安全風(fēng)險管理主要內(nèi)容

［安全風(fēng)險管理］安全風(fēng)險管理主要內(nèi)容安全風(fēng)險管理礦區(qū)巡邏隊員崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、準(zhǔn)備巡邏1、攜帶對講機、手電等所需物品未攜帶巡邏所需物品人巡邏多在夜間，受視線、燈光的影響，容易發(fā)生磕碰，造成人員傷害其他事故中等崗位人員巡邏前必須檢查是否攜帶好巡邏所需物品，做好巡邏安全措施。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長2、巡邏2、按既定路線巡邏未按既定路線人容易留下巡查死角和盲區(qū)其他事故中等崗位人員實現(xiàn)礦區(qū)重點區(qū)域的24小時巡邏工作無縫銜接，確保無死角、無盲區(qū)，確保礦區(qū)治安巡邏取得實效崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長合理安排巡視路段，定時定點巡視到規(guī)定地方，做好巡邏記錄。3、 巡查工業(yè)廣場等重點區(qū)域人材料堆放復(fù)雜，在巡查中可能會造成人員傷害其他事故中等崗位人員巡邏隊員要注意防范意外受傷崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強全礦的治安保衛(wèi)工作，發(fā)揮基層安保組織職能作用。4、 注意觀察，發(fā)現(xiàn)可疑人員要注意詢問疏忽大意、未及時發(fā)現(xiàn)可疑人員人在盤問中容易與可疑人員發(fā)生口角，可能會受到不法侵害其他事故中等崗位人員加強責(zé)任心，明確工作職責(zé)，注意盤問可疑人員的方式，并及時報告相關(guān)單位和上級領(lǐng)導(dǎo)。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長在巡邏中，密切注意盤問，檢查可疑人員、車輛和物品。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報科領(lǐng)導(dǎo)；在蹲守過程中，要熟悉守衛(wèi)目標(biāo)的地形地貌、要害分布情況、安全防范措施、人員和制度等基本情況，保障守衛(wèi)目標(biāo)的安全。3、 向主管科領(lǐng)導(dǎo)報告巡邏情況，做好巡邏登記5、每班匯報匯報不及時，內(nèi)容虛假人隱患得不到及時處理其他事故中等崗位人員實行匯報制度，匯報情況要準(zhǔn)確、真實。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長統(tǒng)一規(guī)范登記記錄薄，記載每天工作情況，保證登記薄記載客觀，內(nèi)容真實。4、 發(fā)生治安事件時，保護好現(xiàn)場，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報詳情并做好記錄。6、依法保護現(xiàn)場，疏散周圍群眾未及時處理好爭吵、糾紛人現(xiàn)場更加混亂，容易造成更大的沖突其他事故中等崗位人員及時隔離、制止?fàn)幊?、尋釁滋事者，根?jù)實際情況決定是將當(dāng)事人帶離現(xiàn)場。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強礦區(qū)治安防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴防偷盜、打架斗毆、酗酒滋事及其他影響礦區(qū)爭吵生活生產(chǎn)秩序的行為、存在治安災(zāi)害事故的發(fā)生，努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排解決，防止矛盾激化5、其他10、巡邏隊員脫崗、睡崗人物資看護不到位其他事故重大崗位人員嚴禁巡邏隊員脫崗、睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗現(xiàn)象嚴格執(zhí)行考核制度附表2礦區(qū)巡邏隊員崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等一般低1夜間巡查不按要求佩戴手電???Z堵截偷盜人員或車輛時個人安全防范意識差???S夜間巡查不按規(guī)定路線巡視，互相打鬧???4匯報不及時、不準(zhǔn)確、不真實???S巡邏隊員帶病上崗???附表3（礦區(qū)巡邏隊員）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、未攜帶巡邏所需物品2、未按既定路線3、疏忽大意、未及時發(fā)現(xiàn)可疑人員4、匯報不及時，內(nèi)容虛假5、未及時處理好爭吵、糾紛6、巡邏隊員脫崗、睡崗應(yīng)對措施1、合理安排巡視路段，定時定點巡視到規(guī)定地方2、加強全礦的治安保衛(wèi)工作，發(fā)揮基層安保組織職能作用。3、 在巡邏中，密切注意盤問，檢查可疑人員、車輛和物品。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報科領(lǐng)導(dǎo)； 在蹲守過程中，要熟悉守衛(wèi)目標(biāo)的地形地貌、要害分布情況、安全防范措施、人員和制度等基本情況，保障守衛(wèi)目標(biāo)的安全。4、 統(tǒng)一規(guī)范登記記錄薄，記載每天工作情況，保證登記薄記載客觀，內(nèi)容真實。