采購管理制度

選購 管理制度核準審核制訂總則………………3選購 管理紀律……3物料選購 申報與審批……………3供應商選擇………4選購 合同的簽訂…………………4物料選購 …………5物料零星選購 、緊急選購 ………5選購 跟蹤…………5退貨處理…………6付款………………6附則………………6第一章總則1、目的為了規(guī)范選購 行為，加強對選購 活動的管理與監(jiān)督，保障選購 質(zhì)量與選購 物料剛好供應，達到合理降低公司選購 成本，提高產(chǎn)品體格競爭力，特制訂本制度。2、適用范圍適用于本公司對選購 活動進行限制其次章選購 管理紀律1、嚴潔自律，嚴守工作紀律，不接受供應商禮金、禮品和宴請2、嚴格遵守選購 規(guī)范流程、按流程辦事。3、剛好按質(zhì)按量地選購 到所需物品。4、嚴格供應商選擇、評價、以保證供應商供貨質(zhì)量。5、在訂貨、選購 工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后按核準的要求進行選購 作業(yè)，不得私自訂購、盲目進貨和擅自提高進價。6、處理好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決肯定的問題。7、做好選購 相關(guān)文檔的存檔、備份工作。8、在滿意公司需求的基礎上最大限度降低選購 成本。9、全部選購 ，必需事前獲得批準。第三章物料選購 申報與審批 1、原材料的申購：選購 需求安排應包括：選購 物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交期等要求。1.1選購 安排：選購 部門依據(jù)生產(chǎn)管制定的生產(chǎn)安排和內(nèi)銷制定的銷售安排編制原材料需求安排，結(jié)合目前的訂單狀況制定《原材料選購 安排》，交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.2庫存原材料低于或即將低于平安存量時，生管下達《請購單》注明物料品名,規(guī)格,數(shù)量,需用日期及其留意事項等經(jīng)批準送到選購 。2、其它物料(五金、工具及零備件模具、機器設備或檢驗設備、包裝材料、化學品等)的申購：倉庫員依據(jù)《平安庫存量》當貨品無存貨或或存貨不足時，下達《請購單》注明物料品名,規(guī)格,數(shù)量,需用日期及其留意事項等經(jīng)批準送到選購 。第四章供應的選擇1、供方的選擇原則1.1選購 物資供方的建立應遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價廉的原則，并滿意以下條件1.1.1企業(yè)必需有法人資格營業(yè)執(zhí)照，具備相應生產(chǎn)實力和合作愿望具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設備、管理實力和檢測手段已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽程度等質(zhì)量記錄證明其質(zhì)量穩(wěn)定，有供貨實力的企業(yè)2、供應商評價：2.1依據(jù)供應商實力或質(zhì)量體系狀況進行評價。2.2對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果。2.3依據(jù)供方的質(zhì)量保證證據(jù)，如質(zhì)量認證、生產(chǎn)許可證、監(jiān)督抽查結(jié)果等。3、合格供方的限制3.1建立檔案：產(chǎn)品應建立合格供方檔案，包括：年度合格供方名錄、評價記錄、評價報告，年度進貨的數(shù)量和質(zhì)量記錄、質(zhì)量問題反饋記錄。3.2剛好反饋質(zhì)量信息：選購 部應剛好與供方溝通信息，反饋狀況，必要時定期對供方進行質(zhì)保實力和供貨實力的考察，考察時作好記錄.3.3供方的變更：當供方的供貨的質(zhì)量狀況不能滿意要求時，選擇更換供應商。