三標一體貫標認證實施方案

三標一體貫標認證實施方案目前，ISO9000族標準吸取了一百多年來世界各國質量管理的理論精華和實踐經(jīng)驗，提出了一些新的質量管理理念，運用它，可以有效地提高企業(yè)的市場適應能力，有利于與國際接軌。這是因為標準提供了一個現(xiàn)代化的管理模式，可使企業(yè)管理工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學化，不斷自我完善，提高管理水平，才能持續(xù)、穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，從而增強市場的競爭能力，使企業(yè)立于不敗之地。隨著我國加入WT0后，企業(yè)面臨國際市場的壓力，電力企業(yè)也不例外，國內同行業(yè)產(chǎn)品質量的激烈競爭已成為當前的必然趨勢。電力企業(yè)貫標認證有兩個方面需要考慮，從內部需要考慮:規(guī)范企業(yè)內部管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，提高產(chǎn)品質量的需要，企業(yè)生存和發(fā)展的需要。從外部市場新形勢的影響考慮：當前，是否擁有ISO9001證書，已成為衡量一個企業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品、并具有與國際管理行為接軌能力的重要標志，顯然，獲取ISO9001第三方認證注冊證書，已成為渴望持續(xù)良性發(fā)展的企業(yè)的當務之急。根據(jù)目前的實際及結合標準，預建立信通公司“三標整合”管理體系并開展貫標認證工作，其實施方案如下：一、管理體系納入的范圍根據(jù)信通公司組織機構圖，公司管理體系應納入的范圍有:客戶服務中心、基礎運營中心、手機營銷中心、工程部、生產(chǎn)質量記錄。注：盡量在原有的基礎上進行補充。2.2.4初審文件編寫完成后，由管理者代表和總經(jīng)理審查。（其中包括部分修訂）2.5咨詢機構審核文件經(jīng)審查后的管理體系文件,根據(jù)具體情況進行修訂。2.2.6管理體系文件發(fā)布：在管理體系文件（包括質量計劃、作業(yè)指導書、質量記錄）的編寫工作全部完成后,經(jīng)咨詢機構審核后，召開管理體系文件發(fā)布會（計劃2004年6月或根據(jù)具體情況確定時間）。3.管理體系進入實施運轉過程1全員崗位質量責任培訓及體系運行總動員。時間初步定在2004年7—8月。2管理體系運行在咨詢人員的指導下進行。3內審員取證學習時間初步定為2004年7月。（內審員取證人數(shù)應占全員總人數(shù)的25%）。4管理體系第一次內部審核在咨詢人員的帶領下，組織內審員對質量體系進行審核，找出不足，作出評價。時間初步定在2004年8月下旬。5改進工作糾正內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，對管理體系的符合性和操作性做出進一步的改進、完善，確保管理體系持續(xù)有效的運行。時間初步定在2004年8月底或9月初。6體系繼續(xù)運行組織內審員對質量體系進行審核，評價體系運行中的符合性和適宜性。時間初步定在2004年8月下旬一10月下旬。7管理評審通過體系的一、二次內審，在改進工作的前提下，進行一次管理評審，評審體系機構的適宜性、體系運轉的有效性。時間初步定于2004年10月底一11月初。4.正式審核前的具體工作內容1審核前檢查:認證公司申請正式審核，將文件資料報認證公司，申報正式審核。2審核前的檢查3審核文件資料申報上述審核前的準備工作于2004年H月初前要全部完成。正式接受審核（第三方審核）通過第三方認證審核，取得IS09001、IS01400KGB/T28001認證資格證書。認證審核時間初步定在2004年12月底前。貫標認證實施計劃

序號咨詢項目內容計劃時間備注1咨詢前準備1）成立貫標領導小組；2）準備培訓資2004年3月委托方咨詢方料2現(xiàn)場調研現(xiàn)狀調查2004年3月委托方咨詢方3標準宣貫IS0900KIS01400KGB/T28001標準培訓動員大會及文件編寫培訓2004年4月咨詢方4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系前期策劃指導環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源辨識、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源2004年4月委托方咨詢方5確定管理方針制定公司管理方針2004年5月委托方咨詢方6確定管理目標/指標制定并分解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