行政事業(yè)單位采購業(yè)務(wù)控制模板

采購業(yè)務(wù)控制一、業(yè)務(wù)管理概述（一）政府采購定義及組成采購是指單位以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇傭等。采購按標(biāo)的物可分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類等采購。貨物類采購主要包括產(chǎn)品、辦公設(shè)備、專用設(shè)備等；服務(wù)類采購主要包括會議定點、印刷、車輛維護(hù)、車輛加油以及部分專業(yè)服務(wù)。按照標(biāo)的物是否在“集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上”可將采購分為政府采購和自行采購兩大類，政府采購又可分為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織的政府采購和自行組織的政府采購兩種。（二）采購管理環(huán)節(jié)及目標(biāo)采購業(yè)務(wù)管理主要包括采購需求與計劃管理、采購過程與驗收管理、質(zhì)疑與投訴管理等環(huán)節(jié)，旨在建立健全本單位的采購預(yù)算與計劃管理機(jī)制，確保采購業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理，按照計劃辦理采購業(yè)務(wù)；規(guī)范招投標(biāo)行為，確保招投標(biāo)公開、公平、公正，確保采購結(jié)果符合預(yù)期、程序合規(guī)合法；加強(qiáng)對采購項目驗收的管理，確保采購工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，保證單位業(yè)務(wù)的正常開展；嚴(yán)格采購信息管理，防止機(jī)密信息泄露。（三）采購管理組織及職責(zé)本單位政府采購工作實行“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)”原則，政府采購管理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程控制的主體及其職責(zé)主要有：1．決策機(jī)構(gòu)：校務(wù)會議負(fù)責(zé)審定本單位采購政策，研究規(guī)范和固化采購程序；研究決定采購重大事項，審定采購預(yù)算、采購需求、組織形式與采購方式、單位內(nèi)部采購目錄、成交采購價格與供應(yīng)商等；審定重大項目的采購（招標(biāo)）文件和采購合同；審定內(nèi)部采購預(yù)選供應(yīng)商庫和采購代理機(jī)構(gòu)庫名單；監(jiān)督采購工作，協(xié)助上級部門查處采購違法行為；其他需要提交決策機(jī)構(gòu)討論、審定的相關(guān)采購事項。2．采購日常管理機(jī)構(gòu)：辦公室（采購小組）分別負(fù)責(zé)辦公等通用物資或服務(wù)零星采購和政府集中采購或代理招標(biāo)采購的組織工作，負(fù)責(zé)擬訂政府采購監(jiān)督管理制度；負(fù)責(zé)審核政府采購申請、匯總編制和報送單位政府采購預(yù)算和采購計劃；負(fù)責(zé)組織采購活動，辦理政府采購貨物及資產(chǎn)的驗收；組織協(xié)調(diào)資金的支付和核算，負(fù)責(zé)政府采購項目檔案歸檔、整理和保存。3．采購需求提出機(jī)構(gòu)：部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)提出采購需求或編制采購預(yù)算；參與采購項目驗收；組織合同文本擬定、評審與簽訂，申請采購資金支付等事項。4．內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)：駐校紀(jì)檢組、統(tǒng)計考核崗負(fù)責(zé)對采購法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行督察，采購過程中人員的舞弊嫌疑及違法違規(guī)行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)對采購管理全過程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、審查，并獨立發(fā)表意見；參與采購中有關(guān)質(zhì)疑、投訴問題的處理；受理供應(yīng)商提出的回避申請，并按照回避制度對相關(guān)人員進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)單位政府采購管理機(jī)制的日常監(jiān)督，對所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行評價、提出改進(jìn)建議并督促整改。二、政府采購控制內(nèi)容、控制目標(biāo)第一條政府采購控制內(nèi)容1、分工與授權(quán)控制對政府采購業(yè)務(wù)的歸口管理授權(quán)，相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，以及政府采購付款業(yè)務(wù)授權(quán)與審核等方面的控制。2、預(yù)算與計劃控制對政府采購預(yù)算的歸集、編報、執(zhí)行、調(diào)整，以及政府采購計劃的制定、上報、組織實施等方面的控制。3、采購與驗收控制對采購人員、采購方式、采購程序、采購組織，以及采購合同簽訂、采購驗收等方面的控制。4、付款控制對付款條件、付款方式、付款程序，以及付款的合法性等方面的控制。第二條政府采購控制目標(biāo)1、建立完善的政府采購內(nèi)部管理制度，明確采購業(yè)務(wù)主管部門，明晰各參與部門和人員在政府采購業(yè)務(wù)中的責(zé)任。2、根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定編制采購預(yù)算，合理安排采購計劃，保證政府采購預(yù)算落實到位、計劃科學(xué)合理。3、嚴(yán)格落實《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，保證應(yīng)納入政府集中采購的項目按要求得到很好的執(zhí)行。4、完善規(guī)則規(guī)程、強(qiáng)化流程控制，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化政府采購行為，確保政府采購的公開、公平、公正、可追溯。5、加強(qiáng)采購前期的調(diào)研指導(dǎo)等工作，為采購順利實施奠定基礎(chǔ)，確保采購結(jié)果符合用戶預(yù)期，不斷提高采購效益。6、采購、驗收和資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)責(zé)任明晰，驗收程序科學(xué)規(guī)范，資產(chǎn)接收和驗收崗位實現(xiàn)有效分離，付款手續(xù)完備。