5、 加強礦區(qū)治安防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴防偷盜、打架斗毆、酗酒滋事及其他影響礦區(qū)爭吵生活生產(chǎn)秩序的行為、存在治安災(zāi)害事故的發(fā)生，努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排解決，防止矛盾激化6、發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗現(xiàn)象嚴格執(zhí)行考核制度附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（礦區(qū)巡邏隊員）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象巡邏隊員管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)治安巡邏編號Z某MY-WZBWK-巡邏隊員所需工具警械、對講機、手電等所需個人防護警械管理標(biāo)準(zhǔn)1、按規(guī)定著裝上崗，警容嚴整并佩戴警械，上崗證，熱愛本職工作，認真履行職責(zé)，努力完成本職工作。2、 不得脫崗、睡崗、串崗、酒后上崗。3、 對突發(fā)案件事故或其它緊急情況，立即報告上級，并做出應(yīng)急處置。4、遵守國家法律和各項規(guī)章制度，維護內(nèi)部治安秩序和公共財物，保守國家秘密。5、堅持使用禮貌用語。（如：您好、請問、請稍等）態(tài)度要熱情、和藹。管理措施1、巡邏人員一定要有高度的責(zé)任感和自覺性，往返巡查礦區(qū)內(nèi)各個部位，不留死角。對多發(fā)案、易發(fā)案的地方應(yīng)重點設(shè)防，確保安全。2、經(jīng)常深入調(diào)查，上報有價值的信息。一旦發(fā)生案件，應(yīng)做到快速報警，并保護好現(xiàn)場。做好控制工作，及時接報、3、審理調(diào)解和處理管理權(quán)限以內(nèi)的一般治安事件。4、嚴厲打擊偷盜煤炭及工業(yè)原材料的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴、肅處理，情節(jié)嚴重的交公安機關(guān)處理。附表1洗煤廠警務(wù)室崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、開始執(zhí)勤1、著統(tǒng)一服裝，查看監(jiān)控設(shè)備是否正常運行監(jiān)控設(shè)施無法正常運行人無法及時了解煤場內(nèi)車輛拉運情況其他事故中等崗位人員保證監(jiān)控設(shè)備的正常運行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長執(zhí)勤人員認真做好監(jiān)控記錄，2、指揮車輛有序裝運個別司機不聽指揮人容易與司機發(fā)生爭執(zhí)，影響拉運秩序其他事故中等崗位人員保證電腦系統(tǒng)正常運行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強治安防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴防偷盜、打架斗毆、酗酒滋事及其他影響正常拉運煤、存在治安災(zāi)害事故的發(fā)生，努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排解決，防止矛盾激化。車輛多人執(zhí)勤人員容易發(fā)生被車碰撞等意外事故其他事故中等崗位人員要求車輛按順序入場、裝運，有序停放。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長執(zhí)勤人員在執(zhí)勤過程中，要提高自身防范意識，采取安全措施。3、 檢查車輛檢查運輸車輛證件是否齊全，車體鋼絲繩、篷布鉛封是否完好情況人車輛證件不齊全，鋼絲、篷布、鉛封有損壞其他事故中等崗位人員要求車輛鋼絲繩綁好、篷布蓋好、鉛封打好崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長檢查中發(fā)現(xiàn)問題車輛，要求其立即整改，否則嚴禁出場。4、 夜間執(zhí)勤未佩戴手電等用品人車輛檢查不到位，由于夜間視線不清楚，容易發(fā)生磕碰造成人員傷害其他事故中等崗位人員檢查車輛做到位崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長5、其他崗位工脫崗、睡崗人缺失有效監(jiān)管其他事故重大崗位人員嚴禁崗位工脫崗，睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴格執(zhí)行考核制度附表2洗煤廠警務(wù)室崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等一般低1夜間巡查不按要求佩戴手電???Z堵截偷盜人員或車輛時個人安全防范意識差???s夜間巡查不按規(guī)定路線巡視，互相打鬧???4匯報不及時、不準(zhǔn)確、不真實???S室內(nèi)監(jiān)控設(shè)備用電插座、電源線易觸電傷人???附表3（洗煤廠警務(wù)室）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、監(jiān)控設(shè)施無法正常運行2、維護車輛秩序時，個別司機不聽指揮，容易發(fā)生爭執(zhí)3、檢查運輸車輛證件不齊全，車體鋼絲繩、篷布、鉛封有破損4、未佩戴手電等執(zhí)勤用品5、崗位工脫崗、睡崗應(yīng)對措施1、崗位執(zhí)勤人員認真檢查警務(wù)室設(shè)備是否正常運行。