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附件附件醫(yī)療保險管理機構檢查表序號檜查項目具體內(nèi)容檢查方式存在問題備注—對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店的管理1、協(xié)議管理情況現(xiàn)場抽查住院醫(yī)療機構協(xié)議書文本C羅列出有待改進的工作等2、監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場調(diào)取2C09社保年度巡查率和違規(guī)金額追回率指出工作存在的不足等總數(shù)；違規(guī)金額追回率：年度追回違規(guī)金額309社保年度查處違規(guī)金額巡查率:年度巡查次數(shù)，當年定點醫(yī)藥機構醫(yī)療皴用管理現(xiàn)場查驗就醫(yī)審批流程制度文件。抽取20093、猊區(qū)甲班戲慳是百健全及制度執(zhí)行情況多醫(yī)療特用審核，結年1月1日至2。1。年8月30日已通過審批的個例8例.查驗是否符合審批條件筑tl山逢觀情九的百分比等算、支付的崗位設珞、現(xiàn)場查驗醫(yī)療斑用審核、結算、支付的崗位羅列出有待改進工作流程、制度建設設珞、工作流程、制度建設有關文件 的工作等5、醫(yī)療罰用核查情況現(xiàn)場查驗289社保年度30例參保人醫(yī)療鉆用支付情況及醫(yī)保關用稽核表等羅列出有待改進的工作等醫(yī)保強用稽核指核對參保人在醫(yī)院收鑿系統(tǒng)的總筑用與醫(yī)保系統(tǒng)上傳總淺用的一致性以及核對參保人的病歷醫(yī)囑明細與醫(yī)保系統(tǒng)強用明細的一致性B、與定點醫(yī)療機構、室售藥店的結算情況現(xiàn)場查驗2CO9社保年度結算情況的文件記錄.應包括扣減情況、扣減原因、是否及時結算支付等內(nèi)容羅列出有待改進的工作等=舉報處理7、對投訴和判及是告做到有調(diào)查、有處理現(xiàn)場查驗投訴和舉報處理檔案文件；現(xiàn)場調(diào)取2009社保年度投訴和舉報辦結率羅列出有待改進的工作等投訴和舉報辦結率：年度辦結、歸檔的投訴和舉報例數(shù)/年度收到的投訴和舉報例數(shù)四檔案管理8、建乂醫(yī)療保險檔案管理制度及執(zhí)行制度情況現(xiàn)場查驗醫(yī)療保

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