中國(guó)煙草總公司文件

中國(guó)煙草總公司文件中煙辦［2016)1號(hào)中國(guó)煙草總公司關(guān)于印發(fā)三個(gè)保障機(jī)制文件的通知行業(yè)各直屬單位：為了全面提升煙草行業(yè)規(guī)范管理形象，推動(dòng)行業(yè)“應(yīng)招盡導(dǎo)意見》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。中國(guó)煙草總公司2016年1月8日（可公開）煙草企業(yè)“應(yīng)招盡招”實(shí)施指南第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范煙草企業(yè)采購(gòu)管理，指導(dǎo)做好“應(yīng)招盡招”工作，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定》（中煙辦〔2012〕313號(hào)，以下簡(jiǎn)稱313號(hào)文件），制訂本指南。第二條本指南適用于煙草行業(yè)各獨(dú)立法人單位及控股企業(yè)。第三條煙草行業(yè)“應(yīng)招盡招”工作，應(yīng)遵循依法依規(guī)、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)責(zé)對(duì)等、集體決策、規(guī)范運(yùn)作、全程監(jiān)督、同步公開原則。第四條煙草行業(yè)“應(yīng)招盡招”工作，應(yīng)強(qiáng)化《采購(gòu)目錄》硬約束作用和“三關(guān)三審”（初審、復(fù)審、終審）監(jiān)管。第六條煙草企業(yè)采購(gòu)，應(yīng)以公開招標(biāo)為主要方式。采用非公開招標(biāo)方式作為《采購(gòu)目錄》對(duì)應(yīng)的具體項(xiàng)目的采購(gòu)方式，應(yīng)符合法律法規(guī)及313號(hào)文件規(guī)定。第七條《采購(gòu)目錄》應(yīng)由采購(gòu)辦組織相關(guān)職能部門編制，未設(shè)董事會(huì)的單位由管委會(huì)進(jìn)行審定；設(shè)董事會(huì)的單位由管委會(huì)進(jìn)行審議，董事會(huì)進(jìn)行審定。審定的《采購(gòu)目錄》經(jīng)公示后應(yīng)當(dāng)以正式文件形式發(fā)布。第三章提報(bào)第八條年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在《采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)根據(jù)本單位或企業(yè)采購(gòu)年度需求編制形成，包括年度所有采購(gòu)項(xiàng)目，確保313號(hào)文件規(guī)定范圍的“項(xiàng)目全覆蓋”。未列入年度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目不能實(shí)施。對(duì)年初不可預(yù)見的新增項(xiàng)目，應(yīng)按照采購(gòu)決策程序?qū)彾{入年度采購(gòu)計(jì)劃后執(zhí)行。第九條項(xiàng)目提報(bào)應(yīng)由負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的責(zé)任部門依據(jù)《采購(gòu)□mJ?2口77cFC口—ZU-?T工上B -上、壬E々/山、耳/二J?日第十一條負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的責(zé)任部門應(yīng)以集體討論的方式對(duì)采購(gòu)需求必要性和采購(gòu)方式的合規(guī)性進(jìn)行充分研究，經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提報(bào)給歸口管理部門。第四章初審第十二條采購(gòu)項(xiàng)目的歸口管理部門應(yīng)匯總歸類項(xiàng)目需求，對(duì)采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式、組織形式、非公開招標(biāo)理由等全面內(nèi)容進(jìn)行初步審核。第十三條歸口管理部門應(yīng)將通用性強(qiáng)、技術(shù)規(guī)格統(tǒng)一的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目納入集中采購(gòu)，實(shí)行公開招標(biāo)，以提高采購(gòu)集中度，擴(kuò)大公開招標(biāo)范圍。第十四條歸口管理部門應(yīng)以集體討論方式進(jìn)行審核，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提報(bào)采購(gòu)辦，落實(shí)初審主體責(zé)任，杜絕隨意操作。第五章復(fù)審I-r-Az第十六條復(fù)審應(yīng)重點(diǎn)審核年度采購(gòu)計(jì)劃與《采購(gòu)目錄》相比發(fā)生變化的采購(gòu)方式，以及新增采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。第十七條采購(gòu)項(xiàng)目采用非公開招標(biāo)采購(gòu)方式的，應(yīng)按313號(hào)文件規(guī)定條件嚴(yán)格審核把關(guān)保存原始記錄，嚴(yán)禁隨意自由裁量。第六章終審決策第十八條董事會(huì)或未設(shè)董事會(huì)單位的管委會(huì)應(yīng)依據(jù)313號(hào)文件規(guī)定和《采購(gòu)目錄》，對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)方式進(jìn)行審定和決策，重點(diǎn)審查年度采購(gòu)計(jì)劃與《采購(gòu)目錄》相比發(fā)生變化的項(xiàng)目采購(gòu)方式，以及新增采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。第十九條終審應(yīng)實(shí)行“實(shí)名票決制”，一人一票。不得以“集體決策”突破五種采購(gòu)方式的適用條件限制。未經(jīng)集體審定采購(gòu)方式的采購(gòu)項(xiàng)目不得實(shí)施，以強(qiáng)化集體決策機(jī)制與責(zé)任。第二十條年度采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)審定，除涉及商業(yè)秘密事項(xiàng)外，應(yīng)依據(jù)行業(yè)辦事公開民主管理有關(guān)規(guī)定，向本單位或企業(yè)職-r-曰止八TTTHaTt4 -4——U-）缶用TTfl 』，，第七章其他第二十二條各單位或者企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)管理信息化建設(shè)。通過(guò)信息化固化操作流程和采購(gòu)方式，規(guī)范保障“應(yīng)招盡招”的“三關(guān)三審”監(jiān)管機(jī)制，確保“上一個(gè)環(huán)節(jié)沒有通過(guò)不得進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)”成為剛性約束。第二十三條各單位或者企業(yè)應(yīng)通過(guò)信息化落實(shí)行業(yè)統(tǒng)一的同步公開和全程監(jiān)督要求。