2、執(zhí)勤人員要遵章守紀，認真履行職責(zé)，文明執(zhí)勤。3、對車輛拉運煤情況、人員崗位情況、對經(jīng)常存在的問題車輛、重要崗位進行檢查并如實登記。4、 執(zhí)勤期間統(tǒng)一服裝，佩戴手電等設(shè)備。5、 發(fā)現(xiàn)執(zhí)勤人員睡崗、睡崗，嚴肅執(zhí)行考核制度，追究其責(zé)任。附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（洗煤廠警務(wù)室）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象警務(wù)室執(zhí)勤人員管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)做好洗煤廠的治安防范工作編號所需工具警用手電筒、對講機等所需個人防護執(zhí)勤必備用品管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施附表1檢查站、門衛(wèi)執(zhí)勤崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、工作前準(zhǔn)備交接班接班人員未按時到達工作崗位人出現(xiàn)空崗其他事故中等崗位人員交接班人員不得擅自離開工作崗位，做到班交班崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長門衛(wèi)實行24小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禁止擅自脫崗、離崗未將值班期間出現(xiàn)的情況向接班人員說明人對進入礦區(qū)、煤場的車輛、人員不清楚其他事故中等崗位人員交接班時，填寫《執(zhí)勤交接班記錄》，經(jīng)交接雙方簽字確認后，方可下班。崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴格執(zhí)行公司的物資管理規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，認真填寫《交接班記錄》，檢查并登記外來人員和一切物資的出入。2、工作過程門衛(wèi)執(zhí)勤未對外來人員和車輛進行登記檢查人外來人員、車輛隨意進出，影響秩序其他事故中等崗位人員外來人員、車輛進入轄區(qū)，應(yīng)主動詢問來意，檢查并登記；拉運材料車輛出入應(yīng)收回其“出入證崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長門崗人員應(yīng)嚴格控制并登記外來車輛及閑雜人員進入礦區(qū)，未按規(guī)定執(zhí)行這嚴格執(zhí)行考核制度。3、 其他突發(fā)事件人身安全有一定的風(fēng)險性人人身安全受到威脅其他事故中等崗位人員維護企業(yè)財產(chǎn)和安全崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強自我防范意識，提高預(yù)見性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報附表2檢查站、門崗執(zhí)勤崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等一般低1夜間巡查不按要求佩戴手電??2堵截偷盜人員或車輛時個人安全防范意識差???3夜間巡查不按規(guī)定路線巡視，互相打鬧???l匯報不及時、不準(zhǔn)確、不真實??5室內(nèi)插座、電源線易觸電傷人???G崗位人員帶病上崗，易發(fā)生意外???附表3（檢查站、門崗）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、接班人員未按時到達崗位2、未將值班期間出現(xiàn)的情況向接班人員說明3、未對外來人員和車輛進行登記檢查4、人身安全有一定的風(fēng)險性應(yīng)對措施1、門衛(wèi)實行24小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禁止擅自脫崗、離崗2、嚴格執(zhí)行公司的物資管理規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，認真填寫《交接班記錄》，檢查并登記外來人員和一切物資的出入3、門崗人員應(yīng)嚴格控制并登記外來車輛及閑雜人員進入礦區(qū)，未按規(guī)定執(zhí)行這嚴格執(zhí)行考核制度。4、 加強自我防范意識，提高預(yù)見性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（檢查站、門崗）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象檢查站、門衛(wèi)管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)檢查出入車輛、人員編號Z某MY-HWZD-檢查站、門衛(wèi)所需工具對講機、手電等所需個人防護警械管理標(biāo)準(zhǔn)1、按規(guī)定著裝上崗，警容嚴整并佩戴警械，上崗證，保持工作崗位衛(wèi)生清潔。