三、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制第一節(jié)政府采購預(yù)算管理各部門提出年度采購預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過后，由財務(wù)室進(jìn)行匯總歸類，并將采購項目及資金預(yù)算在政府采購預(yù)算表中單列，按規(guī)定程序統(tǒng)一上報財政主管部門，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。未列入政府采購預(yù)算或未辦理政府采購預(yù)算調(diào)整備案手續(xù)的政府采購項目，不得實施采購。第二節(jié)政府采購計劃管理第一條政府采購計劃應(yīng)當(dāng)在財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算范圍內(nèi),依據(jù)本部門的政府采購需求進(jìn)行編制,完整反映政府采購預(yù)算的落實情況。第二條政府采購項目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng),不得編制資金尚未落實的政府采購計劃第三條在編制政府采購計劃時,應(yīng)當(dāng)注重政府采購的規(guī)模效益同一季度內(nèi)對同一采購品目盡量不安排兩次以上采購計劃。第四條業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零,或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。第三節(jié)政府采購方式變更管理第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理,規(guī)范變更政府采購方式行為,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購實施條例》及政府采購相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合實際，制定本辦法。第二條采購方式變更申請應(yīng)先報主管部門同意后，向具有采購方式變更審批權(quán)的財政部門申請變更。第三條主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本部門所屬預(yù)算單位變更政府采購方式工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。采購單位應(yīng)當(dāng)提交真實、明確、完整、合規(guī)的申請理由和材料。第四條采購單位應(yīng)當(dāng)建立和完善采購方式變更內(nèi)部管理制度,明確采購、財務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門（崗位）責(zé)任。業(yè)務(wù)部門（崗位）應(yīng)當(dāng)結(jié)合工作實際,根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購標(biāo)準(zhǔn)，提出合理采購需求。采購部門（崗位）應(yīng)當(dāng)組織財務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門（崗位），根據(jù)采購需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,對擬申請采用采購方式的理由及必要性進(jìn)行內(nèi)部會商。會商意見應(yīng)當(dāng)由相關(guān)部門（崗位）人員共同簽字認(rèn)可。第四節(jié)政府采購需求論證管理第一條為落實政府采購公開、公平、公正原則，保障采購需求的合規(guī)、完整和明確，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法實施條例》和《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕205號）等法規(guī)制度，制定本辦法。第二條本辦法所稱需求論證，是指采購人根據(jù)項目特點，委托采購中心就確定采購需求征求相關(guān)方意見。第三條采購人承擔(dān)采購需求確定的主體責(zé)任，委托采購中心組織需求論證不免除采購人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。第四條需求論證的主要方式包括：公開征求意見、專家論證、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證等。具體方式可根據(jù)項目特點，靈活選用。采購人未采納通過公開征求意見方式獲得的修改意見，且未提供充足證明材料佐證其采購需求合理性的，應(yīng)當(dāng)組織專家或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證。第五條涉及政府向社會公眾提供公共服務(wù)的項目，應(yīng)當(dāng)公開征求意見。政府向社會公眾提供的公共服務(wù)包括：以物為對象的公共服務(wù)，如公共設(shè)施管理服務(wù)、環(huán)境服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)等；以人為對象的公共服務(wù)，如教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會服務(wù)等。第六條采購項目有下列情形之一的，可以進(jìn)行采購需求論證。（一）采購需求較為復(fù)雜、性質(zhì)特殊；（二）該采購項目社會影響較大、關(guān)注度較高；（三）采購中心認(rèn)為確有必要的。第七條公開征求意見的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告，具體內(nèi)容包括：（一）項目類別和擬采用的采購方式；（二）對投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)要求；（三）技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)要求，包括但不限于數(shù)量、功能及對應(yīng)的性能要求、規(guī)格；材質(zhì)及相應(yīng)物理性功能要求；包裝及附帶工具；質(zhì)量要求；付款條件、售后服務(wù)和履約期限、地點、方式等能夠?qū)崿F(xiàn)采購目的的全部內(nèi)容；（四）評分細(xì)則；（五）對采購需求所提意見的反饋方式及相關(guān)要求；（六）公告期，不得少于3個工作日（不含公告發(fā)布當(dāng)日）。第八條采購中心項目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在公告期屆滿后1個工作日內(nèi)，將符合征求意見公告要求的有效修改意見以書面形式轉(zhuǎn)交至采購人。采購人應(yīng)當(dāng)及時以書面形式將需求修改情況反饋至采購中心及相關(guān)供應(yīng)商，書面材料應(yīng)加蓋公章。