總裁審批批。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)購(gòu)中心主任可可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃劃簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)資金及預(yù)算算內(nèi)額度審核核。需求申請(qǐng)需一一級(jí)部部長(zhǎng)簽簽批。物品入庫(kù)總裁審批額度內(nèi)額度外預(yù)算外非生產(chǎn)產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)流程審核物品領(lǐng)用需求部門(mén)采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長(zhǎng)行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請(qǐng)初審采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購(gòu)中心說(shuō)明對(duì)于預(yù)算外非非生產(chǎn)性資產(chǎn)產(chǎn)的固定資產(chǎn)產(chǎn)部分，由總總裁審批經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)管理部追追加預(yù)算后，，由采購(gòu)中心心執(zhí)行采購(gòu)。。經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)購(gòu)中心主任可可負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃簽批。。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)資金審核。。需求申請(qǐng)需一一級(jí)部部長(zhǎng)簽簽批。物品入庫(kù)總裁審批追加預(yù)算領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉(cāng)管經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人裝卸審批登錄分類臺(tái)帳發(fā)放物品檢查計(jì)劃庫(kù)存物品搬運(yùn)簽批行政管理部部長(zhǎng)經(jīng)辦人采購(gòu)流程N(yùn)Y非生產(chǎn)性物品品出庫(kù)流程說(shuō)明經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人為一級(jí)級(jí)部部長(zhǎng)。經(jīng)經(jīng)授權(quán)主任可可簽批物品領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)。行政管理部資產(chǎn)管理員高層干部任命命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會(huì)辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門(mén)審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名說(shuō)明高層干部為一一級(jí)部正、副副部長(zhǎng)及其他他7、8序序列干部。。中層干部任命命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁辦公會(huì)監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門(mén)復(fù)審申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門(mén)申訴提名說(shuō)明中層干部為正正、副主任及及其他5、、6序列干干部。基層干部任命命流程提名崗位定編審核審批、終止辦理手手續(xù)部門(mén)內(nèi)內(nèi)公告告各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人人事調(diào)調(diào)配中中心人力資資源部部總監(jiān)薪酬管管理中中心薪酬調(diào)調(diào)整NY編制內(nèi)內(nèi)編制外外說(shuō)明基層干干部為為3、4序序列列干部部。增設(shè)編編制人員招招聘流流程審批通知報(bào)到用人部部門(mén)培訓(xùn)中中心薪資管管理中心人事調(diào)調(diào)配中心招聘專專員人力資資源總監(jiān)需求申申請(qǐng)審批招聘計(jì)計(jì)劃招聘準(zhǔn)準(zhǔn)備初試復(fù)試培訓(xùn)準(zhǔn)準(zhǔn)備薪酬建建檔辦理手手續(xù)、編制外外編制內(nèi)內(nèi)、審批增加編編制四序以以下五序以以上總裁說(shuō)明4序序及4序序以以下人人員增增加崗崗位編編制時(shí)時(shí)，由由人力力資源源總監(jiān)監(jiān)審批批，5序序及5序序以以上人人員增增加崗崗位編編制時(shí)時(shí)，由由總裁裁審批批。7、8序序干干部進(jìn)進(jìn)入企企業(yè)時(shí)時(shí)，直直接進(jìn)進(jìn)入高高層干干部任任命流流程。。需求申申請(qǐng)需需一級(jí)級(jí)部部部長(zhǎng)簽簽批。。醫(yī)藥公公司拓拓展計(jì)計(jì)劃審審批實(shí)實(shí)施流流程辦理變變更手手續(xù)市場(chǎng)拓拓展中中心集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理部部集團(tuán)運(yùn)營(yíng)保保障部部總裁流通事事業(yè)部部總監(jiān)總裁辦辦公會(huì)會(huì)初審?fù)卣褂?jì)計(jì)劃終止購(gòu)并洽談選擇擬擬收購(gòu)購(gòu)的