2、 不得脫崗、睡崗、串崗、酒后上崗。3、 守衛(wèi)好檢查站，嚴格檢查進出物資，對無出入證的物資一律扣押，未經(jīng)查明不得放行，并及時向科領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、 嚴格執(zhí)行交接班制度，做到“你不來我不走”，認真填寫交接班記錄，交接班記錄字跡清晰，整潔。5、 堅持使用禮貌用語。（如：您好、請問、請稍等）態(tài)度要熱情、和藹。6、 不允許私自換班。頂班。7、 從礦區(qū)出入的物資車輛必須由各部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，核實無誤方可放行管理措施1、外來人員實行登記制，非本單位人員進入礦區(qū)一律實行登記，否則嚴禁入內(nèi)。3、 指導(dǎo)職工所開車輛，必須按指定地點停放，嚴禁在生活區(qū)行車和停車。4、 車輛出礦必須進行檢查，帶出物品需由承辦部門或人員到門衛(wèi)辦理物品出礦放行手續(xù)，大批貨品必須查檢貨物清單，運煤車輛煤種必須與票據(jù)相符，否則，一律不許放行。附表1消防員崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、持證上崗熟悉掌握消防懂得消防器材的性能和使用方法人發(fā)放錯誤的消防器材，易發(fā)生事故其他事故中等崗位人員消防員持證上崗，了解消防器材的性能和使用方法，按規(guī)定及時保養(yǎng)和維修崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長消防員定期參加培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，無合格證禁止上崗2、預(yù)防檢查定期檢查要害場所是否存在不安全隱患無檢查人存在安全隱患其他事故中等崗位人員對五管要害場所、經(jīng)查性檢查消除不安全隱患崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長定期檢查發(fā)現(xiàn)問題及時整改消防器材配備未合理配備消防器材人存在安全隱患其他事故中等崗位人員對急需配備的消防器材和設(shè)備的單位，要及時提出增配崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴格遵守消防器材發(fā)放手續(xù)消防器材存放滅火器存放人容易發(fā)生擠壓爆炸其他事故中等崗位人員定期檢查滅火器存放地點崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長安排專人管理、定期檢查3、消防控制室值班及時發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)情況對報警情況未做記錄人有問題得不到及時處理和匯報其他事故中等崗位人員認真記錄值班情況，并對消防設(shè)施進行檢查，保證自動消防設(shè)施的完好有效崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長負責(zé)對消防設(shè)施進行檢查，按照規(guī)定開展工作4、其他消防員脫崗、睡崗人消防安全缺失有效監(jiān)管其他事故重大崗位人員嚴禁消防員脫崗、睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗現(xiàn)象嚴格執(zhí)行考核制度附表2消防員崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等一般低1操作錯誤、忽視安全、忽視警告???Z錯誤使用消防器材???S匯報不及時、不準(zhǔn)確、不真實???附表3（消防員）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、穿化纖衣服、帶頭燈、自救器入庫引發(fā)事故2、各種電器設(shè)備，照明線路老化不符合防爆要求，引起爆炸事故應(yīng)對措施1、嚴禁穿化纖衣服、帶頭燈、自救器入庫2、各種電器設(shè)備，照明線路老化符合防爆要求，定期檢查更換可預(yù)防附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（消防員）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象消防員管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)編號所需工具消防防護用品所需個人防護消防服管理標(biāo)準(zhǔn)1、接受上級公安消防部門人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，保衛(wèi)科要經(jīng)常性地組織保衛(wèi)人員和倉庫要害部位人員學(xué)習(xí)消防知識，進行實際演習(xí)，提高消防工作能力和實戰(zhàn)水平。2、 熟練掌握防火知識，消防設(shè)備技術(shù)性能，水源分布狀況和道路暢通等情況，對現(xiàn)有消防器材做到“三懂兩會”切實形成以防主。三懂：懂防御措施，懂物資和設(shè)備性能，懂滅火知識。兩會：會滅火戰(zhàn)術(shù)，會使用和排除一般的消防設(shè)備器材的敵障。3、 經(jīng)常對礦區(qū)各部位消防設(shè)備、電氣設(shè)備、火種、火源、易發(fā)生火災(zāi)的部位和各種事故隱患進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出改進意見并組織有關(guān)人員負責(zé)改進。