第九條組織專家論證的，采購中心項目經(jīng)辦人可以結(jié)合項目的實際情況，邀請業(yè)務(wù)精通的行業(yè)專家或從財政部專家?guī)炖镫S機(jī)抽取專家，專家人數(shù)應(yīng)為3人（含）以上單數(shù)。第十條采購人可以委派代表到專家論證會現(xiàn)場介紹情況并參與討論。采購人代表須持有采購人所在單位開具的介紹信。第十一條未經(jīng)發(fā)布公告征求意見，直接組織專家論證的，可以發(fā)布公告征集參與供應(yīng)商；發(fā)布公告征求意見后又組織專家論證的，應(yīng)當(dāng)告知對采購需求提出過修改意見且意見未被采納的供應(yīng)商，供應(yīng)商自愿參會。參會的供應(yīng)商可以參與討論并發(fā)表意見。第十二條專家論證會應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，參會的采購人代表及供應(yīng)商須遵守論證現(xiàn)場紀(jì)律。專家出具論證報告時，采購人代表及供應(yīng)商須服從工作人員安排，有序離場，不得干預(yù)專家獨立做出論證結(jié)論。第十三條專家應(yīng)當(dāng)就論證情況形成書面報告，載明參會人員和論證結(jié)果。對于采購人和供應(yīng)商存在分歧的采購需求條款，應(yīng)當(dāng)逐條說明論證意見。論證報告按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出結(jié)論，并由全體專家簽字確認(rèn)。持不同意見的專家應(yīng)當(dāng)在報告上簽署不同意見并說明理由。第十四條經(jīng)需求論證發(fā)現(xiàn)采購人提出的采購需求確實存在以不合理條件對供應(yīng)商實行差別待遇、歧視待遇等不符合法律、法規(guī)和政府采購政策規(guī)定內(nèi)容的，采購中心項目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)建議其修改；拒不修改的，應(yīng)當(dāng)由采購人所在部門的政府采購監(jiān)管機(jī)構(gòu)來函確認(rèn)，或者由采購人報請財政部門同意。對于不涉及差別待遇、歧視待遇等違規(guī)內(nèi)容的采購需求，采購人拒不采納論證意見的，采購中心項目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)告知采購人自行承擔(dān)所產(chǎn)生的不良影響，并由采購人來函確認(rèn)。第十五條采購中心內(nèi)部呈報采購文件時，如該項目有專家或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)論證材料一并附上。第十六條需求論證過程中所產(chǎn)生的書面材料及音視頻資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，作為業(yè)務(wù)檔案存檔。第五節(jié)政府采購組織形式管理第一條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合的組織形式。（一）集中采購包括政府集中采購、部門集中采購、協(xié)議供貨采購和定點采購。政府集中采購，是指采購人將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理的采購活動。政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，按國家、省確定公布的范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門集中采購，是指采購人委托有資質(zhì)的政府采購代理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一組織實施的納入集中采購目錄、屬于本部門或本系統(tǒng)特殊要求項目的采購活動。（二）分散采購是指采購人實施政府集中采購和部門集中采購范圍以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的政府采購項目的采購活動。第二條政府采購工程進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》以及單位基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定。第三條政府采購的信息應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門有關(guān)規(guī)定，在國家、省財政主管部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。但涉及國家機(jī)密和商業(yè)秘密的除外。第六節(jié)政府采購實施管理第一條我校政府采購工作由專管人員審定政府采購相關(guān)事宜。主要包括：（一）審定政府采購管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度；（二）審定調(diào)整集中采購項目；（三）審定集中采購年度預(yù)算和實施計劃；（四）對政府采購管理工作中遇到的重大問題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)；（五）研究處理政府采購工作中重大違紀(jì)違規(guī)問題。第二條政府采購可根據(jù)具體采購項目的實際情況，按照有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購和國家、省財政主管部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行。第三條政府采購貨物和服務(wù)，單項或批量采購金額達(dá)到國家和省規(guī)定公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)采購方式。單位不得將政府采購項目化整為零或采取其他方式規(guī)避公開招標(biāo)，有關(guān)人員不得利用職權(quán)干預(yù)和插手招投標(biāo)工作。第七節(jié)政府采購驗收管理第一條政府采購實施單位應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對履約情況進(jìn)行驗收。履約驗收應(yīng)當(dāng)依據(jù)事先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，凡符合事先確定標(biāo)準(zhǔn)的，即為驗收合格。重大采購項目應(yīng)當(dāng)委托國家專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)辦理驗收事務(wù)。第二條政府采購項目驗收合格后，由其具體組織實施部門按照有關(guān)規(guī)定向財務(wù)室提出資金支付申請，按合同約定支付采購合同款。納入財政直接支付范圍的采購項目，需填報采購資金支付申請書，經(jīng)省財政廳有關(guān)部門審核無誤后，按照合同的約定將采購資金直接支付供應(yīng)商。未納入財政直接支付范圍的采購項目，按規(guī)定的資金管理渠道和合同規(guī)定付款。