第二十四條各單位或者企業(yè)應(yīng)按照313號(hào)文件要求，建立健全檔案管理制度，確保所有“應(yīng)招盡招”工作記錄和痕跡完好保存，保證工作過(guò)程及結(jié)果可追溯。第二十五條各單位或者企業(yè)有關(guān)“應(yīng)招盡招”工作運(yùn)作及信息化手段運(yùn)用，應(yīng)當(dāng)與行業(yè)辦事公開民主管理有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)一致，避免隨意規(guī)避、相互抵觸。第八章附則Az煙草企業(yè)〃真招實(shí)招〃實(shí)施指南第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范煙草企業(yè)公開招標(biāo)，指導(dǎo)做好“真招實(shí)招”工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例、《煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定》，制訂本指南。第二條本指南適用于煙草行業(yè)各獨(dú)立法人單位及控股企業(yè)。第三條煙草行業(yè)“真招實(shí)招”工作，應(yīng)遵循依法依規(guī)、公平公正公開、運(yùn)作全程監(jiān)督原則。第四條煙草行業(yè)“真招實(shí)招”工作，應(yīng)按照“問(wèn)題倒逼”思路，強(qiáng)化招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)、合同簽訂與履行等重要關(guān)口的監(jiān)管。將確保招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合法、公平、公正運(yùn)作的規(guī)范性要求作為委托協(xié)議的重要內(nèi)容，預(yù)防招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違規(guī)操作、暗箱操作，或者預(yù)防內(nèi)部人違法違規(guī)干預(yù)招標(biāo)過(guò)程、影響招標(biāo)結(jié)果。第六條公開招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)委托行業(yè)外招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施。應(yīng)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式確定三家及以上招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)。第七條采購(gòu)辦應(yīng)及時(shí)向本單位或企業(yè)職工公開招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的名稱、住所、法定代表人、資質(zhì)、合作期限等基本情況，做到陽(yáng)光透明。第八條招標(biāo)實(shí)施前，采購(gòu)辦負(fù)責(zé)抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，監(jiān)督部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，簽字確認(rèn)。第二節(jié)編制、審定招標(biāo)文件第九條慎用資格預(yù)審方式。需采取資格預(yù)審的公開招標(biāo)項(xiàng)目，采用合格制，以增強(qiáng)投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)力。必人曰Hr上二rW07tilZ-r 'rrV/?^\ ，日I)I日Z(yǔ)-1—必人曰Hr上二rW第十一條采購(gòu)辦應(yīng)組織法規(guī)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門，按規(guī)定程序?qū)φ袠?biāo)文件進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。第三節(jié)招標(biāo)公告第十二條招標(biāo)公告應(yīng)在兩家省級(jí)以上媒介發(fā)布；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介發(fā)布，確保投標(biāo)充分競(jìng)爭(zhēng)。第十三條采購(gòu)實(shí)施部門應(yīng)將招標(biāo)公告同步向本單位或企業(yè)職工公開，及時(shí)接受群眾監(jiān)督。第三章開標(biāo)、評(píng)標(biāo)第十四條評(píng)標(biāo)委員會(huì)中的招標(biāo)人代表，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本單位或企業(yè)有關(guān)管理制度，從內(nèi)部評(píng)標(biāo)成員庫(kù)中隨機(jī)抽取確定。技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)或者國(guó)家、行業(yè)有特殊要求的，隨機(jī)抽取確定的人-1-77 /-irJ-tf三代理機(jī)構(gòu)提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審處理。第十八條評(píng)標(biāo)過(guò)程全程可以實(shí)行錄音錄像，留取原始現(xiàn)場(chǎng)資料支持事后監(jiān)督。重大采購(gòu)項(xiàng)目可以同時(shí)聘請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。第十九條監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)涉嫌違法違紀(jì)的，應(yīng)報(bào)告本單位或者企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。第四章中標(biāo)第二十條采購(gòu)辦收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后應(yīng)及時(shí)組織確認(rèn)中標(biāo)候選人，交由采購(gòu)實(shí)施部門委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在兩家省級(jí)以上媒介公示中標(biāo)候選人并同步向本單位或企業(yè)職工公開。第二十一條采購(gòu)實(shí)施部門收到重大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)審核中標(biāo)候選人的履約能力并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第二十二條排名第一的中標(biāo)候選人應(yīng)確定為中標(biāo)人，有多個(gè)中標(biāo)人的項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先選擇排名靠前的中標(biāo)候選人。排名第一的?仁心、斗一/3AW ?仁心見/七』仁E-7-b4 -7-少,向本單位或企業(yè)職工公開，接受群眾監(jiān)督。第五章合同簽訂與履行