4、 通過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促保管油庫、變電站等有關(guān)責(zé)任人員認真貫徹責(zé)任區(qū)防火責(zé)任制，掌握消防知識和熟練消防實踐能力。5、 認真總結(jié)消防工作經(jīng)驗，不斷提高消防工作知識，切實把消防工作落實到實處，確保人身安全和集體財產(chǎn)免遭損失。管理措施1、建立健全消防組織，明確消防責(zé)任2、執(zhí)行消防制度，加強消防意識3、完善消防設(shè)施4、組織消防演練附表1物流大門崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、交接班1、對當(dāng)班情況進行交接不清楚工作中是否存在問題人對存在問題的地方?jīng)]有交接清楚，得不到及時處理其他事故中等崗位人員崗位工要認真交接班崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴格執(zhí)行交接班制度，交接班要清楚，填寫交接班記錄本2、檢查電腦系統(tǒng)是否能正常啟動電腦系統(tǒng)無法正常運行人外運煤車輛無法正常通行其他事故中等崗位人員保證電腦系統(tǒng)正常運行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長當(dāng)班人員認真檢查工作設(shè)備，有問題及時匯報處理2、車輛進場1、核對車輛信息與排隊號是否一致未仔細核對人車輛信息錯誤，車輛無法正常裝運其他事故中等崗位人員保證車輛信息與排隊號信息一致崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長當(dāng)班人員認真核對，發(fā)現(xiàn)信息錯誤或者不一致，嚴禁車輛進場3、車輛出場1、空車出場無磅單和出門證人沒有辦理相關(guān)出場手續(xù)，影響拉運煤秩序其他事故中等崗位人員空車出場需要警務(wù)室人員配合檢查簽字、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可放行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，有問題及時匯報。2、重車出場票據(jù)與車輛信息不一致，回收卡片電腦信息出現(xiàn)異常人短缺票據(jù)，票據(jù)無章，票據(jù)與車輛信息不符其他事故中等崗位人員仔細核對票據(jù)，及車輛信息崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)票據(jù)缺少，及時要求司機補充交付完整票據(jù)，否則嚴禁出場。5、其他崗位工脫崗、睡崗人缺失有效監(jiān)管其他事故重大崗位人員嚴禁崗位工脫崗，睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴格執(zhí)行考核制度附表2物流大門崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等一般低1個人安全防范意識差???z調(diào)煤車輛多，車輛易對人員造成碰撞等傷害???s插座、電源線易觸電傷人???附表3（物流大門）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、不清楚工作中是否存在問題，擅自放行拉運煤車輛2、電腦系統(tǒng)無法正常運行3、未仔細核對票據(jù)與車輛信息是否一致，無磅單和出門證4、崗位工脫崗、睡崗5、車輛信息不一致，回收卡片電腦信息出現(xiàn)異常6、插座、電源線易觸電傷人7、調(diào)煤車輛多，易造成人員傷害應(yīng)對措施1、嚴格執(zhí)行物流大門，當(dāng)班人員認真檢查工作設(shè)備，有問題及時匯報處理2、崗位人員必須認真核對票據(jù)與車輛信息，發(fā)現(xiàn)信息錯誤或者不一致，嚴禁車輛進場3、發(fā)現(xiàn)票據(jù)缺少，及時要求司機補充交付完整票據(jù)，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，否則嚴禁出場。4、插座、電源線認真檢查確保完好，可預(yù)防5、控制調(diào)煤車輛確保正常運行，可預(yù)防附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（物流大門）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象物流大門崗位工管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)外運煤車輛出入編號所需工具日常勞保用品所需個人防護工作服管理標(biāo)準(zhǔn)1、物流大門只限于拉運煤車輛通行，當(dāng)班人員未經(jīng)允許不得隨意私放車輛，；嚴禁因私放車輛造成煤炭流失等重大事故的行為2、煤運車輛進廠時，需確認手續(xù)是否齊全，核對無誤后登記，方可進廠。3、煤運車輛出廠時，需核對磅單、出門證等票據(jù)，整理核對后，方可放行，管理措施1、崗位人員必須按規(guī)定時間上下班、交接班。2、 崗位實行24小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禮貌待客，禁止擅自脫崗、離崗、工作時間不準(zhǔn)飲酒。