質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表N●● 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體●●(QEOHSMS)1系過程QMSEMSOMS審核要點(diǎn)GBT-1996(1)有一套完整的管理體系文(2)刪減的過程及證明；(3)文件中對(duì)體系的過程和產(chǎn)品過程(包括運(yùn)作過程)的描述；(4)手冊(cè)中對(duì)涉及的過程運(yùn)作的(5)依據(jù)的法律法規(guī)和相關(guān)要(6)糾正和預(yù)防措施的運(yùn)作程序(7)對(duì)體系過程的監(jiān)視和測(cè)量；YYYYYYYY注明 (8)公司的外包過程在體系文件形成文件的方針、目標(biāo)和管理手 (1)QEOHSMS手冊(cè)，包括形成文件Y●標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件及的QEOHS方針、目標(biāo)； (2)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相Y2對(duì)其核心要素(過程)及相互關(guān)(3)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄均 (4)規(guī)定相關(guān)文件的查詢方式和Y序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)Y/N注明34(1)文件化的QEOHS方針和目標(biāo)內(nèi)(2)法律、法規(guī)培訓(xùn)實(shí)證；(3)管理評(píng)審資料。YYYY(1)增強(qiáng)顧客滿意的證據(jù)；(2)相應(yīng)的程序；(3)重要環(huán)境因素清單；(4)重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃。YYYY序號(hào)6審核要點(diǎn)(1)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求并經(jīng)公司總(2)問及的部門負(fù)責(zé)人和員工能(3)有定期評(píng)審的記錄。YYY注明78的容(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)相關(guān)職能、層次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)(1)對(duì)體系文件策劃結(jié)果評(píng)價(jià)證(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)方案的評(píng)審、修訂記錄。YYYYY序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)注明9責(zé)者立(1)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定；(2)各職能部門的職責(zé)；(3)相關(guān)職能人員的安全生產(chǎn)責(zé)(4)溝通的證據(jù)。(1)管理者代表任命書；(2)管理者代表職責(zé)規(guī)定；(3)管理者代表開展體系管理工(1)企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序；(3)信息交流資料及有關(guān)證據(jù)。YYYYYYYYYY審核要點(diǎn)進(jìn)持(1)管理評(píng)審計(jì)劃；(2)管理評(píng)審報(bào)告；(3)管理評(píng)審決議實(shí)施記錄及跟(4)管理評(píng)審的相關(guān)記錄。YYYY注明持(1)體系運(yùn)行的人力資源及資金(2)職能分配表；(3)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績(jī)報(bào)告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測(cè)記錄及報(bào)(4)重大危險(xiǎn)源控制績(jī)效記錄及有記YYYYYYY序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)注明審措效訴康安全事故(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方(1)是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重(1)過程有無刪減；如有刪減，(1)是否發(fā)生重大質(zhì)量事故(2)是否發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健(1)是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)YYYYYYY重12審核要點(diǎn)足(1)建立了滿足要求的程序； (2)部門受控文件清單(抽查以對(duì)應(yīng))； (3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效 (4)對(duì)文件的發(fā)放、使用等按 (5)適用的法律法規(guī)和其他要(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單；(3)記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí)、貯YYYYNYYY注明((1)建立了滿足要求的的程(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)(4)本部門適用的法律法規(guī)清YYYY4系過程QMSEMSOMS審核要點(diǎn)(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職(抽問)；(2)對(duì)公司一體化管理方針的貫況(詢問)。YY注明567的(1)對(duì)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會(huì)議等)。