第八節(jié)政府采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理第一條政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組為政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的牽頭部門。第二條提出政府采購需求的業(yè)務(wù)部門、財會部門、內(nèi)部審計部門等相關(guān)部門參加。第三條政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程和中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害或者供應(yīng)商對政府采購活動事項有疑問并提出質(zhì)疑的,采購領(lǐng)導(dǎo)工作小組按照規(guī)定的時限、程序和要求對質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)。第四條對答復(fù)過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔和保管。第九節(jié)政府采購合同與采購檔案管理第一條政府采購應(yīng)當(dāng)依法簽訂政府采購書面合同，采購合同應(yīng)當(dāng)由采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。采購合同應(yīng)當(dāng)明確采購商品或接受服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價格（酬金）以及履行合同的時間、地點、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。第二條采購文件應(yīng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。第十節(jié)政府采購其他管理第一條政府采購程序應(yīng)根據(jù)政府采購有關(guān)法律、規(guī)章和制度要求進(jìn)行。主要包括：編制政府采購預(yù)算和實施計劃，制定采購方案、確定采購代理機(jī)構(gòu)，組織采購，確定中標(biāo)或成交結(jié)果、簽訂采購合同，驗收和付款，結(jié)算記賬，統(tǒng)計信息編報，政府采購文件的歸檔和管理等。第二條政府集中采購應(yīng)當(dāng)遵循以下工作程序：（一）采購人按規(guī)定程序和要求編制、調(diào)整集中采購預(yù)算和實施計劃。（二）簽訂委托協(xié)議。采購人與集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在集中采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，按照平等自愿原則確定委托代理事項，約定雙方在編制采購文件、確定評標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、組建評標(biāo)委員會、評標(biāo)、定標(biāo)等方面的權(quán)利與義務(wù)。（三）制定操作方案。采購人與集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)協(xié)議供貨或定點采購項目的具體情況協(xié)商制定操作方案。（四）組織采購。集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或經(jīng)批準(zhǔn)的其他采購方式，以及經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_展采購活動。（五）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。采購人應(yīng)與集中采購機(jī)構(gòu)協(xié)商確定中標(biāo)或成交結(jié)果的處理事宜，并按相關(guān)規(guī)定發(fā)出中標(biāo)或成交通知書、發(fā)布中標(biāo)或成交公告。（六）采購人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。第三條單位應(yīng)對新增的資產(chǎn)在驗收當(dāng)月辦理新增資產(chǎn)的登記入賬手續(xù)。第四條有下列情況之一的，財務(wù)室可不予支付資金：（一）采購方式和程序不符合規(guī)定的；（二）未按規(guī)定在指定媒體公告信息的；（三）未使用財政主管部門監(jiān)制的政府采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，但有特殊規(guī)定的除外；（四）列入集中采購目錄而未實行集中采購的。本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。2016年3月25日三、采購業(yè)務(wù)流程控制3.1采購預(yù)算編制流程說明節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗業(yè)務(wù)部門在編制項目預(yù)算時如需涉及貨物、工程和服務(wù)采購的，需要填報采購預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年政府采購品目填報采購預(yù)算所需的目錄、品目、數(shù)量、價格等。隨預(yù)算一起進(jìn)行審核審批?！恫块T采購預(yù)算明細(xì)表》2辦公室綜合崗部門負(fù)責(zé)人核實實際需要，審核《部門采購預(yù)算明細(xì)表》是否合理合規(guī)。3副校長審核《單位采購預(yù)算表》是否符合相關(guān)財政政策及對應(yīng)的政府采購目錄、品目、數(shù)量及價格等?！秵挝徊少忣A(yù)算表》4校長審核《單位采購預(yù)算表》是否符合工作目標(biāo)要求和實際需要，流程是否合理合規(guī)等。超額后，需校務(wù)會集體會議討論確定。已審核通過《單位采購預(yù)算表》5采購管理員將審核通過的《單位采購預(yù)算表》上報財政6相關(guān)部門財政及相關(guān)通過并批復(fù)后，才可以執(zhí)行。3.2采購實施計劃備案管理流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1部門經(jīng)辦人根據(jù)工作需要和年度預(yù)算情況，提出相應(yīng)采購需求并根據(jù)要求填采購需求表、采購計劃及采購方式申請表（含臨時、應(yīng)急采購)?！恫少弻嵤┯媱澤暾垺?綜合崗審核采購需求的真實性、必要性，以及采購標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量等內(nèi)容的準(zhǔn)確性。審核意見4副校長根據(jù)對采購需求的批準(zhǔn)情況，結(jié)合單位采購預(yù)算指標(biāo)，匯總編制單位采購實施計劃。審核意見5校長結(jié)合單位年度工作計劃和實際需求，審批采購計劃的完整性、合理性并審批，超額后需校務(wù)會集體討論確定，形成決議。