第一節(jié)合同簽訂第二十四條采購(gòu)實(shí)施部門應(yīng)按行業(yè)合同管理有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)起草合同。合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限、優(yōu)惠承諾等主要條款，應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件以及中標(biāo)人的投標(biāo)文件一致，杜絕合同內(nèi)容與中標(biāo)條件脫節(jié)、抵觸。第二十五條合同中應(yīng)當(dāng)約定，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓；經(jīng)招標(biāo)人書面許可，中標(biāo)人可以將中標(biāo)項(xiàng)目的非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成，接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件并不得再次分包。同時(shí)，約定“轉(zhuǎn)包分包”相關(guān)違約責(zé)任。重大項(xiàng)目應(yīng)在合同中約定履約保證金。第二十六條法規(guī)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)行業(yè)有關(guān)合日此市r1用』、4/二人曰44-rk./a人日」*人，J-人上ri"田人豐力J?二一第二節(jié)合同履行第二十八條履約過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包、違約分包行為的，合同履行部門應(yīng)及時(shí)向監(jiān)督部門報(bào)告，相關(guān)職能部門按照法律、合同約定以及本單位或者企業(yè)供應(yīng)商管理制度等進(jìn)行處理。第二十九條相關(guān)職能部門按照合同約定和相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收情況及時(shí)向本單位或企業(yè)職工公開，把職工“四權(quán)”落到實(shí)處。第三十條相關(guān)職能部門依據(jù)合同約定，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。付款必須做到合法合規(guī)。第六章其他第三十一條重大工程投資、重大物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審定、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)、合同訂立和履行等重要環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)組建專項(xiàng)監(jiān)督工作組進(jìn)行同步、有效監(jiān)督。第三十二條采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)受理、答復(fù)職工對(duì)招標(biāo)工作-r-tL、士、士J-irt日西3第三十四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理信息化建設(shè)，通過(guò)信息化手段固化操作規(guī)程、同步公開和全程監(jiān)督，把“上一個(gè)環(huán)節(jié)沒有通過(guò)不得進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)”的硬約束落實(shí)到位，提高辦事效率，約束各類責(zé)任主體。第三十五條招標(biāo)工作中重要環(huán)節(jié)、節(jié)點(diǎn)的公開，統(tǒng)一按行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證同一項(xiàng)目公開載體的一致性、公開時(shí)間的及時(shí)性、反饋渠道的暢通性，杜絕暗箱操作、錯(cuò)位公開、錯(cuò)時(shí)公開、渠道不暢、流于形式。第七章附則第三十六條各省級(jí)局（公司）、工業(yè)公司參照本指南，結(jié)合自身實(shí)際制訂具體實(shí)施細(xì)則，完善相關(guān)配套實(shí)施辦法。第三十七條本指南由中國(guó)煙草總公司負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本指南自印發(fā)之日起施行。煙草行業(yè)推進(jìn)辦事公開民主管理

同業(yè)務(wù)工作深度融合指導(dǎo)意見煙草行業(yè)自部署、開展辦事公開民主管理工作以來(lái)，各單位認(rèn)真貫徹《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范（試行）的通知》（國(guó)煙辦〔2012〕49號(hào)，以下簡(jiǎn)稱49號(hào)文件）、《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范（試行）補(bǔ)充規(guī)定的通知》（國(guó)煙辦〔2014〕111號(hào)，以下簡(jiǎn)稱111號(hào)文件）精神，始終圍繞辦事公開民主管理頂層設(shè)計(jì)理念，緊扣概念主題，把握工作抓手，在完善機(jī)制建設(shè)、理順操作流程、健全公開載體和促進(jìn)信息化保障等基礎(chǔ)工作落實(shí)上取得顯著成效。為全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)“堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則，一、指導(dǎo)思想和遵循的原則（一）煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作，堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，積極適應(yīng)發(fā)展“新常態(tài)”的形勢(shì)，根據(jù)“五公開”的要求，圍繞行業(yè)年度工作會(huì)議提出加快推進(jìn)“辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合”的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持以規(guī)范推進(jìn)路徑、統(tǒng)一運(yùn)作抓手、明確責(zé)任保障和落實(shí)工作要求為重點(diǎn)，不斷推進(jìn)辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合工作的貫徹落實(shí)。（二）辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合遵循的原則：.堅(jiān)持辦事公開民主管理工作理念。辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合是以49號(hào)和H1號(hào)文件為依據(jù)，推進(jìn)業(yè)務(wù)工作運(yùn)行過(guò)程在依法決策、規(guī)范用權(quán)、主動(dòng)接受監(jiān)督和維護(hù)干部職工“四權(quán)”合法權(quán)益等方面，落實(shí)好自覺接受監(jiān)督和實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光運(yùn)作，防止暗箱操作行為，防止個(gè)人說(shuō)了算的保障機(jī)制。.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)原則。推進(jìn)辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深仝ral.人r-〃-儕T11^7J-4-巫夕？ /巫力口、人H

