項目責任成本管理過程控制督察記分表

項目責任成本管理過程控制督察記分表內(nèi)容內(nèi)容和標準分值小計組織機構(gòu)項目長是否主抓抓責任成本，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是否分工工明確，各負負其責25項目部是否全員員參加責任成成本管理1各中心業(yè)務(wù)人員員是否掌握理理論和方法1是否建立責任成成本管理機構(gòu)構(gòu)，工作運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是否良好1技術(shù)預(yù)控工程公司是否對對項目施組進進行審批210技術(shù)部門是否對對批復(fù)后的施施組進行必要要的優(yōu)化2技術(shù)部門是否對對施工圖和現(xiàn)現(xiàn)場實際工程程量進行了清清理、復(fù)核2是否建立工程量量節(jié)超考核4責任中心劃分是否徹底解決了了責任交叉25是否明確界定了了責任范圍，責責任范圍是否否可單獨計算算、計量1責任中心的劃分分是否與責任任預(yù)算相匹配配1中心劃分符合現(xiàn)現(xiàn)場實際且符符合責任成本本管理，中心心是否具有可可控性1責任預(yù)算的編制和調(diào)調(diào)整是否實行兩級預(yù)預(yù)算編制體系系22020責任預(yù)算的編制制是否以逐級級優(yōu)化后的施施組為依據(jù)5責任預(yù)算的編制制是否及時2責任預(yù)算是否符符合預(yù)算編制制辦法，定額額套用是否準準確，費率取取定是否合理理4臨時工程和點工工是否納入責責任預(yù)算總額額，是否有預(yù)預(yù)算外點工及及臨時工程費費用2責任預(yù)算執(zhí)行過過程中是否及及時根據(jù)實際際變化進行調(diào)調(diào)整，調(diào)整責責任預(yù)算手續(xù)續(xù)是否完備3責任預(yù)算的調(diào)整整是否保證責責任預(yù)算與責責任范圍吻合合2責任預(yù)算承包合同各責任預(yù)算承包包合同是否簽簽訂210承包合同是否以以項目部動態(tài)態(tài)責任預(yù)算及及工程量清單單為基礎(chǔ)，是是否正確歸集集了成本費用用2合同內(nèi)容是否根根據(jù)實際擬訂訂，是否明確確了合同履約約期、責任主主體、責任主主體的權(quán)利和和義務(wù)、工作作內(nèi)容細目、工工資兌現(xiàn)辦法法、獎懲標準準和辦法等基基本內(nèi)容4承包合同是否具具有可操作性性。責任預(yù)算算承包合同簽簽訂和是否嚴嚴格按照合同同執(zhí)行2工程量控制是否設(shè)立工程量量控制中心210總帳、明細帳之之間是否平行行登記，定期期核對4實際完成工程量量是否突破責責任預(yù)算，是是否及時分析析、處理各項項工程量的節(jié)節(jié)超原因4考核兌現(xiàn)是否制定了明確確、具體、可可行的責任成成本考核兌現(xiàn)現(xiàn)辦法420考核兌現(xiàn)辦法是是否科學，是是否打破平均均分配將責任任工資與產(chǎn)值值進度掛鉤，將將效益工資與與成本掛鉤6責任工資與效益益工資是否能能夠及時兌現(xiàn)現(xiàn)，考核兌現(xiàn)現(xiàn)是否嚴格按按照責任預(yù)算算承包合同執(zhí)執(zhí)行10內(nèi)部控制制度是否按照責任成成本預(yù)算編制制了健全的內(nèi)內(nèi)部控制制度度15內(nèi)部控制制度是是否得到了有有效執(zhí)行2內(nèi)部控制制度是是否根據(jù)實際際情況進行調(diào)調(diào)整2基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作是否按照要求設(shè)設(shè)置總帳和各各中心臺帳10責任成本業(yè)務(wù)處處理是否及時時，帳表登記記是否規(guī)范內(nèi)部責任轉(zhuǎn)帳是是否及時準確確，是否做到到平行登記責任成本報表報報送是否及時時，報表內(nèi)容容是否齊全，數(shù)數(shù)據(jù)是否真實實，表間關(guān)系系是否吻合，責責任成本報表表與財務(wù)報表表是否一致。外部勞務(wù)管理外部勞務(wù)的錄用用是否公平、公公開招標5錄用的外部勞務(wù)務(wù)是否先簽合合同后上場驗工計價和竣工工結(jié)算是否符符合集團公司司有關(guān)規(guī)定應(yīng)包括責任預(yù)算