《單位采購實施計劃》6報財政采購中心備案將已審核的單位采購計劃實施表，報財政局采購辦（或中心）備案，備案成功后，才可選擇相應(yīng)方式，實施采購。風(fēng)險點分析：1.采購需求描述不清楚、不準(zhǔn)確或?qū)徍瞬粐?yán)，導(dǎo)致采購物資不能滿足實際工作需求，造成采購浪費。2.采購計劃與采購預(yù)算不一致,導(dǎo)致采購超預(yù)算或者缺乏充分的預(yù)算依據(jù)。3.3采購方式變更管理流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1部門經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購的貨物、工程和服務(wù)的要求、規(guī)模等需要，提出對應(yīng)項目的采購方式及變更要求申請?！恫少彿绞酱_定或變更申請單》2辦公室綜合崗核實實際需要，審核《采購方式確定或變更申請單》是否合理合規(guī)。3副校長審核《采購方式確定或變更申請單》是否合理合規(guī)性、與政府采購管理辦法要求是否一致等。4校長審核《采購方式確定或變更申請單》是否合理合規(guī)性、與政府采購管理辦法要求是否一致等?！秵挝徊少忣A(yù)算表》5校務(wù)會超額后需校務(wù)會集體會議決策，審批《采購方式確定或變更申請單》是否合理合規(guī)性、與政府采購管理辦法要求是否一致等?！秵挝徊少忣A(yù)算表》6相關(guān)部門通過財政及相關(guān)備案審核才可以執(zhí)行。風(fēng)險控制點所采購的采購方式是否符合政府采購管理實施辦法要求。項目是否為同類項目的拆分出來分批采購。3.4采購需求論證管理采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求編制采購文件。采購需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求社會公眾的意見。除因技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求外，采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確。必要時，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。流程說明節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗對需要進(jìn)行采購需求論證的已備案項目，需要提出采購需求論證申請，組織相關(guān)專家進(jìn)行采購需求論證?！恫少徯枨笳撟C申請單》2辦公室綜合崗負(fù)責(zé)核實實際需要，審核《采購需求論證申請單》邀請專家的專業(yè)匹配度、分類等是否合理合規(guī)。3副校長審核《采購需求論證申請單》邀請專家的各專業(yè)匹配度、人數(shù)等是否合理合規(guī)。4校長審核《采購需求論證申請單》邀請專家的各專業(yè)匹配度、人數(shù)等是否合理合規(guī)。5報賬員組織論證會抽取相關(guān)專家，組織采購需求論證會。6需求論證會形成采購需求論證報告，并簽名。《采購需求論證報告》6校務(wù)會集體討論審批《采購需求論證報告》是否合理合規(guī)性、與政府采購管理辦法要求是否一致等。審批通過《采購需求論證報告》7結(jié)束轉(zhuǎn)采購招標(biāo)文件編制。風(fēng)險控制點對采購需求技術(shù)、服務(wù)、安全性進(jìn)行全面論證，報告技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、穩(wěn)定性、全面性、項目的安全性、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、服務(wù)保障和持續(xù)性等進(jìn)行全面論證。3.5批量集中采購管理流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行批量集中采購的通用貨物和服務(wù)，提出部門批量采購需求申請表。交部門負(fù)責(zé)人審核?！秵挝慌坎少徯枨笊暾埍怼?辦公室綜合崗審核并匯總各部門批量集中采購需求，編制單位批量集中采購需求表?！秵挝慌考胁少徯枨蟊怼?副校長審核《單位批量集中采購需求表》是否與采購需求備案信息一致。審核意見4校長審批《單位批量集中采購需求表》是否與采購需求備案信息一致、是否合理合規(guī)。審批意見5辦公室后勤崗將已審批的《單位批量集中采購需求表》提交政府采購批量集中采購執(zhí)行部門申請報備，由相關(guān)部門統(tǒng)一采購。6政府采購管理中心審核匯總各預(yù)算單位批量集中采購需求表，定期進(jìn)行批量集中采購。7采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦公室后勤崗根據(jù)需求驗收中標(biāo)供應(yīng)商送到的貨物或服務(wù)。批量集中采購驗收單8辦公室報賬員審核驗收單，并提交政府采購管理中心。提交批量集中采購驗收單7結(jié)束向政府采購管理中心提交批量集中采購驗收單；結(jié)束。風(fēng)險帶你分析未按規(guī)定組織供應(yīng)商資質(zhì)及能力審查，可能導(dǎo)致采購?fù)鈪f(xié)供應(yīng)商不符合要求；招標(biāo)方式不恰當(dāng)，定價機(jī)制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購服務(wù)質(zhì)次價高，出現(xiàn)舞弊行為或遭受欺詐。3.6分散采購管理流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行分散采購的通用貨物和服務(wù)，提出部門分散采購需求申請表。交部門負(fù)責(zé)人審核后，提交單位采購管理崗?！斗稚⒉少徯枨蟊怼?辦公室綜合崗審核并匯總各部門分散采購需求，編制單位分散采購需求表?！秵挝环稚⒉少徯枨蟊怼?副校長審核《單位分散采購需求表》是否與采購需求備案信息一致。審核意見4校長審批《單位分散采購需求表》是否與采購需求備案信息一致、是否合理合規(guī)。審批意見5辦公室報賬員將已審批的《單位分散采購需求表》按所選的采購方式執(zhí)行響應(yīng)的采購流程，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性磋商談判等。6結(jié)束結(jié)束。3.7公開招標(biāo)管理公開招標(biāo)又稱為無限競爭招標(biāo)，是由招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，并通過國家指定的報刊，廣播、電視及信息阿絡(luò)等媒介發(fā)布招標(biāo)公告，有意的投標(biāo)人提受資格預(yù)審、購買招標(biāo)文件，參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。公開招標(biāo)是最具競爭性的招標(biāo)方式，其參與競爭的投標(biāo)人數(shù)量最多，只要符合相應(yīng)的資質(zhì)條件.投標(biāo)人愿意便可參加投標(biāo)，不受限制，因而競爭程度最為激烈。