落實(shí)，堅(jiān)持公開重點(diǎn)突出，公開形式互補(bǔ)，《公開目錄》相容，共同編織打造陽(yáng)光煙草的規(guī)范體系。4.堅(jiān)持落實(shí)主體責(zé)任。辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合工作推進(jìn)過(guò)程中，辦事公開民主管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱公開辦）及承擔(dān)督辦落實(shí)部門要發(fā)揮工作職能，密切協(xié)調(diào)、配合相關(guān)業(yè)務(wù)職能（承辦）部門共同推進(jìn)工作落實(shí)。二、規(guī)范推進(jìn)路徑推進(jìn)辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合，要以落實(shí)“五公開”要求為核心，以全面公開、全程融合、三線并舉、一崗雙責(zé)為基本脈絡(luò)，堅(jiān)持以《公開目錄》為抓手，以健全主體責(zé)任和評(píng)估臺(tái)賬為責(zé)任保障，深入推進(jìn)辦事公開民主管理工作的深化與發(fā)展。J-t-P-用-rlTl人XTZ/\J-t-P-用-rlTl人XTZ/\TT-Z-\〕I》4-T*/Z-J-r 工I -rfe-/二、L1-J-4口 L（三）要落實(shí)運(yùn)作機(jī)制形成“三線并舉”。通過(guò)健全辦事公開線、民主管理線和責(zé)任主體線的機(jī)制設(shè)置與合理配置，確保業(yè)務(wù)工作辦事過(guò)程“上一個(gè)環(huán)節(jié)未通過(guò)，下一個(gè)環(huán)節(jié)不得實(shí)施”要求得到有效體現(xiàn)。（四）要實(shí)現(xiàn)職能部門承擔(dān)“一崗雙責(zé)”。業(yè)務(wù)相關(guān)職能（承辦）部門，既是業(yè)務(wù)工作實(shí)施部門，也是辦事公開民主管理承擔(dān)信息公開的落實(shí)部門，還是整理反饋意見、進(jìn)行反饋答復(fù)的責(zé)任部門，即承擔(dān)業(yè)務(wù)實(shí)施與辦事公開民主管理上的雙重責(zé)任。三、統(tǒng)一運(yùn)作抓手《公開目錄》是辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合的工具和抓手，由《辦事公開民主管理公開目錄（清單）》（以下簡(jiǎn)稱“目錄清單”）和《辦事公開民主管理公開目錄（明細(xì)）》（以下簡(jiǎn)稱“目錄明細(xì)”）構(gòu)成（見附件1）。（一）功能應(yīng)用。1.“目錄清單”是各直屬單位用于匯總公開內(nèi)容各類項(xiàng)目的、斗、七品LC口，■/人上IFFF口，■/山匕匕上Tf』八TT人*田-由.“目錄清單”的登記與錄入，可采取辦事事前匯編、審核與邊公開邊補(bǔ)錄相結(jié)合的辦法。即凡屬重要或特殊類事項(xiàng)，均應(yīng)在辦事發(fā)起前由公開辦登記匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，方可依據(jù)對(duì)應(yīng)的“目錄明細(xì)”予以實(shí)施公開。屬常規(guī)類事項(xiàng)，可在辦事過(guò)程中，依據(jù)對(duì)應(yīng)的“目錄明細(xì)”，邊辦事、邊公開并由職能（承辦）部門信息聯(lián)絡(luò)員報(bào)公開辦對(duì)“目錄清單”予以登記匯總。重要或特殊分類事項(xiàng)，以及常規(guī)類事項(xiàng)分類的具體認(rèn)定，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組予以核定。.《公開目錄》編制與修訂，按照業(yè)務(wù)事項(xiàng)不同，特別是涉及國(guó)家已有法律法規(guī)及政策規(guī)定，如“三重一大”、“中央八項(xiàng)規(guī)定”、政務(wù)信息和企（廠）務(wù)公開等事項(xiàng)的公開，公開辦應(yīng)會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)職能（承辦）部門，合理安排“目錄清單”，妥善選擇“目錄明細(xì)”，完善《公開目錄》編制與修訂。《公開目錄》作為行業(yè)辦事公開民主管理根目錄，特別是“目錄明細(xì)”，各直屬單位可結(jié)合自身工作性質(zhì)和實(shí)際，對(duì)其予以合四、明確責(zé)任保障進(jìn)一步指導(dǎo)各有關(guān)部門明確責(zé)任主體，細(xì)化責(zé)任落實(shí)，完善工作臺(tái)帳，定期分析評(píng)價(jià)評(píng)估效果，堅(jiān)持問(wèn)題倒查，嚴(yán)格責(zé)任追究，推動(dòng)有序落實(shí)。（一）《主體責(zé)任邏輯示意圖》是圍繞辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融合基本要求，結(jié)合《公開目錄》，用以描述關(guān)鍵環(huán)節(jié)或節(jié)點(diǎn)主體責(zé)任邏輯示意的指南（見附件2）。（二）《評(píng)價(jià)評(píng)估臺(tái)賬指南》是以《公開目錄》為主要依據(jù)，結(jié)合操作規(guī)程建立定期評(píng)估分析臺(tái)賬工作的指南（見附件3）。各單位應(yīng)按照文件要求，立足單位實(shí)際，可借鑒對(duì)照《主體責(zé)任邏輯示意圖》，結(jié)合參照《評(píng)價(jià)評(píng)估臺(tái)賬指南》，查找薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，完善配套責(zé)任保障機(jī)制建設(shè)。五、落實(shí)工作要求（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位領(lǐng)導(dǎo)特別是主要負(fù)責(zé)人，要帶頭落實(shí)并加強(qiáng)對(duì)推進(jìn)辦事公開民主管理同業(yè)務(wù)工作深度融可在一個(gè)或多個(gè)公開載體公開”要求，除工程投資、采購(gòu)類公開內(nèi)容在公開載體的選項(xiàng)上須不少于2個(gè)外，其他類別公開內(nèi)容在公開載體的選項(xiàng)上提倡在2個(gè)以上。嚴(yán)禁錯(cuò)位公開、錯(cuò)時(shí)公開和延時(shí)公開等現(xiàn)象發(fā)生。（四）切實(shí)落實(shí)反饋答復(fù)責(zé)任。項(xiàng)目在公開過(guò)程中，凡涉及民主反饋意見明確的需按照規(guī)定予以答復(fù)，凡涉及反饋意見歧義較大的項(xiàng)目須暫緩或暫停實(shí)施。嚴(yán)禁民主意見較大項(xiàng)目（或關(guān)鍵環(huán)節(jié)）的盲目推進(jìn)。（五）切實(shí)完善痕跡化管理。所有公開事項(xiàng)均需保留完整公開鏈痕跡資料。嚴(yán)禁任何改動(dòng)、變更或偽造公開鏈痕跡資料行為。（六）切實(shí)健全責(zé)任保障。要明確責(zé)任主體，定期開展辦事公開民主管理評(píng)估，對(duì)違規(guī)行為要及時(shí)追責(zé)查處，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)或暗箱操作線索需及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)禁徇私舞弊，嚴(yán)防不按規(guī)定的“自由裁量”。（七）切實(shí)落實(shí)信息化支撐。嚴(yán)禁任何弱化辦事公開民主管j3占/\＞用二兒q二幾#』〃乙乙司后附件：1.公開目錄.主體責(zé)任邏輯示意圖.評(píng)價(jià)評(píng)估臺(tái)賬指南附件1公開目錄—23———24——工程投資、采購(gòu)部分

