各類食品企業(yè)自查管理制度

10各類食品企業(yè)自查治理制度各類食品企業(yè)自查治理制度目的危害食品安全的不符合狀況并馬上實(shí)行整改措施，確保我公司食品安全。范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、治理制度和質(zhì)量記錄。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查治理制度文件的編制、修改、更。質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)展食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。生產(chǎn)部、質(zhì)管局部別指派1名以上治理人員組成食品安全自公司治理辦公司提交自查報(bào)告。食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程〔包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品〕選購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況。度具備狀況；現(xiàn)場(chǎng)記錄?！惨弧吃o料存放檢查規(guī)程：查看原輔料存放狀況，是否符合存放要求重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地 10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況。否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。生產(chǎn)過(guò)程中用到的危急化學(xué)品，存放是否符合要求。重點(diǎn)注釋：需符合危急化學(xué)品的安全治理要求；生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。物品。防止穿插污染?！捕硨?kù)治理食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人治理。重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管。檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)?；蚍謪^(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。〔三〕標(biāo)簽標(biāo)識(shí)除農(nóng)副產(chǎn)品〕標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，缺乏3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和〔或〕經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。法律要求。重點(diǎn)注釋：要符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。原輔料標(biāo)簽與索證索票全都。輔料產(chǎn)品全都。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。〔四〕索證索票產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件〔指依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的〕和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。驗(yàn)。品，是否能夠供給有效的檢驗(yàn)檢疫證明。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的狀況。企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位選購(gòu)原輔料的， 保存具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料狀況。是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展自行檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合?！参濉持贫染邆錉顩r生治理制度等治理制度。檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行?！擦超F(xiàn)場(chǎng)記錄〔對(duì)于有貯存條件要求的原輔料〕、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保存相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。驗(yàn)記錄內(nèi)容全都。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程：詢問(wèn)專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過(guò)程掌握潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵掌握點(diǎn)的掌握記錄；生產(chǎn)中人流、物流穿插污染狀況；原料、半成品、成品穿插污染狀況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)狀況；回收食品處置狀況。〔一〕廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味 ,是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)雜物混堆。廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分別 。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工消遣設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生狀況 。重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生治理制度?！捕掣率倚?架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。人服裝及其他物品分開放置。更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)展殺菌消毒。菌消毒記錄。重點(diǎn)注釋：可承受紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)展消毒。了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點(diǎn)注釋：消毒液的配置和更換要依據(jù)使用說(shuō)明和制度要求?！踩成a(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況車間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點(diǎn)注釋：一般設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車間出入口。物料是否離地離墻堆放重點(diǎn)注釋：同倉(cāng)庫(kù)存貯要求。生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)垃圾桶〔箱〕應(yīng)有蓋。生狀況。閱清潔記錄。重點(diǎn)注釋：車間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等?！菜摹成a(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備外表是否清潔，無(wú)積垢。檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備外表清潔狀況。檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄?！参濉称髽I(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。企業(yè)是否有清洗消毒記錄 。檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄 重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于 1.5m〔有微生物要求的產(chǎn)品〕?！擦钞a(chǎn)品投料記錄企業(yè)是否能供給產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。次成品。重點(diǎn)注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必需符合 GB2760。生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容?！财摺成a(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵掌握點(diǎn)的掌握記錄。企業(yè)是否能供給關(guān)鍵掌握點(diǎn)記錄。是否按要求記錄。重點(diǎn)注釋：關(guān)鍵掌握點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置全都?！舶恕成a(chǎn)中人流、物流穿插污染狀況人流、物流是否避開穿插污染。避開穿插污染?！簿拧吃?、半成品、成品穿插污染狀況原料是否經(jīng)脫包或承受其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。料是否經(jīng)過(guò)脫包或承受其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。重點(diǎn)注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清楚檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。原料、半成品及成品是否存放于特地區(qū)域檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有特地區(qū)域分別存放，是否存在穿插污染。重點(diǎn)注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。并符合產(chǎn)品特性要求接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。必需符合食品衛(wèi)生要求?！彩吃O(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況溫濕度掌握設(shè)備是否正常開啟現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。清洗消毒設(shè)施是否正常開啟空氣凈扮裝置是否正常開啟其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化設(shè)施有無(wú)增減。重點(diǎn)注釋：不得隨便變化，必需依據(jù)許可要求進(jìn)展生產(chǎn)?！彩弧超F(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)狀況是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)展消毒。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。是否佩戴首飾檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾?，F(xiàn)場(chǎng)人員持安康證、培訓(xùn)等狀況是否符合要求檢查規(guī)程：詢問(wèn)至少2人姓名，查看其安康證和培訓(xùn)狀況。重點(diǎn)注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)治理制度。〔十二〕回收食品處置狀況是否覺察使用回收食品從事生產(chǎn)加工司成品?；厥帐称肥欠裨O(shè)置特地存放區(qū)域檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。重點(diǎn)注釋：查看回收食品存放區(qū)域?；厥帐称肥欠駥Ｈ藢９軝z查規(guī)程：詢問(wèn)回收食品的治理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。重點(diǎn)注釋：詢問(wèn)回收食品治理人員。企業(yè)是否能供給回收食品的處置記錄檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符。三、出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查11的檢驗(yàn)員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；托付檢驗(yàn)狀況；產(chǎn)品留樣狀況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求?！惨弧硻z驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。重點(diǎn)注釋：依據(jù)衛(wèi)生治理制度執(zhí)行，有清潔記錄。超凈工作臺(tái)是否專間放置。檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專間放置。重點(diǎn)注釋：依據(jù)許可要求放置使用超凈工作臺(tái)。檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全重點(diǎn)注釋：化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定〔壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次〕。檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的12檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)工程的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。〔二〕應(yīng)具備相應(yīng)力量的檢驗(yàn)員是否具有?！布妗陈殭z驗(yàn)人員檢查規(guī)程：詢問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書述的檢驗(yàn)力量是否符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求?！踩吵鰪S銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)工程與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的工程是否保持一致檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全都。工程是否齊全。出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。錄要相對(duì)應(yīng)。生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。出廠檢驗(yàn)記錄是否保存 2年檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄?！参濉惩懈冻鰪S檢驗(yàn)狀況驗(yàn)合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗(yàn)工程是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。及檢驗(yàn)工程。重點(diǎn)注釋：查看托付檢驗(yàn)合同 。托付出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次全都。檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的托付出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查閱生產(chǎn)記錄是否全都。〔六〕產(chǎn)品留樣狀況產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄全都。是否具有留樣樣品存放區(qū)域。量相符。重點(diǎn)注釋：查看留樣間或區(qū)域。〔七〕成品庫(kù)成品存放是否符合要求成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程：查看成品存放狀況，是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品堆放是否離地 10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況。便于通風(fēng)換氣。溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否到達(dá)要求。檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度掌握設(shè)施。要求。重點(diǎn)注釋：有過(guò)期成品與合格成品混堆。四、標(biāo)識(shí)標(biāo)注狀況檢查工程：食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注1.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定 配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及 QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、養(yǎng)分成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)。檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少 1種產(chǎn)品，依據(jù)GB7718、法律法規(guī)要求比照查看。重點(diǎn)注釋：依據(jù)《GB7718-2023》食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量