它可以為招標(biāo)人選擇報價合理、施工工期短、信譽(yù)好的承包商，為招標(biāo)人提供最大限度的選擇范圍。公開招標(biāo)程序最嚴(yán)密、最規(guī)范，有利于招標(biāo)人防范風(fēng)險，保證招標(biāo)的效果，有利于防范招標(biāo)投標(biāo)活動操作人員和監(jiān)督人員的舞弊現(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程如下：流程說明節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行公開招標(biāo)的采購項目提出公開招標(biāo)采購申請表?！豆_招標(biāo)采購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)《公開招標(biāo)采購申請表》，組織項目的需求論證形成需求論證報告、并組織編制招標(biāo)文件按對應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過二級流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長辦公室負(fù)責(zé)人審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見5代理機(jī)構(gòu)按政府采購流程執(zhí)行公開招標(biāo)對應(yīng)流程，按采購方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開招標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)表活動。6開評標(biāo)活動審核監(jiān)督開標(biāo)活動和參與評表活動，并對開評標(biāo)活動過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對評標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見。二級流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束流程說明節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求需求論證報告，編制招標(biāo)文件，并填制招標(biāo)文件審核單。交各級領(lǐng)導(dǎo)審核審批?！墩袠?biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》2辦公室綜合崗審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購需求論證報告和公開招標(biāo)要求相符。填寫審核意見。3副校長審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購需求、公開招標(biāo)要求等相符。審核意見4校長審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購需求、公開招標(biāo)要求等相符。審批意見5校務(wù)會集體會議決議審批《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購需求、公開招標(biāo)要求、工作目標(biāo)、政策要求等相符。審批意見，招標(biāo)文件定稿。6結(jié)束轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，提交代理機(jī)構(gòu)，結(jié)束。流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1采購單位業(yè)主代表采購單位業(yè)主代表和監(jiān)督人，填寫開標(biāo)和評標(biāo)活動信息審批單，反饋開標(biāo)評標(biāo)過程是否公開、公平、公正。《開標(biāo)評標(biāo)活動審批單》2辦公室綜合崗審核審核《開標(biāo)評標(biāo)活動審批單》是否公開、公平、公正。填寫審核意見。3副校長審核審核《開標(biāo)評標(biāo)活動審批單》是否公開、公平、公正。審核意見4校長審批《開標(biāo)評標(biāo)活動審批單》是否公開、公平、公正。審批意見。5結(jié)束轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，結(jié)束。流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)代理機(jī)構(gòu)反饋專家評標(biāo)結(jié)果，填寫中標(biāo)結(jié)果審批單，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批?！吨袠?biāo)結(jié)果審批單》2辦公室綜合崗審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見是否一致、核查中標(biāo)供應(yīng)商的相關(guān)資料和信譽(yù)等。填寫審核意見。5副校長審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見是否一致。審核意見6校長審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見是否一致。審批意見。7辦公室后勤崗反饋中標(biāo)結(jié)果審批意見給代理機(jī)構(gòu)。結(jié)束3.8邀請招標(biāo)管理邀請招標(biāo)又稱為有限競爭性招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。這種方式不發(fā)布公告，招標(biāo)人根據(jù)自己的經(jīng)驗和所掌握的各種信息資料,向具備承接該項工程施工能力、資信良好的三個以上承包商發(fā)出投標(biāo)邀請書，收到邀請書的單位參加投標(biāo)。由于投標(biāo)人的數(shù)量是招標(biāo)人確定的，有限制的，所以又將其稱之為“有限競爭性招標(biāo)”。招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式時,特邀的投標(biāo)人必須能勝任招標(biāo)工程項目的實施任務(wù)。邀請招標(biāo)業(yè)務(wù)流程如下：流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行邀請招標(biāo)的采購項目提出邀請招標(biāo)采購申請表。擬定三家以上邀標(biāo)供應(yīng)商。