標/指標2004年4月委托方咨詢方7體系文件策劃1）確立體系文件目錄；2）實施文件編寫（包括第三層文件收集更改\編寫）2004年4月委托方咨詢方8文件編寫指導編寫整合管理體系文件2004年5月中旬委托方咨詢方9文件審核1）審核體系文件；2）文件定稿；3）文件發(fā)布2004年5月?6月上旬文件結束咨詢方10體系正式運行指導制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和重大危險源、重要環(huán)境因素控制措施及管理運行2004年6月文件發(fā)布委托方咨詢方11內審員培訓培訓內部審核員2004年7月初咨詢方12內審1）進行第一次內審；2）‘指導不符合項整改2004年8月10日T5日咨詢方13體系繼續(xù)運行2004年8月?10月委托方14管理評審指導實施管理評審2004年10月底?11月委托方咨詢方15認證機構文件審核2004年10月底?11月初認證方16認證審核環(huán)境/安全第一階段2004年10月下認證方

審核旬17不合格項關閉指導關閉不合格項2004年n月中旬委托方咨詢方18認證審核質量認證審核，環(huán)境/安全第二階段審核2004年12月上旬認證方19不合格項關閉指導關閉不合格項2004年12月中下旬委托方咨詢方20發(fā)放認證證書頒發(fā)證書2004年12月底認證方管理體系進入實施運轉過程的考核貫標辦公室制定新疆新能信息通信有限責任公司“三標一體”貫標認證工作總體考核辦法，確保“三標一體”各項工作順利進行。技術部（企業(yè)發(fā)展部）、財務部、總經(jīng)理工作部、思想政治工作部（企業(yè)文化建設部）。二、貫標認證的實施.宣傳發(fā)動利用各種會議、形式和宣傳工具（書面通知、廣播、公司刊物、黑板報、標語、知識競賽等），使每位員工都了解IS09001、IS01400KGB/T28001標準是什么，為什么要開展貫標認證，怎樣建立“三標整合”管理體系、貫標認證的重要性等有關知識,讓全體員工達成一致共識，不斷增強員工的責任感，提高全體員工的整體素質，不斷提高工作質量。.教育培訓管理體系建立和完善的過程，是始于教育，終于教育的過程，也是提高認識和統(tǒng)一認識的過程，培訓要確定內容，有步驟、分層次、循序漸進地進行。.貫標咨詢合同的簽定在與咨詢機構雙方經(jīng)協(xié)商一致，由咨詢公司提供IS09001：2000質量管理體系、IS014001：1996環(huán)境管理體系、GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系標準整合管理體系認證咨詢服務，共同簽署咨詢合同。.咨詢合同的執(zhí)行在咨詢合同簽署后，咨詢機構將安排一次初訪及前期準備工作指導。.組織落實(1)領導小組組長：羅忠敏謝志廉副組長：尹軍(常務)、郭琪、康玉月、尼加提、陳加貴成員：汪元龍、鐘勁松、龔政、楊明、安維新、崔力民、陳丁、倪效峰、黃無畏、李路民、孟龍、張明、張倩、唐建民、(2)領導小組的職責負責貫標認證工作的總體規(guī)劃；負責選擇、確定管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍；調整組織機構，分配機構職能，并確定組織接口關系；負責按IS09001、IS01400KGB/T28001標準的要求策劃、建立文件化的三標整合管理體系；為實施貫標認證配備必要的人力、物力、財力；任命管理者代表并規(guī)定其職責和權限；制定管理方針和管理目標；對貫標認證工作中出現(xiàn)的重大事項作出決定；批準職能部門的設置和機構職能的分配；制定獎罰辦法，授權職能部門執(zhí)行；管理體系文件的審定。(3)成立工作小組(貫標辦公室)及主要職責：領導小組下設辦公室，負責“三標一體”貫標具體實施工作。主任：汪元龍副主任：唐建民成員：劉天縱、石廣明、王芬、孫中林、劉建新、郭楓李莉、劉健、梁子健、陰玲、周文婷、劉小菊、鄒少鋒、顧欣“三標一體”貫標認證工作的要求：1、“貫標”認證工作涉及面寬范圍廣，是全員參與重新規(guī)范企業(yè)工作程序并在管理上脫胎換骨的新型管理模式。2、在公司統(tǒng)一安排部署下，各中心、部門的總監(jiān)、助理、部室主任、副主任需全心全意、竭盡全力做好貫標工作。3、公司要求貫標辦公室全體工作人員認真努力工作，按照公司領導及咨詢公司意見完成貫標工作。各中心、部門兼職貫標負責人員在完成本職工作的同時，完成本中心或部門的貫標工作，并協(xié)助貫標辦公室的專職人員完成公司的貫標工作。4、請各中心、各部門按照部室人數(shù)的25%確定內部審核員名單，報貫標辦公室。5、為切實做好貫標認證工作，公司將建立嚴格的貫標過程管理考核制度，確保“三標一體”貫標認證工作的順利進行。(4)貫標辦公室的主要職責：?根據(jù)領導小組制定的貫標認證總體規(guī)劃、制定詳細的工作計劃；?