（A類）辦事公開民主管理公開目錄（工程投資、采購(gòu)部分項(xiàng)目清單）說(shuō)明:.公開類別是指49號(hào)文件規(guī)定所指公開內(nèi)容中的“三項(xiàng)工作”（即工程投資、采購(gòu)類）、“三重一大”事項(xiàng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理事項(xiàng)、辦事公開民主管理工作中的評(píng)議、監(jiān)督、問(wèn)責(zé)情況以及其他涉及干部職工切身利益的事項(xiàng)。.事項(xiàng)名稱是指年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的具體事項(xiàng)的稱謂。.事項(xiàng)編號(hào)是指具體事項(xiàng)的相應(yīng)編碼。具體編碼排列序號(hào)由各直屬單位自行確定。.承辦部門是指承辦該業(yè)務(wù)事項(xiàng)的具體部門。.對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇是指該事項(xiàng)依據(jù)具體條件，擬選擇適用“目錄明細(xì)”模板類別的代碼，如“AI”?！?5——

辦事公開民主管理公開目錄（AI模板）（工程投資類明細(xì)）201X年度項(xiàng)目類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間落實(shí)部門環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名稱信息平臺(tái)職代會(huì)座談公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限程投資公開的重要環(huán)節(jié)立項(xiàng)預(yù)算概算采購(gòu)方式項(xiàng)目變更招標(biāo)中標(biāo)合同驗(yàn)收預(yù)付款項(xiàng)目決算公示的關(guān)鍵環(huán)節(jié)采購(gòu)方式?jīng)Q策結(jié)果招標(biāo)公告招標(biāo)結(jié)果反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）——26一

辦事公開民主管理公開目錄（All模板）（采購(gòu)類明細(xì)）201X年度項(xiàng)目類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間落實(shí)部門環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名稱信息平臺(tái)職代會(huì)座談公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限公開的重要環(huán)節(jié)立項(xiàng)預(yù)算概算采購(gòu)方式項(xiàng)目變更招標(biāo)中標(biāo)合同采驗(yàn)收購(gòu)預(yù)付款類項(xiàng)目決算公示的關(guān)鍵環(huán)節(jié)采購(gòu)方式?jīng)Q策結(jié)果招標(biāo)公告招標(biāo)結(jié)果反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—27—A類模板相關(guān)說(shuō)明.公開載體是指辦事公開民主管理規(guī)定的信息平臺(tái)、職代會(huì)、座談會(huì)、公告欄及其他會(huì)議。.公開范圍是指全體職工或向目標(biāo)群體公開。.公開方式是指打包匯總或個(gè)體項(xiàng)目公開。.公開時(shí)間是指項(xiàng)目公開公示的具體時(shí)限，其中即時(shí)為項(xiàng)目該環(huán)節(jié)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)即予以公開，定期為項(xiàng)目相關(guān)環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，需定期予以公開。公示分為兩類，一類為國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定要求予以公示；另一類是行業(yè)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)公示，其時(shí)限為2-7天。.落實(shí)部門是指該業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦事過(guò)程所涉及環(huán)節(jié)的具體部門。.反饋答復(fù)是指按規(guī)定要求對(duì)干部、職工表達(dá)意見、參與管理的反饋意見或建議，區(qū)別不同情形，采取或選擇規(guī)定的途徑及公開載體，通過(guò)發(fā)布等形式予以反饋答復(fù)，并在模板選定反饋答復(fù)的公開載體。反饋答復(fù)在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.廉政監(jiān)督、評(píng)議情況、問(wèn)責(zé)情況是分別指項(xiàng)目公開過(guò)程中的廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況，并在模板選定其公開載體。廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.模板選項(xiàng)標(biāo)注，除需描述外，均以★形符號(hào)加以標(biāo)注。—28—“三重一大”部分