《邀請招標(biāo)采購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)《邀請招標(biāo)采購申請表》，組織項目的需求論證形成需求論證報告、審核邀請供應(yīng)商資質(zhì)，并組織編制招標(biāo)文件按對應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過二級流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見5代理機(jī)構(gòu)按政府采購流程執(zhí)行邀請招標(biāo)對應(yīng)流程，按采購方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開招標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)表活動。6開評標(biāo)活動審核監(jiān)督開標(biāo)活動和參與評表活動，并對開評標(biāo)活動過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對評標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見。二級流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束風(fēng)險提示：邀請招標(biāo)：在必須進(jìn)行招標(biāo)的項目中，滿足以下條件經(jīng)過核準(zhǔn)或備案可以采用邀請招標(biāo)

（1）施工（設(shè)計、貨物）技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的，符合條件的投標(biāo)人數(shù)量有限；

（2）受自然條件，地域條件約束的；

（3）如采用公開招標(biāo)所需費用占施工（設(shè)計、貨物）比例較大的；

（4）涉及國家安全、秘密不適宜公開招標(biāo)的；

（5）法律規(guī)定其他不適宜公開招標(biāo)的。3.9競爭性談判管理競爭性談判的使用范圍：1、依法制定的集中采購目錄以內(nèi)，且未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；2、依法制定的集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，且未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；3、達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)批準(zhǔn)采用非公開招標(biāo)方式的貨物、服務(wù)；4、招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；5、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；6、非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；7、公開招標(biāo)的貨物、服務(wù)采購項目，招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評審實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商只有兩家時，采購人、采購代理機(jī)構(gòu)報經(jīng)本級財政部門批準(zhǔn)后可以與該兩家供應(yīng)商進(jìn)行競爭性談判。業(yè)務(wù)流程圖如下：流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行競爭性談判采購項目提出競爭性談判采購申請表。《競爭性談判采購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)《競爭性談判采購申請表》，組織項目的需求論證形成需求論證報告，并組織編制招標(biāo)文件按對應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過二級流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見5代理機(jī)構(gòu)按政府采購流程執(zhí)行競爭性談判采購對應(yīng)流程，按采購方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開招標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)表活動。6開評標(biāo)活動審核監(jiān)督開標(biāo)活動和參與評表活動，并對開評標(biāo)活動過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對評標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見。二級流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束風(fēng)險提示：競爭性談判需要滿足下述四個條件

（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格的或者重新招標(biāo)未能成立的

（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格的

（3）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶需求的

（4）不能事先計算出價格總額的

3.10單一來源采購管理單一來源滿足下述三個條件

（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（3）必須保證原有采購項目一致性的。流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行單一來源采購項目提出單一來源采購申請表。《單一來源采購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)《單一來源采購申請表》，組織項目的需求論證形成需求論證報告，并組織編制招標(biāo)文件按對應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過二級流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見5代理機(jī)構(gòu)按政府采購流程執(zhí)行單一來源采購對應(yīng)流程，按采購方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開招標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)表活動。6開評標(biāo)活動審核監(jiān)督開標(biāo)活動和參與評表活動，并對開評標(biāo)活動過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對評標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見。二級流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束3.11詢價采購管理詢價采購適用采購表標(biāo)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價格變化幅度小。