合作經(jīng)營可行性方案報(bào)告書

幕墻項(xiàng)目合作開發(fā)可行性分析企業(yè)策劃書報(bào)告編制：編制日期：2016年1月1日合作開發(fā)及市場(chǎng)開發(fā)分析一、總論：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目融資資金：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模性質(zhì)：股份制、合作經(jīng)營經(jīng)營范圍：建筑幕墻施工、設(shè)計(jì)、及相關(guān)裝飾材料總投資：根據(jù)項(xiàng)目情況而定項(xiàng)目前景：中國是世界第一幕墻生產(chǎn)大國和使用大國。我國幕墻行業(yè)日益向規(guī)范化、法制化、規(guī)模化方向發(fā)展隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度將逐步提高。由于市場(chǎng)化程度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)及成本的把控能力提出了更高的要求。另外，隨著國家《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》等一系列產(chǎn)業(yè)政策的貫徹執(zhí)行，不僅給玻璃產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的市場(chǎng)空間，也給幕墻工程產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。跟據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的2015年版中國建筑幕墻市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，建筑幕墻行業(yè)由4000多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和1000多個(gè)配套企業(yè)組成。2014年，新增升級(jí)核準(zhǔn)建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)4家，新增申請(qǐng)核準(zhǔn)建筑幕墻工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)壹級(jí)企業(yè)1家，新增升級(jí)核準(zhǔn)建筑幕墻工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)壹級(jí)企業(yè)10家。2014年，建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)量1.31億平方米，累計(jì)產(chǎn)量10.33億平方米，同比增長14.5%.2014年，建筑幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)盈利能力略有下降，銷售利潤率達(dá)9.6%.《2015年版中國建筑幕墻市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》對(duì)建筑幕墻市場(chǎng)的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深入的分析了建筑幕墻行業(yè)在市場(chǎng)中的定位、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、建筑幕墻市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、建筑幕墻重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況、建筑幕墻相關(guān)政策以及建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈影響等?！?015年版中國建筑幕墻市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》還向投資人全面的呈現(xiàn)了各大建筑幕墻公司和建筑幕墻行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)狀、建筑幕墻未來發(fā)展?jié)摿?，建筑幕墻投資進(jìn)入機(jī)會(huì)、建筑幕墻風(fēng)險(xiǎn)控制、以及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等。6、現(xiàn)有項(xiàng)目具備條件及資源：創(chuàng)建裝飾公司需要人才、市場(chǎng)、資金三大條件人才——裝飾公司的運(yùn)作主要體現(xiàn)在“人”的運(yùn)作上，前期的市場(chǎng)開發(fā)人員，后面的設(shè)計(jì)人員，最后的施工人員以及配套管理人員，沒有人才就無法在行業(yè)里生存；優(yōu)勢(shì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)大力支持；依托大型知名公司平臺(tái)，品牌知名度大；擁有幕墻裝飾施工雙甲資質(zhì)；有部分重點(diǎn)工程、形象工程，在客戶中具有一定的良好口碑，非常具有說服力；公司擁有資深的幕墻工程管理人員；公司的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理主持過國家重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)、政府形象工程建設(shè)、超大型商業(yè)工程項(xiàng)目，參與的對(duì)象從政府單位、事業(yè)單位、中央直屬企業(yè)、涉外企業(yè)，熟悉他們的管理模式及工作流程；公司擁有幕墻行業(yè)知名資深的設(shè)計(jì)師、結(jié)構(gòu)工程師；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理員均有不低于十五年的幕墻行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)、具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)指揮應(yīng)對(duì)處理能力；公司成本預(yù)算造價(jià)員有著對(duì)上游幕墻市場(chǎng)行情的精確把握及對(duì)下游幕墻材料市場(chǎng)價(jià)格信息的精準(zhǔn)掌控，可以很好的為公司項(xiàng)目決策提供有效的分析決策。