（B類）—29—辦事公開民主管理公開目錄（“三重一大”部分項(xiàng)目清單）201X年度公開類別事項(xiàng)分類事項(xiàng)名稱事項(xiàng)編號(hào)承辦部門備注（對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇）重大事項(xiàng)■（決^策發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃資產(chǎn)調(diào)整產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資利益調(diào)配機(jī)構(gòu)調(diào)整年度工作報(bào)告年度財(cái)務(wù)情況及預(yù)算安排—30―

重要項(xiàng)目安排年度投資計(jì)劃重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)情況重大工程建設(shè)項(xiàng)目情況大宗物資（服務(wù)）采購(gòu)情況重要干部任免干部選拔實(shí)施方案干部職務(wù)崗位變動(dòng)情況公開選拔干部的公告、競(jìng)聘結(jié)果、任前公示、任命通知大額度資金使用情況年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用超預(yù)算資金調(diào)動(dòng)和使用對(duì)外捐贈(zèng)、贊助其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)——31——說(shuō)明：.公開類別是指49號(hào)文件規(guī)定所指公開內(nèi)容中的“三項(xiàng)工作”（即工程投資、采購(gòu)類）、“三重一大”事項(xiàng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理事項(xiàng)、辦事公開民主管理工作中的評(píng)議、監(jiān)督、問(wèn)責(zé)情況以及其他涉及干部職工切身利益的事項(xiàng)。.事項(xiàng)分類是指公開類別的子項(xiàng)分類。.事項(xiàng)名稱是指年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的具體事項(xiàng)的稱謂。.事項(xiàng)編號(hào)是指具體事項(xiàng)的相應(yīng)編碼。具體編碼排列序號(hào)由各直屬單位自行確定。.承辦部門是指承辦該業(yè)務(wù)事項(xiàng)的具體部門。.對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇是指該事項(xiàng)依據(jù)具體條件，擬選擇適用“目錄明細(xì)”模板類別的代碼，如“AI”。—32—辦事公開民主管理公開目錄（BI模板）“三重一大”部分重大事項(xiàng)決策和重要項(xiàng)目安排類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限重大事項(xiàng)決策重要項(xiàng)目安排會(huì)議通知會(huì)議決議/紀(jì)要反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—33—

辦事公開民主管理公開目錄（BII模板）“三重一大”部分重要干部任免類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限重要十部任免選拔實(shí)施方案選拔公告競(jìng)聘結(jié)果任前公示任命通知反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）一34一辦事公開民主管理公開目錄（Bill模板）“三重一大”部分大額資金使用類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限大額資金使用立項(xiàng)預(yù)算結(jié)果反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）——35——B類模板相關(guān)說(shuō)明.公開載體是指辦事公開民主管理規(guī)定的信息平臺(tái)、職代會(huì)、座談會(huì)、公告欄及其他會(huì)議。.公開范圍是指全體職工或向目標(biāo)群體公開。.公開方式是指打包匯總或個(gè)體項(xiàng)目公開。.公開時(shí)間是指項(xiàng)目公開公示的具體時(shí)限，其中即時(shí)為項(xiàng)目該環(huán)節(jié)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)即予以公開，定期為項(xiàng)目相關(guān)環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，需定期予以公開。公示分為兩類，一類為國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定要求予以公示；另一類是行業(yè)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)公示，其時(shí)限為2-7天。.落實(shí)部門是指該業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦事過(guò)程所涉及環(huán)節(jié)的具體部門。.反饋答復(fù)是指按規(guī)定要求對(duì)干部、職工表達(dá)意見、參與管理的反饋意見或建議，區(qū)別不同情形，采取或選擇規(guī)定的途徑及公開載體，通過(guò)發(fā)布等形式予以反饋答復(fù)，并在模板選定反饋答復(fù)的公開載體。反饋答復(fù)在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.廉政監(jiān)督、評(píng)議情況、問(wèn)責(zé)情況是分別指項(xiàng)目公開過(guò)程中的廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況，并在模板選定其公開載體。廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.模板選項(xiàng)標(biāo)注，除需描述外，均以★形符號(hào)加以標(biāo)注。一36一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分

（C類）—37—37—辦事公開民主管理公開目錄（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分項(xiàng)目清單）201X年度公開類別事項(xiàng)分類事項(xiàng)名稱事項(xiàng)編號(hào)承辦部門備注（對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇）企業(yè)管理方面經(jīng)濟(jì)運(yùn)行通報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及完成情況績(jī)效考核情況財(cái)務(wù)管理方面財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況內(nèi)部審計(jì)工作情況卷煙經(jīng)營(yíng)管理方面月度經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)知名品牌銷售情況通報(bào)網(wǎng)建動(dòng)態(tài)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)月度分析報(bào)告—38—