YYYYYY89MSEMSOMS審核要點(diǎn)程(1)相關(guān)職能人員名冊(cè)；(2)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任(1)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；(2)崗位入職要求；(3)培訓(xùn)計(jì)劃；(4)培訓(xùn)實(shí)施記錄(包括培訓(xùn)考能力考評(píng)記錄等)；(5)員工檔案；(6)各相關(guān)職能人員及特種作業(yè)YYYYYYYY注明序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)注明職審措(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)采取的控制措施(可按程序文件圍進(jìn)行檢查)等辦公區(qū)域的控制(1)建立了滿足要求的程序；(2)對(duì)本部門管理工作的過程檢(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方Y(jié)YYYYYYY效效序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)注明序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明123要行(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對(duì)應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版(4)對(duì)文件的發(fā)放、使用等按程(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)記錄清單；(3)記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí)、貯存、(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)YYYYYYYYYYY序號(hào)45審核要點(diǎn)(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職(抽問)；(2)對(duì)公司一體化管理方針的貫況(詢問)。(1)對(duì)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)YYYY注明67的(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會(huì)議等)。YYYY序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)注明89評(píng)(1)建立了滿足要求的程序；(2)在投標(biāo)文件中明確顧客的要(3)與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單(1)標(biāo)書的評(píng)審資料；(2)合同的評(píng)審資料；(3)合同變更的評(píng)審或補(bǔ)充合同(4)變更信息及時(shí)傳遞的記錄。YYYYYYY((1)合同執(zhí)行中與顧客的信息溝規(guī)Y序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)(2)符合要求的程序；(3)與顧客、員工及相關(guān)方信息YY注明((1)交付記錄；(2)顧客意見及要求要求登記記(3)售后服務(wù)記錄。(1)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)收、保護(hù)(2)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適YYYYY序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)注明職(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)采取的控制措施(可按程序文件圍進(jìn)行檢查)等辦公區(qū)域的控制(1)規(guī)定獲取顧客滿意信息方式(2)獲取顧客滿意信息的記錄或(3)顧客不滿意處理過程的信息YYYYNY(1)建立了滿足要求的程序；(2)與顧客有關(guān)的過程及外包供YY審核要點(diǎn)審措效(3)相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評(píng)(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方Y(jié)YYY注明序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明12規(guī)要(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對(duì)應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變(5)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記(3)本部門體系運(yùn)行的記錄清(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。YYYYNYYYYYY序號(hào)3審核要點(diǎn)行(1)建立了滿足要求的的程序；(2)重要環(huán)境因素清單；(3)重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃；(4)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清YYYY注明45(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職(抽問)；(2)對(duì)公司一體化管理方針的貫況(詢問)；(3)有定期評(píng)審的記錄。(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考(3)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)YYYYYY序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明的(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢6問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)(1)建立了滿足要求的程序； (2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)Y7(會(huì)議等)。予●策劃(施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)(1)針對(duì)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所編8項(xiàng)施工方案等)的內(nèi)容是否符合大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的控制措(2)針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康序號(hào)9審核要點(diǎn)到(1)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、施工機(jī)(2)基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬；(3)基礎(chǔ)設(shè)施及時(shí)到場(chǎng)和驗(yàn)收的YYYY注明(4)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