速達5000實施培訓方案

5000STD實施培訓方案培訓打算：一、系統(tǒng)初始化建帳階段1、帳套的建帳操作；2、商品、往來客戶等檔案信息的編碼及操作；3、系統(tǒng)建賬：期初庫存、期初往來余額整理及錄入；4、復核數(shù)據(jù)，確認期初；5、確認用戶名稱、密碼及使用權(quán)限；6、軟件系統(tǒng)參數(shù)作用及操作。二、系統(tǒng)操作業(yè)務局部1、選購治理模塊選購業(yè)務總體流程；選購數(shù)據(jù)初始講解；供給商治理；選購業(yè)務治理〔選購開單、選購收款、選購退貨、現(xiàn)款選購；選購報表查詢；2、銷售治理模塊銷售業(yè)務總體流程；客戶數(shù)據(jù)治理；銷售業(yè)務治理〔銷售開單、銷售收款、銷售退貨、現(xiàn)款銷售；銷售報表查詢；3、庫存治理模塊倉庫業(yè)務總體流程；主要講解庫存商品盤點、組裝拆卸及調(diào)價調(diào)撥治理；庫存報表查詢及統(tǒng)計分析；4、財務治理模塊現(xiàn)金銀行存取款及主營業(yè)務外的現(xiàn)金銀行收支治理；憑證的整體業(yè)務流程及月末結(jié)帳治理；固定資產(chǎn)增加削減、計提折舊治理及工資治理；財務報表的查詢及統(tǒng)計分析。6、軟件經(jīng)營分析報表的作用及數(shù)據(jù)庫備份及恢復、操作員權(quán)限設置、打印樣式設計。1、輸入一個自己設定的帳套名稱及本公司企業(yè)的名稱并選擇本企業(yè)的行業(yè)類型。2、確定本企業(yè)的納稅性質(zhì)及確定是否結(jié)合使用進銷存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)。3、確定好本企業(yè)內(nèi)部的會計科目長度〔〕4、確定憑證審核類型及憑證字類型、價格跟蹤方式等。個操作人員；后不行修改；價格跟蹤方式：軟件在進銷存單據(jù)中會依據(jù)選定的價格跟蹤方式自動添加所選貨品的對應單價〔稱重商品條碼標志(針對POS前臺稱重商品條碼的使用)5、輸入治理員名稱、編號及密碼。6〔開帳后不行改二、數(shù)據(jù)初始化1、假設有根底資料〔客戶、供給商、貨品資料〕的狀況下，我們可用資料導入功能進展導入，削減工作量。2、假設沒有資料，那就按步就搬的輸入根本資料〔包括地區(qū)、客戶、供給商、部門、員工、倉庫、貨品類別及貨品資料。而加權(quán)價是公司某款產(chǎn)品的平均本錢價，在期初建賬時,假設有初始庫存,應錄入該存貨的單位本錢。3、輸入初始庫存商品數(shù)量、價格及代銷商品期初數(shù)據(jù)〔開帳后不宜改〕4、輸入現(xiàn)金銀行資料，收付款方式、收入支出類別、折扣資料。5、會計科目的設置、固定資產(chǎn)的類別〔各類使用及非使用的、土地等、固定資產(chǎn)的增減方式及使用狀況〔設置計提折舊是否。6〔注：固定資產(chǎn)類別、入帳〕7〔開帳后不行改期初賬務數(shù)據(jù)〕8、在輸入員工資料后，可在此設置操作權(quán)限亦可在開帳后再進展〔要留意的是工資計算方法、根本工資、業(yè)務員標示，開帳后可改〕三、進銷存治理〔可以修改編號及日期〕1、選購治理視企業(yè)的業(yè)務狀況而定是否需要做選購訂單，選購訂單對下限，提示是否自動生成訂單?！病尺x購收貨單是在貨到單到的狀況下做的，我們在做了一張憑證及修改憑證；還可以把以前的單子給紅沖了既作廢了?！尺x購付款單，會引起相應供給商的應付款的削減及科目匯總表中的現(xiàn)金或銀行存款的變化。菜單里的科目匯總表中查看現(xiàn)金或銀行存款的變化狀況〕估價入庫單。在供給商貨到單未到的狀況下，我們可以做入庫單給紅沖，然后再重做一張選購入庫單。現(xiàn)款選購單是在現(xiàn)款現(xiàn)貨的時候做的，它是選購入庫單與選購付款單兩者的結(jié)合。選購退貨單。退貨時可以選擇直接錄入，退貨的貨品也可以通過選擇收貨單〔猛烈推舉。系統(tǒng)供給兩種退貨方式：退現(xiàn)款和沖減應付款?！?、銷售治理視企業(yè)的業(yè)務狀況而定是否需要做銷售訂單，銷售訂單對庫存及應收應付都不產(chǎn)生影響。〔〕銷售出庫單，我們在做了一張出庫單后，相應的庫存商品及應收款都會發(fā)生相應的變化。中查看應收款的變化狀況〕銷售收款單，會引起相應的客戶的應收款的削減及科目匯總表中的現(xiàn)金或銀行存款的變化?！沧ⅲ涸诮?jīng)營分析中的往來分析及在“報表”菜單中的應付報表〕托付代銷單。在供給商把貨托付給我們，讓我們幫它銷售的狀況下，我們可以做一張托付代銷單來進展入庫。托付代銷結(jié)算是在我們把供給商托付給我們的商品銷售出去。銷售收款單兩者的結(jié)合。銷售退貨單。退貨時可以選擇直接錄入，退貨的貨品也可以通過選擇銷售單〔猛烈推舉。