第五章選購 合同的簽訂合同價格的確認1.1主要原材料的選購 均需簽訂選購 合同，選購 部門接收備選供應商的報價，進行價格核算，并與市場同類物資價格對比。1.2對比三家，相同的品質(zhì)狀況下，以單價低作為下單供應商，報以《報價單》為準。合同條款的確定選購 部門依據(jù)公司合同管理制度的相關(guān)規(guī)定與對方簽訂合同，合同內(nèi)容應包括選購 的種類、價格或者價格確定方式、付款方式、付款進度、合同有效期、違約賠償?shù)葪l款。價格確定方式、付款方式等相關(guān)合同條款的談判由選購 經(jīng)理組織談判小組進行，選購 合同的條款談判過程及結(jié)果還需整理形成會談記錄，參加談判人員會簽留檔。合同的審批與簽訂3.1公司主要原材料的選購 合同的價格和條款由選購 經(jīng)理審批并簽訂合同，其他選購 合同的價格和條款可由選購 經(jīng)理授權(quán)簽訂合同。合同簽訂后，選購 部門將相關(guān)資料備份一份移交給財務部。4、合同的修改4.1若合同須要修改，由選購 部門與供應商協(xié)商后提出申請，主要原材料及合同選購 選購 合同報選購 經(jīng)理審批后進行修改，其他選購 合同的修改可由選購 經(jīng)理授權(quán)。5、合同管理5.1選購 合同的日常管理嚴格遵照公司的合同管理制度執(zhí)行。全部簽訂的選購 合同由選購 部門妥當保管，并將合同副本交財務部留底備案。第六章物料選購 1、全部原材料及的物料選購 都必需簽訂的選購 合同。2、對于其它輔料（設備零件、文具用品）由選購 員從合格供應商中選擇兩到三家進行比價，初步確定供應商。比價結(jié)果交副總審核，如價格等無異樣狀況，審核后下訂單，確認后的訂單發(fā)送給供應商簽字確認，收到經(jīng)供應商簽字確認后的訂單后，通知供應商發(fā)貨。第七章物料零星選購 、緊急選購 1、需求部門提出零星選購 、緊急選購 申請單，具體說明需求理由，由需求部門審核后交相應權(quán)限人審批。零星選購 、緊急選購 由副總簽核。選購 部門在收到審批后的申請單后，找尋合適供應商，并進行詢價比較，緊急選購 不須要簽訂選購 合同，由副總負責確定供應商后執(zhí)行選購 。緊急選購 一般應在24小時內(nèi)完成。第八章選購 跟蹤1、為確保供方交貨準時，選購 部門應時常關(guān)注全部選購 訂貨狀況記錄并跟催到位。2、對須要進行定期評估考核的供方，供方管理部應將相應的跟催狀況剛好記錄在該供方的檔案資料中。3、選購 物資因故不能或可能無法按時選購 到貨時，選購 部門應剛好通知各安排部，以便其剛好實行其它對策。第九章退貨處理對于進貨檢驗質(zhì)量不合格貨物由品保部出具貨物不合格單據(jù)和質(zhì)檢報告，通知倉庫由倉管員負責開具退貨單并附質(zhì)檢報告，交選購 部門處理。2、對于數(shù)量不合格貨物由品質(zhì)部開具質(zhì)檢報告提交選購 部門處理。3、退貨必需附檢驗報告。對于退貨的物料，由物料管制中心開具退貨單，剛好辦理退貨事宜。退貨單一式四份，一份存?zhèn)}庫，一份選購 部門，一份財務部，一份交供應商，退貨交回供應商后需由供應商在退貨單上簽字確認。第十章付款1、在物料入庫時，倉管員應將相關(guān)訂單和合同核對無誤后附入庫單和收料通知單剛好送財務部。2、公司選購 部門和財務部門嚴格按合同規(guī)定和公司相關(guān)制度進行付款。財務部依據(jù)公司《財務報賬及支付審批制度》的相關(guān)規(guī)定對選購 業(yè)務進行賬務處理。3、應付帳款在入賬前需由獨立第三人進行復核。財務部應定期制作應付賬款清單，交選購 部門使其了解付款進度。應付賬款的支付依據(jù)合同的約定進行，需付款時由選購 部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交選購 總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進行付款和賬務處理。付出定金或預付款時，由選購 部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進行付款和賬務處理。預付款必需獲得由對方開具的正式發(fā)票。對