記程(1)確定采購控制的文件(可以自定的規(guī)定等)；(2)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、考評(píng)記錄；(3)采購計(jì)劃、備料計(jì)劃、采購(4)材料檢驗(yàn)和復(fù)試記錄；(5)采購產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)提供的驗(yàn)證證YYYYY序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)●對(duì)外包(勞務(wù)、工程)供方的(6)確定采購控制的文件(可以定等)；(7)對(duì)外包供方的評(píng)價(jià)、考評(píng)記(8)滿足要求的分包合同(含質(zhì)(9)外包供方的驗(yàn)證和監(jiān)視記YYYY注明品(1)有關(guān)管理制度和現(xiàn)場(chǎng)安全文產(chǎn)措施方案(包括施工組織設(shè)方案、安全技術(shù)交底)；(2)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施、員工個(gè)YY序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)(如激(4)進(jìn)場(chǎng)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)、YY注明(1)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、(1)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證；(4)放行規(guī)定及實(shí)施證據(jù)；(5)滿足要求的程序文件；(6)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)(7)各有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健Y作業(yè)指導(dǎo)書(必要時(shí))；Y/N注明什(1)識(shí)別的特殊、關(guān)鍵過程實(shí)施(2)主管負(fù)責(zé)人的評(píng)審和批準(zhǔn)簽(3)特殊過程人員能力的鑒定資(4)序12(6)、(7)、內(nèi)容。(1)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)滿足要求的產(chǎn)品標(biāo)(2)可追溯性惟一標(biāo)識(shí)，即產(chǎn)品(1)顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬；(2)顧客財(cái)產(chǎn)的檢定記錄；(3)不符合或損壞變質(zhì)向顧客報(bào)YYYYYYYYY序號(hào)審核要點(diǎn)的(1)防護(hù)措施或方案；(2)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(必要時(shí))；(3)現(xiàn)場(chǎng)各種物資的貯存環(huán)境、YYY注明(1)建立了滿足要求的程序；(2)按規(guī)定進(jìn)行的過程檢查、評(píng)(3)方針運(yùn)行或改動(dòng)的監(jiān)測(cè)記(4)目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測(cè)(5)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)YYYYN序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明審措效因(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(3)事故、事件處理報(bào)告；(4)不符合項(xiàng)報(bào)告；(5)糾正措施實(shí)施的記錄和跟蹤(6)糾正措施實(shí)施效果的評(píng)審記YYYYYYYYY審核要點(diǎn)措施(一般可在施工方案中反映)；(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以(3)措施實(shí)施及其結(jié)果的跟蹤驗(yàn)(4)預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)審記YYYY注明序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對(duì)應(yīng))； (3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版1(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變要●相關(guān)文件的查詢路徑。(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記(3)本部門體系運(yùn)行的記錄清2●有無證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。3審核要點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職(抽問)；(2)對(duì)公司一體化管理方針的貫況(詢問)；注明；； (3)有定期評(píng)審的記錄。45動(dòng)(包括分包隊(duì)伍)、設(shè)備(自購和租賃)等；(1)建立了滿足要求的的程序；(2)環(huán)境因素調(diào)查表；(3)環(huán)境因素清單及變更記錄；(4)重要環(huán)境因素清單及變更記(5)危險(xiǎn)源調(diào)查表；(6)危險(xiǎn)源辯識(shí)清單及變更記(7)重大危險(xiǎn)源清單、控制計(jì)劃(1)建立了滿足要求的的程序；(2)法規(guī)收集、走訪記錄；6審核要點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N(3)國(guó)家、地方、行業(yè)的法律法(4)法律法規(guī)清單變更記錄。(1)QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證(2)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考(3)所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)注明(1)符合要求的管理方案；(2)管理方案的交底記錄；(3)定期評(píng)審記錄和修訂記錄；(4)工程項(xiàng)目所在地法律法規(guī)的8審核要點(diǎn)的提供的實(shí)施證據(jù)Y/N(1)明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)崗位入職要求及本部門職責(zé)注明測(cè)量裝置(按“”要求建立監(jiān)視量裝置臺(tái)賬)；(1)建立了滿足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會(huì)議等)。