3、 嚴格執(zhí)行公司的物資管理規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，認真填寫《門衛(wèi)交接班記錄》，檢查出入車輛和一切物資設(shè)備。4、 加強對運輸車輛的門衛(wèi)管理，嚴格履行進門車輛登記手續(xù)，出門車輛收取票據(jù)認真核實，并進行登記，確認無誤后方可放行。5、 值班室內(nèi)外必須經(jīng)常清掃，保持整潔，熟悉掌握物流大門的有關(guān)設(shè)備，及時了解相關(guān)信息，并反饋。值班室內(nèi)嚴禁閑雜人員進入，嚴禁閑聊、嬉笑打鬧。6、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。附表5設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表（物流大門、煤場巡查）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象洗煤廠執(zhí)勤人員主要責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長編號Z某MY-WZBWK-煤場巡查員、物流大門崗位工管理標(biāo)準(zhǔn)1、所有拉運煤車輛出入煤場減速慢行；2、煤場工作人員做好日常防護； 3、確定所有拉運煤車輛篷布完好方可進場。管理措施1、篷布破損、無篷布車輛嚴禁進場附表5設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表（公共場所消防安全）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象公共場所防火安全主要責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長編號Z某MY-WZBWK-公共場所消防監(jiān)管管理標(biāo)準(zhǔn)1.公共場所要有煙霧報警器和應(yīng)急燈，并定期檢查測試，確保能夠正常使用。公共場設(shè)有安全通道的，要裝置明顯標(biāo)志。安全通道不得堆放雜物，不得隨意設(shè)置門檻、臺階或?qū)⒊隹诜馑?，要始終確保暢通無阻。公共場所電器、空調(diào)等設(shè)備安裝時要采取防火、隔熱措施。管理措施1.每月在安全檢查工作中，對各公共場所煙霧報警器、應(yīng)急照明燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好的，在當(dāng)月一體化檢查中對管理單位進行考核，情節(jié)嚴重的同時給予經(jīng)濟處罰。公共場所安全通道標(biāo)志不明顯、通道內(nèi)堆放雜物、設(shè)置門檻臺階等，發(fā)現(xiàn)一次，在當(dāng)月一體化檢查中對單位給予考核并處罰。公共場所安全通道被封死，發(fā)現(xiàn)一次在當(dāng)月一體化考核中進行考核，并對單位和管理責(zé)任人予以經(jīng)濟罰款。公共場所內(nèi)電器、空調(diào)等設(shè)備無防火、隔熱措施的，發(fā)現(xiàn)一次在當(dāng)月一體化考核中予以考核。附表5設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（消防器材）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象公共場所防火安全主要責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長編號Z某MY-WZBWK-消防器材管理標(biāo)準(zhǔn)1.滅火器未過期，壓力表指針處于綠色區(qū)域； 2.沙箱沙子干燥，沙袋數(shù)量不少于15個； 3.消防管路暢通、消防栓齊全。管理措施1.對消防器材進行檢查，對不符合要求的情況立即整改、嚴格考核。附表6管理人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施表（武裝保衛(wèi)科科長）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象武裝保衛(wèi)科科長管理責(zé)任人/組織紀委書記、黨委副書記監(jiān)管部門紀委監(jiān)管人員紀委書記、黨委副書記工作任務(wù)礦治安保衛(wèi)日常管理編號管理標(biāo)準(zhǔn)1、嚴格遵守安全管理規(guī)定，牢固樹立安全第一的意識，把安全工作落實到實處，確保礦區(qū)良好的治安秩序。2、 按照科里的分工，盡職盡責(zé)，搞好本職工作。3、 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，對違反內(nèi)部治安管理行為的事件的處理，堅持公正、公平的原則，按章辦事。4、 加強對煤場、地銷門崗的管理，維持正常的銷煤秩序，杜絕跑煤、偷煤等事件的發(fā)生。5、 了解掌握礦區(qū)治安情況，做好治安防范、檢查整改工作。6、 經(jīng)常對礦區(qū)治安情況進行巡查，對不同時期，不同情況，有針對性地開展治安防范工作。7、定期對礦區(qū)的消防器材進行檢查和維修，確保器材在事故發(fā)生時能正常使用。8、 加強對礦區(qū)重點部位的檢查及管理，清除治安隱患，確保安全。9、 定期組織防火檢查，對查出的隱患，積極督促整改，對于重大隱患及上級部門查出的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并跟蹤落實。管理措施1、在礦