煙葉生產(chǎn)管理方面煙葉政策執(zhí)行情況煙葉種植收購(gòu)計(jì)劃及執(zhí)行情況煙葉基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃及完成情況專賣管理方面卷煙零售戶合理化布局方案煙草專賣許可證申請(qǐng)、受理和辦理情況煙草專賣許可證撤轆、銷、取消經(jīng)營(yíng)資格情況專賣市場(chǎng)檢查情況涉煙違法案件處理情況行政執(zhí)法工作開展情況案卷質(zhì)量評(píng)查情況專賣內(nèi)部監(jiān)管工作情況-39―

人事勞資管理方面公開招聘公告、錄用結(jié)果福利費(fèi)年度使用情況職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保障基金的繳納情況年度崗位考核方案和結(jié)果技能鑒定結(jié)果職稱評(píng)審結(jié)果制度建設(shè)方面相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理制度說(shuō)明:.公開類別是指49號(hào)文件規(guī)定所指公開內(nèi)容中的“三項(xiàng)工作”（即工程投資、采購(gòu)類）、“三重一大”事項(xiàng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理事項(xiàng)、辦事公開民主管理工作中的評(píng)議、監(jiān)督、問(wèn)責(zé)情況以及其他涉及干部職工切身利益的事項(xiàng)。.事項(xiàng)分類是指公開類別的子項(xiàng)分類。.事項(xiàng)名稱是指年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的具體事項(xiàng)的稱謂。.事項(xiàng)編號(hào)是指具體事項(xiàng)的相應(yīng)編碼。具體編碼排列序號(hào)由各直屬單位自行確定。.承辦部門是指承辦該業(yè)務(wù)事項(xiàng)的具體部門。.對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇是指該事項(xiàng)依據(jù)具體條件，擬選擇適用“目錄明細(xì)”模板類別的代碼，如“AI”。一40一辦事公開民主管理公開目錄（CI模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分企業(yè)管理類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限企業(yè)管理事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—41―辦事公開民主管理公開目錄（CII模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分財(cái)務(wù)管理類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）——42——辦事公開民主管理公開目錄（CIII模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分卷煙經(jīng)營(yíng)管理和煙葉生產(chǎn)管理類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限卷煙經(jīng)營(yíng)管理煙葉生產(chǎn)管理事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—43―辦事公開民主管理公開目錄（CW模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分專賣管理類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限專賣管理事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—44―辦事公開民主管理公開目錄（CV模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分人事勞資管理類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限人事勞資管理事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—45―辦事公開民主管理公開目錄（CW模板）（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理部分制度建設(shè)類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限制度建設(shè)事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—46―C類模板相關(guān)說(shuō)明.公開載體是指辦事公開民主管理規(guī)定的信息平臺(tái)、職代會(huì)、座談會(huì)、公告欄及其他會(huì)議。.公開范圍是指全體職工或向目標(biāo)群體公開。.公開方式是指打包匯總或個(gè)體項(xiàng)目公開。.公開時(shí)間是指項(xiàng)目公開公示的具體時(shí)限，其中即時(shí)為項(xiàng)目該環(huán)節(jié)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)即予以公開，定期為項(xiàng)目相關(guān)環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，需定期予以公開。公示分為兩類，一類為國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定要求予以公示；另一類是行業(yè)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)公示，其時(shí)限為2-7天。.落實(shí)部門是指該業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦事過(guò)程所涉及環(huán)節(jié)的具體部門。.反饋答復(fù)是指按規(guī)定要求對(duì)干部、職工表達(dá)意見、參與管理的反饋意見或建議，區(qū)別不同情形，采取或選擇規(guī)定的途徑及公開載體，通過(guò)發(fā)布等形式予以反饋答復(fù)，并在模板選定反饋答復(fù)的公開載體。反饋答復(fù)在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.廉政監(jiān)督、評(píng)議情況、問(wèn)責(zé)情況是分別指項(xiàng)目公開過(guò)程中的廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況，并在模板選定其公開載體。廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.模板選項(xiàng)標(biāo)注，除需描述外，均以★形符號(hào)加以標(biāo)注。一47一—48―涉及干部職工切身利益及其他部分

