工程項(xiàng)目管理制度

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工程項(xiàng)目管理制度

一、建立工程項(xiàng)目管理體制

完美崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各種業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)和權(quán)限，明確相關(guān)不相容職務(wù)的互相制約，加強(qiáng)監(jiān)督。做好資金預(yù)算編制并仔細(xì)執(zhí)行。按照工程進(jìn)度支付工程款。做好項(xiàng)目建設(shè)會(huì)計(jì)核算，按照審計(jì)看法調(diào)節(jié)賬務(wù)，涉及固定資產(chǎn)變動(dòng)的，準(zhǔn)時(shí)辦理固定資產(chǎn)職務(wù)調(diào)節(jié)手續(xù)。辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

二、完美工程項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)程序，提升工程項(xiàng)目管理科學(xué)性。

、工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理：

由總務(wù)處統(tǒng)一對(duì)工程項(xiàng)目提出項(xiàng)目建議書(shū)。負(fù)責(zé)組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢人員，對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的完整性和客觀性舉行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)審，出具評(píng)審看法。重大項(xiàng)目邀請(qǐng)外院專(zhuān)家參加評(píng)審、集體決策并提交職工代表大會(huì)研究打算。研究與決策過(guò)程的書(shū)面記錄，存檔備案。經(jīng)過(guò)審批的工程項(xiàng)目，納入預(yù)算方案統(tǒng)一支配。立項(xiàng)后，由總務(wù)處或托付有資質(zhì)的單位編制預(yù)算，經(jīng)審核后，報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)及院長(zhǎng)審批。

、工程項(xiàng)目授權(quán)管理：

1、未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)和人員嚴(yán)禁辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)。

2、建立不相容職務(wù)制約、監(jiān)督機(jī)制。

3、嚴(yán)格授權(quán)范圍，授權(quán)范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

院長(zhǎng)及主管院長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、概預(yù)算、合同的簽訂、價(jià)款支付及竣工財(cái)務(wù)決算的審批。

經(jīng)辦人員在授權(quán)范圍內(nèi)訂立合同，審核和申請(qǐng)支付價(jià)款、竣工決算送審和完工驗(yàn)收等。

財(cái)務(wù)人員按工程項(xiàng)目概預(yù)算和有關(guān)文件籌集資金。參加有關(guān)合同的訂立、落實(shí)和監(jiān)督合同的執(zhí)行。辦理支付經(jīng)審批后的價(jià)款和決算后的結(jié)算價(jià)款。嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)算，有權(quán)拒付超預(yù)算項(xiàng)目?jī)r(jià)款。按財(cái)務(wù)決算審核和審計(jì)看法調(diào)節(jié)賬目，按規(guī)定辦理資料歸檔和移交工作。

審計(jì)人員按照審計(jì)權(quán)限，對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目概預(yù)算及決算舉行審計(jì)。超內(nèi)部審計(jì)范圍的工程項(xiàng)目送交社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。

、工程項(xiàng)目采取招投標(biāo)制

1、凡是使用政府資金選購(gòu)“集中選購(gòu)名目”以?xún)?nèi)的工程項(xiàng)目，要根據(jù)《政府選購(gòu)法》、《市直醫(yī)療單位基建項(xiàng)目“陽(yáng)光工程”實(shí)施計(jì)劃》等規(guī)定要求，一律參與政府或招標(biāo)公司的統(tǒng)一招標(biāo)。

詳細(xì)招標(biāo)工作由醫(yī)院“工程項(xiàng)目及物品選購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”指派主管副院長(zhǎng)及相關(guān)科室、紀(jì)檢參與招標(biāo)工作。

2、對(duì)中標(biāo)單位進(jìn)入醫(yī)院的管理。

對(duì)參與集中招標(biāo)選購(gòu)的中標(biāo)單位，在進(jìn)入醫(yī)院時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)醫(yī)院“工程項(xiàng)目及物品選購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”的審核及再次招標(biāo)。

詳細(xì)辦法：由醫(yī)院“工程項(xiàng)目及物品選購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，指定或委派主管副院長(zhǎng)、相關(guān)科室、紀(jì)檢對(duì)中標(biāo)單位工程項(xiàng)目舉行再次投標(biāo)。然后，對(duì)再中標(biāo)單位的項(xiàng)目舉行考察。目的是優(yōu)中選優(yōu)，進(jìn)一步降低價(jià)格，嚴(yán)格把關(guān)。

3、小型修繕、維修工程，參照工程招標(biāo)管理規(guī)定，按發(fā)包工程管理方法執(zhí)行。由詳細(xì)科室提前三個(gè)月申報(bào)方案，主管副院長(zhǎng)審核，報(bào)醫(yī)院“工程項(xiàng)目及物品選購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行工程項(xiàng)目的方案。

、工程項(xiàng)目變更的管理:

1、嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策工程項(xiàng)目或擅自轉(zhuǎn)變集體決策的看法。

工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生提升標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)或削減投資等變更，由醫(yī)院預(yù)算管理機(jī)構(gòu)討論打算，重大變更，領(lǐng)導(dǎo)集體決策，須要時(shí)，提交職代會(huì)利用。

、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付管理：

1、嚴(yán)格根據(jù)工程進(jìn)度和合同的商定支付價(jià)款。

2、經(jīng)辦人員審核支付憑證，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)人員、院長(zhǎng)審批。

3、財(cái)務(wù)人員審核工程預(yù)算、施工合同、監(jiān)理報(bào)告、支付憑證、審計(jì)看法，無(wú)誤后支付價(jià)款。

4、工程超預(yù)算及變更后，需辦理追加預(yù)算及項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)審批后，方可支付價(jià)款。

、工程項(xiàng)目竣工決算管理：

1、項(xiàng)目完成后，施工單位按實(shí)際工程量編制工程竣工決算單，經(jīng)監(jiān)理單位及總務(wù)處審核后，送交審計(jì)部門(mén)舉行審計(jì)。未經(jīng)審計(jì)的工程項(xiàng)目，不得辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收和移交。

2、總務(wù)處經(jīng)辦人員準(zhǔn)時(shí)編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，做到數(shù)字精確?????，內(nèi)容完整。

3、審計(jì)部門(mén)對(duì)竣工財(cái)務(wù)決算舉行審計(jì)，包括：對(duì)施工單位報(bào)送、監(jiān)理單位和總務(wù)處審查后的竣工結(jié)算舉行審計(jì)審計(jì)，出具審計(jì)看法，符合外審條件的，送交社會(huì)審計(jì)。

4、竣工決算審計(jì)后，總務(wù)處組織使用部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、紀(jì)檢委等部門(mén)舉行竣工驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。

5、驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，總務(wù)處準(zhǔn)時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單，辦理固定資產(chǎn)移交入庫(kù)手續(xù)，加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。

以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。

以上是我收拾的工程項(xiàng)目管理