系統(tǒng)供給兩種退貨方式：退現(xiàn)款和沖減應收款?！?、倉庫治理倉庫治理系統(tǒng)主要用來處理選購、銷售業(yè)務以外的倉庫收發(fā)業(yè)庫存盤點等原材料、庫存商品出入庫業(yè)務。領(lǐng)料、退料、產(chǎn)品進倉。存貨調(diào)價：企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營的前提下，存貨入賬價值的根底價格變動，導致企業(yè)存貨本錢不真實時就需要通過“存貨調(diào)價”來同，所以并不會自動生成憑證，需要時用戶可以手工制作憑證。存貨價單。來分別使用或單獨出售，這時就可以使用“組裝與拆卸”功能來處理此類業(yè)務。(注：參與組裝與拆卸的貨品必需在貨品資料里定義該貨品組裝需要的組件。無點〔倉庫，因此，假設所涉及的貨品不在同一倉庫時，需要先通過編制“倉庫作，非存貨/效勞、折扣工程不進展組裝和拆卸。系統(tǒng)規(guī)定拆卸后的組成貨品總金額與拆卸后組成貨品總金額的差額全部安排到各組成貨品中去。)/明細表”中，但會在“實際庫存匯總/明細表”中反映。庫存變動類型分為：借出、借入、還入、還出。可在單據(jù)中隨時查閱某一庫存變動的退還過程。庫存變動不會自動產(chǎn)生憑證，需要時用戶須手工制作憑證。庫存盤點：庫存盤點單保存后，貨品的庫存數(shù)量會相應〔盤盈時〕或削減〔盤虧時；該單據(jù)產(chǎn)生的會計憑證未考慮稅稅金的調(diào)整憑證。調(diào)撥到另外一個倉庫。調(diào)撥時貨品的加權(quán)價〔本錢價〕是不行以修改的。三、賬務治理1、現(xiàn)金銀行銀行存取款，是現(xiàn)金和銀行及銀行之間的帳戶轉(zhuǎn)移。費用開支，是指公司內(nèi)部人員的費用使用狀況。其他收入，是指除公司主營業(yè)收入外的其他收入。2、賬務系統(tǒng)入。憑證審核，憑證錄入完后或者想結(jié)帳的時候，我們就要可以是一個人也可以是不同的人。憑證可以不經(jīng)過審核直接登帳。憑證登帳，要使憑證生效我們就要做憑證登帳。經(jīng)過登賬供給了【反登賬】操作。即返回登賬前狀態(tài)，為您增、刪、改憑證供給便利。登帳。結(jié)轉(zhuǎn)損益，在使用本系統(tǒng)時，您可以通過“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功成相應的會計憑證。期末結(jié)帳，當本期全部的會計業(yè)務全部處理完畢之后，據(jù)的處理。進展了期末結(jié)賬操作之后，才可以進展相關(guān)賬表的操作。憑證查詢，供給強大的多條件憑證查詢功能。3、固定資產(chǎn)治理企業(yè)進展生產(chǎn)經(jīng)營，必需具備肯定的固定資產(chǎn)，使用本軟件的固定資產(chǎn)增加和削減：企業(yè)增加的固定資產(chǎn)，都必需通過“固定資產(chǎn)增加”功能來輸入到賬套中。以前年度的固定資產(chǎn)需要產(chǎn)資料，除非進展“反計提折舊工作量錄入：固定資產(chǎn)的折舊計提可以有多種方法，其中系統(tǒng)將依據(jù)輸入的工作量進展計算自動產(chǎn)生折舊金額。報表中查閱。費用核算的準確性。計提折舊：在會計期末可以使用“計提折舊”功能由系統(tǒng)自動完成折舊的處理。4、工資核算事檔案治理的功能，還可以自動安排工資費用、生成工資條、各種工資報表以及簡潔的人員構(gòu)造分析圖表。工資計算的預備工作：員工資料：必需定義不同員工對應的工資計算方法〔月度、計件計件工種：定義常用計件工種。計件工序：定義常用工序，單價。工資工程定義：增加常用工資工程，如獎金、補貼、所得稅等，并定義相應的應發(fā)合計、應扣合計和實發(fā)合計的計算公式。每次定義完公式后，肯定要點擊“公式確認”按鈕，系統(tǒng)方可將定義的公式保存起來，否則，將不能保存。的科目中去，如生產(chǎn)本錢、治理費用。工資工程分類：定義工資安排方法。計件工資錄入：在進展工資計算之前，需要將取得的計,增加一道工序后，其相應單價會自動彈出。入即可保存。支付工資：通過“支付工資”功能可以生成工資支付的會計憑證，無需進展手工編制。確定了工資的年月后，系統(tǒng)自動在欄目一般為“應付工資”科目，您可以直接輸入科目代碼。工資費用安排：工資費用安排是將當期的工資費用，安排到當期的本錢、費用科目中進展會計核算，這也是權(quán)責發(fā)生制原則的要求。工資費用安排，以職員類別和工資工程分類為依據(jù)，因此，在進展本模塊的操作前，首先必需輸入職員類別和工資工程分類數(shù)據(jù)，然后才能進展安排。系統(tǒng)依據(jù)已經(jīng)制作完成的當期工資單，自動計算并顯示。工資安排生成的憑證可以刪除，但不行以修改。憑證刪除后，如以依據(jù)自己的實際狀況選擇【是】或【否】的推斷。分析等