（D類）辦事公開民主管理公開目錄（涉及干部職工切身利益及其他部分項(xiàng)目清單）201X年度公開類別事項(xiàng)分類事項(xiàng)名稱事項(xiàng)編號(hào)承辦部門備注（對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇）重要事項(xiàng)1.2.1.2.1.2.職工福利1.2.1.2.1.2.其他1.2.1.2.1.2.說(shuō)明：.公開類別是指49號(hào)文件規(guī)定所指公開內(nèi)容中的“三項(xiàng)工作”（即工程投資、采購(gòu)類）、“三重一大”事項(xiàng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專賣管理事項(xiàng)、辦事公開民主管理工作中的評(píng)議、監(jiān)督、問(wèn)責(zé)情況以及其他涉及干部職工切身利益的事項(xiàng)。.事項(xiàng)分類是指公開類別的子項(xiàng)分類。.事項(xiàng)名稱是指年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的具體事項(xiàng)的稱謂。.事項(xiàng)編號(hào)是指具體事項(xiàng)的相應(yīng)編碼。具體編碼排列序號(hào)由各直屬單位自行確定。.承辦部門是指承辦該業(yè)務(wù)事項(xiàng)的具體部門。.對(duì)應(yīng)“目錄明細(xì)”選擇是指該事項(xiàng)依據(jù)具體條件，擬選擇適用“目錄明細(xì)”模板類別的代碼，如“AI”。一50一辦事公開民主管理公開目錄（DI模板）（涉及干部職工切身利益及其他部分重要事項(xiàng)類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限重要事項(xiàng)事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）—51―辦事公開民主管理公開目錄（DII模板）（涉及干部職工切身利益及其他部分職工福利類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限職工福利事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）——52——辦事公開民主管理公開目錄（Dili模板）（涉及干部職工切身利益及其他部分其他類明細(xì)）201X年度公開類別公開內(nèi)容公開載體公開范圍公開方式公開時(shí)間責(zé)任部門信息平臺(tái)職代會(huì)座談會(huì)公告欄其他會(huì)議全體職工目標(biāo)群體打包匯總個(gè)體項(xiàng)目即時(shí)定期公示時(shí)限其他事項(xiàng)反饋答復(fù)廉政監(jiān)督評(píng)議情況問(wèn)責(zé)情況填表部門： 公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：（簽字）——53——D類模板相關(guān)說(shuō)明.公開載體是指辦事公開民主管理規(guī)定的信息平臺(tái)、職代會(huì)、座談會(huì)、公告欄及其他會(huì)議。.公開范圍是指全體職工或向目標(biāo)群體公開。.公開方式是指打包匯總或個(gè)體項(xiàng)目公開。.公開時(shí)間是指項(xiàng)目公開公示的具體時(shí)限，其中即時(shí)為項(xiàng)目該環(huán)節(jié)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)即予以公開，定期為項(xiàng)目相關(guān)環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，需定期予以公開。公示分為兩類，一類為國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定要求予以公示；另一類是行業(yè)規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)公示，其時(shí)限為2-7天。.落實(shí)部門是指該業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦事過(guò)程所涉及環(huán)節(jié)的具體部門。.反饋答復(fù)是指按規(guī)定要求對(duì)干部、職工表達(dá)意見、參與管理的反饋意見或建議，區(qū)別不同情形，采取或選擇規(guī)定的途徑及公開載體，通過(guò)發(fā)布等形式予以反饋答復(fù)，并在模板選定反饋答復(fù)的公開載體。反饋答復(fù)在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.廉政監(jiān)督、評(píng)議情況、問(wèn)責(zé)情況是分別指項(xiàng)目公開過(guò)程中的廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況，并在模板選定其公開載體。廉政監(jiān)督、評(píng)議情況和問(wèn)責(zé)情況在模板內(nèi)作為選項(xiàng)，有此類信息，則按模板標(biāo)注規(guī)定，予以公開操作。.模板選項(xiàng)標(biāo)注，除需描述外，均以★形符號(hào)加以標(biāo)注。一54一附件2主體責(zé)任邏輯示意圖主要環(huán)節(jié)邏輯示意責(zé)任主體制度依據(jù)責(zé)任落實(shí)文件制度管理標(biāo)準(zhǔn)

/文號(hào)（條款）領(lǐng)導(dǎo)小組：對(duì)《公開目錄》進(jìn)行審核并批準(zhǔn)。公開辦：建立《公開目錄》，對(duì)公開類別、項(xiàng)目、內(nèi)容、載體、時(shí)限及填報(bào)部門作出規(guī)定。報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，通過(guò)后發(fā)布。聯(lián)絡(luò)員：根據(jù)《公開目錄》梳理本部門擬公開的信息，提交部門負(fù)責(zé)人預(yù)審，對(duì)于常態(tài)公開事項(xiàng)，可依據(jù)《公開目錄》直接發(fā)布公開信息。職能（承辦）部門負(fù)責(zé)人：依據(jù)相關(guān)制度對(duì)擬公開信息進(jìn)行把關(guān)，確保信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保公開的載體、時(shí)限符合規(guī)定要求 聯(lián)絡(luò)員：依據(jù)《公開目錄》（模板）發(fā)布公開信息。附件二干部職工：對(duì)公開信息表達(dá)意見或建議反饋。聯(lián)絡(luò)員：收集整理意見或建議反濡。職能（承辦）部門：對(duì)干部職工提出的意見或建議，予以反饋答復(fù)。涉及重要反饋答復(fù)事項(xiàng)，應(yīng)向公開辦備案。國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本單位辦事公開民主管理工作細(xì)則中關(guān)于制修訂《公開目錄》的相關(guān)規(guī)定。國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本單位的《公開目錄》國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本單位辦事公開民主管理工作細(xì)則；本指導(dǎo)意見。國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本單位辦事公開民主管理工作細(xì)則。國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本單位的《公開目錄》國(guó)煙辦[2012]49號(hào)文；國(guó)煙辦[2014]111號(hào)文;本指導(dǎo)意見。說(shuō)明：一、責(zé)任主體：指辦事公開民主管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與辦事部門，以及所涉及業(yè)務(wù)職能承辦部門、業(yè)務(wù)過(guò)程環(huán)