負責按IS09001、IS01400KGB/T28001標準的要求策劃、建立文件化的整合管理體系;?確定并策劃主要活動，確定程序文件及作業(yè)指導書的目錄清單;?組織制定管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書編寫導則;?規(guī)定記錄的收集、整理、確定、審核、批準、頒發(fā)、編號方法;?制定并公布培訓計劃（管理體系文件編寫、內部審核員培訓）;?制定詳細的管理體系文件編寫計劃，落實責任部門及責任人,明確時間及編寫要求。6.新能咨詢服務培訓的內容6.1標準基本知識培訓6.1.1IS0900KIS01400KGB/T28001標準的培訓。6.1.2學習和實施標準應注意的問題。介紹咨詢、認證、注冊的過程和需要明確的有關問題。6.2術語定義的構成。6.3IS0900KIS01400KGB/T28001標準要求的理解和實施6.3.1熟悉標準的要點及理解。6.3.2對建立體系和實施中需注意的實際問題。3.3對整合管理體系審核中易出現(xiàn)的實際問題進行講解。6.4對整合管理體系文件編寫的指導6.4.1指導體系文件編制的原則。6.4.2指導文件編制的前提及文件編制的順序。6.4.3指導文件編寫大綱的制定及對文件的格式要求。講解各層次文件編寫的要求、說明和注意事項。4.5對公司原有管理文件與整合管理體系的關系提出處理辦法。7.內部審核培訓內部審核概論培訓1.1什么是內部審核.1.2審核的目的、范圍、依據(jù)、時機、頻度、順序。.1.3認證審核的前提及需要注意的其它問題。2內部審核2.1審核的策劃、準備、實施。2.2內部審核的總結和評價。7.2.3內部審核的糾正和完善。3關于內審員的培訓內容3.1內審員的選擇。內審員應具備的素質。內審員的作用。關于審核的技巧和方法。4內審員的考試和發(fā)證內審員通過培訓考試合格者,咨詢機構負責頒發(fā)“整合管理體系內部審核員資格證書”。5培訓方式及對象5.1培訓方式：面授5.2培訓內容：IS0900KIS01400KGB/T28001標準宣貫及文件編寫培訓。5.3培訓對象：要求公司領導、中層管理人員（根據(jù)實際工作情況決定）、各有關部門的相關人員、貫標小組成員（應提前確定）參加培訓。7.6管理體系內部審核員隊伍建立為確保文件化質量體系的有效運行，應建立一支高素質、專業(yè)化的管理體系內部審核員隊伍，內部審核員負責本公司的管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書的編寫及總體協(xié)調，負責內部審核，采取糾正/預防措施并對實施效果組織驗證。三.貫標咨詢工作計劃安排計劃于2004年12月底通過“三標一體”管理體系正式認證審核。IS09000族標準宣貫及培訓1工作內容成立貫標認證工作領導小組，任命管理者代表，組織進行IS0900KIS01400KGB/T28001標準的培訓。2具體方案2.1二00四年二月底貫標辦公室工作人員就位2確定公司組織體系結構對體系組織機構進行策劃，確定出體系所覆蓋的范圍及機構所包含的部門。2.3任命管理者代表為確保信通公司質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系“三標一體”貫標工作的順利進行，由總經(jīng)理在最高管理層中特聘請副總經(jīng)理尹軍同志為新能信息通信有限責任公司管理者代表，并授予以下權限：.確保質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并使之持續(xù)有效運作和改進；.向總經(jīng)理報告質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系運作業(yè)績和任何改進的需求；.確保在整個組織內提高滿足顧客或相關方面的意識；.負責質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生一體化管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。管理者代表，在體系運轉實施中，全面負責貫標管理工作。1.2.4貫標工作參加者：領導小組及貫標辦全體人員、各職能部門有關人員，以及全體員工，充分體現(xiàn)全員參與原則。2.52004年三月底整理出現(xiàn)行所使用的有關部門國頒、部頒、網(wǎng)局下發(fā)及公司自行編制的各項制度、記錄、表格、規(guī)定、標準等。6標準的培訓學習確定于2004年3月貫標工作全面啟動，并對全體員工進行大會動員、標準培訓，同時貫標辦在咨詢人員的指導下，學習管理手冊、程序文件的編寫。2.實施過程1工作內容對現(xiàn)有體系進行分析，征集及確定企業(yè)的質量方針，按照IS0900KIS01400KGB/T28001標準要求，建立管理體系