采購流程為：流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行詢價采購的采購項目編制詢價采購申請表?！对儍r采購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)《詢價采購申請表》，擬定成立詢價采購小組名單，其中包括業(yè)務(wù)需求人員、相關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員、采購人員共同組成。成立詢價小組建議3副校長副校長審核《詢價采購申請表》和組建詢價小組建議是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《詢價采購申請表》和組建詢價小組建議是否與合理合規(guī)。審批意見5詢價小組根據(jù)《詢價采購申請表》，編制詢價通知書、擬定三家以上詢價供應(yīng)商。詢價通知單6辦公室負(fù)責(zé)人審核詢價通知書和詢價供應(yīng)商是否合理合規(guī)。審核意見7校長審批詢價通知書和詢價供應(yīng)商。審批確定8辦公室綜合崗對詢價供應(yīng)商發(fā)布詢價通知。9詢價小組接收詢價回復(fù)文件，評估報價商務(wù)和技術(shù)服務(wù)文件，同等條件按最低價中標(biāo)原則，確定中標(biāo)價格和中標(biāo)供應(yīng)商。確定中標(biāo)結(jié)果。10結(jié)束轉(zhuǎn)入合同管理流程。3.12競爭性磋商管理競爭性磋商的適用范圍：1、政府購買服務(wù)項目；2、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；3、因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；4、市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；5、按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目以外的工程建設(shè)項目。業(yè)務(wù)流程圖如下：流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行競爭性磋商采購項目提出競爭性磋商采購申請表?！陡偁幮源枭滩少徤暾埍怼?辦公室綜合崗根據(jù)《競爭性磋商采購申請表》，組織項目的需求論證形成需求論證報告，并組織編制招標(biāo)文件按對應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過二級流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見5代理機(jī)構(gòu)按政府采購流程執(zhí)行競爭性磋商采購對應(yīng)流程，按采購方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開招標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)表活動。6開評標(biāo)活動審核監(jiān)督開標(biāo)活動和參與評表活動，并對開評標(biāo)活動過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對評標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見。二級流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束103.13網(wǎng)上競價和商場直購采購管理流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要進(jìn)行網(wǎng)上競價和商城直購的采購項目編制網(wǎng)上競價申請表?！毒W(wǎng)上競價和商城直購申請表》2辦公室綜合崗根據(jù)審核《網(wǎng)上競價和商城直購申請表》是否與采購需求備案記錄相符。成立詢價小組建議3副校長審核《網(wǎng)上競價和商城直購申請表》否與合理合規(guī)。審核意見4校長審批《網(wǎng)上競價和商城直購申請表》是否與合理合規(guī)。審批意見5辦公室綜合崗根據(jù)已審批的《網(wǎng)上競價和商城直購申請表》，在政府采購網(wǎng)上商城發(fā)布網(wǎng)上競價直鉤公告。詢價通知單6網(wǎng)上競購平臺（或協(xié)議競價平臺）發(fā)布公告，接受協(xié)議供應(yīng)商競價，并由平臺自動生成競價中標(biāo)供應(yīng)商和競標(biāo)價格。確定競價結(jié)果7結(jié)束轉(zhuǎn)入合同管理流程。3.14政府購買服務(wù)政府購買服務(wù)應(yīng)當(dāng)按照政府采購法的有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式確定承接主體。其中采購流程與以上的流程一樣，所不同之處為采購的品目為政府購買服務(wù)品目。具體流程參照以上的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購流程。與政府購買服務(wù)相關(guān)的采購限額標(biāo)準(zhǔn)、公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、采購方式審核、信息公開、質(zhì)疑投訴等按照政府采購相關(guān)法律制度規(guī)定執(zhí)行。購買主體應(yīng)當(dāng)在購買預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)政府采購管理要求編制政府采購實施計劃，報同級政府采購監(jiān)管部門備案后開展采購活動。購買主體應(yīng)當(dāng)及時向社會公告購買內(nèi)容、規(guī)模、對承接主體的資質(zhì)要求和應(yīng)提交的相關(guān)材料等相關(guān)信息。按規(guī)定程序確定承接主體后，購買主體應(yīng)當(dāng)與承接主體簽訂合同，并可根據(jù)服務(wù)項目的需求特點，采取購買、委托、租賃、特許經(jīng)營、戰(zhàn)略合作等形式。合同應(yīng)當(dāng)明確購買服務(wù)的內(nèi)容、期限、數(shù)量、質(zhì)量、價格等要求，以及資金結(jié)算方式、雙方的權(quán)利義務(wù)事項和違約責(zé)任等內(nèi)容，3.15進(jìn)口產(chǎn)品采購根據(jù)《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》于二00七年十二月二十七日經(jīng)國發(fā)〔2006〕6號貫徹落實?！墩少忂M(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》詳見附件，業(yè)務(wù)流程如下：流程說明：節(jié)點涉及崗位流程簡要說明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購需求備案計劃，對需要采購進(jìn)口產(chǎn)品采