(1)滿足要求的程序；(2)各種所需監(jiān)測(cè)裝置的檢定周(3)監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)賬；(4)送檢及檢定記錄、合格證。9序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)注明職協(xié)(1)滿足要求的策劃文件；(2)環(huán)境業(yè)績(jī)報(bào)告；(3)有關(guān)環(huán)境的檢測(cè)記錄及報(bào)(4)重大危險(xiǎn)源控制績(jī)效記錄及有記(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)含有安全要求的施工組織設(shè)(4)專項(xiàng)施工方案；(5)機(jī)械操作方案及驗(yàn)收記錄；YYYY序一體化管理體系過程審核要點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N(6)相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)(7)危險(xiǎn)作業(yè)人員的體檢；(8)相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；(9)化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存、使用；注明●化學(xué)危險(xiǎn)品(庫房、乙炔、氧氣)是(1)建立了滿足要求的程序；(2)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃；(4)化學(xué)品安全使用說明書；(5)化學(xué)危險(xiǎn)品清單；(6)搶救人員及救護(hù)知識(shí)；(7)應(yīng)急演練記錄；(8)緊急情況的報(bào)警信號(hào)及電話序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)注明●能否提供相應(yīng)的內(nèi)審資料(記錄)；(1)滿足要求的程序文件；(2)滿足要求的內(nèi)審計(jì)劃(年度實(shí)施)；(3)內(nèi)審檢查記錄表；(4)不符合項(xiàng)報(bào)告與其糾正措施(5)不符合項(xiàng)分布匯總表；(6)內(nèi)審報(bào)告及其發(fā)放記錄；(7)首、末次會(huì)議簽到；(8)內(nèi)審員資格證明。序一體化管理體系過程MS審核要點(diǎn)注明(1)建立了滿足要求的程序；(2)按規(guī)定進(jìn)行的過程檢查、評(píng)(3)方針運(yùn)行或改動(dòng)的監(jiān)測(cè)記(3)目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測(cè)(4)適用的法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)Y/N注明(1)建立了滿足要求的程序；(2)對(duì)工作環(huán)境管理、產(chǎn)品的監(jiān)(3)不符合項(xiàng)的糾正和糾正結(jié)果是否依據(jù)策劃()的安排，在產(chǎn)(1)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)文(2)產(chǎn)品的進(jìn)貨、實(shí)施過程及交●保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)(記錄)；(3)專職質(zhì)檢人員授權(quán)書； (4)緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)●●記錄有無授權(quán)放行產(chǎn)品的人員的記錄。(若有緊急放行要得到規(guī)定人員序一體化管理體系過程QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明作(1)滿足要求的程序文件；(2)不符合情況的報(bào)告或檢查、(3)不合格品處置記錄；(4)事故、事件處理報(bào)告；(5)潛在問題的預(yù)防措施；(6)糾正措施或預(yù)防措施的驗(yàn)證(1)規(guī)定數(shù)據(jù)收集及分析的文(2)收集數(shù)據(jù)證據(jù)資料；(3)數(shù)據(jù)分析結(jié)果及改進(jìn)的建議序一體化管理體系過程QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明件(包括未遂過失)、對(duì)法律法審措(1)滿足要求的程序；(2)目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測(cè)(3)守法情況的監(jiān)測(cè)和測(cè)量記(4)重大危險(xiǎn)源控制績(jī)效記錄；(5)職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測(cè)記(6)檢查計(jì)劃和檢查表；(7)環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告；(8)污水、噪聲檢測(cè)記錄；(9)守法證明。(1)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；(2)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；(3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方審核要點(diǎn)因提供的實(shí)施證據(jù)Y/N(1)滿足要求的程序文件；(2)提供必要的糾正措施；(3)事故、事件調(diào)查、處理報(bào)(4)不符合項(xiàng)報(bào)告；(5)糾正措施實(shí)施的記錄和跟蹤(6)糾正措施實(shí)施效果的評(píng)審記注明(1)滿足要求的程序(1)滿足要求的程序；(2)滿足要求的預(yù)防措施(可以(3)措施實(shí)施及其結(jié)果的跟蹤驗(yàn)(4)預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)審記措施(一般可在施工方案中反映)；序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明12要(1)建立了滿足要求的程序；(2)部門受控文件清單(抽查文以對(duì)應(yīng))；(3)抽查文件是否為現(xiàn)行有效版(4)有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變(1)建立了滿足要求的程序；(2)發(fā)生的的各種滿足要求的記(3)公司和本部門體系運(yùn)行的記單(要求和實(shí)際發(fā)生的記錄目錄)；(4)記錄貯存環(huán)境；(5)記錄的保管；(6)記錄的處置。序一體化管理體系過程號(hào)QMSEMSOMS審核要點(diǎn)注明34