擁有多支成熟穩(wěn)健的施工隊(duì)伍，可以根據(jù)項(xiàng)目需要靈活進(jìn)行人員的調(diào)配調(diào)整，能滿足多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，并對(duì)項(xiàng)目工期、質(zhì)量嚴(yán)格有效的把握。市場(chǎng)——雖然在當(dāng)前的大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下對(duì)建筑幕墻裝飾業(yè)有些微影響，但社會(huì)突飛猛進(jìn)的大背景下，市場(chǎng)無處不在，要講信譽(yù)求發(fā)展，以質(zhì)量求生存。就當(dāng)前市場(chǎng)分析有有以下幾點(diǎn)；機(jī)會(huì)：幕墻市場(chǎng)潛力巨大，沒有形成全面壟斷的公司；二三線城市未開發(fā)；地產(chǎn)商和高檔星級(jí)酒店開始在二三線城市布局;公司和設(shè)計(jì)院、業(yè)主有良好關(guān)系，擁有牢靠成熟的銷售渠道，每年在幕墻市場(chǎng)有不低于70000㎡的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；公司擁有的資金實(shí)力可以契合某些項(xiàng)目。威脅：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，幕墻雙甲級(jí)公司有100多家；很多幕墻公司采用低價(jià)投標(biāo)；市場(chǎng)價(jià)格低，收款存在困難；公司掛靠多，存在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手攻擊的現(xiàn)實(shí)威脅；資金——資金是人才儲(chǔ)備及市場(chǎng)開發(fā)的最基本條件更是最大保障，有了強(qiáng)有力的資金支持才會(huì)在建筑裝飾行業(yè)穩(wěn)健前行立于不敗之地。目標(biāo)戰(zhàn)略確立在2016年度能夠中標(biāo)6000萬-8500萬元幕墻工程，預(yù)估是3-5個(gè)左右幕墻工程。部門組織結(jié)構(gòu)初步完善，各方面人員到位，合同額以每年15%以上增長速度，在未來2年內(nèi)成立自己的幕墻事業(yè)部，幕墻工程2年后將成為公司總利潤很重要的一塊，為公司的不斷壯大貢獻(xiàn)力量區(qū)域戰(zhàn)略2016年度幕墻部重點(diǎn)在長三角區(qū)域開展業(yè)務(wù)，核心區(qū)域是上海、蘇州、杭州。戰(zhàn)略落子將逐漸在北京、南京、武漢、重慶、武漢、西安進(jìn)行戰(zhàn)略布局。并向二三線城市擴(kuò)張。客戶戰(zhàn)略2016年選擇客戶主要是部分行政、企業(yè)工程，如中航工業(yè)、商業(yè)廣場(chǎng)、政府大型市民中心等項(xiàng)目，將參與建設(shè)曹路新市鎮(zhèn)D1-1地塊商研樓全部項(xiàng)目投標(biāo)。競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的確立幕墻部參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確立成本領(lǐng)先要求做到幕墻主材采購價(jià)格要低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手7%左右，最低也要達(dá)到4%，而且要求付款期限至少達(dá)到45天，實(shí)行財(cái)務(wù)管理上兩盡原則，即工程款盡可能早收回，材料款盡可能晚付，但不是不付。解決辦法是和材料商建立戰(zhàn)略采購合作協(xié)議，并且確立有滾動(dòng)付款的額度，至少主要材料供應(yīng)商提供達(dá)到200萬以上的額度。將材料成本降下來，對(duì)于幕墻投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)具有重大意義，幕墻施工的人工安裝成本在很大程度上難下降很多，但是片面的低成本將影響幕墻質(zhì)量。差異化戰(zhàn)略實(shí)施要確定在技術(shù)上領(lǐng)先，首先要把幕墻的深化設(shè)計(jì)搶到手，施工中標(biāo)后通過施工管理確保幕墻的外觀效果達(dá)到客戶的個(gè)性化需求。確保了能進(jìn)行幕墻的深化設(shè)計(jì)對(duì)于提高中標(biāo)率意義很大，拿人家的設(shè)計(jì)方案報(bào)價(jià)總是心里沒有底。幕墻部確立的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是：成本領(lǐng)先和差異化戰(zhàn)略的結(jié)合。前提就是壓低材料供應(yīng)價(jià)格，否則這個(gè)戰(zhàn)略沒有辦法實(shí)施。公司組織的設(shè)置及人員培訓(xùn)：1、組織機(jī)構(gòu)與定員（暫定）總經(jīng)理：1名財(cái)務(wù)：1名經(jīng)理助理：1名（待定）市場(chǎng)部經(jīng)理:1名業(yè)務(wù)員：2名設(shè)計(jì)總監(jiān)：1名工程部經(jīng)理：1名設(shè)計(jì)師：2名；結(jié)構(gòu)工程師：1名；預(yù)算成本控制：1名；幕墻工程師：1名其他人員待定。四、公司內(nèi)部體制完善：中高層管理制度的建立：崗位職責(zé)、行為規(guī)范、人員管理規(guī)定、工資崗位職責(zé)、執(zhí)行程序、計(jì)劃方案的部署。行政制度的建立：考勤、考核、薪金制度、人員培訓(xùn)、規(guī)定實(shí)施頒布、人員監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn)的管理、請(qǐng)假制度，行政例會(huì)制度的建立。員工管理制度的建立：行為規(guī)范服從意識(shí)、職業(yè)意識(shí)、執(zhí)行素質(zhì)專業(yè)素質(zhì)。價(jià)格（報(bào)價(jià)體系）競(jìng)爭(zhēng)策略：針對(duì)不同市場(chǎng)及業(yè)務(wù)需求，公司制定幾套報(bào)價(jià)單，其中的材料、成本、工費(fèi)、日常開支和市場(chǎng)行